Helhedsorienteret Drift topledelsens styrings- og dialogværktøj
Dagsorden 1. Helhedsorienteret Drift (HOD) 2. En professionel offentlig organisation 3. Dialog med politikerne 4. Personlig investering fra topledelsen 2
1. Helhedsorienteret Drift (HOD)
Helhedsorienteret Drift (HOD) Et dialog- og prioriteringsværktøj 4
Helhedsorienteret Drift (HOD) Sammenhæng til resten af organisationen CMI CPK CTR CRE CRS CPN CBD CAU CKI CBG HOD 5
Helhedsorienteret Drift (HOD) Sådan måler vi Vi måler på 4 områder eller perspektiver Borgertilfredshed Medarbejdertilfredshed Faglig kvalitet Økonomisk effektivitet 6
Helhedsorienteret Drift (HOD) Sådan gennemføres målingerne - 2 gange om året Borgertilfredshed - Den oplevede kvalitet - Telefoninterview på bydels- og gadeniveau - Personlige interview med brugerne i parkerne - Målinger gennemføres af ekstern konsulent Faglig Kvalitet - Den fysiske kvalitet - Gennemføres ved faglige peer-reviews - Gennemføres af TMF selv Medarbejdertilfredshed - Den interne kvalitet - Måles ved elektronisk og fysisk spørgeskema, 10 spørgsmål - Behandles og afrapporteres på teamniveau internt i TMF Økonomisk effektivitet - Måles på basis af enhedsomkostninger - Kobles snævert til ABC-modellen, som er under udvikling 7
Eksempel fra Park og Natur 8
Helhedsorienteret Drift (HOD) Eksempel fra Park og Natur inkl. økonomi 9
Helhedsorienteret Drift (HOD) Eksempel fra ledelsesinformation/targit 10
Helhedsorienteret Drift (HOD) Ledelsesinformation faglig kvalitet (Center for Veje) 11
Helhedsorienteret Drift (HOD) Ledelsesinformation borgertilfredshed og faglig kvalitet - CPN BorgerTilfredshed Borgertilfredsheden er 3,60 3,50 3,53 steget: 2008= 2,99 2010=3,58 3,40 3,30 3,20 3,10 3,0 2,90 2,99 3,08 3,02 3,12 3,15 3,23 3,20 3,26 2,80 Faglig Kvalitet er 2,70 February 2008 June 2008 October 2008 September 2009 September 2010 steget: Faglig Kvalitet 2008= 3,79 2010= 4,08 1 2 4,10 4,05 4,0 3,95 3,90 3,85 3,80 3,75 3,70 3,79 3,89 3,92 3,76 3,83 4,08 3,65 3,60 3,55 June 2008 October 2008 April 2009 September 2009 April 2010 September 2010
Helhedsorienteret Drift (HOD) Ledelsesinformation medarbejdertilfredshed - CPN CPN 4,0 3,90 3,80 3,70 3,82 3,93 3,94 3,87 3,65 3,73 3,67 3,85 4,0 3,60 3,50 3,40 February 2008 June 2008 October 2009 September 2009 September 2010 1 3
Helhedsorienteret Drift (HOD) Sådan er processen 4. Oktober/November: Læringsforløb og politisk fastlæggelse af måltal for det kommende år 5. Februar: Budgetseminar Politisk prioritering Følgende års budget 3. September: Måling 1. April: Måling 2. Juni: læringsforløb 14
2. En professionel offentlig organisation
Borgerperspektiv Erstatning for BUM Måler vores ydelser En professionel offentlig organisation Handling på baggrund af indikatorer Faglighed kontra dialog med omverden Benchmarking Større effektivitet Bringer driften mere i spil Gearet til at skrue op og ned Understøtte åbne budgetter Understøtte enhedsforvaltning Kobling til de strategiske mål Åbenhed og transparens 16
3. En anden dialog med politikerne 17
En anden dialog med politikerne Målstyring i stedet for detailstyring Skabe ordentlige dialogværktøjer Invitere indenfor HOD caféen Bedre politisk dialog Værdi for pengene Kobling til de politiske mål Åbenhed og transparens Sætter mål for vores ydelser 18
4. Personlig investering fra topledelsen
Efterspørge refleksioner fra organisationen Personlig investering fra topledelsen Center for Renholds sammenligninger mellem områderne Fastholde det lange, seje træk Center for Trafiks måling om cyklister Vedholdende Systemet lever og dør med topledelsens engagement Grundlæggende stærk i troen Skabe et levende system i organisationen Udfordre vaner og ressourcer Nogle områdechefer/medarbejdere ikke kommet så langt endnu 20
21 CPN budget 2011 - Det grønne råd Vi er godt på vej.