Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 233 LBF's afdelingsnr. 5001 Kommunenr. 101 København Kommune v/kab Dexter Gordons Vej 1-5 Rådhuset Vester Voldgade 17 2450 København SV 1599 København V 1552 København V Matrikel nr. 512 Kgs. Enghave København BBR-ejendomsnr. Telefon 33 63 10 00 Telefon 33 21 52 52 Telefon 33 66 33 66 Fax 33 63 10 01 Fax 33 21 52 52 Fax 33 66 70 05 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-askholm@kab-bolig.dk tmf@tmf.kk.dk CVR-nr. 56815910 SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 6.604,0 69 1 69,0 I alt 6.604,0 69 69,0 Almene familieboliger 2 rum 1.640,0 21 3 rum 4.313,0 42 4 rum 651,0 6 6.604,0 69 Øvrige lejemål: P-pladser 0,0 46 1/5 9,2 Øvrige lejemål i alt 0,0 46 9,2 Lejeoplysninger i alt 6.604,0 115 78,2 Udarbejdet den 23. august 2012 af Jeanne Pedersen, FOA Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 28. august 2012 Godkendt på afdelingsbestyrelses mødet den formand 1
Forside Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 115 6.604 01.03.2008 2008 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført og overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri 69 6.604 Boliger tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler Affald Kildesortering affald, uden for boligen Forbrugsmåling Vandmåling, individuel Varmemåling, individuel El-måling, individuel Ja Ja Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet Familieboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01.08.2011 Forhøjelse pr. m² i kr. -92,82 Forhøjelse i % -8,10 Forhøjelse i alt på årsbasis -613.000 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01.08.2012 Forhøjelse pr. m² i kr. 21,50 Forhøjelse i % 2,00 Forhøjelse i alt på årsbasis 142.000 Ungdomsboliger Ældreboliger 1.069,32 0,00 0,00 Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen. 2
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2012/2013 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 5.249.087 5.156 5.264 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 561.365 570 594 107 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 8.727 7 9 109 Renovation 305.972 297 300 110 Forsikringer 119.237 97 125 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El til fællesarealer 60.210 136 159 3 Målerpasning 16.237 26 29 111sum 76.447 162 188 112 Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag 517.926 490 514 3 Dispositionsfond 17.751 18 18 2 Arbejdskapital 8.524 9 9 112sum 544.201 517 541 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.615.948 1.650 1.757 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 370.199 376 372 115 4 Almindelig vedligeholdelse 30.218 39 36 116 5 + 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 279.371 354 522 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -279.371-354 -522 116sum 0 0 0 117 12 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 5.820 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -5.820 0 0 117sum 0 0 0 1172 12 Indvendig vedligeholdelse 1 Afholdte udgifter 37.052 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -37.052 0 0 #### 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 6 5 Drift af møde- og selskabslokaler 20.621 13 20 7 6 Fællesudgifter 228.000 182 192 118sum 248.621 195 212 119 8 Diverse udgifter 21.885 39 42 119.8 8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger 0 66 66 119.9 Variable udgifter i alt 670.922 715 728 3
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2012/2013 12 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) 102,21 675.000 675 675 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 5,00 33.000 33 33 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 14,88 98.268 99 99 122sum 131.268 132 132 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 9,99 66.000 66 86 123sum 66.000 66 86 124.8 Henlæggelser i alt 872.268 873 893 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 8.408.225 8.394 8.642 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 129 12 1 Tab ved lejeledighed m.v. 29.461 0 0 2 Dækket af dispositionsfonden -1.054 0 0 2 Dækket af henlæggelser -28.406 0 0 129sum 0 0 0 130 12 1 Tab ved fraflytninger 21.227 0 0 2 Dækket af henlæggelser -21.227 0 0 130sum 0 0 0 131 9 Andre renter 48.024 0 0 133 12 Afskrivning på underskud fra tidligere år 0 76 0 134 10 Korrektioner fra tidligere år 221.634 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 269.658 76 0 139 UDGIFTER I ALT 8.677.883 8.470 8.642 140 Årets overskud: 12 Overført til opsamlet resultat 145.692 Årets overskud i alt 145.692 0 0 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 8.823.575 8.470 8.642 4
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2012/2013 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 7.061.766 6.956 7.239 5 Garager m.v. 187.200 193 185 201sum 7.248.966 7.149 7.424 202 9 Renter 208.593 65 97 203 Andre ordinære indtægter: 6 6 Drift af møde- og selskabslokaler 4.700 6 6 8 Overført fra opsamlet resultat 0 0 14 203sum 4.700 6 20 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 7.462.259 7.220 7.541 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 1 Huslejesikring fra SAB 828.000 828 0 6 Driftslån fra SAB 200.000 200 200 7 Tilskud fra SAB vedr. lejenedsættelse 0 0 736 Tilskud fra SAB, max stige 2% 0 0 85 x 10 Tilskud dispositionsfond, fra SAB 222.000 222 80 204sum 1.250.000 1.250 1.101 206 11 Korrektioner fra tidligere år 111.316 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.361.316 1.250 1.101 209 INDTÆGTER I ALT 8.823.575 8.470 8.642 5
Balance Noter Balance pr. 31/7 2012 Balance pr. 31/7 2011 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 1 Ejendommens anskaffelsessum 163.346.794 163.347 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2011 235.000.000 2. Heraf grundværdi 28.007.200 2 Tilgang i årets løb 7.159 0 3 Afgang i årets løb -1.228.591 0 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 162.125.362 163.347 304 Andre anlægsaktiver: 13 4 Driftslån - fra SAB 400.000 200 400.000 200 304.9 Anlægsaktiver i alt 162.525.362 163.547 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 1 Tilgodehavende leje inkl. varme 63.528 86 14 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 163.016 269 4 Beboere vedr. overdragelse m.v. 166.528 261 5 Fraflyttere til inkasso 181.621 72 15 6 Afsluttede forbrugsregnskaber 239.940 4 7 Andre debitorer 789.898 908 8 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter 500 77 1.605.032 1.677 307 Likvide beholdninger: 6 Tilgodehavende hos 3.031.335 4.017 3.031.335 4.017 309.9 Omsætningsaktiver i alt 4.636.367 5.695 310 AKTIVER I ALT 167.161.729 169.241 6
Balance Noter Balance pr. 31/7 2012 Balance pr. 31/7 2011 PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.061.252 1.666 403 12 Fælleskonto (B-ordning) 134.495 107 404 12 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 421.443 360 405 12 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 136.819 54 406 12 Andre henlæggelser 70.937 75 406.9 Henlæggelser i alt 2.824.946 2.262 407 12 Opsamlet resultat 188.679 43 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 3.013.625 2.305 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 4 Landsbyggefonden 11.348.330 11.207 7 LR Realkredit 135.592.295 137.531 146.940.625 148.739 409 Beboerindskud 3.266.938 3.267 411 Afskrivningskonto for ejendommen 11.942.357 8.160 15.209.295 11.427 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 162.149.920 160.165 414 Andre beboerindskud: 4 Deposita 16.100 15 16.100 15 415 Driftsstøttelån: 13 4 Driftslån - fra SAB 400.000 200 400.000 200 Langfristet gæld i alt 162.566.020 160.380 KORTFRISTET GÆLD 419 16 + 17 Uafsluttede forbrugsregnskaber 807.723 615 421 19 Skyldige omkostninger 572.607 2.269 422 Mellemregning med fraflyttere 96.073 53 424 Byggelån, driftskredit 0 3.519 1.476.403 6.457 425 Anden kortfristet gæld: 18 1 Afsluttede forbrugsregnskaber 105.680 99 105.680 99 426 Kortfristet gæld i alt 1.582.083 6.556 430 PASSIVER I ALT 167.161.729 169.241 7
1 NETTOKAPITALUDGIFTER Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2012/2013 Prioritering ved nominelle lån: 101 1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) 4.889.780 5.156 7.530 2 Prioritetsrenter 3.342.628 0 0 3 Administrationsbidrag 397.449 0 0 Eventuel periodiseringsudgift o. lign. 11.685 0 0 103 -Kreditforeningsoverskud (medtaget under 101.1) -1.107.031 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 7.534.510 5.156 7.530 Prioritering ved indekslån: 104 1 -Afdragsbidrag -18.805 0 0 2 -Rentebidrag -2.266.619 0-2.266 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) -2.285.424 0-2.266 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL 5.249.087 5.156 5.264 Pakker og moduler 112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 11.104 0 11 78,20 lejemålsenheder á 142 kr. 0113 Administrationsbidrag, stor pakke 281.520 287 287 78,20 lejemålsenheder á 3.600 kr. 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 78.044 78 74 137,80 lejemålsenheder á 998 kr. 370.668 365 372 Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 15.006 15 17 69 lejemålsenheder á 212 kr. 0214 Fraflyttere varme 4.071 0 0 23 lejemålsenheder á 177 kr. 0216 Honorar vandregnskab - grundregnskab, ejend afl. 15.006 15 17 69 lejemålsenheder á 212 kr. 0220 Fraflyttere vand 4.071 0 0 23 lejemålsenheder á 177 kr. 38.153 30 34 Valgfrie ydelser 0999 Administrationsbidrag til ejerforeningen Askholm 109.105 95 108 109.105 95 108 517.926 490 514 8
3 RENHOLDELSE Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2012/2013 114 1 Lønninger m.v.: Ejendomsfunktionærer 167.081 203 181 Lønrefusion ejendomsfunktionærer -460 0 0 166.621 203 181 2 Rengøring 141.761 105 132 5 Traktoromkostninger 0 3 3 8 Renholdelse diverse: 8000 Andre personaleomkostninger 0 5 2 8002 Telefon, ejendomskontor 6.506 4 4 8003 Kontorhold 13.948 2 3 8006 Måtter 16.951 10 10 8008 PC-pakke 15.574 15 7 8012 Udryddelse af skadedyr 3.579 4 7 8099 Renholdelse, diverse 3.429 22 20 82 Drift af ejendomskontor 1.828 3 3 61.816 65 56 4 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 370.199 376 372 2 Primære bygningsdele 0 6 3 3 Kompletterende bygningsdele 10.542 20 20 4 Overflader og belægning 495 3 3 5 VVS-anlæg 16.449 4 4 6 El-anlæg 951 2 2 7 Inventar og udstyr 1.781 2 2 8 Øvrige bygningsdele og anlæg 0 2 2 5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 30.218 39 36 2 Primære bygningsdele 12.875 36 50 3 Kompletterende bygningsdele 25.819 50 105 4 Overflader og belægning 4.883 23 18 5 VVS-anlæg 60.247 53 65 6 El-anlæg 143.813 123 213 7 Inventar og udstyr 24.217 63 65 8 Øvrige bygningsdele og anlæg 7.517 6 6 279.371 354 522 9999 Anvendt af henlæggelser -279.371-354 -522 0 0 0 9
6 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER 118 Udgifter Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2012/2013 3020 El 1.559 0 7 3021 Varme 3.415 7 8 3026 Gas 785 3 2 3031 Rengøring 7.700 0 0 3045 Inventar og udstyr 7.162 3 3 203 Indtægter Udgifter i alt 20.621 13 20 3000 Lejeindtægter, selskabslokaler 4.700 6 6 Indtægter i alt 4.700 6 6 NETTOUDGIFTER 15.921 7 14 7 FÆLLESUDGIFTER 118 9931 Grundejerforening 65.052 64 65 9932 Gårdlaug 162.948 118 127 228.000 182 192 8 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til BL 7.328 7 8 2 Beboermøder 0 4 4 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 0 5 5 7.328 16 17 Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb 0 10 10 0 10 10 Særlige aktiviteter 8003 Diverse gebyrer 0 1 1 8121 Honorar særlig lejeændring 2.674 0 0 8205 Papir, tegninger og fotokopier 513 0 0 3.187 1 1 Andre udgifter: 8572 Revision 10.620 11 11 8733 PC-pakke 750 0 2 8990 Diverse 0 1 1 11.370 12 14 21.885 39 42 10
9 202 RENTEINDTÆGTER Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2012/2013 1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 208.057 65 97 4000 Andre renter 536 0 0 208.593 65 97 131 RENTEUDGIFTER 3002 Renter af byggelånskonti 47.225 0 0 4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører 798 0 0 48.024 0 0 NETTORENTEINDTÆGTER 160.569 65 97 10 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 1000 Udgiftsføres lønninger som Datea ikke vil betale. Uenighed med aftalen, nægter at betale. Fra 2008 til 2011. 155.228 0 0 Ekstraordinære henlæggelser til tab ved Lejel/frafl. 66.406 0 0 221.634 0 0 11 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 9999 Indbetalt rådighedsbeløb fra 2010/11 996 0 0 Indtægtsført, Resv. El + for kælderen for 2010/11. Oplyst fra Datea, at det betales via gårdlaug opkrævningen 109.679 0 0 111.316 0 0 11
Noter 12 HENLÆGGELSER/RESULTAT Saldo pr. 01-08-2011 Henlagt Anvendt Saldo pr. 31-07-2012 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.665.623 675.000 279.371 2.061.252 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 107.315 33.000 5.820 134.495 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 360.227 98.268 37.052 421.443 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 54.046 66.000 49.633 136.819 Ekstraordinære henlæggelser til tab ved Lejel/frafl. 66.406 Andre henlæggelser: 5 - års eftersyn 75.000 4.064 70.937 HENLÆGGELSER I ALT 2.262.212 938.674 375.940 2.824.946 OPSAMLET RESULTAT Saldo primo 42.988 Årets overskud 145.692 Saldo ultimo 188.679 RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT 2.305.199 1.084.365 375.940 3.013.625 Saldo pr. 01-08-2011 Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-07-2012 13 304/415 ANDRE ANLÆGSAKTIVER Driftslån - fra SAB 200.000 200.000 400.000 200.000 200.000 400.000 14 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Balance pr. 31/7 2012 Balance pr. 31/7 2011 31 Varmeregnskab 43.716 97 33 Vandregnskab 119.301 172 163.016 269 15 305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 52 Vandregnskab 239.940 4 239.940 4 12
16 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER Balance pr. 31/7 2012 Balance pr. 31/7 2011 419 Indtægter: 3221 Antennebidrag 30.636 31 30.636 31 Årets resultat - overskud 30.636 31 Saldo forrige år -100.631-70 Årets resultat -30.636-31 Saldo pr. 31-07-2012 overskud -131.267-101 Afdelingens netto gæld -131.267-101 Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget 17 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31 Varmeregnskab 306.428 307 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 131.267 101 33 Vandregnskab 370.028 207 807.723 615 18 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 105.680 99 19 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 105.680 99 106 Skyldige prioritetsydelser 441.438 430 5900 Reservationer vedr. byggeregnskab 0 1.196 6000 Entreprenørers tilgodehavender m.m. 0 508 7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen 78.656 0 9106 Ejendomsskatter og afgifter 47.594 46 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem 1.395 50 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter 3.524 40 572.607 2.269 13
Revisionspåtegning Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse. I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2012 til 2027 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. København den 15. oktober 2012 KAB s.m.b.a. Christen Mors Forretningsfører Jeanne Pedersen Økonomimedarbejder Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Askholm, for regnskabsåret 01. august 2011-31. juli 2012 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 14
Revisionspåtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2012 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. august 2011-31. juli 2012 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. terne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 15
Afvigelser Årets resultat er et overskud på 145.692 kr. Dette skyldes følgende poster: Udgifter større end budgetteret: Nettokapitaludgifter 93.087 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 1.727 Renovation 8.972 Forsikringer 22.237 Bidrag til 27.201 Særlige aktiviteter: 53.621 Andre renter 48.024 Korrektioner fra tidligere år 221.634 Udgifter større end budgetteret i alt 476.503 Indtægter mindre end budgetteret: Andre ordinære indtægter: 1.300 Indtægter mindre end budgetteret i alt 1.300 Udgifter mindre end budgetteret: Ejendomsskatter -8.635 Afdelingens energiforbrug: -85.553 Renholdelse -5.801 Almindelig vedligeholdelse -8.782 Diverse udgifter -17.115 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -66.000 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: -732 Afskrivning på underskud fra tidligere år -76.000 Udgifter mindre end budgetteret i alt -268.620 Indtægter større end budgetteret: Boligafgifter og leje: -99.966 Renter -143.593 Korrektioner fra tidligere år -111.316 Indtægter større end budgetteret i alt -354.875 I alt -145.692 16