Forslags -nr. Kort beskrivelse 2017 2018 Fagudvalg 002 Justering af budget til diverse velfærdsforanstaltninger 003 Ændret åbningstid for borgere om torsdagen 004 Lavere udgifter til abonnementer, kontingenter, gebyrer m.v. 005 Reducering it-driftsbudget IKT og digitalisering 006 Fokuseret brug af informationsannoncer 1 Status: 1. Impleme nteret 2. Undervej s 3. Ikke iværksat -200-200 ØU 1 Udmøntet. -275-275 ØU 1 Udmøntet. -550-550 ØU 1 Udmøntet. -850-850 ØU 1 Udmøntet. -100-100 ØU 1 Udmøntet. Kort kommentar til status (Udvalgsbeslutninger mv.) 007 Nedlæggelse af borgerpanelet -110-110 ØU 1 Budget er reduceret. Aftale med leverandør er opsagt. 008 Reducering i stab ifm. Med Vinge teamets aktiviteter lægges ind i planteamet 009 Reducering i stab ift. Byggemodning i Vinge 010 Reduktion af beløb pr. elev i almenskolen til materialekøb, lejrskoler m.v. 011 Reduktion af skolernes decentrale uddannelsesbudget 012 Øget forældrebetaling for børn i SFO der benytter halvdagsmodul 013 Reduktion af aktivitetsbeløb i SFO til materialekøb, aktiviteter m.v. 014 Reduktion af antallet af pædagogiske ledere på skolerne -450-450 TEK 1 Udmøntet. -450-450 ØU 1 Udmøntet. -375-900 UDD 2 Iværksættes 1.8.2017 til skoleåret 2017/2018-333 -800 UDD 2 Iværksættes 1.8.2017 til skoleåret 2017/2018-593 -593 UDD 1 Udmøntet. -300-300 UDD 1 Udmøntet. -1.042-1.042 UDD 2 Uddannelsesudvalget behandler oplæg på møde april 2017 efter høring.
015 Tilpasning af administrativ normering på skolerne 016 Ændring af svømmeundervisning i den almene folkeskole 017 Reduktion i aktiviteter i ungdomsskolen 019 Reorganisering af inklusionspædagogkorpset 020 Bortfald af ekstra normering til sprogarbejde i Børnehuset Skuldshøj 021 20% reduktion i uddannelseskontoen i børnehuse 022 20% reduktion i uddannelseskontoen i dagplejen -333-800 UDD 2 Høring og inddragelse af medarbejdere p.t således, at tilpasning sker pr. 1.8.17. 0 0 UDD 2 Ændring fra 2019-125 -300 UDD? Implementeres fra skoleåret 2017/18-460 -460 UDD 1 Udmøntet. -330-330 UDD 1 Udmøntet. -208-208 UDD 1 Udmøntet. -33-33 UDD 1 Udmøntet. 025 Familieområdet 0-2.100 UDD 2 Kommissorium for arbejdet er godkendt på Uddannelsesudvalgets møde d. 6.2.17. 028 Afskaffelse af forhøjet tilskud til formidling ROMU -200-200 FRI 1 Budget er reduceret. Besked givet til ROMU. 029 Afskaffelse af venskabsbypulje -53-53 FRI 1 Budget er reduceret. 030 Besparelse på biblioteket inkl. lokalhistorisk arkiv 031 Rammebesparelse på Frederikssund Idrætsanlæg -200-200 FRI 1 Budget er reduceret. -165-165 FRI 1 Budget er reduceret. 032 Rammebesparelse på musikskolen -33-33 FRI 1 Budget er reduceret. 033 Justering af budget til særlig indsats (Sundhedsplejen) 036 Reduktion i kommunal medfinansiering -175-175 SUN 1 Budget er reduceret. -2.700-2.700 SUN 2 Budget er reduceret. Fokus på at reducere genindlæggelse og ordning med faste læger på plejecentrene. 037 Effektivisering i træningsenheden -200-200 SUN 1 Budget er reduceret. 038 Ændring af den faglige konsulentbistand på de sociale -835-1.030 SUN 1 Udmøntet med nedlæggelse af to konsulentstillinger. 2
tilbud 039 Effektiv drift af de sociale tilbud -800-800 SUN 1 Reduktion på 2,5 mio. kr. er fordelt på institutionernes driftsbudget (eget køb af pladser svarer til reduktion på 800.000 øvrig reduktion vedrører andre kommuners køb). 040 Ændring i serviceniveauet på idrætstilbud m.v. til sårbare brugere 041 Reduktion i den fælles uddannelse- og implementeringspulje på de sociale tilbud 042 Ændring af personaleressourcer i klubtilbud for udviklingshæmmede "klub Stjerneskud" 043 Færre ressourcer til tilsyn af dagaktiviteter på det specialiserede voksenområde samt nedlæggelse af tilsynsenhed 044 Udbud på misbrugsbehandlingen - optimering af ressourcer 045 Reduktion i antal årsværk i forbindelse med nedlægning af kommunens akutteam 046 Flytte borgere fra Haven til Pedershave -215-215 SUN 1 Reduceret med 18,5 timer. Er iværksat. -275-275 SUN 1 Puljen er nedskrevet for budget 2017+ -225-225 SUN 1 Omlægning af personaletimer, så der opnås en reduktion på 18,5 timer er iværksat. -700-700 UDD 1 Lederen af tilsynsenheden er gået på pension og stillingen nedlagt. -250-250 SUN 1 Ny samarbejdsaftale, hvor prisen er reduceret i forhold til tidligere år. -450-450 VEL 1 Der er reduceret i antallet af medarbejdere, som forudsat. -7.500-7.700 VEL 1 Flytningen fra Haven til Pedershave er sket medio januar 2017, og de 36 nye pladser blev indviet den 9. februar 2017. 047 Daghjem/dagaktivitet 0-350 VEL 2 Der er iværksat tiltag for at udvikle et nyt tilbud om aktivitet og samvær på de 5 omsorgscentre, som politisk behandles på Velfærdsudvalgets møde i marts måned. Dagaktiviteten på Østergården udfases gradvist i løbet af 2017. 048 Hovedrengøring til borgere i eget hjem -100-100 VEL 1 Tilbuddet til de 120 borgere er nedlagt og udfaset. Der er samtidig reduceret i budgettet og antallet af visiterede timer. 3
049 Aflastningspladser 500 500 VEL 2 Budgetaftalens ønske om flere aflastningspladser er ikke udmøntet, men Velfærdsudvalget skal på deres møde i april måned behandle et forslag til etablering af pladser. 050 Klippekortsordning -1.300-1.300 VEL 1 Ordningen er udfaset og borgerne er orienteret om dette. 051 Uddannelseskonsulenter -250-250 SUN 1 Budget er reduceret. 052 Ændring i tilskudsmulighederne til "frivilligt socialt arbejde" under 18 midlerne 053 Øgede indtægter ved mellemkommunale refusioner 054 Effektive ressourceforløb forebyggelse af tilkendelse af førtidspensioner 055 Aftaler med boligforeninger om deleboliger til flygtninge -100-100 VEL 1 Budget er reduceret. -375-375 VEL 1 Budget er reduceret. -2.000-2.000 VEL 1 Budget er reduceret. -470-470 VEL 1 Boligforeninger afviser samarbejde om deleboliger. Budgettet er reduceret. 056 Turismeindsatsen 0-500 VÆK 1 Budget er reduceret. 057 Flere flygtninge i arbejde - job- og virksomhedskonsulenter 600-150 VÆK 1 Budget er reduceret. 058 Ansættelse af arabisktalende tolk -200-200 VÆK 1 Budget er reduceret. 059 Mikrolån til iværksættere -160-160 VÆK 1 Budget er reduceret. 060 Øget anvendelse af internt mentorkorps 061 Øgede indtægter via regres i sygedagpengesager 062 Fokus på korrekt registrering i Folkeregisteret 063 Lavere nettoudgifter til Ledighedsydelse 064 Øgede indtægter ved mellemkommunale refusioner -725-725 VÆK 1 Budget er reduceret. -1.000-1.000 VÆK 1 Budget er reduceret. -700-700 VÆK 1 Budget er reduceret. -1.000-1.000 VÆK 1 Budget er reduceret. -110-110 VÆK 1 Budget er reduceret. 4
065 Tidlig virksomhedsindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige og mindre brug af private leverandører -1.500-1.500 VÆK 1 Budget er reduceret. 067 Kollektiv trafik 0-500 TEK 2 Budget er reduceret. 068 Større forbedringer på energidrift end beregnet som forudsætning -500-500 TEK 1 Budget er reduceret. 069 Effektivisering af kantinedrift -100-200 TEK 2 Tiltag ikke iværksat. Budget er reduceret. 070 Effektivisering byggesagsbehandling 0-250 TEK 2 Strategi for området pågår. 071 Specialskoleområdet 2.000 3.000 UDD 2 Kommissorium for arbejdsgruppen godkendt politisk februar 2017 i Uddannelsesudvalget. 072 Contract management/kontraktstyring 073 Lav takst på befordring for ansatte i Frederikssund kommune -100-1.100 ØU 2 Strategi er godkendt af Direktionen og arbejdet er påbegyndt. -1.500-1.500 ØU 2 Der arbejdes fortsat med at opgøre herunder fordeling på afdelinger den nøjagtige besparelse, som forventes at ligge på ca. 1 mio. kr. Hele besparelsen forventes således ikke udmøntet. 074 Konsulentindkøb -500-1.000 ØU 3 Placeret som rammebesparelse under Udbud og kontrakt. Nærmere proces skal planlægges. 075 Reducerede it-omkostninger som følge af det fælles kommunale Monopolbrudsprogram 076 Personalemæssige reduktioner som følge af Monopolbrudsprogrammet 0-2.400 ØU 2 Grundet forsinkelser i monopolbrudsprogrammet er der en vis usikkerhed forbundet med, hvornår besparelserne reelt realiseres. Indtil videre er det imidlertid forventningen at Frederikssunds besparelsesplan holdes. 0-173 ØU 2 Grundet forsinkelser i monopolbrudsprogrammet er der en vis usikkerhed forbundet med, hvornår besparelserne reelt realiseres. Indtil videre er det imidlertid forventningen at 5
6 Frederikssunds besparelsesplan holdes. 077 Etablering af rekrutteringssystem -495-495 ØU 2 Udmøntes af Økonomi efter fordelingsnøgle. 078 Digitalisering af kørselsgodtgørelses-udbetaling 150-130 ØU 2 Projektet er i proces 079 Fællessprog III 0 1.115 ØU 2 Projekt i proces med fagområdet. FSIII implementeres nu som led i 13-kommuners fællesudbud hvor FRS implementeringstidspunkt først kendes Q2 2017 080 Digitalt understøttet genoptræning 498-246 ØU 2 Projekt i proces med fagområdet. 081 Virtuelle møder 850 1.300 ØU 2 Projekt i proces. 082 Personalemæssige reduktioner som følge af BOM (Byg og Miljøløsning) 083 Reducerede omkostninger til systemløsninger 084 Ikke udmøntet besparelse som følge af digitalisering -100-185 ØU 2 De personalemæssige ændringer er ikke gennemført. -750-750 ØU 1 Udmøntet. 0 0 ØU 3 Placeret som rammebesparelse i 2020. 085 Sammenhængende borgerforløb 0-1.314 ØU 3 Skal sammentænkes med frikommuneforsøg 086 Reduceret prisfremskrivning -5.422-5.355 1 Budget er reduceret. 089 UU vejledning i hele Ungekontaktens åbningstid 150 150 VÆK 2 Budgettet er reguleret. 090 Frivillige uddannelsesmentorer 150 0 VEL 1 Budgettet er reguleret. 091 Etablering af gældsrådgivning for sårbare borgere/familier (løses af frivillighedsstedet) 100 50 VEL 2 Budgettet er reguleret. Mulige samarbejder undersøges og der forventes fremlagt en sag på Velfærdsudvalgsmødet den 4. maj 2017. 093 Energimærkning 1.000 950 TEK 2 Budgettet er reguleret. 094 Teknologisk investeringspulje 500 1.000 ØU 2 Projektforslag /ønsker afventes fra fagområderne. 096 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire 0 75 TEK 1 Budgettet er reguleret.
hovedbyer Central uddannelsespulje (administreres af direktionen) 1.000 1.000 ØU 1 Proces i forhold til identifikation af kriterier for tildeling af puljemidler er igangsat. Elevråd 100 100 UDD 1 Budgettet er reguleret. Proces politisk behandlet d. 28.11.16 i Uddannelsesudvalget. Styrket samarbejde mellem grundskole og erhvervsliv (Person ansættes i UBK) 500 500 UDD 2 Sag på Uddannelsesudvalget 6. marts 2017 med stillingsbeskrivelse, dvs. stilling besættes medio 2017 (halvårsvirkning) Tandplejen ramme 0-400 SUN 2 Sundhedsudvalget har godkendt kommissorium for analyse af tandplejen i januar 2017. Analyseopgaven er sendt i udbud i februar og der indgås aftale med konsulentfirma i marts 2017. Budget mindskes fra 2018. Tolleruphøj, udvidelse af pladser fjernes Brugerstyrede centre - tilbagerulning af tidligere besparelse 0-5.900 VEL 1 Budgettet er reduceret og udvidelsen bliver ikke realiseret. 420 420 VEL 1 Budgettet er ajourført. Ny fordeling mellem centre er vedtaget. 7