Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 14.12.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat redegøres for Helsingør Kommunes samlede udgifter til flygtninge. Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Job og Uddannelse, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering kortlagt de kommunale indsatser i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge. Samlet vurdering Den samlede vurdering er, at Helsingør Kommune i 2016 har nettoudgifter til flygtninge og familiesammenførte for 8.862.000 kr. Der er ved budgetrevisionen pr. 30. april 2016 samlet behov for udmøntning af 1.362.000 kr. Center for Økonomi og Ejendomme har i forbindelse med opdateringen af dette notat foretaget skøn for udgifter og indtægter for den samlede flygtningeøkonomi i 2017. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer at Helsingør Kommune i 2017 vil have nettoudgifter til flygtninge og familiesammenførte for 4.638.000 kr. Heri er indregnet opnormering af personale i Center for Job og Uddannelse i forbindelse med den nye aktiveringsstrategi for flygtninge og familiesammenførte. Budgetgaranti Kommunerne bliver gennem budgetgarantien kompenseret under et for udgifter til integrationsydelse, danskuddannelse og aktivering. Endvidere indgår resultattilskuddet i opgørelsen af budgetgarantien. Ved en ændring af udgifterne til disse områder, vil kommunerne således blive kompenseret positivt eller negativt. Kompensationen fordeles via kommunernes bloktilskudsnøgle. Der er derfor risiko for at den enkelte kommunes udgifter ikke til fulde modsvares gennem budgetgarantien, såfremt kommunens andel af de samlede udgifter til ydelsen overstiger den gennemsnitlige kommunale udgift. Det er dog ikke muligt at dele budgetgarantien op således at kompensationen kan holdes op mod kommunens nettoudgifter til integrationsydelse, danskuddannelse og aktivering. Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. 1
Ydelser til flygtninge Hidtil har flygtninge, der er kommet til kommunen efter 1. september 2015, modtaget integrationsydelse, mens flygtninge, der er kommet til kommunen før 1. september 2015, har modtaget kontanthjælp. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2016, har regeringen indgået aftale med forligspartierne (Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) om at samtlige borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, omfattes af integrationsydelsen. Således vil samtlige flygtninge fra 1. januar 2016 modtage integrationsydelse fremfor kontanthjælp. I Helsingør Kommune er der i budget 2016 budgetteret med, at samtlige flygtninge vil modtage kontanthjælp. En nedsættelse af ydelsesniveauet vil gennem budgetgarantien blive fuldt af en tilsvarende nedsættelse af kompensationen under et. Tabel 1: Ydelsesudgifter til flygtninge på integrationsprogrammet 1.000 kr. 2016 2017 Bruttoudgift 24.432 33.542 Refusion -6.841-9.392 Nettoudgift 17.591 24.150 Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Ved budgetrevisionen pr. 31. april 2016 er der budgetteret med bruttoydelsesudgifter til flygtninge på det treårige integrationsprogram på 24.432.000 kr. Center for Job og Uddannelse skønner, at den gennemsnitlige refusionsprocent for ydelser til flygtninge på integrationsprogrammet i 2016 bliver på 28 pct., hvilker svarer til refusion på 6.841.000 kr. Således er der budgetteret med nettoudgifter til ydelser til flygtninge på integrationsprogrammet for 17.591.000 kr. i 2016. I 2017 forventer Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme, at Helsingør Kommune har nettoudgifter til ydelse til flygtninge på 24.150.000 kr. Med i dette er ikke indregnet konsekvenserne af den nye beskæftigelsesstrategi overfor flygtninge. Integrationsprogrammet Integrationsprogrammet indeholder danskuddannelse og aktivering. Staten giver 50 pct. refusion inden for et rådighedsbeløb. For integrationsprogrammet er rådighedsbeløbet 74.095 kr. pr. helårsperson, der har deltaget i en aktivitet. Desuden er danskuddannelse, aktivering og tolke i forbindelse med integrationsprogrammet dækket af budgetgarantien. Center for Job og Uddannelse forventer at have 338 flygtninge på Integrationsprogrammet i 2016 og 496 i 2017, hvilket vil medføre udgifter for 6.817.000 kr. i 2016 og 8.053.000 kr. i 2017, jf. tabel 2. Tabel 2: Øvrige udgifter under Integrationsprogrammet, som er dækket af budgetgarantien 1.000 kr. 2016 2017 2
Danskuddannelse 16.302 21.002 Refusion af danskuddannelse -8.151-10.501 Aktiveringsudgifter 3.377 3.802 Refusion af aktiveringsudgifter -1.688-1.901 Resultattilskud -3.023-4.349 Total 6.817 8.053 Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Danskuddannelse Danskuddannelserne er grundlæggende uddannelser, hvor kursisterne lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk. Desuden undervises der i kultur og samfundsforhold i Danmark - herunder grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati. Center for Job og Uddannelse vurderer, at Helsingør Kommune vil have bruttoudgifter for 16.302.000 kr. og modtage refusion for 8.151.000 kr., hvilket giver nettoudgifter til danskuddannelse i 2016 for 8.151.000 kr. i 2016. I 2017 forventer Center for Job og Uddannelse bruttoudgifter for 21.002.000 kr. og refusion for 10.501.000 kr., hvilket giver nettoudgifter for 10.501.000 kr. Aktiveringsudgifter Aktiveringsudgifterne bruges til at sikre flygtninge hurtig og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. De bruges blandt andet til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, mentor, anden aktør og arbejdstøj til praktik. Center for Job og Uddannelse forventer at have bruttoudgifter for 3.377.000 kr. og modtage refusion for 1.688.000 kr., hvilket giver en nettoudgift på 1.688.000 kr. i 2016. I 2017 forventer Center for Job og Uddannelse bruttoudgifter for 3.802.000 kr. og refusion for 1.901.000 kr., hvilket giver nettoudgifter for 1.901.000 kr. Resultattilskud Staten giver resultattilskud til kommunerne ved bestået danskuddannelse og ved ordinær uddannelse eller ustøttet beskæftigelse i 6 måneder. For bestået danskuddannelse er resultattilskuddet 36.331 kr. For ordinær uddannelse og ustøttet beskæftigelse i 6 måneder er resultattilskuddet 48.440 kr. Det er muligt at hjemtage alle tre tilskud for samme person, blot kriterierne herfor alle er opfyldt. Center for Job og Uddannelse forventer resultattilskud for 3.023.000 kr. i 2016. I 2017 forventer Center for Job og Uddannelse resultattilskud for 4.349.000 kr. Heri er ikke indregnet den nye aktiveringsstrategi overfor flygtninge. Budgetgaranti og integrationsprogram samlet Samlet har Helsingør Kommune jf. tabel 2 i 2016 nettoudgifter til de budgetgaranterede dele af Integrationsprogrammet for 6.817.000 kr. og i 2017 for 8.053.000 kr. som indgår i den samlede kompensation i budgetgarantien. 3
Opgørelse af totale kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med flygtninge og familiesammenføringer Udover integrationsydelse, danskuddannelse og aktivering er der en række kommunale udgifter til modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte. I arbejdet med opgørelsen af Helsingør Kommunes flygtningeøkonomi i 2016, har Center for Økonomi og Ejendomme bearbejdet oplysninger om antallet af flygtninge og familiesammenførte, der pt. er i Helsingør Kommune, den forventede afgang fra kommunale særtilbud til flygtninge og familiesammenførte samt forventet tilgang hertil i 2016. I denne forbindelse, skal det understreges at der er usikkerhed forbundet med at opgøre indtægter og udgifter til flygtninge og familiesammenførte på denne måde. Det skyldes dels at der for en stor del af udgifterne i bogføringssammenhæng ikke skelnes mellem flygtninge/familiesammenførte og andre, som benytter kommunens tilbud. Dels skyldes usikkerheden at det for flygtninge og familiesammenførte er vanskeligt at lave en prognose for til- og afgang fra kommunale tilbud. Tabel 3 viser den totale kommunale nettoudgift i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte i Helsingør Kommune i 2016 og 2017. I tabel 3 indgår kun de udgifter, som alene relaterer sig til flygtninge og familiesammenførte på områder, som ikke er dækket af budgetgarantien. I Bruttoudgifter indgår samtlige udgifter til flygtninge og familiesammenførte i Center for Job og Uddannelse, Center for Dagtilbud og skoler, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Borgerservide, IT og Digitalisering. Disse udgifter uddybes i tabel 5. I Ordinære tilskud indgår samtlige grund- og resultattilskud samt refusioner for udgifter til indsatser overfor flygtninge. Disse uddybes ligeledes i tabel 5. Tabel 3: Totale nettoudgifter til flygtninge og familiesammenførte i 2016 1.000 kr. 2016 2017 Bruttoudgifter 27.902 30.637 Ordinære tilskud -12.272-25.149 Total 15.630 5.488 Særtilskudspulje til investering og integration -3.768 0 Topartsaftale -3.000-850 Kommunal egenfinansiering 8.862 4.638 Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Tabel 3 viser at Helsingør Kommune i 2016 samlet forventer at have bruttoudgifter til flygtninge og familiesammenførte for 27.902.000 kr. og ordinære tilskud for 12.272.000 kr. Samlet giver det nettoudgifter for 15.630.000 kr. I 2017 forventer Center for Økonomi og Ejendomme at Helsingør Kommune har bruttoudgifter for 30.637.000 kr. og ordinære tilskud for 25.149.000 kr. Samlet givet det nettoudgifter for 5.488.000 kr. i 2017. Forskellen på ordinære tilskud i 2016 og 2017 skyldes hovedsagligt at grundtilskuddet sættes op i 2017 samt at Helsingør Kommune i 2017 forventer at have flere på integrationsprogrammet, end i 2016. 4
For delvist at kompensere kommunerne for udgifter til investering og integration i forbindelse med modtagelsen af flygtninge og familiesammenførte, har staten i 2016 afsat en pulje på 350 mio. kr. Heraf modtager Helsingør Kommune 3.768.000 kr. Puljen bliver ikke videreført i 2017, hvor grundtilskuddet bliver forhøjet. Regeringen og KL har indgået en topartsaftale, som ligger i forlængelse af og udmønter trepartsaftalen Delaftalen om øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen, som regeringen har indgået med arbejdsmarkedets parter. Samlet skønner Center for Økonomi og Ejendomme, at topartsaftalen vil betyde at Helsingør Kommune får tilført 3.000.000 kr. i 2016 og 850.000 kr. i 2017. De enkelte elementer i topartsaftalen uddybes i tabel 5. Når Særtilskudspuljen til investering og integration og topartsaftalen er medregnet, har Helsingør Kommune en egenfinansiering på 8.862.000 kr. til flygtninge og familiesammenførte i 2016. I 2017 har Helsingør Kommune samlet egenfinansiering til modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte for 4.638.000 kr. Forskel mellem tidligere vurdering og nuværende vurdering for 2016 Byrådet fik d. 14. december 2015 tilsendt tidligere udgave af nærværende notat til orientering. Byrådet blev samtidig orienteret om at Center for Økonomi og Ejendomme i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. april 2016 ville foretage ny vurdering af den samlede flygtningeøkonomi i Helsingør Kommune og behovet for justeringer i budget 2016. Tabel 4 viser forskellen mellem vurderingen i december 2015 og den nyeste vurdering i dette notat. Tabel 4: Forskel mellem første vurdering af flygtningeudgifter og nyeste vurdering 1.000 kr. Første vurdering Nyeste vurdering Difference Bruttoudgifter 25.656 27.902 2.246 Ordinære tilskud -11.141-12.272-1.131 Total 14.516 15.630 1.114 Særtilskudspulje til investering og integration -3.768-3.768 0 Topartsaftale 0-3.000-3.000 Kommunal egenfinansiering 10.748 8.862-1.886 Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Center for Økonomi og Ejendomme vurderer ved budgetrevisionen pr. 30. april 2016 at Helsingør Kommune i 2016 samlet har bruttoudgifter til modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte for 2.246.000 kr. mere, end det blev vurderet i december 2015. Dette modsvares delvist af forventning om ordinære tilskud for 1.131.000 kr. mere, end vurderingen i december 2015. Samlet betyder det at Helsingør Kommune i den nyeste vurdering har nettoudgifter for 1.114.000 kr. mere, end i den første vurdering. Når indtægten for topartsaftalen regnes med, har Helsingør Kommune i den seneste vurdering kommunal egenfinansiering for 1.886.000 kr. mindre end i den første vurdering. 5
Forskellen i bruttoudgifter mellem den første vurdering og den seneste vurdering skyldes hovedsageligt at den første vurdering tog udgangspunkt i flygtningekvoten på 144. Flygtningekvoten er senere opjusteret til 172. Dette afspejles også i forventningen til ordinære tilskud, som er afhængig af antallet af flygtninge og familiesammenførte i kommunen. Forskellen i bruttoudgifter skyldes endvidere at der i den nyeste vurdering er indregnet den administrative opnormering i Center for Job og Uddannelse i forbindelse med den nye beskæftigelsesindsats overfor flygtninge. Topartsaftalen blev indgået i marts 2016 og var derfor ikke med i vurderingen fra december 2015. Udgifter og finansiering i 2016 og 2017 Tabel 5 viser på baggrund af forventninger til antallet af flygtninge og familiesammenførte i 2016 og 2017 forventningerne til udgifter og finansiering af flygtninge og familiesammenførte i 2016 og 2017. I tabel 4 indgår kun udgifter, som alene relaterer sig til flygtninge og familiesammenførte i 2016. Kolonnen Budget 2016 viser de budgetterede indtægter og udgifter til flygtninge og familiesammenførte i 2016. Kolonnen Forventet regnskab 2016 viser med de nævnte usikkerheder, det på nuværende tidspunkt bedste bud på Helsingør Kommunes udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte i 2016. Kolonnen Korrektion til budgetrevision 30. april 2016 viser forskellen mellem hvor meget der i ved budgetrevision pr. 30. april 2016 tilføres budgettet i forhold til budget 2016. Kolonnen Budget 2017 viser udgifter og indtægter for flygtninge og familiesammenførte i budget 2017. For Center for Job og Uddannelse er der foretaget en række korrektioner i forhold til budgetrevisionen pr. 30. april 2016. Det skyldes dels en række lov- og mængdeændringer med større budgetvirkning og dels at der er lagt personalebudget for den nye beskæftigelsesstrategi for flygtninge og familiesammenførte. For de øvrige områder har Center for Økonomi og Ejendomme vurderet at det korrigerede budget ved budgetrevisionen pr. 30. april 2016 pt. er bedste bud på budget 2017. Derfor er basisbudgettet for 2017 korrigeret således, at det svarer til det korrigerede budget for 2016 efter budgetrevisionen pr. 30. april 2016. Center for Økonomi og Ejendomme vil således ved budgetrevisionen pr. 30. april 2017 igen revurdere Helsingør Kommunes udgifter og indtægter i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte. Tabel 5: Udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte i 2016 Korrigeret budget 1.000 kr. 2016 Forventet regnskab 2016 Korrektion til budgetrevision 30. april 2016 Budget 2017 Center for Job og Uddannelse, Integrationsprogram -6.916-9.172-2.256-21.606 Hjælp til flytning af flygtninge 0 380 380 420 Tolke 920 1.161 241 1.566 Grundtilskud for voksne -7.836-10.713-2.877-23.591 Center for Job og Uddannelse, Øvrige 3.765 9.123 5.358 11.414 Beskæftigelsesindsats overfor flygtninge 2.094 5.898 3.804 8.118 6
Personale til boligplacering 513 513 0 513 Tandlægeudgifter til voksne 186 210 24 281 Familiekonsulenter 0 135 135 135 Midlertidig boligplacering (inkl. egenbetaling) 972 2.367 1.395 2.367 Center for Borgerservice, IT og Digitalisering 0 80 80 80 Administration af bofællesskaber 0 80 80 80 Center for Børn, Unge og Familier 1.959 3.002 1.043 3.002 Støttepædagoger og startindsats i daginstitutioner til flygtningebørn under 6 år, som ikke er uledsagede 1.700 1.941 241 1.941 Tandlægeudgifter til børn 259 1.061 802 1.061 Tolke og administration 0 750 750 750 Grundtilskud for uledsagede børn 0-750 -750-750 Center for Dagtilbud og Skoler 8.693 12.598 3.905 12.598 Modtagerklasse 800 1.600 800 1.600 De Internationale Ungdomsklasser 1.653 5.159 3.506 5.159 Sprogstøttekorpset 4.892 4.892 0 4.892 Friplads i daginstitution, SFO og fritidsklub 1.226 1.315 89 1.315 Kompetenceudvikling af medarbejdere 0 84 84 84 Tolke 122 356 234 356 Grundtilskud for uledsagede børn 0-808 -808-808 Deltotal 7.501 15.630 8.130 5.488 Bruttoudgifter 15.337 27.902 12.565 30.637 Ordinære tilskud -7.836-12.272-4.435-25.149 Kommunal egenfinansiering 7.501 8.862 1.362 4.638 Særtilskud til investering og integration 0-3.768-3.768 0 Topartsaftale 0-3.000-3.000-850 Små almene boliger målrettet flygtninge 0 Ukendt Ukendt Ukendt Investeringspulje til midlertidig boligplacering 0 Ukendt Ukendt Ukendt Refusion af udgifter til midlertidig boligplacering 0-350 -350-350 Tidlig virksomhedsrettet indsats 0-250 -250-500 Integrationstilskud 0-2.400-2.400 0 Øvrig finansiering 0-241 -241 0 Indefrosne midler hos Støttepædagogerne 0-241 -241 0 Sum 7.501 8.621 1.121 4.638 Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Center for Job og Uddannelse, Integrationsprogram Hjælp til flytning af flygtninge I forbindelse med at flygtninge flytter fra asylcenter til midlertidig boligplacering er der kommunale udgifter til flyttehjælp. Der har ikke tidligere har været lagt budget til hjælp 7
til flytning af flygtninge. Udgiften vedrører flygtninges flytning fra asylcenteret til kommunen. Ud fra det foreløbige forbrug på hjælp til flytning i 2016, forventer Center for Job og Uddannelse at udgifterne er på 380.000 kr. i 2016 og 420.000 kr. i 2017. Tolke Med det kendte tolkeforbrug og priser, forventer Center for Job og Uddannelse at bruge 1.161.000 kr. på tolke til flygtninge i 2016 og 1.566.000 kr. i 2017. Grundtilskud Center for Job og Uddannelse forventer at modtage grundtilskud for 338 flygtninge på integrationsprogrammet i 2016 og 496 i 2017. Kommunerne får tildelt et grundtilskud pr. flygtning på integrationsprogrammet. I 2016 er det på 2.604 kr. pr. måned. Grundtilskuddet dækker ikke specifikke udgifter i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge, men skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte. Med forventningen om 338 flygtninge på integrationsprogrammet i 2016, bliver indtægten på 10.713.000 kr. I 2017 forhøjes grundtilskuddet til 3.960 kr. pr. måned pr. flygtning på integrationsprogrammet. Med forventningen om 496 på integrationsprogrammet, bliver indtægten således 23.591.000 kr. Center for Job og Uddannelse, Øvrige Administrativt personale Den nye beskæftigelsesstrategi overfor flygtninge medfører højere udgifter til administrativt personale i 2016 og 2017. For at tydeliggøre ressourceforbruget til både beskæftigelsesindsats og boligplacering, har Center for Økonomi og Ejendomme opdelt det administrative personale i Center for Job og Uddannelse i Beskæftigelsesindsats overfor flygtninge og Boligplacering. Beskæftigelsesindsats overfor flygtninge Den nye beskæftigelsesstrategi overfor flygtninge giver anledning til en opjustering af personalet i Center for Job og Uddannelse, svarende til 3.804.000 kr., således at det samlede budget hertil i 2016 er 5.898.000 kr. og i 2017 8.118.000 kr. Boligplacering Center for Job og Uddannelse forventer i 2016 at have personaleudgifter til boligplacering for 513.000 kr. Den fremtidige udgift afhænger af valget af løsninger til fremtidige, midlertidige boliger, der afhængigt af valget kan betyde et større personaletræk. De der på nuværende tidspunkt ikke er truffet endelig beslutning om de fremtidige løsninger for den midlertidige indkvartering, er der i 2017 indtil videre indlagt samme niveau som i 2016. Tandlægeudgifter til voksne Flygtninge kan få tilskud til tandbehandling, hvilket ud fra tidligere års forbrug og det formodede antal flygtninge i Helsingør Kommune i 2016, beløber sig til 210.000 kr. og i 2017 til 281.000 kr. 8
Familiekonsulenter Pr. 15. januar 2016 ansætter Center for Job og Uddannelse to tværgående familiekonsulenter til støtte ved opstart i dagtilbud og skoler samt kultur- og brobygningsarbejde i forbindelse med at integrere familierne i lokalmiljøet. Det planlægges at ansætte yderligere en familiekonsulent med pædagogisk baggrund til at varetage opgaver på SFO-og Klubområdet. Familiekonsulenterne organiseres som en del af sprogstøttekorpset under Center for Dagtilbud og Skoler. Familiekonsulenterne kan varetage forebyggende indsatser for børn eller unge og deres familie efter servicelovens 11, stk. 3, der eksempelvis kan understøtte barnets eller den unges trivsel eller skolegang. Støtten ydes til udlændinge, der er omfattet af 181, stk. 1. Staten afholder udgifterne i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen, jf. 181, stk. 2. Det er muligt at få statsrefusion af familiekonsulenternes løn, når de arbejder med borgere på en måde, så det kan registreres på CPR-nummer, og hvor begge forældre er under det 3-årige integrationsprogram. Da familiekonsulenterne vil bruge en mindre del af deres arbejdstid på administrative opgaver, kompetenceudvikling og etablering, som ikke kan registreres på CPR-nummer, forventes det, at Center for Job og Uddannelse skal betale en mindre del af familiekonsulenternes løn fra budgetområde 826 administration, hvilket svarer til 135.000 kr. Endvidere er der 100 pct. refusion på tolkeudgifter i forbindelse med familiekonsulenternes arbejde. Midlertidig boligplacering Med den forventede tilgang i 2016 samt skøn for mulighederne for at flygtningene overgår til permanent bolig, vurderer Center for Job og Uddannelse, at 100 flygtninge ved udgangen af 2016 vil være midlertidigt boligplaceret. Da der i 2016 forventeligt bliver behov for istandsættelse og etablering i forbindelse med nye lejemål til midlertidig boligplacering, er der brug for at opskrive budgettet med 1.395.000 kr. til anlægsudgifter, leje, indretning og basale fornødenheder. Da til- og afgang af flygtninge, der er midlertidigt boligplaceret, kan variere meget henover et år og det endnu er ukendt til hvilken pris en stor del af flygtningene kan midlertidigt boligplaceres, er det vanskeligt at give et skøn for udgifterne til midlertidig boligplacering i 2016. I værste fald kan det blive nødvendigt at benytte pavilloner, som skønnes at koste 2.000.000 i etableringsomkostninger og 397.000 kr. i årlig drift. Etablering af pavilloner bliver først aktuelt, såfremt det ikke er muligt at skaffe bedre indkvarteringsmuligheder. Således vil Center for Job og Uddannelse først have afsøgt andre muligheder i form af bofællesskaber og privat indkvartering. Center for Job og Uddannelse følger løbende udviklingen og behovet for midlertidige boliger. Der trækkes egenbetaling for indkvartering på midlertidig opholdssted i flygtningenes udbetaling af integrationsydelse og kontanthjælp. Flygtningenes egenbetaling kan ikke hæves. 9
Tabel 6 viser hvordan budgettet til midlertidig boligplacering for 2016 har været påtænkt brugt og det forventede regnskab for 2016 med etablering af Hobrovej og Sejerøvej samt istandsættelse af Fiolgade. Tabel 6: Oversigt over midlertidige boliger til flygtning, 1.000 kr. 1.000 kr. Korrigeret budget 2016 Forventet regnskab 2016 Yderligere finansieringsbehov Fiolgade -149-149 0 Indtægt -433-433 0 Udgift 284 284 0 Stockholmsvej 311 311 0 Indtægt -407-407 0 Udgift 718 718 0 Hellebæk Friskole 181 181 0 Indtægt -373-373 0 Udgift 554 554 0 Hobrovej -54-54 0 Indtægt -204-204 0 Udgift 150 150 0 Ålsgårde -10-10 0 Indtægt -70-70 0 Udgift 60 60 0 Etablering og leje af Sejerøvej 0 151 151 Indtægt 0-204 -204 Udgift 0 355 355 Hoteller, indretning og basale fornødenheder 513 637 124 Indtægt -178-178 0 Udgift 691 815 124 Etablering af Hobrovej 0 800 800 Indtægt 0 0 Udgift 0 800 800 Istandsættelse af Fiolgade 0 500 500 Indtægt 0 0 0 Udgift 0 500 500 Bruttoudgifter 2.457 4.236 1.779 Bruttoindtægter -1.665-1.869-204 Driftsoverførsel fra 2015 180 0-180 Midlertidig boligplacering (netto) 972 2.367 1.395 Note: - angiver kommunalindtægt, + angiver kommunaludgift Såfremt det bliver nødvendigt at benytte pavilloner, bliver de forventede udgifter for midlertidig boligplacering i 2016 på 4.767.000 kr. 10
Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme har ikke lavet detaljeret skøn for udgifterne til midlertidig boligplacering i 2017, men forventer at niveauet vil svare til 2016, hvorfor det forventes at udgifterne i 2017 vil være 2.367.000 kr., som i 2016. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Administration af bofællesskaber Boligkontoret i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har i forbindelse med boligplacering af flygtninge opgaver i form af papirarbejde, registrering, dialog med boligselskaberne, dialog med Center for Job og Uddannelse, dialog med borgerne samt notater. Dette giver anledning til et yderligere finansieringsbehov på 80.000 kr. i såvel 2016, som 2017. Center for Børn, Unge og Familier Støttepædagoger til flygtningebørn under 6 år, som bor sammen med en eller begge forældre Center for Børn, Unge og Familier forventer i 2016 at have 10 flygtningebørn, som modtager støtte fra støttepædagogkorpset. Der er i 2016 budgetteret med udgifter til støttepædagoger til flygtningebørn for 1.700.000 kr. Center for Børn, Unge og Familier forventer at have ikke budgetterede udgifter til støttepædagoger til flygtninge for 241.000 kr. Dette kan evt. dækkes af indefrosne midler hos støttepædagogkorpset. Niveauet forventes at være det samme i 2017. Tandlægeudgifter til børn Flygtningebørn får ligesom danske børn lavet tandbehandlinger hos den kommunale børnetandpleje. Det er i sundhedsloven ikke hjemmel til at registrere patienter på en måde, så der kan skelnes mellem flygtninge og ikke-flygtninge. Det er derfor vanskeligt at vurdere omkostningerne ved tandbehandling af flygtningebørn. Hillerød Kommune har tidligere estimeret, at tandlægepatienter med flygtningebaggrund koster ca. 4 gange mere end patienter, der ikke har flygtningebaggrund. Denne vurdering er anvendt i beregningen af de forventede udgifter til tandlæge til flygtningebørn i 2016. Med det kendte børnetal, vil tandlægeudgifterne til flygtningebørn i 2016 således være på 1.061.000 kr. Center for Økonomi og Ejendomme finder ikke anledning til at foretage ny vurdering for 2017. Tolke og administration Der er 100 pct. statsrefusion på indsatser overfor uledsagede flygtningebørn, men Center for Børn, Unge og Familier har udgifter til administration og tolke. Center for Børn, Unge og Familier vurderer, at udgiften er 50.000 kr. pr. flygtningebarn. I 2016 forventer Center for Børn, Unge og Familier i gennemsnit at have 15 flygtningebørn. Den samlede udgift til administration og tolke i Center for Børn, Unge og Familier beløber sig således til 750.000 kr. Grundtilskud for uledsagede børn 11
Til finansiering af tolke og administration på 750.000 kr. i Center for Børn, Unge og Familier, foreslås det at benytte en del af grundtilskuddet for børn på 8.658 kr. pr. måned. Det resterende grundtilskud for børn foreslås benyttet til at finansiere øgede udgifter til skole og sprogundervisning af uledsagede flygtningebørn i Center for Dagtilbud og Skoler. Center for Dagtilbud og Skoler Størstedelen af flygtningebørnene, som Center for Dagtilbud og Skoler er i kontakt med, kommer til Helsingør Kommune gennem familiesammenføring. Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Job og Uddannelse har derfor startet et samarbejde omkring registrering af flygtninge, der søger familiesammenføring. Ved at registrere kommende familiesammenføringer, herunder antal børn og alder på børnene, er det muligt at lave en prognose for det formodede antal flygtningebørn i Center for Dagtilbud og Skoler. Nedenstående bygger på denne opgørelse af hvor mange flygtningebørn, der formodentlig kommer til Helsingør Kommune gennem familiesammenføring i 2016 og 2017. Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme forventer at der både i 2016 og 2017 ankommer 75 børn som flygtninge eller familiesammenførte og 8 uledsagede flygtningebørn. Da børnene ankommer ujævnt over året til Helsingør Kommune og Udlændingestyrelsen kun i begrænset omfang kan levere informationer om børnenes alder, skolebaggrund mv., er det vanskeligt at give en præcis vurdering af de årlige udgifter. Center for Dagtilbud og Skoler tilpasser løbende aktiviteter, så disse passer til antallet af børn og deres baggrund. Modtagerklasser De to modtagerklasser har pt. i alt 17 flygtningebørn og 3 børn, som ikke er flygtninge. Ifølge lovgivningen må der maksimalt være 12 elever i hver klasse. Således ville der uden flygtningebørn kun være behov for en modtagerklasse. 2 modtagerklasser koster 1.600.000 kr. Der er allerede lagt budget til 1 modtagerklasse, således at der er behov for yderligere 1. De Internationale Ungdomsklasser De internationale ungdomsklasser har i 2015 i gennemsnit haft 45 flygtningebørn. I 2016 forventes de i gennemsnit at have 64 flygtningebørn. Ud fra tidligere års budget og elevtal, regnes med en gennemsnitspris pr. elev på 80.612 kr. Skønnet for antal elever og den beregnede gennemsnitspris giver anledning til et merfinansieringsbehov på 3.506.000 kr. Sprogstøttekorpset Sprogstøttekorpset har i 2015 i gennemsnit haft 43 flygtningebørn. I 2016 forventes de i gennemsnit at have 63 flygtningebørn. Dette giver anledning til ønske om ansættelse af en ekstra lærer samt opnormering af en eksisterende stilling. Sprogstøttekorpset fik ved driftsoverførslen fra 2015 til 2016 overført 779.000 kr., hvilket forventes at dække behovet i 2016. Friplads i daginstitution, SFO og fritidsklub 12
Børn fra flygtningefamilier får det første år tilbudt fuld friplads (socialpædagogisk/økonomisk) til hhv. daginstitution, SFO og fritidsklub. Herefter kan en familie søge om en friplads. Med nedsættelse af ydelsen til flygtninge, opfylder flygtningefamilier ofte kravene for friplads. Ud fra de kendte børnetal og prognosen for flygtningebørn i 2016, skønnes det at der i 2016 er 115 flygtningebørn mellem 0 og 14 år, som kan få tilbudt hel- eller delvis friplads i daginstitution, SFO og fritidsklub. Den samlede udgift til fripladser til flygtningebørn i daginstitution, SFO og fritidsklub forventes i 2016 at blive 1.315.000 kr., hvilket giver anledning til en budgetjustering på 89.000 kr. Kompetenceudvikling af medarbejdere I forbindelse med det stigende antal flygtningebørn, er der i institutioner under Center for Dagtilbud og Skoler behov for kompetenceudvikling af medarbejdere. Center for Dagtilbud og Skoler vurderer at der i 2016 er behov for 84.000 kr. til kompetenceudvikling. Tolke Med ovenstående udvikling i antallet af flygtningebørn i Center for Dagtilbud og Skoler og de kendte priser, forventer Center Dagtilbud og Skoler at bruge 234.000 kr. mere på tolke til flygtninge, end budgetteret i 2016. Grundtilskud for uledsagede børn Af det samlede forventede grundtilskud for børn på 1.558.000 kr., bruges 750.000 kr. til tolke og administration i Center for Børn, Unge og Familier. De resterende 808.000 kr. foreslås brugt til at finansiere de forventede merudgifter til uledsagede flygtningebørn i Center for Dagtilbud og Skoler, hvor de som udgangspunkt vil gå i International Ungdomsklasse. Deltotal Deltotalen i tabel 5. viser, de samlede kommunale nettoudgifter på de områder, som ikke er dækket af budgetgarantien. Kommunal egenfinansiering Den kommunale egenfinansiering er deltotalen fratrukket Særtilskudspuljen til investering og integration og topartsaftalen, som er indgået mellem regeringen og KL. Særtilskudspuljen er kun er aftalt for 2016. I 2017 erstattes særtilskudspuljen af forhøjelsen af grundtilskuddet. Topartsaftale Regeringen og KL er i topartsaftalen enige om en række initiativer. Nedenfor beskrives de enkelte initiativer og deres konsekvens for Helsingør Kommune. Små almene boliger målrettet flygtninge Der afsættes 640 mio. kr., som skal dække 75 pct. af det kommunale grundkapitalindskud til nye almene boliger, hvis disse opfylder en række størrelseskrav. Kommunerne får fuld anvisningsret til boligerne og kan således målrette dem flygtninge. Der er i Helsingør Kommune på nuværende tidspunkt ikke planlagt eller 13
igangsat byggeri af almene boliger, som efterlever kravene. Helsingør Kommune har dog mulighed for at igangsætte nye byggerier, hvor der kan søges om at få dækket 75 pct. af det kommunale grundkapitalindskud, hvis de opfylder betingelserne i aftalen. Investeringspulje til midlertidig boligplacering Der afsættes en pulje på 150 mio. kr. til etablering og ombygning af boliger med henblik på midlertidig boligplacering af flygtninge i 2016 og 2017. Kommunerne skal søge om at få midler fra puljen. Det er på nuværende tidspunkt ikke meldt ud, om der kan søges om midler til finansiering af alle omkostninger til etablering og ombygning. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at Helsingør Kommune vil have udgifter til etablering og ombygning for 1.400.000 kr. i 2016. Center for Økonomi og Ejendomme er pt. ved at udforme ansøgninger til puljen, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere og hvor stor en del af puljen Helsingør Kommune vil modtage. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering Der refunderes op til 50 pct. inden for et loft på 1.000 kr. af kommunernes serviceudgifter pr. måned pr. midlertidigt boligplaceret flygtning. Den præcise udformning af dette er endnu usikker. KL har bedt Integrations- og boligministeriet om en vejledning til reglerne for refusion i forbindelse med midlertidig indkvartering. Således er der betydelig usikkerhed forbundet med vurderingen af hvor meget refusionen Helsingør Kommune kan modtage. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer at Helsingør Kommune vil modtage ca. 350.000 kr. Tidlig virksomhedsrettet indsats Kommunerne skal give flygtninge en virksomhedsrettet indsats senest efter 1 måned og forsætte den i et år, således at der højst er 6 uger mellem tilbuddene. Til dette er der afsat 25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017. Ud fra Helsingør Kommunes flygtningeandel i 2016 forventer Center for Økonomi og Ejendomme, at Helsingør Kommune vil modtage ca. 250.000 kr. i 2016 og ca. 500.000 kr. i 2017. Således er alle statslige finansieringskilder hermed medregnet. Øvrig finansiering Optøning af indefrosne midler hos Støttepædagogkorpset Støttepædagogkorpset har 241.000 kr. i indefrosne midler, og disse kan søges optøet til finansiering af de stigende udgifter i forbindelse med flygtninge i 2016. Samlet Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at Helsingør Kommune samlet har egenfinansiering til flygtninge og familiesammenførte for 8.862.000 kr. i 2016. I forhold til budget 2016 er der derfor behov for yderligere finansiering på 1.362.000 kr. I 2017 vurderer Center for Økonomi og Ejendomme at Helsingør Kommune har egenfinansiering til flygtninge og familiesammenførte for 4.638.000 kr. Det er vigtigt at understrege, at vurderingen for såvel 2016 og 2017 bygger på et skøn ud fra den forventede tilgang af flygtninge og familiesammenførte til Helsingør Kommune, som kan ændres uden foregående varsel. Ligeledes kan modtagelsen af 14
flygtninge og familiesammenførte henover budgetåret være særdeles ujævn, hvilket øger usikkerheden i vurderingen af udgifter og indtægter. 15