2 OfficeLink FrieSkoler Budget - 2012 - v2.00 BDO's budgetmodel til Efterskoler giver brugeren mulighed for at udarbejde følgende alternativer: * 12 måneders resultat-, balance- og likviditetsbudget, hvor balance- og likviditetsbudget kan fra- og tilvælges. * 3 års resultatbudget. Budgetvalg for: Hobro Efterskole Budgettype * 10 års resultatbudget. Nej Det er muligt at vælge, at det totale driftsresultat fra månedsbudgettet skal fremføres som det første år i 3 års eller 10 års budgettet. Navigation i budgetmodellen foregår enten ved at vælge de enkelte ark eller ved at aktivere OfficeLink menuen via trykknappen i dette ark, eller ved CTRL+Shift+m. Kontonummer? Ja Automatiske beregninger omfatter blandt andet lærerløn, løn til praktisk personale, sociale omkostninger, rente og afdrag af langfristet gæld, afskrivninger på anlægsaktiver samt beregning af skolens kostudgifter. Sidste års tal? HJÆLP I hvert ark kan der aktiveres et hjælpe- 3 års og 10 års budgettet er fra budget år 2 og frem forsynet med en fremskrivningsfaktor, der enten er vindue ved CTRL+Shift+h eller via? i Offipåvirket af elevtalsudsving eller blot en procentvis fremskrivning. OfficeLink menu (CTRL+Shift+M) I arket "Byggeplaner" er det muligt at simulere på påtænkte udvidelser og den økonomiske effekt heraf. celink menuen. I dette hjælpevindue er der en uddybende forklaring til brugen af det aktive ark. 3 års budget Ja Ja Denne budgetmodel leveres som den er uden garanti af nogen art, hverken eksplicit eller implicit garanti. Du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere påtager os ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne budgetmodel. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige WWW.BDO.DK www.bdo.dk/skoler
1 Hobro Efterskole 2011 2012 2013 2014 Note RESULTATBUDGET Årselever 0,0 82,2 82,0 82,0 INDTÆGTER Statstilskud... 7.760.927 7.501.038 7.802.756 7.633.176 1 Skolepenge... 6.837.900 7.127.750 7.284.000 7.493.200 2 Andre indtægter... 102.200 135.500 135.500 136.500 3 14.701.027 14.764.288 15.222.256 15.262.876 UDGIFTER Undervisning Lønomkostninger... 6.774.458 7.144.529 7.504.100 7.688.396 4 Andre omkostninger vedr. undervisning... 1.254.739 1.291.863 1.291.900 1.291.900 5 8.029.197 8.436.392 8.796.000 8.980.296 Ejendomsdrift Lønomkostninger... 676.200 677.602 595.734 607.191 6 Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift... 2.161.192 2.157.492 2.177.730 2.198.430 7 Kostafdeling 2.837.392 2.835.094 2.773.464 2.805.621 Lønomkostninger... 658.500 665.971 766.621 756.095 8 Andre omkostninger vedr. kostafdeling... 813.859 888.748 908.151 923.779 9 1.472.359 1.554.719 1.674.772 1.679.874 Administration m.v. Lønomkostninger... 865.500 878.782 856.993 857.367 10 Andre omkostninger vedr. administration... 507.900 492.500 498.500 504.500 11 1.373.400 1.371.282 1.355.493 1.361.867 Omkostninger vedr. drift i alt... 13.712.348 14.197.487 14.599.729 14.827.658 Resultat før finansielle poster m.fl... 988.679 566.801 622.527 435.218 Finansielle poster Renteindtægter mv... 50.000 85.000 85.000 85.000 12 Renteomkostninger mv... -240.500-211.500-211.500-211.500 13-190.500-126.500-126.500-126.500 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆ- RER POSTER... 798.179 440.301 496.027 308.718 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter... 0 0 0 0 0 Ekstraordinære omkostninger... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT... 798.179 440.301 496.027 308.718 Afskrivninger... 0 0 0
2 Fortjeneste og tab anlægsaktiver... 0 0 0 Feriepengeforpligtelse... 24.000 49.700 28.100 Afdrag langfristede lån... 0 0 0 Låneoptagelse... 0 0 0 Investeringer fra "Byggeplaner"... 0 0 0 Investeringer i driftsmidler > 18.750 kr... 0 0 0 Slagssum afhændede anlægsaktiver... 0 0 0 Diverse... 0 0 0 Diverse... 0 0 0 LIKVIDITETSMÆSSIGT RESULTAT... 464.301 545.727 336.818
2 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning 2012 2013 2014 Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 STATSTILSKUD Grundtilskud... 580.000 580.000 580.000 580.000 580000 pr. 25/11 Taxametertilskud... 4.650.436 4.377.953 4.676.706 4.465.223 4787871 Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper... 1.712 0 0 0 Bygningstilskud... 612.669 573.194 561.027 583.086 582179 Tilskud til specialundervisning 25.1... 1.916.110 1.969.891 1.985.023 2.004.867 1750197 7.760.927 7.501.038 7.802.756 7.633.176 SKOLEPENGE Elevbetaling lange kurser... 6.264.400 6.449.750 6.606.000 6.815.200 5548170 Kompensation for afbrydelse af kurser... 15.000 Ingen 20.000 20.000 20.000 72000 Indmeldelsesgebyr... 55.000 Ingen 55.000 55.000 55.000 49000 Betaling for materialer og bøger... 3.500 Ingen 3.000 3.000 3.000 1620 Støttetimer... 500.000 Ingen 600.000 600.000 600.000 526272. Udgift under læ.løn med 300.000 6.837.900 7.127.750 7.284.000 7.493.200 ANDRE INDTÆGTER Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag mv... 38.000 Ingen 38.000 38.000 39.000 32227 Ansattes betaling for kost... 48.000 Ingen 48.000 48.000 48.000 40095 Kontingent skolekredsmedlemmer... 3.000 Ingen 1.500 1.500 1.500 1400 Salg af landbrugsvarer... 10.000 Ingen 10.000 10.000 10.000 9300 salg fra pedellen... 2.000 Ingen 8.000 8.000 8.000 13012 Salg af madvarer/skolefrugt... 0 Ingen 20.000 20.000 20.000 0. Vi er med i skolefrugt, det er nyt for os. Betaling for vask... 1.200 Ingen 2.000 2.000 2.000 2120 EF mælk... 0 Ingen 6.000 6.000 6.000 0 Salg af rengøringsartikler... 0 Ingen 2.000 2.000 2.000 2715 102.200 135.500 135.500 136.500 UNDERVISNING Lønomkostninger Leder og lærere... 5.687.180 6.155.810 6.487.317 6.674.898 Løn, timelærere... 160.000 Ingen 150.000 150.000 150.000 94000 Støttelærer... 300.000 Ingen 300.000 300.000 300.000 201348. Her er lønudgifter til BR, SS, LH og andre socialpæd. Pension til leder og lærere... 891.810 968.898 988.868 1.016.598 850490 ATP-bidrag... 30.420 32.850 34.150 34.833 AER-bidrag... 2.380 32.363 33.644 34.317 AES-bidrag... 29.969 2.570 2.672 2.725 Flexjobbidrag... 45.968 56.210 58.434 59.602 Finansieringsbidrag... 13.731 14.828 15.415 15.723 Regulering af feriepengeforpligtelse... 0 15.000 49.700 28.100 Lønpulje... 0 Procent 20.000 0 0 Lønrefusioner leder og lærere... -387.000 Procent -388.000-395.800-403.700 263063 Lønrefusioner, TM... 0 Procent -216.000-220.300-224.700 89791 Lønomkostninger i alt 6.774.458 7.144.529 7.504.100 7.688.396 Andre omkostninger vedr. undervisning Heste... 10.000 Ingen 10.000 10.000 10.000 11458
3 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning 2012 2013 2014 Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 Kreatex aften... 4.000 Ingen 2.000 2.000 2.000 56 Leje af jord... 7.000 Ingen 7.000 7.000 7.000 7000 Musik... 3.500 Ingen 3.500 3.500 3.500 3420 Mekaniker... 25.000 Ingen 27.500 27.500 27.500 20029. 5000 > vedl/repar. til Bocarts og BMX Levnedsmiddel... 5.000 Ingen 4.000 4.000 4.000 3400 Metal inkl. 26... 54.000 Ingen 50.000 50.000 50.000 44500. Incl. 10000 til 26 og 20000 til pladeklipper, 4 a 5 gange Tømrer... 30.000 Ingen 27.500 27.500 27.500 13470. Incl. 6500 til udsk. af slidte håndhøvle. Incl. 3600 til jern i afretter Landbrug/gartneri... 60.000 Ingen 60.000 60.000 60.000 90342. Køb af traktor samt afskr. af gamle. Design... 15.000 Ingen 12.500 12.500 12.500 9712 Handel og service... 10.000 Ingen 9.000 9.000 9.000 9400 Murer... 26.000 Ingen 20.000 20.000 20.000 15500 Morgenseance... 1.000 Ingen 1.000 1.000 1.000 1000 Valgfag... 15.000 Ingen 15.000 15.000 15.000 13679 Engelsk... 3.500 Ingen 2.000 2.000 2.000 60 Idræt... 5.000 Ingen 4.500 4.500 4.500 3309 Husene... 7.200 Ingen 7.200 7.200 7.200 4281 Intro husene... 8.000 Ingen 10.000 10.000 10.000 2580. Sat op, da mange synes det var svært at finde noget til prisen. AV midler... 10.000 Ingen 10.000 10.000 10.000 10348 Erhvervspraktik... 23.500 Ingen 15.000 15.000 15.000 11300 Tidsskrifter og aviser... 9.000 Ingen 7.000 7.000 7.000 3162 Emneuger/temadage... 95.000 Ingen 85.000 85.000 85.000 67500 Weekend/fritidsaktivitet... 8.000 Ingen 6.000 6.000 6.000 2133 Fællesbøger... 20.000 Ingen 20.000 20.000 20.000 9700. CN har ønsket 15000 til VAKS. Elevrådet... 5.000 Ingen 4.500 4.500 4.500 700 Drift af busser... 85.000 Ingen 100.000 100.000 100.000 118000 Undervisningsprojekter... 30.000 Ingen 30.000 30.000 30.000 21150 Klasser... 20.000 Ingen 20.000 20.000 20.000 6182 Leasing kopimaskine... 65.000 Ingen 70.000 70.000 70.000 65000 Fotokopiering... 6.000 Ingen 6.000 6.000 6.000 5085 Afgift Copydan... 26.000 Ingen 30.000 30.000 30.000 29000 Lejrskoler og ekskursioner... 245.000 Ingen 235.000 235.000 235.000 238000 Inventar og udstyr, vedligeholdelse... 10.000 Ingen 10.000 10.000 10.000 3651 Diæter... 10.000 Ingen 10.000 10.000 10.000 7507 EDB vedligehold mv... 70.000 Ingen 100.000 100.000 100.000 84000 Skattefri kørsel... 35.000 Ingen 27.000 27.000 27.000 18055 Uddannelse af personale... 100.000 Ingen 95.000 95.000 95.000 113000 Tjenesterejser... 2.500 Ingen 2.500 2.500 2.500 1777 Befordringsudgifter vedrørende undervisning... 10.000 Ingen 8.000 8.000 8.000 5034 Afskr. Undervisning... 23.839 Ingen 16.639 16.600 16.600 Mekanikerværkstedet Afskrv. Bus og traktor... 0 Ingen 71.857 71.900 71.900 Køb af bus og traktor i 2011 Afskr. Personale PC... 44.700 Ingen 27.667 27.700 27.700 44700 Øvrige... 12.000 Ingen 12.000 12.000 12.000 8184 Andre omk. vedr. undervisning i alt... 1.254.739 1.291.863 1.291.900 1.291.900 Undervisning i alt... 8.029.197 8.436.392 8.796.000 8.980.296 EJENDOMSDRIFT
4 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning 2012 2013 2014 Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 Lønomkostninger Lønninger ejendomsdrift... 786.500 779.698 707.300 707.300 HP/IN/SJM/LS Pension ejendomsdrift... 111.700 112.814 104.100 104.100 ATP-bidrag... 15.000 6.005 6.610 6.742 AER-bidrag... 0 5.916 6.512 6.642 AES-bidrag... 0 470 517 527 Flexjobbidrag... 0 10.275 11.310 11.536 Finansieringsbidrag... 0 2.711 2.984 3.043 Regulering af feriepengeforpligtelse... 0 3.000-10.900 0 Lønrefusioner... -237.000-243.287-232.699-232.699 Lønomkostninger ejendomsudgifter i alt... 676.200 677.602 595.734 607.191 Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Leje af lokaler pe Lejeomkostninger... 23.000 Procent 10.000 10.200 10.400 13000. Vi har opsagt hallen. 23.000 10.000 10.200 10.400 Skatter, afgifter, forsikringer mv. Ejendomsskat mv... 13.500 Procent 8.500 8.700 8.900 1 7400. Vi har fået disp. fra kommunen. Renovation... 60.000 Procent 60.000 61.200 62.400 1 53208 Ejendomsforsikringer... 55.000 Procent 55.000 56.100 57.200 1 51000 Falck... 46.000 Procent 49.000 50.000 51.000 1 46600 Tyverialarm... 0 Procent 8.500 8.700 8.900 1 Ny ordning 174.500 181.000 184.700 188.400 Varme, lys og rengøring Varme... 390.000 Procent 400.000 408.000 416.200 2 358000 El... 430.000 Procent 400.000 408.000 416.200 2 321000 Gas køkken... 6.200 Procent 5.500 5.600 5.700 2 2078 Rengøring... 52.000 Ingen 40.000 40.000 40.000 2 34000 Vinduespudser... 7.000 Procent 7.000 7.100 7.200 2 2500 Vaskemaskiner... 12.000 Procent 12.000 12.000 12.000 2 8400 Vedligeholdelse 897.200 864.500 880.700 897.300 Vedligeholdelse bygninger... 305.000 Ingen 305.000 305.000 305.000 3 320167 Afskr. Bygninger... 499.648 Ingen 499.648 499.600 499.600 3 Vedligeholdelse arealer... 45.000 Ingen 40.000 40.000 40.000 3 35800 Afskr. Kraftvarmeværk... 35.614 Ingen 35.614 35.614 35.614 3 Tilsyn m/træ-metalværksted... 10.000 Procent 10.500 10.700 10.900 3 0. 7000 til metaleftersyn + 3500 til tømrer Afskr. Nyt værksted og L/G... 165.414 Ingen 165.414 165.400 165.400 3 Renovering... 0 Ingen 40.000 40.000 40.000 3 Ny Drivhus... 5.816 Ingen 5.816 5.816 5.816 3 1.066.492 1.101.992 1.102.130 1.102.330 Ty- Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift... 2.161.192 2.157.492 2.177.730 2.198.430 Ejendomsdrift i alt... 2.837.392 2.835.094 2.773.464 2.805.621
5 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning 2012 2013 2014 Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 KOSTAFDELING Lønomkostninger Lønninger kostafdeling... 554.500 565.247 637.900 637.900 BVJ/LS Pension kostafdeling... 77.000 76.659 94.200 94.200 løn, vikar... 10.000 Ingen 5.000 5.000 5.000 0 ATP-bidrag... 17.000 3.802 4.406 4.495 AER-bidrag... 0 3.745 4.341 4.428 AES-bidrag... 0 297 345 352 Fleksjobbidrag... 0 6.505 7.540 7.691 Finansieringsbidrag... 0 1.716 1.989 2.029 Regulering af feriepengeforpligtelse... 0 3.000 10.900 0 658.500 665.971 766.621 756.095 Andre omkostninger vedr. kostafdeling Køb madvarer... 659.700 754.749 773.951 789.379 598430 Kostafdelingsinventar, vedligeholdelse... 42.000 Ingen 35.000 35.000 35.000 31000 Afskr. Kostafdelingen... 15.659 Ingen 12.499 12.500 12.500 Boliginventar, anskaffelse... 40.000 Ingen 30.000 30.000 30.000 15300 Jobliv... 3.000 Procent 3.000 3.100 3.200 0 Rentokil... 6.000 Procent 6.000 6.100 6.200 5330 Rengøring køkken... 22.000 Ingen 22.000 22.000 22.000 18600 Servietter, duge mv... 3.000 Ingen 3.000 3.000 3.000 0 Medicin... 2.500 Ingen 2.500 2.500 2.500 2651 Trøjer... 20.000 Ingen 20.000 20.000 20.000 16800 813.859 888.748 908.151 923.779 Kostafdeling i alt 1.472.359 1.554.719 1.674.772 1.679.874 ADMINISTRATION MV. Lønomkostninger Lønninger administration... 733.000 722.100 722.200 722.200 VRJ/CT Pension administration... 115.500 116.157 116.172 116.172 ATP-bidrag... 17.000 4.147 4.406 4.495 AER-bidrag... 0 4.086 4.341 4.428 AES-bidrag... 0 324 345 352 Flexjobbidrag... 0 7.096 7.540 7.691 Finansieringsbidrag... 0 1.872 1.989 2.029 Regulering af feriepengeforpligtelse... 0 3.000 0 0 Lønpulje... 0 Ingen 20.000 0 0 865.500 878.782 856.993 857.367 Andre omkostninger vedr. administration Revision... 72.000 Ingen 70.000 70.000 70.000 15245 EDB-Brugsen... 21.000 Ingen 20.000 20.000 20.000 16000 Tab på debitorer... 20.000 Ingen 10.000 10.000 10.000-1298 Fiberforbindelse... 15.000 Procent 16.000 16.300 16.600 7445
6 Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning 2012 2013 2014 Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 Markedsføring... 40.000 Procent 40.000 40.800 41.600 9500 Telefonanlæg... 8.000 Ingen 7.500 7.500 7.500 5000 PR, annoncer mv... 20.000 Procent 20.000 20.400 20.800 16000 Mobiler... 16.000 Procent 16.000 16.300 16.600 19000. Iphone:) Kontorartikler og tryksager... 18.000 Ingen 13.000 13.000 13.000 11000 Porto... 20.000 Ingen 15.000 15.000 15.000 10700 Telefon 98555255... 25.000 Procent 20.000 20.400 20.800 13800 Fax/alarm... 1.400 Procent 1.500 1.500 1.500 1200 Internet... 30.000 Procent 30.000 30.600 31.200 21000 Kontorinventar, vedligeholdelse... 10.000 Ingen 8.000 8.000 8.000 3700 Personaleudgifter... 40.000 Ingen 35.000 35.000 35.000 5800 Repræsentation... 4.000 Ingen 3.000 3.000 3.000 1020 Bestyrelse... 7.500 Ingen 7.500 7.500 7.500 388 Forsikringer... 75.000 Procent 70.000 71.400 72.800 66000 Kontingenter... 65.000 Procent 90.000 91.800 93.600 88000 Andre omkostninger vedrørende administration... 507.900 492.500 498.500 504.500 Administrationsomkostninger i alt... 1.373.400 1.371.282 1.355.493 1.361.867 FINANSIELLE POSTER Renteindtægter mv. Renteindtægter pengeinstitut... 50.000 Ingen 85.000 85.000 85.000 52400. Oprettet garantkonto. 50.000 85.000 85.000 85.000 Renteomkostninger mv. Eurolånet... 80.000 Ingen 76.000 76.000 76.000 52400 Nykredit... 160.000 Ingen 135.000 135.000 135.000 99800 Diverse... 500 Ingen 500 500 500 0 240.500 211.500 211.500 211.500 Finansielle poster i alt -190.500-126.500-126.500-126.500
Hobro Efterskole 2011 Fremskrivning 2012 2013 2014 Eventuelle bemærkninger til poster i budgettet -2 7
PARAMETRE - ELEVER + KOST 2012 2013 2014 ELEVTAL SKOLEÅRET 2010/2011 Takst 1 -Årselever skoleår 2012... 8-9 klasse 50,25000 Takst 2 -Årselever skoleår 2012... 10 klasse 32,73000 82,98000 Årselever - meritgivende brobygning... 0,00000 Årselever - indvandrere og efterkommere heraf... 0,00000 Årselever - tosprogede elever, danskundervisning. 0,00000 ELEVTAL EFTERÅR 2011 Takst 1 - ugeelever efterår 2011... 8-9 klasse 735 Takst 1 - ugeelever dagelever efterår 2011... 8-9 klasse 0 Takst 2 - ugeelever efterår 2011... 10 klasse 617 Takst 2 - ugeelever dagelever efterår 2011... 10 klasse 0 Ugeelever - meritgivende brobygning... 0 Ugeelever - indvandrere og efterkommere heraf.. 0 Ugeelever - tosprogede elever, danskundervisning 0 Antal efterskoleelever - elevuger Undervisningsuger forår... Undervisningsuger efterår... 24 24 24 17 17 17 Forår - antal elever pr. uge Antal elever - ikke afsluttet grundskolen... 8-9 klasse... 45 47 47 Antal elever - afsluttet grundskolen... 10 klasse... 31 33 33 Antal dagelever - ikke afsluttet grundskolen... 8-9 klasse... 0 0 0 Antal dagelever - afsluttet grundskolen... 10 klasse... 0 0 0 Efterår - antal elever pr. uge Antal elever - ikke afsluttet grundskolen... 8-9 klasse... 50 47 47 Antal elever - afsluttet grundskolen... 10 klasse... 36 33 33 Antal dagelever - ikke afsluttet grundskolen... 8-9 klasse... 0 0 0 Antal dagelever - afsluttet grundskolen... 10 klasse... 0 0 0 Forår - tillægstaksteer Elever på meritgivende brobygning - antal uger... Elever på meritgivende brobygning - antal elever... Indvandrere og efterkommere heraf - antal elever... Tosprogede elever, danskundervisning - antal elever... Efterår - tillægstaksteer Elever på meritgivende brobygning - antal uger... Elever på meritgivende brobygning - antal elever... Indvandrere og efterkommere heraf - antal elever... Tosprogede elever, danskundervisning - antal elever... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korte godkendte kurser - forår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen... Korte godkendte kurser - efterår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen... 0 0 0
Skolepenge - kursuspris Efterskoleophold - forår Skolepenge pr. uge - elever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - elever afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever afsluttet grundskolen... Efterskoleophold - efterår Skolepenge pr. uge - elever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - elever afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever ikke afsluttet grundskolen... Skolepenge pr. uge - dagelever afsluttet grundskolen... Korte godkendte kurser - forår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen... Korte godkendte kurser - efterår Ugeelever kursusuge 4 døgn - ikke afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge 4 døgn - afslutet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - ikke afsluttet grundskolen... Ugeelever kursusuge >=1 uge - afsluttet grundskolen... 1.945 1.985 2.055 1.945 1.985 2.055 0 0 0 0 0 0 1.985 2.055 2.110 1.985 2.055 2.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPECIALUNDERVISNING Forår: 25.1 Antal elever pr. uge... Efterår: 25.1 Antal elever pr. uge... Forår: 25.2 Antal timer pr. uge... Efterår: 25.2 Antal timer pr. uge... Tilskud til hjælpematerialer... 76 80 80 86 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KOSTPARAMETRE Vægt dagelever... Antal kostdage pr uge vedr. elever... Antal kostdage pr uge vedr. ansatte... Antal kostdage pr år vedr. gæster... Kostbeløb pr. dag... Kost, basisbeløb... 50,0% 50,0% 50,0% 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 1.000 1.000 1.000 30,00 30,60 31,21 0 0 0
Efterskole 1 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. timer la eller givende tillæg 1997 nutids- Aug. - Okt. - Jan. - Apr. - År Ansatte trin P løn kroner Sep. Dec. Mar. Jul. Skoleår 11/12 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/10 1997 nutids- Jan. - Apr. - 1/1-31/7 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Mar. Jul. 2012 18,0% Lærernes Pension 1997 17,3% 18,0% 17,3% 2012 2012 11/12 Forstander 1.924,0 0 P 403.319 0 0 0 3 4 53.864 11/12 IO 1.924,0 40 E 264.773 16.260 0 0 3 4 32.831 11/12 JMK 1.924,0 42 E 275.937 16.260 0 0 3 4 34.124 11/12 EA 1.924,0 42 E 275.937 16.260 0 0 3 4 34.124 11/12 SN 1.924,0 4 P 268.100 16.260 0 0 3 4 39.893 11/12 BP 1.924,0 4 P 268.100 16.260 0 0 3 4 39.893 11/12 CST 1.924,0 3 P 248.500 16.260 0 0 3 4 37.276 11/12 JL 1.924,0 4 P 268.100 16.260 0 0 3 4 39.893 11/12 TM 1.924,0 4 P 268.100 12.276 0 0 3 4 39.361 11/12 AB 1.924,0 3 P 248.500 16.260 0 0 3 4 37.276 11/12 KHB 1.924,0 3 P 248.500 16.260 0 0 3 4 37.276 11/12 ToM 1.924,0 4 P 268.100 16.260 0 0 3 4 39.893 11/12 CN 1.924,0 2 P 227.400 16.260 0 0 3 4 34.458 11/12 JKK 1.924,0 2 P 227.400 16.260 0 0 3 4 34.458 11/12 JJ 1.924,0 1 P 213.400 16.260 0 0 3 4 32.588 11/12 I alt... 567.208 Skoleår 12/13 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/10 1997 nutids- Aug. - Okt. - Jan. - Apr. - 1/8-31/12 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Sep. Dec. Mar. Jul. 2012 18,0% Lærernes Pension 1997 17,3% 18,0% 17,3% 2012 2012 2013 2013 Pension 12/13 Forstander 1.924,0 0 P 403.319 0 0 0 2 3 3 4 93.625 38.752 12/13 IO 1.924,0 42 E 275.937 0 0 0 2 3 3 4 55.539 22.988 12/13 JMK 1.924,0 42 E 275.937 0 0 0 2 3 3 4 55.539 22.988 12/13 EA 1.924,0 42 E 275.937 0 0 0 2 3 3 4 55.539 22.988 12/13 SN 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 65.567 27.139 12/13 BP 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 65.567 27.139 12/13 CST 1.924,0 3 P 248.500 0 0 0 2 3 3 4 61.017 25.255 12/13 JL 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 65.567 27.139 12/13 TM 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 65.567 27.139 12/13 AB 1.924,0 3 P 248.500 0 0 0 2 3 3 4 61.017 25.255 12/13 KHB 1.924,0 3 P 248.500 0 0 0 2 3 3 4 61.017 25.255 12/13 ToM 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 65.567 27.139 12/13 CN 1.924,0 2 P 227.400 0 0 0 2 0 0 0 9.291 9.291 12/13 CN 1.924,0 3 P 248.500 0 0 0 0 3 3 4 50.915 15.153 12/13 JKK 1.924,0 2 P 227.400 0 0 0 2 3 3 4 56.119 23.228 12/13 YY 1.924,0 2 P 227.400 0 0 0 2 3 3 4 56.119 23.228 12/13 XX 962,0 2 P 227.400 0 0 0 2 3 3 4 28.059 11.614 12/13 I alt... 971.631 401.690 Skoleår 13/14 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/10 1997 nutids- Aug. - Okt. - Jan. - Apr. - 1/8-31/12 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Sep. Dec. Mar. Jul. 2013 18,0% Lærernes Pension 1997 17,3% 18,0% 17,3% 2013 2013 2014 2014 Pension 13/14 Forstander 1.924,0 0 P 403.319 0 0 0 2 3 3 4 95.497 39.527 13/14 IO 1.924,0 42 E 275.937 0 0 0 2 3 3 4 56.650 23.448 13/14 JMK 1.924,0 42 E 275.937 0 0 0 2 3 3 4 56.650 23.448 13/14 EA 1.924,0 42 E 275.937 0 0 0 2 3 3 4 56.650 23.448 13/14 SN 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 66.878 27.681 13/14 BP 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 66.878 27.681 13/14 CST 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 66.878 27.681 13/14 JL 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 66.878 27.681 13/14 TM 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 66.878 27.681 13/14 AB 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 66.878 27.681 13/14 KHB 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 66.878 27.681 13/14 ToM 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 66.878 27.681 13/14 CN 1.924,0 3 P 248.500 0 0 0 2 3 3 4 62.237 25.760 13/14 JKK 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 3 4 66.878 27.681 13/14 YY 1.924,0 1 P 213.400 0 0 0 2 3 3 4 53.927 22.321 13/14 XX 962,0 2 P 227.400 0 0 0 2 3 3 4 28.620 11.846 13/14 I alt... 1.012.133 418.927 06-03-2012
Efterskole 2 Skoleår 14/15 Lønudl. Ska- E Pensions- Pensionsgivende Tillæg i Antal mdr. Pension 15,0% Efterlønskassen timer la eller givende tillæg 1/10 1997 nutids- Aug. - Okt. - 1/8-31/12 17,3% Lærernes Pension trin P løn 1/10 kroner Sep. Dec. 2014 18,0% Lærernes Pension 1997 17,3% 18,0% 17,3% 2014 2014 14/15 Forstander 1.924,0 0 P 403.319 0 0 0 2 3 40.318 14/15 IO 1.924,0 42 E 275.937 0 0 0 2 3 23.917 14/15 JMK 1.924,0 42 E 275.937 0 0 0 2 3 23.917 14/15 EA 1.924,0 42 E 275.937 0 0 0 2 3 23.917 14/15 SN 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 28.235 14/15 BP 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 28.235 14/15 CST 1.924,0 3 P 248.500 0 0 0 2 3 26.276 14/15 JL 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 28.235 14/15 TM 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 28.235 14/15 AB 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 28.235 14/15 KHB 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 28.235 14/15 ToM 1.924,0 4 P 268.100 0 0 0 2 3 28.235 14/15 CN 1.924,0 3 P 248.500 0 0 0 2 3 26.276 14/15 JKK 1.924,0 3 P 248.500 0 0 0 2 3 26.276 14/15 YY 1.924,0 1 P 213.400 0 0 0 2 3 22.767 14/15 XX 962,0 2 P 227.400 0 0 0 2 3 12.083 14/15 I alt... 423.392 06-03-2012
Efterskole 3 Lærernes Pensnion Kostskoletillæg U-tillæg 1/1-31/7 0 0 0 0 0 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 Pension Lærernes Pensnion 1/1-31/7 Kostsko- U-tillæg 2013 letillæg 1/8-31/12 1/1-31/7 54.873 32.551 0 0 0 32.551 0 0 0 32.551 0 0 0 38.428 14.350 0 0 38.428 14.350 0 0 35.762 14.350 0 0 38.428 14.350 0 0 38.428 14.350 0 0 35.762 14.350 0 0 35.762 14.350 0 0 38.428 14.350 0 0 0 14.350 0 0 35.762 14.350 0 0 32.891 14.350 0 0 32.891 14.350 0 0 16.445 14.350 0 0 569.941 Pension Lærernes Pensnion 1/1-31/7 Kostsko- U-tillæg 2014 letillæg 1/8-31/12 1/1-31/7 55.970 33.202 0 0 0 33.202 0 0 0 33.202 0 0 0 39.197 14.350 0 0 39.197 14.350 0 0 39.197 14.350 0 0 39.197 14.350 0 0 39.197 14.350 0 0 39.197 14.350 0 0 39.197 14.350 0 0 39.197 14.350 0 0 36.477 14.350 0 0 39.197 14.350 0 0 31.606 14.350 0 0 16.774 14.350 0 0 593.206 06-03-2012
Efterskole 4 Lærernes Pensnion Kostskoletillæg U-tillæg 1/8-31/12 0 0 0 0 0 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 14.350 0 06-03-2012
TAKSTER & PARAMETRE 2012 2013 2014 TAKSTER - DRIFTSTILSKUD Grundtilskud... 580.000 580.000 580.000 Driftstakst 1... 58.678 58.727 57.723 Driftstakst 2... 50.417 50.503 49.798 Elever på meritgivende brobygning... 37.321 37.694 38.071 Indvandrere og efterkommere heraf... 27.574 27.850 28.129 Tosprogede elever, danskundervisning... 13.963 14.103 14.244 25.1 - sats pr. uge... 599,48 605,19 611,24 25.2 - sats pr. time... 209,08 211,07 213,18 BYGNINGSTILSKUD Grundtilskud... 247.000 247.000 247.000 T - finanslovstaksten... 3.931 3.955 3.975 Fremskrivninger mv.: BDO s bud på fremskrivningsfaktorer så vidt muligt afstemt med udmeldinger fra UVM. Fremskrivningsfaktor grundtilskud... Fremskrivningsfaktorer driftstakst 1 pr. årselev... Fremskrivningsfaktorer driftstakst 2 pr. årselev... Fremskrivningsfaktorer, elever på meritgivende brobygning... Fremskrivningsfaktorer, indvandrere og efterkommere heraf... Fremskrivningsfaktorer, tosprogede elever, danskundervisning. Fremskrivningsfaktorer, specialundervisning 25.1... Fremskrivningsfaktorer, specialundervisning 25.2... Fremskrivningsfaktor grænsebeløb indtægter... Bygningstilskud RG - sats til reg. af grundtilskud... RG - sats til reg. af finanslovstaksten... Elevstøtte RG - sats til reg. af elevstøtte... 1,00% Skolens eget bud på fremskrivningsfaktorer... Nej 0,00% 0,00% 0,08% -1,71% 0,17% -1,40% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,95% 1,00% 0,95% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,62% 0,50% Procentdel dagelever... 70,00% 70,00% 70,00% Grænsebeløb indtægter udenfor loven... 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Begræsningsprocent... 4,00% 4,00% 4,00% Indtægter fra anden virksomhed Indtægter ved anden virksomhed i 2010... 0 Indtægter ved anden virksomhed i 2011... 0 Kun hvis skolen er nystartet! Skolen startet i skoleåret 2011/2012 og inden 31/12 2011 (Ja = 1, Nej = 0 )... 0 Hvis 1 og antal mdr. >=5 anvendes årselevtallet i finansåret 2012. Er antal mdr. <5 anvendes årselvtalletv også i finansåret 2013 Antal måneder i 2011... 0 Er skolen startet i finansåret 2012 (Ja = 1, Nej = 0 )... 0 Hvis 1 anvendes årselevtallet i finansåret 2012 og i finansåret 2013 samt i finansåret 2014, hvis mdr. <5. Antal måneder i 2012... 0 Grundtilskuddet - forholdsmæssigt i finansåret 2012
Efterskole 1 Under- Ba- Fuld tid Under- Ferievis- sis Basis- Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Aug. - Okt. - Jan. - Ferie- Antal mdr. Lønudl. År Ansatte timer nings- trin løn løn nutids- nings- Sep. Dec. Mar. Skoleår 11/12 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Jan. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Mar. 1997 1997 kroner tillæg 5 Mdr Kr. 2012 11/12 Forstander 1.924,0 403.319 0 0 8.000 0 0 3 11/12 IO 1.924,0 0,0 4 282.450 16.260 0 0 6.200 0 0 3 11/12 JMK 1.924,0 0,0 4 282.450 16.260 0 0 6.200 0 0 3 11/12 EA 1.924,0 0,0 4 282.450 16.260 0 0 6.200 0 0 3 11/12 SN 1.924,0 0,0 4 282.450 16.260 0 0 6.000 0 0 3 11/12 BP 1.924,0 0,0 4 282.450 16.260 0 0 6.000 0 0 3 11/12 CST 1.924,0 0,0 3 262.850 16.260 0 0 5.500 0 0 3 11/12 JL 1.924,0 0,0 4 282.450 16.260 0 0 6.000 0 0 3 11/12 TM 1.924,0 0,0 4 282.450 12.276 0 0 6.000 0 0 3 11/12 AB 1.924,0 0,0 3 262.850 16.260 0 0 5.500 0 0 3 11/12 KHB 1.924,0 0,0 3 262.850 16.260 0 0 5.500 0 0 3 11/12 ToM 1.924,0 0,0 4 282.450 16.260 0 0 6.000 0 0 3 11/12 CN 1.924,0 0,0 2 241.750 16.260 0 0 5.300 0 0 3 11/12 JKK 1.924,0 0,0 2 241.750 16.260 0 0 5.500 0 0 3 11/12 JJ 1.924,0 0,0 1 227.750 16.260 0 0 3.000 0 0 3 Lønudl. timer / 11/12 årsværk i alt... 28.860 15,0 11/12 Ikke fordelte løndele 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 Gruppeliv 1/1-31/7... Trin 1-2-3 tillæg... Diverse tillæg... Feriepenge 12,5%, 1/1-31/7... Ferietillæg 1/1-31/7.................. 11/12 Løn til lærer og leder for perioden 1/1-31/7 2012... Skoleår 12/13 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Aug. - Okt. - Jan. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Sep. Dec. Mar. 1997 1997 kroner tillæg Mdr Kr. 2012 2012 2013 12/13 Forstander 1.924,0 403.319 0 0 0 0 2 3 3 12/13 IO 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 12/13 JMK 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 12/13 EA 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 12/13 SN 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 12/13 BP 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 12/13 CST 1.924,0 0,0 3 262.850 0 0 0 0 0 2 3 3 12/13 JL 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 12/13 TM 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 12/13 AB 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 12/13 KHB 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 12/13 ToM 1.924,0 0,0 3 262.850 0 0 0 0 0 2 3 3 12/13 CN 1.924,0 0,0 2 241.750 0 0 0 0 0 2 0 0 12/13 CN 1.924,0 0,0 3 262.850 0 0 0 0 0 0 3 3 12/13 JKK 1.924,0 0,0 2 241.750 0 0 0 0 0 2 3 3 12/13 YY 1.924,0 0,0 2 241.750 0 0 0 0 0 2 3 3 12/13 XX 962,0 0,0 2 241.750 0 0 0 0 0 2 3 3 Lønudl. timer / 12/13 årsværk i alt... 29.822 15,5 12/13 Ikke fordelte løndele 12/13 Gruppeliv... 5 12/13 Ny løn... 5 12/13 Trin 1-2-3 tillæg... 5 12/13 Overtimebetaling... 5 12/13 Feriepenge 12,5%... 5 12/13 Ferietillæg... 12/13 Løn til lærer og leder for skoleåret 2012 / 2013... Skoleår 13/14 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- tillæg penge Aug. - Okt. - Jan. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Sep. Dec. Mar. 1997 1997 kroner tillæg Mdr Kr. 2013 2013 2014 13/14 Forstander 1.924,0 403.319 0 0 0 0 2 3 3 13/14 IO 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 06-03-2012
Efterskole 2 13/14 JMK 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 13/14 EA 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 13/14 SN 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 13/14 BP 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 13/14 CST 1.924,0 0,0 3 262.850 0 0 0 0 0 2 3 3 13/14 JL 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 13/14 TM 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 13/14 AB 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 13/14 KHB 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 13/14 ToM 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 0 2 3 3 13/14 CN 1.924,0 0,0 3 262.850 0 0 0 0 0 2 3 3 13/14 JKK 1.924,0 0,0 3 262.850 0 0 0 0 0 2 3 3 13/14 YY 1.924,0 0,0 2 241.750 0 0 0 0 0 2 3 3 13/14 XX 962,0 0,0 2 241.750 0 0 0 0 0 2 3 3 Lønudl. timer / 13/14 årsværk i alt... 29.822 15,5 13/14 Ikke fordelte løndele 13/14 Gruppeliv... 5 13/14 Ny løn... 5 13/14 Trin 1-2-3 tillæg... 5 13/14 Overtimebetaling... 5 13/14 Feriepenge 12,5%... 5 13/14 Ferietillæg... 13/14 Løn til lærer og leder for skoleåret 2013/2014... Skoleår 14/15 Lønudløsen-dvisningssis- Under- Ba- Fuld tid Under- Ferie- Antal mdr. Basis- løn Tillægs- Tillæg i vis- penge Aug. - Okt. - timer timer trin 1/10 løn 1/10 nutids- nings- Sep. Dec. 1997 1997 kroner tillæg Mdr Kr. 2014 2014 14/15 Forstander 1.924,0 403.319 0 0 0 2 3 14/15 IO 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 2 3 14/15 JMK 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 2 3 14/15 EA 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 2 3 14/15 SN 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 2 3 14/15 BP 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 2 3 14/15 CST 1.924,0 0,0 3 262.850 0 0 0 0 2 3 14/15 JL 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 2 3 14/15 TM 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 2 3 14/15 AB 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 2 3 14/15 KHB 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 2 3 14/15 ToM 1.924,0 0,0 4 282.450 0 0 0 0 2 3 14/15 CN 1.924,0 0,0 3 262.850 0 0 0 0 2 3 14/15 JKK 1.924,0 0,0 3 262.850 0 0 0 0 2 3 14/15 YY 1.924,0 0,0 2 241.750 0 0 0 0 2 3 14/15 XX 962,0 0,0 2 241.750 0 0 0 0 2 3 Lønudl. timer / 14/15 årsværk i alt... 29.822 15,5 14/15 Ikke fordelte løndele 14/15 Gruppeliv...... 14/15 Ny løn...... 14/15 Trin 1-2-3 tillæg...... 14/15 Overtimebetaling...... 14/15 Feriepenge 12,5%...... 14/15 Løn til lærer og leder for perioden 1/8-31/12 2014... 06-03-2012
Efterskole 3 Antal mdr. Antal mdr. Apr. - Jul. Løn 1/1 - Basis og Stedtillæg U-tillæg Apr. - 31/7 tillægsløn I alt Jul. 2012 1997 2012 4 319.354 4 236.798 298.710 0 0 4 236.798 298.710 0 0 4 236.798 298.710 0 0 4 236.598 298.710 0 0 4 236.598 298.710 0 0 4 220.967 279.110 0 0 4 236.598 298.710 0 0 4 233.522 294.726 0 0 4 220.967 279.110 0 0 4 220.967 279.110 0 0 4 236.598 298.710 0 0 4 204.478 258.010 0 0 4 204.678 258.010 0 0 4 191.371 244.010 0 0 3.473.090.................. 11.400 26.000 1.800 15.000 20.000 3.547.290 Antal mdr. Løn Løn Basis og Stedtillæg U-tillæg Apr. - 1/8-31/12 1/1-31/7 tillægsløn I alt Jul. 2012 2013 1997 2013 Løn 4 541.185 224.000 317.185 4 378.999 156.871 222.128 282.450 0 0 4 378.999 156.871 222.128 282.450 0 0 4 378.999 156.871 222.128 282.450 0 0 4 378.999 156.871 222.128 282.450 0 0 4 378.999 156.871 222.128 282.450 0 0 4 352.699 145.985 206.714 262.850 0 0 4 378.999 156.871 222.128 282.450 0 0 4 378.999 156.871 222.128 282.450 0 0 4 378.999 156.871 222.128 282.450 0 0 4 378.999 156.871 222.128 282.450 0 0 4 352.699 145.985 206.714 262.850 0 0 0 53.706 53.706 0 241.750 0 0 4 294.305 87.591 206.714 262.850 0 0 4 324.387 134.266 190.121 241.750 0 0 4 324.387 134.266 190.121 241.750 0 0 4 162.193 67.133 95.060 241.750 0 0 5.816.552 2.404.771 3.411.781 20.000 8.333 11.667 375.000 156.250 218.750 59.000 24.583 34.417 15.000 6.250 8.750 20.000 8.333 11.667 95.000 0 95.000... 6.400.552 2.608.520 3.792.032 Antal mdr. Løn Løn Basis og Stedtillæg U-tillæg Apr. - 1/8-31/12 1/1-31/7 tillægsløn I alt Jul. 2013 2014 1997 2014 Løn 4 552.008 228.480 323.528 4 386.579 160.008 226.571 282.450 0 0 06-03-2012