Økonomi & Stab, 5. oktober 2017 2018 2019 2020 2021 00.30.00-S00-20-17 Ændringsforslag fra AFBC til budget 2018 og overslagsår (1.000 kr.) Drift Budgetreduktioner Pkt. 1.1 Hjemtagelser (budgetanalyse) 431060 Familieafsnittet, styrbar -250-500 -500-500 Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse om besparelser ved hjemtagelse til botilbud i Albertslund. 432000 Voksne med særlige behov, styrbar -1.162-1.412-1.412-1.412 Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse om besparelser ved hjemtagelse til botilbud i Albertslund. Pkt. 1.2 Tværgående analyse af udsatte borgere (budgetanalyse) 2085xx Jobcenter Albertslund, mindre styrbar -1.000-1.333-1.333-1.333 Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse omhandlende omhandler økonomiske gevinster i driften ved at udvikle nye, fagligt solide løsninger, som giver en helhedsorienteret og effektorienteret indsats for borgere og familier med komplekse behov.
421002 Sundhed, Pleje og Omsorg Tværgående løn og drift, styrbar -1.000-1.333-1.333-1.333 Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse omhandlende omhandler økonomiske gevinster i driften ved at udvikle nye, fagligt solide løsninger, som giver en helhedsorienteret og effektorienteret indsats for borgere og familier med komplekse behov. 431010 Fælles formål, styrbar -500-667 -667-667 Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse omhandlende omhandler økonomiske gevinster i driften ved at udvikle nye, fagligt solide løsninger, som giver en helhedsorienteret og effektorienteret indsats for borgere og familier med komplekse behov. 432000 Voksne med særlige behov, styrbar -500-667 -667-667 Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse omhandlende omhandler økonomiske gevinster i driften ved at udvikle nye, fagligt solide løsninger, som giver en helhedsorienteret og effektorienteret indsats for borgere og familier med komplekse behov. Pkt. 1.3 Indkøb (budgetanalyse) 205020 Bygningsvedligeholdelse, styrbar -1.200-2.000-2.000-2.000 Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse omhandlende besparelser gennem gevinster ved bedre aftaleudnyttelse, forbedring af eksisterende indkøbsaftaler og indgåelse af nye aftaler inden for driften. 8291xx Forskellige pengeposer på tværs af pengeposer, styrbar -377-1.001-1.001-1.001 Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse omhandlende besparelser gennem gevinster ved bedre aftaleudnyttelse, forbedring af eksisterende indkøbsaftaler og indgåelse af nye aftaler inden for driften. Besparelsen bliver i første omgang placeret på en centralpulje, og budgetomplaceret til de berørte pengeposer, når fordelingsnøglen kendes. 2018 2019 2020 2021
2018 2019 2020 2021 Pkt. 1.4 Beskæftigelsesindsats og ydelser 208510 Sygedagpenge, mindre styrbar -1.700-1.700-1.700-1.700 Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse med det formål at opnå besparelser på udgifterne til beskæftigelsesområdet. 208515 Kontant- og uddannelseshjælp, mindre styrbar -3.300-5.600-5.600-5.600 Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse med det formål at opnå besparelser på udgifterne til beskæftigelsesområdet. 208520 A-dagpenge, mindre styrbar 0-3.200-3.200-3.200 Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse med det formål at opnå besparelser på udgifterne til beskæftigelsesområdet. Pkt. 2.1 Besparelse ved at lægge risikostyring ind under bygningsvedligeholdelsesrammen 205010 Risikostyring, styrbar -1.679-1.679-1.679-1.679 Rammen til de forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet lægges ind under bygningsvedligeholdelsesrammen, og hermed vil de indgå i den samlede prioritering af midlerne. Samtidig med dette gennemføres besparelser. 205020 Bygningsvedligeholdelse, styrbar 379 1.379 1.379 1.379 Rammen til de forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet lægges ind under bygningsvedligeholdelsesrammen, og hermed vil de indgå i den samlede prioritering af midlerne. Samtidig med dette gennemføres besparelser.
2018 2019 2020 2021 Pkt. 2.2 Vandbidrag 206010 Vej, park og vandløb, mindre styrbar -564-564 -564-564 HOFOR har i samarbejde med HOFOR-kommunerne ændret modellen for beregning af vejbidrag, som er det bidrag, kommunen betaler til HOFOR for håndtering af det regnvand, som afledes til regnvandssystemet fra veje og pladser. Med den nye beregningsmetode forventes en årlig mindreudgift i 2018 og frem. Pkt. 2.3 Driftsbesparelse på vejbelysning 206060 Vejbelysning, styrbar -1.000-1.300-1.700-2.500 Den igangværende modernisering af vej- og stibelysning i kommunen medfører, at det ældre belysningsanlæg udskiftes til et nyere og mere energieffektivt anlæg. Dette medfører besparelser på både vedligeholdelse og elforbrug. Pkt. 2.4 Effektiviseringer på rengøringsområdet 207010 Rengøring, styrbar -400-400 -400-400 På rengøringsområdet arbejdes med at implementere ny teknologi i form af nye rengøringssystemer til gulve som er mere effektive, og dermed kan reducere tid til arbejdsgange. Der testes endvidere for robotteknologi som forventes at kunne give besparelser på kort og lang sigt. Hvor det er muligt implementeres nye rengøringssystemer og robotteknologi. Pkt. 2.6 Ophævelse af 15 timers sprogstimuleringstilbud 441003 Damgården, styrbar -669-669 -669-669 Dagtilbudsloven er blevet ændret med virkning fra 1. juli 2017. Som en konsekvens af de ændrede regler ophæves det nugældende 15 timers-tilbud om ugen til tosprogede børn med behov for sprogstimulering, der ikke går i dagtilbud.
441090 Dagtilbud administration, styrbar 477 477 477 477 Dagtilbudsloven er blevet ændret med virkning fra 1. juli 2017. Som en konsekvens af de ændrede regler ophæves det nugældende 15 timers-tilbud om ugen til tosprogede børn med behov for sprogstimulering, der ikke går i dagtilbud. Pkt. 2.9a Besparelse på skolemad 451010 Administration skolerne - fælles, styrbar -103-103 -103-103 Herstedøster Skole har pr. 1. januar 2017 indgået en forpagtningsaftale om driften af deres elevkantine. Dette har frigjort en del af de fælles skolemadsmidler. Pkt. 2.9b Skolemad til Ungecentret 2018 2019 2020 2021 451015 Albertslund Ungdoms Center, styrbar 103 103 103 103 Ungecentret tilføres varigt 103.000 kr. til skolemad Pkt. 2.10 Besparelse på udviklingspuljen 451010 Administration skolerne - fælles, styrbar -1.000-2.000-2.000-2.000 I budget 2017 blev der oprettet en varig udviklingspulje til folkeskoleområdet på 2 mio. kr. årligt. Besparelsen halverer puljen i 2018 og afvikler den helt i 2019 og frem. Besparelsen bruges til delvis at finansiere kortere skoledage. Pkt. 2.11 Intenationale projekter 451042 Intenationale projekter, styrbar -90-90 -90-90 Albertslunds skoler deltager i internationale projekter. Størstedelen af udgifterne til projekter finansieres dog af eksterne midler. Kommunens tilskud går til aflønning af en kommunal koordinator af det internationale samarbejde. Denne koordinator stopper ved udgangen af 2107. Der pågår to projekter hvis koordinering kan løses indenfor rammen i Skoler & Uddannelse.
2018 2019 2020 2021 Pkt. 2.12 Besparelse på administrationen 8291xx Forskellige pengeposer på tværs af pengeposer, styrbar -5.000-5.000-5.000-5.000 Besparelse på Administrationen, svarende til 4 mio. kr. på lønudgifter til administration, og 1 mio. kr. reduktion på øvrige administrative udgifter. Pkt. 2.13 Monopolbruds forsinkelser 829121 KOMBIT, styrbar -1.000 1.000 0 0 Da monopolbruddet er forsinket er der mindre behov for midler til implementering af nye systemer i 2018. Der tilføres 1 mio. kr. til kassebeholdningen fra kostbærer 8291212000 i 2018, som tilbageføres i 2019. Pkt. 2.14 Rengøring på det administrative område 207010 Rengøring, styrbar -500-940 -940-940 Der opnås en besparelse på lønudgifterne ved at reducere i rengøringsydelserne på det administrative område. Pkt. 2.15 Effektivisering af rådhusets indkøbsfunktion (kontorartikler) 207045 Kontorhold - Rådhuset, styrbar -250-250 -250-250 Der foretages en effektivisering af rådhusets indkøbsfunktion. Denne reduceres fra 27 til 15 timer pr. uge. Pkt. 2.17 Summercamp udgår 451010 Administration skolerne - fælles, styrbar -111-111 -111-111 Som konsekvens af at lukkeugebesparelsen på SFO/klubområdet fra 2017 tilbagerules, ophører SommerCamp med virkning fra 2018.
2018 2019 2020 2021 Pkt. 2.18 Fællesskabsbidrag i forbindelse med overførselssag 8291xx Forskellige pengeposer på tværs af pengeposer, styrbar -6.000-6.000-5.000-4.000 Der indføres et fællesskabsbidrag på overførsler af mindreforbrug mellem årene. Det omfatter, de midler der ikke er båndlagt i form af Kommunalbestyrelsens beslutninger eller eksternt finansierede projekter. Besparelsen bliver placeret på en central pulje og udmøntet i forbindelse med overførselssagen. Pkt. 2.19 Reduktion i genindlæggelser 421060 Aktivitetsbestemt medfinansiering, mindre styrbar -1.000-2.000-2.000-2.000 Flere ældre medborgere skal være sundere hele livet. Derfor udarbejdes en sammenhængende strategi for sundere ældre. Målet er færre dage på sygehus efter færdigbehandling og færre forebyggelige genindlæggelser. Ændringer i bilag A i alt -29.396-37.560-37.960-37.760
Udvidelser 2018 2019 2020 2021 Pkt. 1.1 Demografiudvikling på ældreområdet 421041 Værkstedsgårdens sygepleje 3.835 4.841 6.000 7.435 Tilpasse budgettet til den kommunale og private hjemmeplejesleverancer af personlig pleje og praktisk hjælp samt sygeplejens budget til den demografiske udvikling og nuværende serviceniveau. 421070 Myndighedsområdet 5.114 8.236 11.416 15.839 Tilpasning af budgettet til den kommunale og private hjemmeplejesleverancer af personlig pleje og praktisk hjælp samt sygeplejens budget til den demografiske udvikling og nuværende serviceniveau. 829302 Budgetoverslag - demografi, styrbar 0-5.746-10.474-10.474 Nulstilling af eksisterende demografipulje på ældreområdet. Pkt. 1.3 Specialiserede rehabiliteringsforløb 421050 Genoptræningscentret - Sundhedshuset, styrbar 300 300 300 300 Der afsættes yderligere midler til specialiserede rehabiliteringsforløb Pkt. 1.5 Fit for kids 421006 Sundhedsfremme og forebyggelse, betinget -150-150 -150-150 Forankring af børnevægttabsprogrammet 'Fit for kids' for børn og deres familier med henblik på at forebygge diverse følgesygdomme relateret til overvægt og inaktivitet. 431030 Sundhedsplejen, styrbar 150 150 150 150 Forankring af børnevægttabsprogrammet 'Fit for kids' for børn og deres familier med henblik på at forebygge diverse følgesygdomme relateret til overvægt og inaktivitet.
2018 2019 2020 2021 Pkt. 2.1 Byggesagsbehandler 259010 Miljø & Teknik, styrbar 500 500 500 500 Tilførelse af ressourcer til byggesagsområdet for at kunne efterleve de skærpede servicemål. Pkt. 3.1 Budgettilpasning på Familieafsnittets område 431060 Familieafsnittet 2.000 0 0 0 Tilpasning af Familieafsnittets budget til det forventede aktivitetsniveau. Pkt. 3.2 Ledelse i Familieafsnittet 439020 Familieafsnittet, adm., styrbar 625 625 0 0 Tilførelse af ressourcer til en faglig leder i Familieafsnittet i 2018 og 2019 Pkt. 3.3 Screening for tidlige tegn på social tilbagetrækning 431030 Sundhedsplejen, styrbar 200 200 200 200 Tilførelse af ressourcer til screening for tidlige tegn på social tilbagetrækning. Pkt 3.4 Tilpasning af voksne med særlige behovs budget 432000 Voksne med særlige behov, styrbar 2.000 1.000 0 0 Tilpasning af budget til Voksne med særlige behov til det forventede aktivitetsniveau. Pkt 4.1 Aften og weekendåbning i Ungehuset Hedemarken 451077 Ungehuset, styrbar 200 200 200 200 Ungehuset Hedemarken tilføres ressourcer til aften- og weekendåbent.
Pkt. 4.2 Borgerprocesser, seniorstrategi, pulje til bevægelsesaktiviteter, madfællesskab og Vikingelandsby 2018 2019 2020 2021 208910 Erhvervs- og udviklingscenter, styrbar 200 200 200 200 Albertslund fortsætter sit engagement i Madfællesskabet. I forbindelse med budget 2019 besluttes det, hvilke konkrete aktiviteter, der igangsættes på området. 411080 Vikingelandsbyen, styrbar 20 20 20 20 Vikingelandsbyens sommerferieaktiviteter udvides med 1 uge. 412020 Byudvikling, styrbar 250 250 250 250 Der afsættes midler til, at kommunen kan understøtte borgerprocesser og til en indsats for at tiltrække seniorboligprojekter 413030 Tilskud til idrætsformål, styrbar 50 50 50 50 Til at afhjælpe ældre medborgeres udgifter ved særligt dyre bevægelsesaktiviteter afsættes en pulje 50 000 kr. inden for Kulturudvalgets område. 829120 Tværgående udgifter, styrbar 200 200 200 200 Til at understøtte borgerdrevne forslag, der vedtages af KB, afsættes en pulje på 200 000 kr. Pkt 4.3 Tilbagerulning af lukkeuger 204040 Skatter, afgifter og forsikringer, mindre styrbar 32 32 32 32 207010 Rengøring, styrbar 132 132 132 132
2018 2019 2020 2021 451011 Hertstedvester skole, styrbar 234 234 234 234 451012 Herstedøster skole, styrbar 237 237 237 237 451013 Herstedlund skole, styrbar 178 178 178 178 451014 Egelundsskolen, styrbar 132 132 132 132 451071 Klub Bakkens Hjerte, styrbar 225 225 225 225 451072 Klub Baunegård, styrbar 25 25 25 25 451074 Klub Storagergard, styrbar 118 118 118 118 451075 Klub Svanen, styrbar 131 131 131 131
2018 2019 2020 2021 451076 Albertslund Motorsportscenter, styrbar 45 45 45 45 451077 Ungehuset, styrbar 100 100 100 100 Pkt. 4.4 Kortere skoledag 2,5 time 0-6 kl 451011 Hertstedvester skole, styrbar 252 606 606 606 451012 Herstedøster skole, styrbar 256 614 614 614 451013 Herstedlund skole, styrbar 169 406 406 406 451014 Egelundsskolen, styrbar 130 312 312 312 451071 Klub Bakkens Hjerte, styrbar 201 481 481 481 451072 Klub Baunegård, styrbar 45 109 109 109
451074 Klub Storagergard, styrbar 123 295 295 295 451075 Klub Svanen, styrbar 81 194 194 194 451076 Albertslund Motorsportscenter, styrbar 19 47 47 47 451077 Ungehuset, styrbar 78 186 186 186 Pkt. 4.5 Styrket tværfagligt samarbejde for sårbare børn 2018 2019 2020 2021 431030 Sundhedsplejen, styrbar 60 60 60 60 For at styrke overgangen fra hjem til dagtilbud for sårbare børne etableres et samarbejde med forældre, pædagoger og sundhedsplejersker. 4410xx Dagtilbud, styrbar 33 33 33 33 For at styrke overgangen fra hjem til dagtilbud for sårbare børne etableres et samarbejde med forældre, pædagoger og sundhedsplejersker. 441018 Dagpleje, styrbar 27 27 27 27 For at styrke overgangen fra hjem til dagtilbud for sårbare børne etableres et samarbejde med forældre, pædagoger og sundhedsplejersker.
Pkt. 4.6 Udvidet åbningfstid Biblioteket 2018 2019 2020 2021 411060 Biblioteket, styrbar 400 0 0 0 Hovedbibliotekets åbningstid udvides fra 6 23.00, idet der etableres skanner til læsning af sygesikringskort, så dele af åbningstiden er selvbetjeningsbetjent. Ændringer i bilag B i alt 18.957 15.835 13.821 19.679 Anlæg -25.914 37.193 76.338-1.987 Bilag C til budgetaftalen indebærer en udvidelse af anlægsbudgettet i forhold til budgetforslaget med tekniske ændringer: Skattefinansierede område -25.914 37.193 76.338-1.987 Varmeforsyning takstfinansierede område 0 0 0 0 08.55.70 Forskydninger i langfristet gæld - KommuneKredit 10.891-2.556-12.136-9.767 Ændring i lånoptagelsen for så vidt angår ændringer i anlægsplanen 11.199-2.000-12.000-10.300 Ændringer i afdrag for så vidt angår ændringer i lånoptagelsen -224-408 -128 318 Ændring i renter for så vidt angår ændringer i lånoptagelsen -84-148 -8 215 Ændringsforslag fra AFBC i alt -25.462 12.912 40.063-29.835