Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa I 0-5.100 0 Der er ikke lagt med salgsindtægter, og der forventes således en merindtægt på baggrund af beslutning i Magistraten den 14. august 2017. 651065 Digitaliseringsplan 2014 02 Brud med kommunale monopolsystemer U 1.000-500 0 03 Grunddata U 675-675 0 Midlerne vil blive søgt overført til 2018 grundet yderligere forsinkelser i det fællesoffentlige projekt med aktiviteter i 2018. 04 ESDH - Indkøb og implementering U 370-200 0 651066 Digitaliseringsplan 2015 01 Digital post U 398-100 0 02 Digital kørselsgodtgørelse U 150-55 0 Afventer Frederiksberg Forsynings implementering af wifi, der først er færdig i dec. 2017. Derfor vil en del af udgifterne først falde i 2018. 03 Effektive møder U 287-287 0 11 Digital understøttelse af By- og miljøområdet U 800-560 0 651067 Digitaliseringsplan 2016 01 Optimeret telefoniplatform U 4.232-673 0 Projektet afsluttes først med endelig forankring i 2018 530060 Ingeborggården køb af ejendom (boligdel) U 18.483 375 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 651059 Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* 11 Amicisvej 9, Renovering af elinstalationer og ventilation 51 5M17-06 Opgradering af elevatorer i kommunale ejendomme U 61-31 0 U 2.000-500 0 Da de sidste opgaver løses omkring årsskiftet, forventes en del af betalingerne at falde i 2018. 015088 Byfornyelse og kondemnering U 5.484 7.018 0 I -3.097-4.660 0 015188 Byfornyelse og kondemnering U 27.713-10.299 0 En række forskydelser på byfornyelseprojekterne giver et samlet forventet mindreforbrug på omkring 3,5 mio. kr. I -14.830 6.123 0 Side 1 af 5
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 650164 Pulje til rådhusarbejder* 08 Teknikrum Udskiftning af utidssvarende brugsvandsbeholder U 70-70 0 Projektet gennemføres ikke, da forundersøgelser viste, at brugsvandsbeholderen var funktionsdygtig. 18 R17-03 Renovering af toiletter på rådhuset U 3.725-500 0 Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser. UU 301098 Lindevangsskolen, udbygning U 7.074-100 0 Det forventes, at der kan overføres 100 t.kr. fra 2017 til 2018 til 1 års gennemgang. UU 305325 Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager U 2.597-1.597 0 Projektets start afventer lokalplan, men projektering forventes igangsat i efteråret. Dette betyder et mindre forventet forbrug i 2017, end forudsat ved 1. forventet regnskab 2017. SOU 018071 Plejehjemsmodernisering - Akaciegården U 812-255 0 Modernisering af Akaciegården er afsluttet og der udestår nu tinglysning m.m. OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 250 t.kr. i 2017. SOU 018081 Borgmester Fischers Vej, Serviceareal U 813-763 0 Afventer afgørelsen af en sag mellem plejehjemmet og garantiselskabet, hvorfor projektet ikke er afsluttet. OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 800 tkr. i 2017. SOU 207050 Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U 538-488 0 OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 500 t.kr. i 2017. Også her ventes afgørelsen af en sag mellem plejehjemmet og garantiselskabet (se ovenfor). SOU 532082 Generationernes Hus U 63-63 0 Bevillingen er givet til undersøgelser af muligheder og potentialer i de Frederiksbergske byrum for, at skabe flerfunktionelle byrum med integration af flere generationer. Der udestår at anvende 63 t.kr. SOU 535721 Renovering af Sophie Amalie Gården U 395-395 0 Driftsoverenskomsten med Sophie Amalie Gården er ophørt og der forventes et mindreforbrug på 395 t.kr. på anlægget. KFU 031115 Renovering af Frederiksberg Svømmehal U 11.165-10.500 0 Der foretages en lovliggørelse til omkring 200. t.kr. Endvidere afsættes midler til rådgivning på det store projekt. Det resterende beløb forventes overført til 2018 i 3. FR. KFU 051077 Nye kunstgræsbaner U 2.000-500 0 Der foretages projektering i 2017. Tidsplanen er rykket lidt ift. bevillingssagen. Det resterende beløb forventes overført til 2018 i 3. FR. Der er i øjeblikket en vis sandsynlighed for at tagterrasse og køkken KFU 364068 Edisonsvej 10 Renovering U 3.700-820 0 bliver udsat. Derfor forventes der 820 t.kr. overført til 2018. Side 2 af 5
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter BU 514138 Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U 1.261-426 0 Der forventes licitationsresultat i 3. kvartal 2017, herefter kan selve byggeriet påbegyndes ultimo 2017. Der vil være udgifter i 2017 til projektering, mens betalinger for selve byggeriet først forventes fra 2018. SU 550082 Ændring af adgangsforhold til Magneten U -196 196 0 Forventes afsluttet i 2017. Forhandlinger pågår med entreprenør. Der forlægges en sag, når forhandlingerne afsluttes. 011012 Istandsættelse og indretning af midlertidige boliger til flygtninge 00 Ikke disponeret U 1.100-1.100 0 02 S15-01, Indretning af Prins Constantinsvej U 1.607-150 0 Midlerne er afsat til nødvendige udbedringer i forbindelse med anvendelsen af midlertidig indkvartering. Bygningen ibrugtages i juni 2017. Det forventede mindreforbrug skyldes gunstige priser SU 03 S15-02, Indretning af Acaciavej U 2.478-550 0 Ibrugtages 1. maj 2017. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2017 05 Opførelse af 10 permanentet boliger i funktionærboligen på konservatoriegrunden U 5.700-400 0 Ibrugtages 15. juni 2017. Det forventede mindreforbrug skyldes gunstige priser. 10 Centerparken 2-4 U 2.506 150 0 Budgetposten vedrører indretning af køkkener, værelser mm. og er gennemført pr. marts 2017. Der udestår betaling for gennemførte renoveringer mv. Det forventede merforbrug skyldes udgifter på ca. 150 t kr til brandvagter 089063 Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken U 292-151 0 Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug grundet gunstige priser. 201028 Springvand U 242-242 0 Projektet er afsluttet med mindreforbrug grundet gunstige priser. 222103 Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U 500-400 0 Der forventes kun udgifter til projektering og udvikling i 2017. Resterende midler anvendes i 2018. 222104 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* 08 Howitzvej U 5.000-4.400 0 Der forventes pt. kun borgerinddragelse og projektering i 2017. Entreprisen forventes udført i 2018. 222106 Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) U 5.673-1.000 0 Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Der forelægges politisk sag vedr. projektet i 3. kvt. 2017. 222109 Forbedring af cykelparkeringsforhold U 1.301-151 0 Der forventes et mindreforbrug jfr. politisk sag fra 6. feb. 2017. Side 3 af 5
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 223005 Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U 2.644-320 0 Der forventes et mindreforbrug på lidt over 300 t.kr. grundet færre udgifter til eksterne konsulenter end forventet. 223068 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* 20 Skolevejsprojekter 2016 U -210 210 0 Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 21 Trafiksikkerhedsprojekter 2016 U 342-342 0 Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 22 Planlægning og datagrundlag 2016 U -66 66 0 Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 23 Tilgængelighedsprojekter 2016 U 62-62 0 Projektet er afsluttet. Afvigelsen regnskabsforklares. 223075 Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering 03 Trafiksanering af Bernhards Bangs Allé U 500-200 0 Projektet forventes lukket med et mindreforbrug på 200 t.kr. grundet gunstige priser. 223076 Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. U 500-500 0 Projektet er udsat pga. mulige planer om placering af flygtningeboliger 223077 Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium U 210-210 0 Der foretages pt. en projektgennemgang for at afklare, om der kommer yderligere udgifter på projektet. 223079 Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej U -418 418 0 Der forelægges politisk sag snarest. 223080 Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U 2.000-1.600 0 Der forventes et mindreforbrug, da der kun forventes udgifter til rådgivning i 2017. Selv udskiftningen af belysningen forventes først igangsat i 2018. 223081 Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U -122 122 0 Projektet er afsluttet med et merforbrug grundet komplikationer i forbindelse med ledninger i jorden og diverse tekniske installationer over terræn. 223072 Værnedamsvej U 517-400 0 Der anvendes samlet set 1,1 mio. kr. på projektet, svarende til et mindreforbrug på 400 t.kr. 015060 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret, U U 3.750-1.050 0 Der forventes et mindreforbrug i 2017 på omkring 1 mio. kr. primært grundet forsinkelser og forventet mindreforbrug på Medborgercenteret. Side 4 af 5
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 015101 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U 6.970-1.720 0 Mindreforbruget i 2017 skyldes udskydelse af Kronprinsesse Sofies Vej til 2018 I -1.969 219 0 Mindreindtægt grundet ovenstående reduktion af udgifter. 015102 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U 11.148-4.823 0 Mindreforbruget i 2017 skyldes udskydelse af Kronprisesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej til 2018. I -2.607 498 0 Mindreindtægt grundet ovenstående reduktion af udgifter. 223083 Supercykelstien Fasanvejsruten I -506 506 0 Indtægten forventes i 2018. Flere Diverse mindre r (netto) N -8.987-114 0 Nettor under 50 t. kr. på diverse projekter Side 5 af 5