Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab 2015 Administration mv. Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget, administration mv. - i alt Administration og planlægning 140.325 145.223 147.267 6.943 6.120 140.536 145.223 147.267 6.731 6.120 064240 Fælles formål 83 91 91 8 0 Intern Service 83 91 91 8 Sekretariatet 83 91 91 8 Fælles formål, partistøtte 1010010301 83 91 91 8 Fælles formål XG-1010010301 83 91 91 8 Partistøtte XG-1010010301-00001 83 91 91 8 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.864 6.650 6.630-235 0 Intern Service 6.864 6.650 6.630-235 Sekretariatet 6.864 6.650 6.630-235 Kommunalbestyrelse og Udvalg 1010010302 6.864 6.650 6.630-235 Kommunalbestyrelse og Udvalg XG-1010010302 5.928 5.448 5.438-490 Vederlag til borgmester/viceborgmester XG-1010010302-00001 681 692 692 11 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd XG-1010010302-00002 883 895 895 13 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag XG-1010010302-00003 553 558 558 5 Fast vederlag XG-1010010302-00004 1.753 1.764 1.764 11 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG-1010010302-00005 79 99 99 20 Pension og efterløn til borgmestre XG-1010010302-00006 243 0 0-243 Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG-1010010302-00007 1.473 1.208 1.198-274 Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG-1010010302-00007 149 0 0-149 Byrådet XG-1010010302-00008 794 733 723-71 Gaver XG-1010010302-00016 164 133 133-31 Kurser og møder XG-1010010302-00017 30 401 401 371 Repræsentation og rejser XG-1010010302-00018 304 108 108-197 Telefoni og IT XG-1010010302-00022 68 91 91 23 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 1
Hjemme pc XG-1010010302-00023 14-10 -24 Fusion/samarbejde med Holstebro Kommune XG-1010010302-00029 213-213 Teknik- og Miljøudvalget XG-1010010302-00009 69 55 55-14 Socialudvalget XG-1010010302-00010 95 85 85-10 Kultur- og Fritidsudvalget XG-1010010302-00011 48 61 61 13 Sundhedsudvalget XG-1010010302-00012 23 44 44 21 Børne- og Uddannelsesudvalget XG-1010010302-00014 73 55 55-19 Børn og Unge Udvalget XG-1010010302-00015 2 5 5 3 Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget XG-1010010302-00021 151 156 156 4 Erhvervs- og Turismeudvalget XG-1010010302-00028 68 15 15-53 Tidsskrifter og abonnementer XG-1010010302-00019 142 98 98-44 Forsikringer XG-1010010302-00020 7 7 7-0 Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer XG-1010010302-00024 115 126 126 11 Kommunalbestyrelse og udvalg 1010010302 937 1.202 1.192 255 937 1.202 1.192 255 937 1.202 1.202 265-10 -10 064242 Kommissioner, råd og nævn 283 345 360 77 38 Intern Service 152 158 174 22 Sekretariatet 152 158 174 22 Feriefonden XG-1010030006 5 3 3 Feriefonden møder/forplejning XG-1010030006-00001 5 3 3 Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom. XG-1010010341 99 77 77-22 Huslejenævn XG-1010010341-00001 73 61 61-12 Beboerklagenævn XG-1010010341-00002 26 16 16-11 Venskabsbysamarbejde XG-1010010343 49 71 87 38 Venskabsbysamarbejde XG-1010010343-00001 101 57 96-5 -5 Internationalt samarbejde XG-1010010343-00002 14 43 43 43 Projekt indenfor dagtilbudsområdet XG-1010010343-00003 -52-52 0 Boligkommission XG-1010010344 3 3 3 Boligkommission XG-1010010344-00001 3 3 3 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 2
Øvrige råd, nævn m.v. XG-1010010345 1 4 4 4 Øvrige råd, nævn m.v. XG-1010010345-00001 1 4 4 4 4-2 0-4 4-4 regulering -2 0 0 Sundhed og Omsorg 93 103 103 10 Udvikling og administration 93 103 103 10 Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd XG-2010011201 93 103 103 10 Ældreråd XG-2010011201-00002 93 103 103 10 Handicap, Social og Psykiatri 22 69 69 47 Myndighed 22 69 69 47 Handicapråd XG-2015010006 22 69 69 47 Handicapråd XG-2015010006-00001 22 69 69 47 Plan og Miljø 10 11 11 0 Plan, adm. 2510050009 10 11 11 0 Bygningsforbedringsudvalg XG-2510050901 10 11 11 0 Bygningsforbedringsudvalg XG-2510050901-00001 10 11 11 0 Teknisk Drift og Anlæg 5 3 3-2 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 2510060102 5 3 3-2 Hegnssyn XG-2510062111-00001 5 3 3-2 064243 Valg m.v. 867 382 382-485 0 Intern Service 867 382 382-485 Sekretariatet 867 382 382-485 Valg, mv. 1010010303 867 382 382-485 Valg, mv. XG-1010010303 867 382 382-485 Fælles formål XG-1010010303-00001 2 2 2 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 3
Folketingsvalg XG-1010010303-00002 419 379 379-40 EU folkeafstemning XG-1010010303-00004 448-448 til folkeafstemning om retsforbeholdet var afsat i 2016, men afstemningen blev fremrykket til december 2015. 064550 Administrationsbygninger 5.420 3.975 3.237-2.183-1.725 Teknisk Drift og Anlæg Ejendomsservice Tek. drift af administrationsbygninger 5.420 3.975 3.237-2.183 3.345 1.052 1.727-1.618 3.345 1.052 1.727-1.618-1.618 Tek.drift - Struer Rådhus 2510080501 2.689 878 1.782-907 Tek.drift - Struer Rådhus, indtægter XG-2510080501-1 1 Tek.drift - Struer Rådhus, indtægter XG-2510080501-00001 -1 1 Opkrævning nøglebrikker XG-2510080501-00002 -1 1 Tek.drift - Struer Rådhus 2510080501 2.690 878 1.782-908 Diverse Grunde og bygninger regulering 2.690 878 1.782-908 1-1 6-6 10-10 2.673 895 2.390-283 -17-608 -608 Tek.drift - Jobcentret 2510080502 42 33 68 26 Tek.drift - Jobcentret 2510080502 42 33 68 26 Grunde og bygninger regulering 42 33 68 26 42 34 48 7-1 20 20 Tek.drift - Børne- og Familiecentret 2510080503 205 78 568 363 Tek.drift - Børne- og Familiecentret 2510080503 205 78 568 363 Grunde og bygninger regulering 205 78 568 363 205 80 486 281-2 82 82 var på -1.361.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 4
Tek.drift - Borgerservice, Infocenter 2510080504 408 63-414 -823 Tek.drift - Borgerservice, Infocenter 2510080504 408 63-414 -823 Diverse Grunde og bygninger regulering Anlæg 408 63-414 -823 13-13 394 64 164-229 -1-579 -579 2-2 Tek.drift - Adm. bygninger Fælles 2510080505 1-276 -277 Tek.drift - Adm. bygninger Fælles 2510080505 1-276 -277 Teknisk Drift og Anlæg Grunde og bygninger regulering 1-276 -277-35 35 36-36 -276-276 2.074 2.923 1.510-564 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 2510060102 2.074 2.923 1.510-564 Administrationsbygninger XG-2510062116 2.074 2.923 1.510-564 -107 Struer Rådhus, u/overførsel XG-2510062116-00001 1.002 582 582-420 Struer Rådhus, u/overførsel XG-2510062116-00001 609 135 135-474 Energiforbrug XG-2510062116-00002 742 801 801 59 Energiforbrug XG-2510062116-00002 25 25 25 Østergade 11 XG-2510062116-00003 379 41 41-338 Østergade 13-15 XG-2510062116-00004 366 734 734 369 Østergade 14 XG-2510062116-00005 -2 2 Husleje XG-2510062116-00008 -349-354 -354-5 Østergade 11 - Struer Apotek XG-2510062116-00013 -349-354 -354-5 Rengøring og renholdelse XG-2510062116-00017 826 0 0 Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG-2510062116-00030 886 895 895 9 Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG-2510062116-00030 886 895 895 9 Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG-2510062116-00040 102 90 90-12 Infocenter Struer, u/overførsel XG-2510062116-00050 21-13 -13-33 Infocenter Struer, u/overførsel XG-2510062116-00050 121 91 91-30 Huslejeindtægter XG-2510062116-00051 -101-104 -104-3 Midt- og Vestjyllands Politi XG-2510062116-00052 -101-104 -104-3 Struer Rådhus, overførsel XG-2510062116-00060 38 317-28 -66 var på -44.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 5
Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel XG-2510062116-00062 10 28-9 -19 Børne- og Familiecentret, overførsel XG-2510062116-00063 4 173-3 -7 Infocenter Struer, overførsel XG-2510062116-00064 11 26-4 -15 064551 Sekretariat og forvaltninger 45.751 45.199 47.568 1.817 486 Intern Service Sekretariatet 29.609 28.149 31.410 1.801 15.209 15.196 15.591 382 Fælles funktioner i øvrigt 1010010209 234 323 323 89 Fælles funktioner i øvrigt XG-1010010210 234 323 323 89 Kommunal information og annoncer XG-1010010210-00001 234 323 323 89 Kommunal information og annoncer XG-1010010210-00002 33-33 Støtte- og profil annoncer XG-1010010210-00003 86 46 46-40 Annoncering lederstillinger XG-1010010210-00004 13 85 85 72 Kultur i Struer (Struer-Kalenderen) XG-1010010210-00005 49 49 49 Telefonnøglen Bogtrykkergården XG-1010010210-00006 51 51 51 Aftalen er opsagt. Andre markedsføringsinitiativer XG-1010010210-00007 92 92 92 Annonceaftale Jyllands-Posten XG-1010010210-00008 103-103 forhold 1010010101 58 96 1-56 forhold XG-1010010101 58 96 1-56 pleje XG-1010010101-00001 58 96 1-56 -56 Fælles funktioner i øvrigt 1010010210 2.157 2.552 2.569 412 Konto Andet XG-1010010211 504 315 159-346 Konto Andet - ikke disponeret XG-1010010211-00001 164 6 6 Mobile faciliteter til arrangementer XG-1010010211-00002 2 2 2 Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv XG-1010010211-00003 41 15 15-25 Tilskud Hjerl Hede XG-1010010211-00004 21 22 22 1 Tilskud Limfjorden Rundt XG-1010010211-00005 42 42 42-0 Tilskud Musikteatret Holstebro XG-1010010211-00006 25 25 25-0 Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde XG-1010010211-00007 12 11 11-1 Støtte "Fra Struer til Le Mans" XG-1010010211-00012 20-20 Udvikling af kystturisme i Limfjorden XG-1010010211-00016 35 35 35 0 PostDanmark Rundt XG-1010010211-00017 153-153 Vestjysk Fødevarestrategi XG-1010010211-00018 155-155 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 6
Fælles kontorudgifter XG-1010010213 489 1.113 1.113 624 Arkivering XG-1010010213-00001 10 65 65 55 Diverse møder XG-1010010213-00002 47 40 40-7 Diverse møder XG-1010010213-00002 47 40 40-7 Kontorhold XG-1010010213-00003 5 31 31 26 Porto og fragt XG-1010010213-00004 422 977 977 555 Fotokopiering XG-1010010213-00007 5-5 Kontigenter XG-1010010214 852 812 862 10 Kontingenter XG-1010010214-00001 33 39 39 6 Kontigenter til KL XG-1010010214-00002 741 745 745 4 Nordvestjysk Lederforum XG-1010010214-00003 28 28 28-0 Kontingent "Danmark på Vippen" XG-1010010214-00004 50 50 0 Advokatsalær XG-1010010216 64 122 122 58 Advokatsalær XG-1010010216-00001 64 122 122 58 goder XG-1010010217 169 118 118-51 goder XG-1010010217-00001 169 118 118-51 Kulturfonden XG-1010010219 25 123 98 98 Kulturfonden XG-1010010219-00001 25 123 98 Vand- og varmeplanlægning XG-1010010220 19 19 19 Vand- og varmeplanlægning XG-1010010220-00001 19 19 19 Administrationsvederlag vedr. havne XG-1010010222-28 -27-27 1 Administrationsvederlag vedr. havne XG-1010010222-00001 -28-27 -27 1 Rammeaftalen, betaling for koordinering XG-1010010223 81 81 81-0 Rammeaftalen, betaling for koordinering XG-1010010223-00001 81 81 81-0 Større mængde af elektronisk post. Direktion 1010010204 5.844 5.090 5.641-203 Direktionen XG-1010010204 160-99 -99-259 Administrationsvederlag vedr. havne XG-1010010204-00009 -117-115 -115 2 Fordeling konto 6 XG-1010010204-00015 0 0 0 0 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-1010010204-00016 1.137 904 904-233 Fordeling til "Øvrig administration" XG-1010010204-00017 -1.137-904 -904 233 Kommunaldirektør XG-1010010204-00018 75 17 17-58 Skole og dagtilbud XG-1010010204-00019 7-7 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 7
Teknisk, Kultur- og Fritid XG-1010010204-00020 136-136 Arbejdsmarked, Ældre/Omsorg, Skole/dagst XG-1010010204-00021 59-59 Direktion 1010010204 5.684 5.188 5.740 56 Diverse regulering 5.684 5.188 5.740 56 5.637 5.219 5.709 73 39 70 70 31-40 -40 8-8 -101 0 0 Sekretariatet, adm. 1010010201 6.916 7.135 7.191 275 15 Sekretariatet, adm. XG-1010010201-4.528-3.507-4.196 332 Vielse XG-1010010201-00005 -1-1 -1-0 Indtægter XG-1010010201-00006 -628-68 -440 188 Administrationsgebyr Grundsalg XG-1010010201-00008 -47-50 -50-3 Betaling fra Struer Museum (HR)(OVERF.) XG-1010010201-00013 -6-2 -7-1 Betaling fra Kulturcenter Struer (HR) XG-1010010201-00014 -5-9 -6-0 Betaling fra Holstebro-Struer Havn (HR) XG-1010010201-00015 -7-5 -7-0 Betaling fra Struer Museum (HR)(U/OVERF) XG-1010010201-00016 -2-2 -2 Arbejde for eksterne institutioner XG-1010010201-00017 -1 1 Andre indtægter XG-1010010201-00018 -255 255 Betaling fra Tandreguleringscenter (HR) XG-1010010201-00026 -11-10 1 Betaling fra SB-SYS Brugerklub XG-1010010201-00027 -295-359 -64 Byrådsannoncer XG-1010010201-00009 15 25 25 10 Arkiv XG-1010010201-00011 57 65 0-57 Stabe, effektivisering XG-1010010201-00012 19 60 41 Fordeling konto 6 XG-1010010201-00019 -3.952-3.528-3.952 0 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-1010010201-00020 318 412 318 0 Fordeling til "Øvrig administration" XG-1010010201-00021 -4.269-3.941-4.269 0 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 8
Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG-1010010201-00024 -39-88 -49 ramme - udisponeret XG-1010010201-00028 199 199 Sekretariatet, adm. 1010010201 11.444 10.642 11.387-57 11.444 10.642 11.387-57 11.230 10.621 11.061-169 Materiale- og aktivitetsudgifter 3-3 128 170 184 57 54 59 92 38 Diverse 28 50 22 Grunde og bygninger 2-2 regulering -208 0 0 Særskilte projekter -135-135 Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk 1010010107-135 -135-135 Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk 1010010107-135 -135-135 -135 regulering -135-135 Økonomi og Løn 14.390 12.953 15.819 1.430 Økonomi og Løn, adm. 1010020001 9.883 9.793 11.305 1.422 1.113 Økonomi og Løn XG-1010020001-540 -755-28 512 045 Konsulentbistand XG-1010020001-00001 131 120 120-11 055 IT XG-1010020001-00002 409 430 450 42 AS2007 Afregningssystem XG-1010020001-00003 44 62 62 18 Sundhedsdatanettet XG-1010020001-00004 17 10 10-7 Betaling til PBS XG-1010020001-00005 196 229 229 33 IT i øvrigt XG-1010020001-00006 25 18 38 13 BG Gebyr XG-1010020001-00007 0 2 2 2 Adra Match afstemningssystem XG-1010020001-00008 15 23 23 8 ITR BS Basis XG-1010020001-00048 8 7 7-1 SAS momskontrol XG-1010020001-00050 62 79 79 17 Betaling for Mobile Pay XG-1010020001-00053 1-1 Betaling for bankaftale XG-1010020001-00054 40-40 060 Revision XG-1010020001-00009 276 435 435 159 var på 699.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 9
042 Kontingenter XG-1010020001-00010 3 3 3 0 090 Indkøb XG-1010020001-00011 -144-674 18 162 90 Indkøbsfunktionen udgifter XG-1010020001-00012 221 363 311 90 Konsulent og advokatbistand XG-1010020001-00013 102 102 102 Kontingenter XG-1010020001-00014 33 31 31-2 SAS-systemet XG-1010020001-00026 100 100 100 0 Betaling til SAS Institute A/S XG-1010020001-00027 100 100 100 0 Diverse udgifter XG-1010020001-00030 48 30 30-18 El- og gasudbud og overvågning XG-1010020001-00047 40 100 48 8 Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG-1010020001-00015 -364-1.037-293 71 080 Indtægter - økonomi XG-1010020001-00016 -1.104-958 -958 146 Betaling fra Struer Museum XG-1010020001-00017 9-33 -33-42 Administration af ældreboliger XG-1010020001-00020 -671-670 -670 1 Administrationsvederlag almene boliger XG-1010020001-00021 -41-41 -41 Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift XG-1010020001-00023 -89-82 -82 7 Administrationsvederlag vedr. havne XG-1010020001-00025 -63-63 -63-0 Projektindtægter XG-1010020001-00031 -232 232 Betaling fra Center for Tandregulering XG-1010020001-00036 -58-69 -69-11 Fordeling konto 6 XG-1010020001-00033 0 0 0 0 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-1010020001-00034 220 572 220 0 Fordeling til "Øvrig administration" XG-1010020001-00035 -220-572 -220 0 081 Indtægter - løn XG-1010020001-00037 -110-111 -96 14 Betaling fra Struer Museum XG-1010020001-00038 -21-24 -24-2 Betaling fra Kulturcenter Struer XG-1010020001-00039 -18-20 -20-1 Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG-1010020001-00040 -22-21 -21 1 Betaling fra Center for Tandregulering XG-1010020001-00041 -38-47 -32 5 Betaling fra Struer Frivilligcenter XG-1010020001-00042 -5 5 ATP differencer mv. XG-1010020001-00044 -1 1 Øvrige indtægter XG-1010020001-00052 -5 5 Betaling for LEI-nr. XG-1010020001-00051 0 0 0 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 10
Økonomi og Løn, adm. 1010020001 10.423 10.548 11.334 911 10.423 10.548 11.334 911 10.377 10.601 10.551 174 Materiale- og aktivitetsudgifter 1-1 34 44 44 10 10 39 39 29 Diverse 1-1 Grunde og bygninger 0-0 regulering -136 699 699 Differencekonti -0 0 Økonomi og Løn - øvrige områder 1010020002 3.445 1.977 3.745 300 Puljer og besparelser XG-1010022030-212 -131-131 Rammebesparelser XG-1010022030-00005 290 371 371 371 Administrative besparelser XG-1010022030-00007 290 371 371 Generel reduktion 2014-2017 XG-1010022030-00010 -502-502 -502-502 Fælles kontorudgifter XG-1010022035 265 509 509 244 Fælles kontorudgifter XG-1010022035-00001 265 509 509 244 Fotokopiering XG-1010022035-00002 265 509 509 244 Fælles funktioner i øvrigt XG-1010022045 3.180 1.680 3.367 187 Forsikring XG-1010022045-00001 3.180 1.680 3.367 187 Præmieregulering af ter XG-1010022045-00002 98 109 109 Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG-1010022045-00003 117 154 154 38 Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG-1010022045-00003 118 142 142 24 Konsulentassistence XG-1010022045-00004 16 12 12-4 Betaling fra takstfinansierede inst. XG-1010022045-00016 -17 17 Professionel ansvar - præmiebetaling XG-1010022045-00005 8 39 39 31 Rejseforsikring - præmiebetaling XG-1010022045-00007 -50 5 5 55 Entrepriseforsikring XG-1010022045-00008 -37 51 51 88 Forsikringssager XG-1010022045-00009 1.550 943 943-607 Administration XG-1010022045-00010 0 5 5 5 Merforbruget skyldes stor vandskade på Parkskolen som ikke dækkes af forsikringen. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 11
Præmiebetaling, afgifter, gebyr mv. XG-1010022045-00011 20 15 15-5 Forsikringsmæglere XG-1010022045-00012 196 254 254 58 Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling XG-1010022045-00014 8 12 12 3 Pulje til risikostyring XG-1010022045-00015 1.368 105 1.780 412 412 Øreafrunding 1010020006 24 0 0-24 Øreafrunding 1010020006 24 0 0-24 Diverse Differencekonti 24 0 0-24 -0 0 24-24 TR-tillæg 1010020010 401 401 0 TR-tillæg XG-1010020010 401 401 0 Organisation og Udvikling TR-tillæg XG-1010020010-00001 10 10-0 Udviklingskonsulenter Tr-tillæg XG-1010020010-00002 10 10 0 Borgerservice TR-tillæg XG-1010020010-00003 155 155 0 Teknisk Drift og Anlæg TR-tillæg XG-1010020010-00024 20 20 0 Teknisk, Økonomi og Løn XG-1010020010-00025 10 10-0 Ældre- og Sundhedsområdet XG-1010020010-00026 196 196 0 Afregning af løn Kulturcenter Struer 0 0 Løn Kulturcenter Struer 1010030301 0 0 Regning på løn - Kulturcenter Struer XG-1010030301-3.115 3.115 Regning på løn - Kulturcenter Struer XG-1010030301-00001 -3.115 3.115 Løn Kulturcenter Struer 1010030301 3.115-3.115 Afregning af løn Frivillingscenter Strue 3.115-3.115 3.115-3.115 6-6 Løn Frivillighedscenter Struer 1010030201 6-6 Løn Frivillighedscenter Struer 1010030201 6-6 6-6 6-6 I 2015 er der etableret vandstop-alarm på alle kommunale ejendomme som ikke er bemandet hele året. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 12
Fælles funktioner 16 31 31 14 Fælles funktioner i øvrigt 1010020512 16 31 31 14 Skiltning ved indfaldsvejene XG-1010020510 16 31 31 14 Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning XG-1010020510-00002 16 31 31 14 Forsikringer og arbejdsskader 614 1.153 338-277 Arbejdsskader 1010030007 614 1.153 338-277 Fælles funktioner i øvrigt XG-1010030007 614 1.153 338-277 Forsikringer XG-1010030007-00001 601 0 0 Arbejdsskader XG-1010030007-00002 601 0 0 Sikkerhedsleder XG-1010030007-00009 601 0 0 Trivselskonsulent XG-1010030007-00007 614 551 338-277 -22 Trivselskonsulent XG-1010030007-00007 614 551 338-277 Organisation, Strategisk Udvikling og Le 1.916 1.948 2.022 106 Indtægter udviklingskonsulenter 1010010202-50 8-50 0 Kommunikation XG-1010010250-50 -50 0 Projekt, Tværg. hj.side ældre i Str.Komm XG-1010010250-00001 -50-50 0 Indtægter udviklingskonsulenter 1010010202 8 0 0 8 0 0 regulering 8 0 0 Arbejdsmiljø 1010010206 50 50 50 0 Arbejdsmiljø XG-1010010206 50 50 50 0 Terminalbriller XG-1010010206-00001 50 50 50 0 Org., Strategisk Udv. og Ledelse, Adm. 1010010401 34-34 -34 34-34 34-34 Kontorelever 1010030003 952 1.020 1.013 61 Kontorelever 1010030003 952 1.020 1.013 61 952 1.020 1.013 61 949 1.020 1.013 65 3-3 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 13
forhold 1010030004 58 71 71 14 14 forhold XG-1010030004 58 71 71 14 forhold XG-1010030004-00001 58 71 71 14 MED-organisation XG-1010030004-00002 58 71 71 14 MED-organisation XG-1010030004-00002 56 71 71 16 Sektorudvalg XG-1010030004-00003 2-2 Central uddannelseskonto 1010030005 874 798 938 64 64 Central Uddannelseskonto XG-1010030005 874 798 938 64 Central Uddannelseskonto XG-1010030005-00001 125 798 353 227 Central Uddannelseskonto XG-1010030005-00001 815 353 353 Rådighedsbeløb XG-1010030005-00002 33-16 0-33 Interne uddannelser XG-1010030005-00004 92-92 Interne uddannelser XG-1010030005-00004 0-0 Arbejdsmiljøuddannelse XG-1010030005-00024 92-92 Lederuddannelse XG-1010030005-00003 18-18 UniQ XG-1010030005-00005 11-11 Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG-1010030005-00006 8-8 Kørsel XG-1010030005-00007 3-3 Anden lederuddannelse XG-1010030005-00008 7-7 Anden lederuddannelse XG-1010030005-00008 7-7 Kommunom XG-1010030005-00010 113-113 Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG-1010030005-00011 108-108 Kørsel XG-1010030005-00012 5-5 MED/AM XG-1010030005-00013 68-68 MED/AM XG-1010030005-00013 12-12 Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG-1010030005-00014 56-56 HR-værktøjer XG-1010030005-00016 243-243 HR-værktøjer XG-1010030005-00016 243-243 Lederseminar XG-1010030005-00019 161-161 Lederseminar XG-1010030005-00019 146-146 Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG-1010030005-00020 15-15 Diverse XG-1010030005-00022 0-0 var på 148.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 14
Diplomuddannelser XG-1010030005-00025 134 585 451 Diplomuddannelser XG-1010030005-00025 585 585 Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG-1010030005-00026 117-117 Kørsel XG-1010030005-00027 18-18 Anden uddannelse XG-1010030005-00028 10-10 Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG-1010030005-00029 9-9 Kørsel XG-1010030005-00030 1-1 Skoler og Dagtilbud 1.014 1.468 1.407 393 Skoler og dagtilbud, adm. 1010010203 1.014 1.468 1.407 393 Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet XG-1010010203 60 0 0-60 Fordeling konto 6 XG-1010010203-00009 0 0 0 0 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-1010010203-00010 191 273 191 0 Fordeling til "Øvrig administration" XG-1010010203-00011 -191-273 -191 0 Administrativ leder XG-1010010203-00012 36-36 Pædagogisk leder XG-1010010203-00013 24-24 Skoler og dagtilbud, adm. 1010010203 954 1.468 1.407 453 954 1.468 1.407 453 948 1.493 1.404 456 5 1 1-5 1-1 Diverse 2 2 2 regulering -29 0 0 Sundhed og Omsorg 840 545 868 28 Kostområdet 840 545 868 28 Kantinen 2010040008 993 679 1.002 9 Kantinen XG-2010040008 309 48 98-212 Råvarer til fremstilling af mad XG-2010040008-00001 333 339 267-66 Øvrig drift, småanskaffelser mv. XG-2010040008-00002 157 38 159 2 Salgsindtægter Kantinen XG-2010040008-00003 -232-378 -378-146 Salg til interne møder XG-2010040008-00004 -232-378 -378-146 Rest afregning kantinemoms til SKAT XG-2010040008-00005 51 50 50-2 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 15
Kantinen 2010040008 684 632 904 221 39 684 632 904 221 684 746 577-106 regulering -114 327 327 Kantinen - Toldmoms 2010040009-153 -134-134 19 Kantinen XG-2010040009-153 -134-134 19 Salg til personale XG-2010040009-00001 -153-134 -134 19 Infocenter Struer Infocenter Struer Bibliotek og turisme 5.806 5.223 5.432-374 5.806 5.223 5.432-374 -39 0 39 Projekt Europe Direct 1010010108-39 0 39 39 Borgerservice Projekt Europe Direct XG-1010010108-39 0 39 Projekt Europe Direct XG-1010010108-00001 -39 0 39 5.845 5.223 5.432-413 Borgerservice 1010050001 5.845 5.223 5.432-413 -354 IT XG-1010051002 181 53 69-111 CSC Danmark XG-1010051002-00001 55 30 30-26 Betaling for skattedata XG-1010051002-00002 9 15 15 6 IT iøvrigt XG-1010051002-00003 152 49 66-87 Kørekort bookingsystem XG-1010051002-00004 33 24 24-9 Sundhedskort XG-1010051002-00005 -68-64 -64 4 Kommunal information og annoncer XG-1010051003 6 51 0-6 Annoncer mv. XG-1010051003-00001 6-6 Tilflyttermateriale XG-1010051003-00002 51 0 0 Udpantningsgebyr mv. XG-1010051004-3 3 Udpantningsgebyr mv. XG-1010051004-00001 -3 3 Andre indtægter XG-1010051005-199 -150-150 49 Adresseforespørgsler mv. XG-1010051005-00001 -0-0 -0 0 Rykkergebyr mv. XG-1010051005-00002 -191-150 -150 41 Kasse/øre difference XG-1010051005-00003 1-1 Udl. af batterier til høreapparat XG-1010051005-00005 0 0 Opdatering af knallertkørekort XG-1010051005-00007 -8 8 var på -262.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 16
ID-kort XG-1010051006-3 -2-2 1 ID-kort XG-1010051006-00001 -3-2 -2 1 Pas og kørekort XG-1010051007 9 25 25 16 Pas og kørekort XG-1010051007-00001 9 25 25 16 Knallertkørekort XG-1010051007-00002 -0 0 Tolkebistand XG-1010051011 8 8 8 Tolkebistand XG-1010051011-00001 8 8 8 Fordeling konto 6 XG-1010051012-35 -35-35 0 Fordeling til "Øvrig administration" XG-1010051012-00001 1.077 967 1.077 0 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-1010051012-00002 -1.112-1.003-1.112 0 Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG-1010051013-18 18 Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG-1010051013-00001 -18 18 Tværkommunal hotline XG-1010051014 92 83-9 Tværkommunal hotline XG-1010051014-00001 92 83-9 Ombygning XG-1010051015 94-389 -483 Ombygning XG-1010051015-00001 94-389 -483 Borgerservice 1010050001 5.720 5.273 5.823 102 Diverse Grunde og bygninger regulering 5.720 5.273 5.823 102 5.573 5.164 5.607 34 42 51 61 19 88 148 142 54 3 3 3-0 14 14 10-5 -107 0 0 Teknisk Sekretariat 4.349 4.454 4.897 549 Teknisk Sekretariat 2510010003 1.271 1.063 1.464 193 187 NetForvaltning Ejendomshandel XG-2510013003-5 5 NetForvaltning Ejendomshandel XG-2510013003-00001 -5 5 Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG-2510013004-196 -191-191 5 Udgifter overført til genbrug XG-2510013004-00001 -160-168 -168-8 Udgifter overført til skadedyr XG-2510013004-00002 -35-22 -22 13 Sekretariatsområdet XG-2510013005-11 11 var på 401.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 17
Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG-2510013005-00002 -11 11 Kultur- og Fritidsområdet XG-2510013006 3 10 10 7 Kultur- og Fritidsområdet XG-2510013006-00001 3 10 10 7 Teknisk bil XG-2510013007 252-252 Teknisk bil XG-2510013007-00001 252-252 Kontorartikler Tekniske områder administ XG-2510013009 56 117 117 61 Kontorartikler Tekniske områder administ XG-2510013009-00001 56 117 117 61 Fordeling konto 6 XG-2510013010-68 -83-76 -8 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-2510013010-00001 329 337 329 0 Fordeling til "Øvrig administration" XG-2510013010-00002 -397-420 -405-8 Adm.udg. overført til Bærbare batterier XG-2510013011-1 1 Adm.udg. overført til Bærbare batterier XG-2510013011-00001 -1 1 Teknisk Sekretariat 2510010003 1.240 1.209 1.604 364 1.240 1.209 1.604 364 1.237 1.209 1.202-35 7 7 7 9 9 9 Diverse 3 3 3-0 regulering -18 383 383 Plan og Miljø 3.078 3.391 3.433 356 Plan, adm. 2510050009 3.078 3.391 3.433 356 Plan - Adm. XG-2510050009 131 666 900 769-160 IT XG-2510050009-00001 209 339 339 130 Digitale kort XG-2510050009-00014 217 217 217 IT i øvrigt XG-2510050009-00015 9 27 27 18 MapQuide Interprise/SBSYS XG-2510050009-00016 95 95 95 IT - Disponeret jf. aftaler, kontrakter XG-2510050009-00020 200-200 Digitale kort XG-2510050009-00021 108-108 IT i øvrigt XG-2510050009-00022 7-7 MapQuide Interprise/SBSYS XG-2510050009-00023 84-84 var på -174.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 18
Planlægning XG-2510050009-00002 -91 320 320 412 Konsulentbistand XG-2510050009-00003 22 42 42 20 Kommuneplanlægning og lokalplaner XG-2510050009-00004 145 131 279 134 Kommuneplanlægning og lokalplaner XG-2510050009-00004 145 131 279 134 Lokalplaner XG-2510050009-00008 -259 147 0 259 Administrationsvederlag almeneboliger XG-2510050009-00012 -15-15 -15 Administrationsvederlag almeneboliger XG-2510050009-00013 -15-15 -15 Kontingenter XG-2510050009-00017 13 21 21 8 Kontingenter XG-2510050009-00017 5 13 13 8 Dansk Byplanlaboratorium XG-2510050009-00018 8 8 8-0 Planlægning TW Jensens Stræde/Kirkegade XG-2510050009-00028 234 234 Fordeling konto 6 XG-2510050011 0 0 0 0 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-2510050011-00001 -295-300 -295 0 Fordeling til "Øvrig administration" XG-2510050011-00002 295 300 295 0 Plan, adm. 2510050009 2.947 2.725 2.534-413 Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse Grunde og bygninger regulering 2.947 2.725 2.534-413 2.918 2.746 2.692-226 1-1 6 7 7 0 5 4 4-1 17 6 6-11 0-0 -37-174 -174 Teknisk Drift og Anlæg 2.228 3.412 1.532-696 Teknisk Drift og Anlæg, adm. 2510060103 4.423 4.094 4.249-173 -173 Nytteaktiveringsprojekt XG-2510060104 0-0 Nytteaktiveringsprojekt XG-2510060104-00001 0-0 Drift Mdoc FM software XG-2510060106 75 75 Drift af Mdoc FM software XG-2510060106-00001 75 75 var på 115.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 19
Indtægter XG-2510063101-849 -538-538 Kvalitetskontrol rengøring XG-2510063101-00002 -307 0 0 Projekterings- og rådgivningsarbejde XG-2510063101-00003 -538-538 -538 Energistyring XG-2510063101-00005 -4 0 0 Fordeling konto 6 XG-2510063102 0 0 0 0 Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG-2510063102-00001 1.769 1.993 1.769 0 Fordeling til "Øvrig administration" XG-2510063102-00002 -1.769-1.993-1.769 0 Teknisk Drift og Anlæg, adm. 2510060103 4.422 4.944 4.712 290 4.422 4.944 4.712 290 4.249 4.949 4.613 364 Materiale- og aktivitetsudgifter 4-4 53 8 8-44 35 29 19-16 Diverse 2 12 12 11 Grunde og bygninger 79-79 regulering -55 59 59 Anlægsprojekter, adm. udgifter overført 2510060105-2.195-682 -2.718-522 Adm.udg. overført til anlægsprojekter XG-2510060105-2.195-682 -2.718-522 -522 Adm.udg. overført til anlægsprojekter XG-2510060105-00001 -2.195-682 -2.718-522 var på -2.031.000 kr. 064552 Fælles IT og telefoni 24.384 23.187 25.340 956 250 Intern Service 24.349 23.152 25.305 956 Sekretariatet 3.972 3.528 3.964-8 Sekretariatet, adm. 1010010201 3.972 3.528 3.964-8 Sekretariatet, adm. XG-1010010201 3.972 3.528 3.964-8 EDB XG-1010010201-00001 20 12-8 Internet og hjemmeside XG-1010010201-00002 14-14 Colourbox XG-1010010201-00003 6 12 6 Fordeling konto 6 XG-1010010201-00019 3.952 3.528 3.952 0 Fordeling af "Central IT" XG-1010010201-00022 3.952 3.528 3.952 0 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 20
Økonomi og Løn 11.644 12.158 12.158 515 Afregning til KMD 1010020009 11.644 12.158 12.158 515 Afregning til KMD, Kombit m.fl. XG-1010020009 11.644 12.158 12.158 515 KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG-1010020009-00001 7.875 8.196 7.793-81 KMD aftale for kritiske systemer XG-1010020009-00056 3.686 4.166 3.570-116 KMD aftale for UDK ydelser XG-1010020009-00057 2.760 2.829 3.022 262 KMD aftale for øvrige ydelser XG-1010020009-00058 1.428 1.201 1.201-228 KMD m.fl. systemer udenfor aftale XG-1010020009-00003 594 541 617 24 KMD Befolkningsprognose XG-1010020009-00004 11-11 Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG-1010020009-00012 25 48 48 23 Diverse KMD-engangsudgifter XG-1010020009-00032 5 20 20 KMD doc2archive XG-1010020009-00035 2 21 21 19 KMD Institution XG-1010020009-00047 335 348 348 12 Støttet Byggeri/Renovering (ministeriet) XG-1010020009-00048 27 27 KMD Klientopkrævning XG-1010020009-00054 55 46 56 1 KMD Opus LIS XG-1010020009-00059 40 40 40-0 Løndokumenter i Doc2archive XG-1010020009-00060 7 9 9 Ejd.skattebillet i Borgerdoc2archive XG-1010020009-00062 15 4 8-8 KMD Institution EWS Aktive børn XG-1010020009-00063 2 2 2 KMD udbet. ekstra bet. ved Udb.Danmark XG-1010020009-00064 51 20 32-19 Serviceområde Bolig XG-1010020009-00067 6 6-0 KMD Boliglån XG-1010020009-00069 53-53 KMD overskud/-underskud XG-1010020009-00033 2 321 321 OPUS aftaler XG-1010020009-00041 3.070 3.189 3.189 118 OPUS Økonomi XG-1010020009-00042 1.113 1.110 1.110-3 OPUS XG-1010020009-00043 1.326 1.459 1.459 133 OPUS Debitor XG-1010020009-00044 581 573 573-8 OPUS Debitor, UHB adm. og inddriv.adm. XG-1010020009-00045 47 46 46-1 OPUS Brugerstyring, opr. af roller XG-1010020009-00046 3-3 KOMBIT XG-1010020009-00070 105 231 239 133 KOMBIT BBR XG-1010020009-00008 105 118 118 13 KOMBIT NemRefusion XG-1010020009-00036 112 120 120 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 21
IT-afdelingen 8.734 7.465 9.183 449 Fælles funktioner i øvrigt 1010010208 1.411 2.175 2.944 1.533 Fælles funktioner i øvrigt XG-1010010209 1.411 2.175 2.944 1.533 Fælles IT-udgifter XG-1010010209-00003 1.411 2.175 2.944 1.533 Digitaliseringsforum XG-1010010209-00004 482 692 692 692 Digitaliseringsforum XG-1010010209-00004 473 473 Digitaliseringspulje XG-1010010209-00005 482 219 219 SB-SYS XG-1010010209-00007 347 426 689 342 Drift SB-SYS XG-1010010209-00008 288 367 367 80 Udvikling SB-SYS XG-1010010209-00009 9 237 228 228 Interne kurser SB-SYS XG-1010010209-00010 59 59 59 Kontingent XG-1010010209-00012 25-25 Standardblanket XG-1010010209-00030 25 25 0 Fælles programportefølge XG-1010010209-00013 623 619 603-20 9 Lukkes - må ikke bruges mere XG-1010010209-00002 160 0 0 DeskTopSurvey XG-1010010209-00014 40 41 41 1 OctoPortal XG-1010010209-00015 76 0 0-76 E-rekuttering XG-1010010209-00016 40 40 40 Symprex XG-1010010209-00021 14 4 4-10 EG NetForvaltningVielse XG-1010010209-00026 16 16 0 DPR-/CPR-system XG-1010010209-00027 184 176 160-24 edagsorden XG-1010010209-00028 32 29 29-2 Skærminfo XG-1010010209-00031 9 9 9 Nexus XG-1010010209-00033 12 12 12 Colourbox XG-1010010209-00034 6 12 13 7 WebTop XG-1010010209-00038 120 123 130 10 Mobil NemID XG-1010010209-00039 13 13 13 EG NetBlanket XG-1010010209-00043 79 79 0 EG OIB Borger XG-1010010209-00044 35 35 0 EG Midiconnect XG-1010010209-00045 22 22-0 var på 473.000 kr. var på 237.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 22
IT-sikkerhed XG-1010010209-00018 34 80 80 47 Digital signatur og LRA XG-1010010209-00019 15 5 5-10 Logiva XG-1010010209-00020 65 65 65 IT-sikkerhed - diverse XG-1010010209-00032 19 10 10-9 Lovsystemer XG-1010010209-00022 239 306 306 67 NIS Kommuneinformation XG-1010010209-00023 61 0 0 Lovinfosystemer XG-1010010209-00024 239 234 296 56 Kurser XG-1010010209-00025 11 11 11 Udvikling Internet og intranet, web udg. XG-1010010209-00035 32 131 430 398 398 Udvikling Internet og intranet, web udg. XG-1010010209-00035 21 131 430 409 Domæner XG-1010010209-00036 11-11 Superbrugerorganisation XG-1010010209-00040 137 129 144 7 7 Superbrugerorganisation XG-1010010209-00040 15 15 Superbrugertillæg XG-1010010209-00041 119 99 98-20 Møder, kurser mv. XG-1010010209-00042 18 30 30 12 IT-afdelingen, adm. 1010010207 7.322 5.290 6.238-1.084-1.084 IT og Digitalisering XG-1010010207 7.184 5.251 5.990-1.194 Drift af bil XG-1010010207-00001 124 19 34-90 IT drift XG-1010010207-00002 7.159 5.232 5.959-1.200 Leasingydelser XG-1010010207-00003 2.249 1.943 2.249-0 Linjer (fiberforbindelser) XG-1010010207-00009 592 1.299 475-117 ADSL mv. linjer (Struer) XG-1010010207-00010 276 0 0 Fiber linjer (Nianet og TDC) XG-1010010207-00011 592 1.023 475-117 Programmer/systemer XG-1010010207-00013 425 125-300 Programmer XG-1010010207-00015 121 125 4 TSM-Backup XG-1010010207-00077 287-287 Firewall XG-1010010207-00081 17-17 sstoffer XG-1010010207-00017 77 80 130 54 sstoffer, toner, patroner mv. XG-1010010207-00018 77 80 130 54 Køb og salg af IT-udstyr (internt) XG-1010010207-00019 10 100 90 Diverse anlæg/uforudsete XG-1010010207-00023 151 0 0 var på 299.000 kr. var på 1.490.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 23
SLA Indtægter IT og Digitalisering XG-1010010207-00024 -541-929 -492 50 Betaling fra Struer Museum XG-1010010207-00025 2-21 -10-12 Betaling fra Kulturcenter Struer XG-1010010207-00026 -94-102 -102-8 Betaling fra Turistcentret XG-1010010207-00027 -17-17 -17 Øvrige samarbejdsaftaler XG-1010010207-00029 -13-20 -12 0 Betaling fra afdelinger og institutioner XG-1010010207-00031 -238-512 -94 144 Betaling projekt Job og Kompetence, Jobc XG-1010010207-00035 -198-256 -256-58 Udvikling af internet og hjemmeside XG-1010010207-00034 8-8 Licenser XG-1010010207-00041 2.611 1.351 1.525-1.086 Novell XG-1010010207-00042 100 0 0 Microsoft Office aftale XG-1010010207-00043 1.024 352 352-672 Microsoft server, klienter og SCEndpoint XG-1010010207-00044 883 50 351-531 Microsoft øvrig XG-1010010207-00045 90 0 0 Serverlicenser øvrige XG-1010010207-00046 9 10 10 1 Udgår - er fl. til 00044 XG-1010010207-00047 211 0 0 Citrix XG-1010010207-00048 337 301 551 214 Sikkerhed, ex. Antivirus og CSIS XG-1010010207-00049 162 40 100-62 Mailscan XG-1010010207-00050 47 30 95 48 SMS passcode XG-1010010207-00051 18 25 25 7 TOPdesk XG-1010010207-00052 40 40 40 Asset Management XG-1010010207-00053 50 0 0 IDM XG-1010010207-00054 50 0 0 Trust View XG-1010010207-00078 89-89 SNOW (KMD) XG-1010010207-00080 43-43 Hardware XG-1010010207-00055 247 671 671 424 Andet udstyr og stumper XG-1010010207-00056 32 50 50 18 Udstyr til serverrum XG-1010010207-00057 0 50 50 50 Netværksudstyr og APer XG-1010010207-00058 35 201 201 166 Server XG-1010010207-00059 45 100 100 56 PCer og bærbare XG-1010010207-00060 24 201 201 177 Terminaler XG-1010010207-00061 2 43 43 41 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 24
Skærme, tastatur, mus og tilbehør XG-1010010207-00062 83-83 Printere og scannere XG-1010010207-00063 26 25 25-1 Konsulentydelser og serviceaftaler XG-1010010207-00064 1.260 666 1.106-153 Serviceaftaler XG-1010010207-00007 314 440 440 126 Service efter regning XG-1010010207-00008 26 26 26 Service- og konsulentydelser XG-1010010207-00065 855 201 601-254 Service- og konsulentydelser XG-1010010207-00065 830 201 601-229 Linjer XG-1010010207-00070 25-25 Kritisk IT-beredskab XG-1010010207-00075 91 40-51 Borger PC-løsning XG-1010010207-00073 117-16 -133 Serverrum (køl/ups/nødstrøm) XG-1010010207-00079 105 85-19 Tandreguleringscenter XG-1010010207-00036 -100-100 -0 Driftsindtægter XG-1010010207-00039 -100-100 -0 ramme - udisponeret XG-1010010207-00076 97 97 Telefoni XG-1010010208 123 137 241 118 Fastnet telefoni XG-1010010208-00001 91 51 241 150 Møder XG-1010010208-00002 0-0 Telefonudstyr XG-1010010208-00005 5 85 0-5 Service på telefonanlæg XG-1010010208-00006 26-26 IT-afdelingen, adm. 1010010207 16-97 7-9 16-97 7-9 9 7 7-1 7-7 regulering -104 0 0 Infocenter Struer 35 35 35 0 Borgerservice 1010050001 35 35 35 0 Fordeling konto 6 XG-1010051012 35 35 35 0 Fordeling af "Central IT" XG-1010051012-00003 35 35 35 0 35 35 35 0 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 25
064553 Jobcentre 19.726 19.928 21.997 2.271 2.180 Intern Service 16 16-0 Økonomi og Løn 16 16-0 TR-tillæg 1010020010 16 16-0 TR-tillæg XG-1010020010 16 16-0 Jobcentret TR-tillæg XG-1010020010-00019 16 16-0 Handicap, Social og Psykiatri 987 844-142 Integration 987 844-142 -142 Integrationsenheden 2015010015 987 844-142 Integrationsenheden XG-2015010015 64 64 Kørsel og busdrift, borgere XG-2015010015-00001 5 5 Videoovervågning XG-2015010015-00003 15 15 Alarmknap XG-2015010015-00004 42 42 Informationsfolder til borgere XG-2015010015-00005 2 2 Integrationsenheden 2015010015 987 781-206 987 781-206 974 710-264 9 4-5 4 67 63 Arbejdsmarked 18.723 19.928 21.137 2.414 Jobcentret 2025010001 16.062 17.318 18.343 2.281 2.189 Tolkebistand XG-2025011001 180 270 270 90 Tolkebistand XG-2025011001-00001 180 270 270 90 Psykologhjælp XG-2025011002 11 11 11 Psykologhjælp XG-2025011002-00001 11 11 11 Konsulentbistand XG-2025011003 54 43 43-11 Konsulentbistand XG-2025011003-00001 54 43 43-11 IT XG-2025011004 598 549 617 19 KMD-Workbase XG-2025011004-00001 547 514 514-33 KMD-Workbase XG-2025011004-00001 547 478 478-69 Integration til SB-SYS XG-2025011004-00002 36 36 36 Projektmidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering for indsatser gennemført i 2013 og 2014 har givet ekstraordinære indtægter i 2015. var på 435.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 26
Andre IT-udgifter XG-2025011004-00004 4 35 35 30 Netforvaltning Sundhed XG-2025011004-00006 47 69 22 Lægeerklæringer XG-2025011005 1.831 1.624 1.621-210 Lægeerklæringer XG-2025011005-00001 976 1.114 1.114 138 Klinisk funktion XG-2025011005-00002 93-93 Speciallægeerklæringer XG-2025011005-00003 287-287 Psykiatrisk lægekonsulent XG-2025011005-00004 75 510 507 432 Sundhedskoordinator, rehabiliteringssag XG-2025011005-00005 400-400 Kørsel til speciallæge XG-2025011008 10 10 10 Kørsel til speciallæge XG-2025011008-00001 10 10 10 Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen XG-2025011009-1.484 1.484 Tilskud, fleksjob-ambassadør XG-2025011009-00009 -152 152 Tilskud fleksjobværksted XG-2025011009-00011 -1.223 1.223 Tilskud langtidsledighedspulje XG-2025011009-00012 -108 108 Indtægter XG-2025011010-23 23 Forplejning XG-2025011010-00001 -0 0 Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG-2025011010-00003 -22 22 Lægekonsulent XG-2025011011 117 286 284 167 Lægekonsulent XG-2025011011-00001 117 286 284 167 Boudlagt til begravelse XG-2025011012-43 43 Boudlagt til kommunale begravelser XG-2025011012-00001 -43 43 Diverse XG-2025011013 1-1 Kasse- og øredifferencer XG-2025011013-00001 1-1 Projekter KOMPETENCE midt XG-2025011014-61 61 Koordineret indsats i fem kommuner i MV XG-2025011014-00001 -61 61-7 7 Betaling offentlige myndigheder -54 54 Jobcentret 2025010001 14.893 14.526 15.488 595 14.893 14.526 15.488 595 14.243 14.659 14.821 578 Materiale- og aktivitetsudgifter 119-119 141 189 189 47 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 27
Ydelseskontor Diverse Grunde og bygninger regulering -13 83 43 56 384-384 18-18 -405 435 435 2.661 2.611 2.794 133 133 Jobcenter, ydelsesafdelingen 2025010010 2.661 2.611 2.794 133 Jobcenter, ydelsesafdelingen 2025010010 2.661 2.611 2.794 133 regulering 2.661 2.611 2.794 133 2.661 2.629 2.629-32 12 12 12 5 5 5-36 147 147 var på 183.000 kr. 064554 Naturbeskyttelse 1.791 1.304 665-1.126-1.126 Plan og Miljø 1.791 1.304 665-1.126 Natur, adm. 2510050007 1.791 1.304 665-1.126-1.126 Planlægning XG-2510050700 6 6 6 Konsulentbistand XG-2510050700-00001 6 6 6 Vand- og naturindsats 2013-2015 XG-2510050703 462 462 462 0 Vand- og naturindsats XG-2510050703-00001 462 462 462 0 Natur, adm. 2510050007 1.329 836 197-1.131 Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse regulering 1.329 836 197-1.131 1.323 842 826-497 1-1 4 2 2-2 0 4 4 3 1-1 -11-634 -634 var på -634.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 28
064555 Miljøbeskyttelse 3.886 5.147 4.790 904 877 Intern Service -18 9 27 Økonomi og Løn 9 9 0 TR-tillæg 1010020010 9 9 0 TR-tillæg XG-1010020010 9 9 0 Natur og Miljø adm., TR-tillæg XG-1010020010-00021 9 9 0 Natur og Miljø - adm. 2510050002-27 27 Adm.udgifter overført til vandindvinding XG-2510052005-27 27 Gebyrbelagte kommunale opgaver XG-2510052005-00001 -27 27 Plan og Miljø 3.904 5.147 4.782 877 Miljø, adm. 2510050008 3.904 5.147 4.782 877 877 Planlægning XG-2510050800 0 31 31 31 Konsulentbistand XG-2510050800-00001 0 31 31 31 Kvalitetsstyringsordning XG-2510050801 26 26 26 Kvalitetsstyringsordning XG-2510050801-00001 26 26 26 Drift af "Sort bil" XG-2510050802 26-26 Driftsudgifter XG-2510050802-00001 27-27 Indtægter (udlejning af bil) XG-2510050802-00002 -1 1 IT XG-2510050803 91 90 90-1 Geoenviron (miljømodul) XG-2510050803-00001 79 90 90 10 IT - Sagsbehandlingssystemer XG-2510050803-00002 11-11 Adm.udgifter overført til vandindvinding XG-2510050805-183 -183-183 Gebyrbelagte kommunale opgaver XG-2510050805-00001 -183-183 -183 Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG-2510050806-315 -254-254 61 Renovation XG-2510050806-00001 -91-85 -85 7 Fælles formål - adm.opgaver XG-2510050806-00002 -224-169 -169 54 Adm.opkrævning spildevand åben land XG-2510050807 67 100 100 33 Adm.opkrævning spildevand åben land XG-2510050807-00001 67 100 100 33 Digitalt system - Byg og Miljø XG-2510050808 41 91 91 50 Drift af systemet Byg og Miljø XG-2510050808-00001 41 42 42 1 Anskaffelse af systemet Byg og Miljø XG-2510050808-00002 49 49 49 var på -339.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 29
Miljø, adm. 2510050008 3.995 5.247 4.881 886 3.995 5.247 4.881 886 3.981 5.282 5.192 1.211 Materiale- og aktivitetsudgifter 2-2 10 8 8-1 -0 20 20 20 Diverse 2 0 0-2 regulering -62-339 -339 064556 Byggesagsbehandling 1.574 931 1.157-417 163 Plan og Miljø 1.574 931 1.157-417 Teknisk Sekretariat 2510010003 68 83 76 8 Fordeling konto 6 XG-2510013010 68 83 76 8 Fordeling til "Byggesagsbehandling" XG-2510013010-00004 68 83 76 8 68 83 76 8 Plan og Miljø 1.506 848 1.081-425 Byg, adm. 2510050010 1.506 848 1.081-425 163 Gebyrer for byggesagsbehandling XG-2510051000-680 -1.260-1.260-580 Gebyrer for byggesagsbehandling XG-2510051000-00001 -680-1.260-1.260-580 Digitalisering af byggesagsarkiv XG-2510051009 71 10 10-61 Drift af IT-byggesagsarkiv XG-2510051009-00002 71 10 10-61 Optimering af sagsbehandling byggesager XG-2510051011 127-127 Optimering af sagsbehandling byggesager XG-2510051011-00001 127-127 IT XG-2510051012 13-13 IT XG-2510051012-00001 13-13 Byg, adm. 2510050010 1.975 2.098 2.330 356 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.975 2.098 2.330 356 1.911 1.987 1.956 45 2-2 11 3 3-8 var på 244.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 30
Diverse regulering 17 127 127 109 33-33 -19 244 244 064557 Intern Service Sekretariatet Voksen-, ældre- og handicapområdet 8.231 9.981 12.364 4.133 4.125-2.832-2.599-2.570 261-2.860-2.599-2.599 261 Fælles funktioner i øvrigt 1010010210-2.860-2.599-2.599 261 Økonomi og Løn Indtægter XG-1010010221-2.860-2.599-2.599 261 Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG-1010010221-00001 -115-102 -102 13 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet XG-1010010221-00002 -115-102 -102 13 Administrationsbidrag takstinstitutioner XG-1010010221-00004 -2.746-2.497-2.497 249 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet 000 Voksen-, ældre- og handicapområdet XG-1010010221-00007 -2.602-2.357-2.357 245 XG-1010010221-00009 -144-140 -140 4 29 29 0 TR-tillæg 1010020010 29 29 0 TR-tillæg XG-1010020010 29 29 0 Handicap - og Psykiatriafdelingen XG-1010020010-00017 29 29 0 29 29 0 Organisation, Strategisk Udvikling og Le -231-208 -226 5 Indtægter udviklingskonsulenter 1010010202-231 -208-226 5 Udviklingskonsulenter XG-1010010202-231 -208-226 5 Indtægter udviklingskonsulenter XG-1010010202-00001 -231-208 -226 5 5 Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" XG-1010010202-00002 -231-208 -226 5 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet XG-1010010202-00005 -231-208 -226 5 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 31
Sundhed og Omsorg 6.635 8.001 10.040 3.405 Udvikling og Administration 2010050001 2.291 2.621 5.482 3.191 3.195 Mobil Omsorg XG-2010051001 46 376 376 330 Drift af Mobil Omsorg XG-2010051001-00001 28 324 324 296 Indkøb af telefoner XG-2010051001-00002 18 52 52 34 IT XG-2010051002 361 310 703 342 Omsorgssystemet - drift XG-2010051002-00001 229 215 607 378 Aveleo - sundhed XG-2010051002-00002 127 90 90-37 Moeva - kronisk syge XG-2010051002-00003 5 5 5 0 Kommunal lægeligt udvalg XG-2010051003 14 10 10-4 Kommunal lægeligt udvalg XG-2010051003-00001 14 10 10-4 Specielle tiltag XG-2010051004 11-11 Kaffeordning XG-2010051004-00001 11-11 Fordeling til øvr. konti XG-2010051005-5.568-5.491-5.568 0 6.57 Udvikling og Administration XG-2010051005-00001 -5.568-5.491-5.568 0 Adm. indtægter fra projekter XG-2010051007-19 19 Adm. indtægter fra projekter XG-2010051007-00001 -19 19 Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG-2010051008-22 6 28 Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG-2010051008-00001 -22 6 28 Udvikling og Administration 2010050001 7.468 7.416 9.955 2.487 Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse Grunde og bygninger regulering 7.468 7.416 9.955 2.487 7.423 7.585 7.666 243 0-0 21 76 70 50 22 8-19 -40 0-0 3-3 -252 2.238 2.238 var på 768.000 kr. Myndighed 4.344 5.380 4.558 214 Myndighed, adm. 2010010002 4.344 5.380 4.558 214 209 Tolkebistand XG-2010012001 4 4 4 Tolkebistand XG-2010012001-00001 4 4 4 var på 98.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 32
Lægeerklæringer XG-2010012004 11 10 10-1 Lægeerklæringer XG-2010012004-00001 10 10 10 0 Speciallægeerklæringer XG-2010012004-00002 1-1 Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG-2010012005 7 10 10 2 Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG-2010012005-00001 7 10 10 2 Myndighed, adm. 2010010002 4.326 5.356 4.535 209 4.326 5.356 4.535 209 4.319 5.602 4.527 208 4 21 8 4 3 5-0 -3 regulering -272 0 0 Handicap, Social og Psykiatri Myndighed 4.658 4.787 5.120 462 716 4.658 4.787 5.120 462 Handicap, social og psykiatri, adm. 2015010001 4.658 4.787 5.120 462 Tolkebistand XG-2015011000 232 61 61-170 Tolkebistand XG-2015011000-00001 232 61 61-170 Lægeerklæringer XG-2015011001 125 42 42-84 Lægeerklæringer XG-2015011001-00001 132 42 42-90 Speciallægeerklæringer XG-2015011001-00002 -6 6 Kursus XG-2015011003 21-21 Kursus XG-2015011003-00001 21-21 InCorp - adm. system XG-2015011004 46 65 65 19 In-Corp - adm. system XG-2015011004-00001 46 65 65 19 Kørselsudgifter Integration XG-2015011006 1 2 2 1 Kørselsudgifter Integration XG-2015011006-00001 1 2 2 1 Delegation af myndighedsopgave XG-2015011007 1-1 Delegation af myndighedsopgave XG-2015011007-00001 1-1 Handicap, social og psykiatri adm. 2015010001 4.233 4.616 4.950 717 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.233 4.616 4.950 717 4.172 4.676 4.542 370 21-21 23 21 21-2 var på 396.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 33
Diverse regulering 15 8-12 -26 2 2 2-0 -91 396 396 064558 Det specialiserede børneområde 5.366 5.074 6.437 1.071 673 Intern Service -2.631-2.375-2.355 276 Sekretariatet -2.651-2.375-2.375 276 Fælles funktioner i øvrigt 1010010210-2.651-2.375-2.375 276 Indtægter XG-1010010221-2.651-2.375-2.375 276 Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG-1010010221-00001 -114-100 -100 14 091 Det specialiserede børneområde XG-1010010221-00005 -79-74 -74 6 000 Det specialiserede børneområde XG-1010010221-00006 -35-27 -27 8 Administrationsbidrag takstinstitutioner XG-1010010221-00004 -2.536-2.274-2.274 262 091 Det specialiserede børneområde XG-1010010221-00008 -2.162-1.986-1.986 175 000 Det specialiserede børneområde XG-1010010221-00010 -375-288 -288 87 Økonomi og Løn 19 19 0 TR-tillæg 1010020010 19 19 0 TR-tillæg XG-1010020010 19 19 0 Børne- og Famiiliecentret TR-tillæg XG-1010020010-00011 19 19 0 Organisation, Strategisk Udvikling og Le -234-211 -227 7 Indtægter udviklingskonsulenter 1010010202-234 -211-227 7 Udviklingskonsulenter XG-1010010202-234 -211-227 7 Indtægter udviklingskonsulenter XG-1010010202-00001 -234-211 -227 7 Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" XG-1010010202-00002 -234-211 -227 7 7 091 Det specialiserede børneområde XG-1010010202-00006 -199-184 -197 2 000 Det specialiserede børneområde XG-1010010202-00007 -35-27 -30 5 Børne- og Familiecentret Adm. Børne Familiecenter 8.231 7.660 9.019 788 666 8.231 7.660 9.019 788 Børne- og Familiecentret 1525050105 8.231 7.660 9.019 788 Tolkebistand XG-1525055101 10 12 12 2 Tolkebistand XG-1525055101-00001 10 12 12 2 var på 1.132.000 kr. Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 34
Lægeerklæringer XG-1525055102 91 210 210 120 Statusattest XG-1525055102-00001 21 14 14-6 Lægeerklæringer, helbredsattester mv. XG-1525055102-00002 196 196 196 Speciallægeerklæringer XG-1525055102-00003 70-70 Vagttelefonordning XG-1525055105 100-100 Vagttelefonordning XG-1525055105-00001 100-100 DUBU lignende program XG-1525055108 0 0 DUBU lignende program XG-1525055108-00001 0 0 Børne- og Familiecentret 1525050105 8.031 7.438 8.797 766 8.031 7.438 8.797 766 8.001 7.509 7.590-410 Materiale- og aktivitetsudgifter 2-2 9 36 36 27 13 38 38 25 Diverse 0-0 Betaling offentlige myndigheder 5-5 regulering -145 1.132 1.132 064559 Intern Service Økonomi og Løn Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 3.165 3.029 3.029-136 0 3.165 3.029 3.029-136 3.165 3.029 3.029-136 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark 1010020520 3.165 3.029 3.029-136 Administrationsbidrag Udb.Danmark XG-1010020520 3.165 3.029 3.029-136 Betaling af adm.bidrag Udbet.Danmark XG-1010020520-00001 3.165 3.029 3.029-136 064860 Intern Service Økonomi og Løn Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -19-21 -21-2 0-10 -13-13 -3-10 -13-13 -3 Diverse indtægter og udgifter efter fors 1010020003-10 -13-13 -3 Kioskafgifter XG-1010020003-10 -13-13 -3 Kioskafgifter XG-1010020003-00001 -10-13 -13-3 Økonomi og Løn / sks / 07-03-2016 35