Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Tekniske Korrektioner 1 Direktionen P/L på overførselspuljen (40 mio kr pulje) 373 373 373 373 2 Direktionen SSU Takstfinansierede institutioner - pl-fremskrivning 196 196 196 196 3 Direktionen Nulstilling af åremålspulje 5 5 5 5 4 Direktionen Hjemtagelse af opkrævningsopgave af fortrinsberettigede krav 318 318 318 318 5 Direktionen KIU Afledt drift KIU 106 - Køge Idrætspark & Hal 3-1.203-5.189-5.225-5.225 6 Direktionen EDU Afledt drift KIU 106 - Køge Idrætspark & Hal 3 1.000 4.778 4.405 4.405 7 Direktionen EDU Udbud af vintervedligehold 520 520 520 520 8 Direktionen SSU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler -221-221 -111-111 9 Direktionen SU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler -212-212 -106-106 10 Direktionen EDU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler -113-113 -57-57 11 Direktionen Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler -81-81 -41-41 12 Direktionen KIU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler -64-64 -32-32 13 Direktionen EAU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler -10-10 -10-10 14 Direktionen BU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler -5-5 -5-5 15 Direktionen TMU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler -2-2 -2-2 16 Direktionen Nulstilling af af lov- og cirkulæreprogram 2016 705 681 681 681 17 Direktionen SSU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram-ændring af lov om social pension og andre love 0 1.006 1.006 1.006 18 Direktionen Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2017-1.183-2.075 5.377 5.377 19 Direktionen Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og 2017 50 70 112 112 20 Direktionen KIU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og 2017 46 46 46 46 21 Direktionen TMU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og 2017-355 -354-354 -354 22 Direktionen BU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og 2017 125 82 135 135 23 Direktionen SU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og 2017-144 36 36 36 24 Direktionen EDU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og 2017-49 -47-47 -47 25 Direktionen EAU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og 2017-114 -356-6.471-6.471 26 Direktionen SSU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og 2017 912 1.753 1.364 1.364 1
Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Tekniske Korrektioner 27 Direktionen Fælles bilpulje på Rådhuset 949 949 949 949 28 Direktionen Fælles bilpulje på Rådhuset -922-922 -922-922 29 Direktionen TMU Fælles bilpulje på Rådhuset -27-27 -27-27 30 Direktionen SU Kompetenceudvikling i folkeskolen 0 0 0 0 31 Direktionen SU Permanent omplacering af budget imellem støtte i almen sfo og særlige fritidstilbud 0 0 0 0 32 Direktionen Fordeling af besparelse på tjenestemandspension -1.109-1.079-990 -990 33 Direktionen Nulstilling af besparelse på tjenestemandspension 2.255 2.194 2.013 2.013 34 Direktionen KIU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension -291-283 -259-259 35 Direktionen BU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension -145-141 -130-130 36 Direktionen SU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension -419-408 -374-374 37 Direktionen EDU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension -144-140 -129-129 38 Direktionen SSU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension -147-143 -131-131 39 Direktionen SSU Ændret skøn vedr. førtidspension på baggrund af Finansministeriets økonomiske august-redegørelse 951 0 0 0 40 Direktionen FIN Tekniske Korrektioner i alt Drift Budgetneutrale er markeret grå FINANSIERING Fordeling af lov- og cirkulæreprogram-ændring af lov om social pension og andre love 0 0-1.011-1.011 3.463 3.154 3.123 3.124 2
Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 41 C, V, A, F, O og Ø SU D2 Opdrift på interne skoler - en afledt konsekvens af visitationen hos sårbare børn 2.036 2.038 2.039 2.043 42 C, V, A, F, O og Ø SU D3 Opdrift på elever i kommunens egne specialskoler 3.770 3.774 3.775 3.782 44 C, V, A, F, O og Ø SSU D12 Køb af udenbys plejeboligpladser og ydelser 1.983 1.983 1.983 1.983 43 C, V, A, F, O og Ø SSU D13 Salg af plejeboligpladser 1.586 1.586 1.586 1.586 45 C, V, A, F, O og Ø SSU D5 Opdatering af fremskrivningsmodel, frit valg 5.191 3.636 2.835 10.252 46 C, V, A, F, O og Ø SSU D7 Regulering af demografi og efterspørgsel vedr. delegerede ydelser 1.101 2.026 2.996 2.996 47 C, V, A, F, O og Ø EDU D3 Antenner, mobildækning 545 545 545 545 48 C, V, A, F, O og Ø SSU 19 Lokale STU-tilbud 0-2.560-2.560-2.560 49 C, V, A, F, O og Ø SSU 20 Lukning af mindst besøgte cafeer -717-717 -717-717 50 C, V, A, F, O og Ø EAU O1 Reduktion i udgiften til sygedagpenge -1.900-2.150-2.150-2.150 51 C, V, A, F, O og Ø EAU O2 Reduktion i udgiften til ressourceforløbsydelse under jobafklaring -1.900-2.150-2.150-2.150 52 C, V, A, F, O og Ø - VF Investering i en medarbejder og kompetenceløft 1.000 500 500 500 53 C, V, A, F, O og Ø - KØF Forbedret varetagelse af myndighedsforpligtelsen på det almene boligområde 300 300 300 300 54 C, V, A, F, O og Ø - VF Sagsbehandlere på det specialiserede voksenhandicapområde 950 950 950 950 55 C, V, A, F, O og Ø - BUF Sagsbehandler til sårbare børn - Familiecenter Køge 475 475 475 475 56 C, V, A, F, O og Ø BUF Sagsbehandler handicapområdet - Familiecenter Køge 475 475 475 475 57 C, V, A, F, O og Ø EDU boliger), Sevicearealer (EDU 16) -188-750 -750 58 C, V, A, F, O og Ø EDU Lellinge aktivitetshus - ekstra midler (KIU 104) 40 160 160 59 C, V, A, F, O og Ø SU Flere hænder på skolerne (efterslæb 1,49%) 4.500 4.500 4.500 4.500 60 C, V, A, F, O og Ø EAU Forøget indsats mod bander (Månd med mål) 500 500 500 500 61 C, V, A, F, O og Ø TMU Forbedret busdækning mellem Køge Vest og Køge By 4.000 4.000 4.000 4.000 62 C, V, A, F, O og Ø TMU Busdækning ved Køge Nord Station 2.000 4.000 4.000 63 C, V, A, F, O og Ø SSU Gnisten fortsætter 1.000 1.000 1.000 1.000 64 C, V, A, F, O og Ø SSU Akutlinjen fortsætter 1.300 1.300 1.300 1.300 65 C, V, A, F, O og Ø KIU Fast tilskud til Skovbo billedskole 150 150 150 150 3
Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2018 2019 2020 66 C, V, A, F og O - TMF Ressourcer til lokalplanlægger 520 520 520 520 67 C, V, A, F og O - TMF Ressourcer til trafikplanlægger 415 415 415 68 C, V, A, F og O EDU Cykelstipulje (TMU 202A) -119-133 -133 0 69 C, V, A, F og O KIU Fortsat udvikling af Køge Marina 1.000 70 C, V, A, F og O Projektorganisering Køge Nord 500 1.000 1.000 1.000 71 C, V, A, F og O KIU Borgring som UNESCO verdensarv 650 50 50 200 72 C, V, A, F og O Forøgelse af s markedsføringspulje 500 500 500 500 73 C, V, A, F og O KIU Mere foreningstid i Køge Svømmeland 330 330 330 330 74 C, V, A, F og O SSU Samlingssted for hjemmeplejens medarbejdere i eksisterend 100 100 100 100 75 C, V, A, F og O EAU Integrationsrådet 50 50 50 50 76 C, V, A, F og O Afbureakratisering 500 0 77 C, V, A, F og O SU Natteravne med fokus på Køge Vest 100 0 0 0 2021 78 Ø EDU Afledt drift - fra Køge idrætspark til hal 3 0-750 -1.500-1.500 79 Ø reduktion af erhvervsservice -1.000-1.000-1.000-1.000 80 Ø reduktion af kommunikationsafdelingen -1.000-1.000-1.000-1.000 81 Ø -TMF 1 årsværk til planer for grundvandsbeskyttelse 415 415 415 415 82 Ø -TMF 1 årsværk til naturområdet 415 415 415 415 83 Ø SU 4 ungdomsklubber med åben hele ugen (mandag til søndag) 1.500 1.500 1.500 1.500 84 Ø EDU Forsøg "vilde vejkanter" 200 200 200 200 85 Ø -TMF Grøn ambassadør /Agenda21 500 500 500 500 86 Ø - VF Grøn ambassadør /Agenda21 500 500 500 500 4
Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 87 Ø - KØF Grøn ambassadør /Agenda21 500 500 500 500 88 Ø - BUF Grøn ambassadør /Agenda21 500 500 500 500 89 Ø SSU Flere hænder i ældreplejen 2.000 2.000 2.000 2.000 90 Ø SSU boformer og væresteder - bedre normeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 91 Ø SSU Genetablering af Klub VI 500 500 500 500 92 Ø SSU Overtagelse af ældremaden 500 93 Ø KIU Køgearkiverne - ekstra tilskud 500 500 500 500 94 Ø SSU - NY Produktionskøkkener 0 0 0 0 95 Ø NY Opkøb af jord til rekreativ grundvandsbeskyttelse 0 0 0 0 96 Ø NY Cykelstier - ud over allerede afsat 50 50 50 50 97 Ø TMu NY Naturgenopretning 0 0 0 0 98 Ø TMU NY Vej - campus til ølbyvej 0 125 125 125 99 C, V, A, F og O - KØF Forøget IT-srhed og accelererende digital udvikling 780 780 780 780 100 Ø - KØF 1 årsværk IT - digitalisering 520 520 520 520 101 Ø EDU Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) 0-204 -204-204 100 C, V, A, F og O EDU Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) 0 0 0-204 101 Ø BU Bedre normering i 0-6 års institutioner 4.000 4.000 4.000 4.000 102 C, V, A, F og O BU Flere hænder i daginstitutioner 3.500 3.500 3.500 3.500 103 Ø SU Ingen sportsklasser -1.600-1.600-1.600-1.600 104 C, V, A, F og O SU Sportsklasser på 3 klassetrin 800 800 800 800 5
B. Anlæg Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Nulstilling af pulje til regulering af skattefinansieret anlæg 105 C, V, A, F, O og Ø 25.000 31.096 21.952 21.952 over 145 mio. kr. 106 C, V, A, F, O og Ø KIU 105 Køge Idrætspark, renovering af Herfølge Stadion (KIU 105) 500 500-1.000 0 107 C, V, A, F, O og Ø KIU 109 Lellinge aktivitetshus (KIU 109) 2.000 0 0 0 108 C, V, A, F, O og Ø EDU 01 Vedligehold af kommunens ejendomme (EDU 01) 30.000 23.203 0 0 109 C, V, A, F, O og Ø EDU 16 boliger), Sevicearealer (EDU 16) 0-29.500 0 19.000 110 C, V, A, F, O og Ø EDU 17 Agerbækhuse til 27 boliger), Sevicearealer (EDU 17) 0-5.500-11.000 0 111 C, V, A, F, O og Ø EDU 19 Erstatningsbyggeri for dagcenter Blumesvej (EDU 19) 0-3.970-20.985-12.856 112 C, V, A, F, O og Ø EDU 28 Rishøj Boldklub - Erstatningsbyggeri af omklædningsrum og klublokaler (EDU 28) 0 10.111-10.111 0 113 C, V, A, F, O og Ø EDU 32 Kulturhus - sal og event (EDU 32) 0 0-15.345-61.380 114 C, V, A, F, O og Ø EDU 201 Vedligehold af hallerne (EDU 201) 0 3.600 0 0 115 C, V, A, F, O og Ø EDU 16 116 C, V, A, F, O og Ø EDU 16 117 C, V, A, F, O og Ø EDU 17 118 C, V, A, F, O og Ø EDU 17 boliger), Tilskud 40.000 per bolig (EDU 16) boliger), boliger (EDU 16) Agerbækhuse til 27 boliger), boliger (EDU 17) Agerbækhuse til 27 boliger), Tilskud 40.000 per bolig (EDU 17) 0 1.800 0 0-24.800-74.000 0 24.800 0-13.300-26.600 0 0 0 0 1.080 119 C, V, A, F og O 54 Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål ( 54) -8.900 8.200-1.000-1.000 120 C, V, A, F og O SSU 12 Samlingssted for hjemmeplejen i eksisterende plejecenter (SSU 12) 500 0 0 0 121 C, V, A, F og O TMU202A Cykelstipulje (TMU 202A) -4.092-188 188 4.092 122 C, V, A, F og O EDU 15 Ombygning af ældrecenter Nørremarken - 51 boliger bliver til 38 boliger, boliger (EDU 15) 0 0 0 14.400 123 C, V, A, F og O EDU 15 Ombygning af ældrecenter Nørremarken - 51 boliger bliver til 38 boliger, Servicearealer (EDU 15) 0 0 0-14.400 6
Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 124 Ø Opkøb af jord til rekreativ grundvandsbeskyttelse 10.000 0 0 0 125 Ø Cykelstier - ud over allerede afsat 5.000 0 0 0 126 Ø SSU Produktionskøkkener 5.000 0 0 0 127 Ø TMU Naturgenopretning 2.000 2.000 2.000 2.000 128 Ø KIU 103 Gymnastikcenter, hal 2 (KIU 103) 0-6.138 0 0 129 Ø TMU 25 Omfartsvej Ølby-Campus (TMU 25) 0 5.000 0 0 130 C, V, A, F og O TMU 25 Omfartsvej Ølby-Campus (TMU 25) 0 0 0 2.000 131 Ø KIU 104 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) -5.115 0 0 0 132 C, V, A, F og O KIU 104 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) 0 0-5.115 0 133 Ø KIU 106 Ingen salg af byggeretter Køge Idrætspark (KIU 106) 10.000 12.600 12.600 12.600 134 C, V, A, F og O KIU 106 Nedjustering af indtægter Køge Idrætspark (KIU 106) 7.100 12.300 11.000 11.000 135 Ø KIU 106 Køge Idrætspark nulstilles - kun hal 3 (KIU 106) -23.800-38.600 0 0 136 C, V, A, F og O KIU 106 Byggemodning - Køge Idrætspark (KIU 106) 0 3.600 0 0 137 Ø EDU 34 Vemmedrup skole (EDU 34) 50.000 0 0 0 138 C, V, A, F og O EDU 34 Vemmedrup skole (EDU 34) 20.000 0 0 0 C. Finansiering Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2018 139 C, V, A, F, O og Ø EDU 16 boliger), 2% beboerindskud (EDU 16) 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 0 1.986 0 0 140 C, V, A, F, O og Ø EDU 16 141 C, V, A, F, O og Ø EDU 17 142 C, V, A, F, O og Ø EDU 17 143 C, V, A, F og O EDU 15 144 Ø KIU 106 boliger), 88% lånefinansiering (EDU 16) Agerbækhuse til 27 boliger), 2% beboerindskud (EDU 17) Agerbækhuse til 27 boliger), 88% lånefinansiering (EDU 17) Ombygning af ældrecenter Nørremarken 88% lånefinansiering (EDU 15) Køge Idrætspark - hal, stadion mv., nulstilling af deponering (KIU 106) 21.824 65.120 0-21.824 0 0 0 1.064 0 11.704 23.408 0 0 0 0-12.672-6.500-3.500 0 0 7