Business cases på beskæftigelsesområdet Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup
Gode rammer 91.600 indbyggere Lav ledighed Silkeborg 3,6 % Region Midtjylland 3,8 % Hele landet 4,1 % Virksomheder i vækst 3.000 nye arbejdspladser i 2025 Uddannelsesby Business Region Aarhus Socialøkonomisk Danmarksmester
Økonomi mereffekt i mio. kr. 70 60 54 61 64 50 40 34 Besparelse 30 20 13 26 24 19 16 Investering 10 8 0 2016 2017 2018 2019 2020
Samarbejdet mellem administration og det politiske niveau Hvilke faktorer har understøttet den politiske investeringsvillighed? Afsæt i politiske mål og visioner Succesfulde pilotprojekter Fælles fodslag mellem Økonomistab og Beskæftigelsesafdeling Tydelige og håndfaste mål og delmål Tæt opfølgning og konsekvent nedlukning af tiltag, der ikke skaber de forventede resultater
Arbejdsmarkedsudvalgets mål for business cases Kvalificeret arbejdskraft Vækstmuligheder Borgere Færre forsørgelsesudgifter Flere skatteindtægter Offentlig økonomi Job Uddannelse Selvforsørgelse Virksomheder Medarbejdere Beskæftigelsesfaglighed Trivsel
Samarbejdet mellem Økonomistab og Beskæftigelsesafdeling Tidlig involvering Fælles udvikling af de økonomiske modeller i business cases Investeringsbehov Måltal Model for beregning af provenu Konjunkturkorrektioner Fælles indstillinger til arbejdsmarkedsudvalg og økonomiudvalg
Hvad gør vi? Social økonomisk strategi Målrettet rådgivning, mentoring og støtte til etablering af SØV. Aktiv understøttelse af netværk, match af samarbejdspartnere og kunder herunder kommunal indkøbsstrategi Branchepakkeforløb og håndholdte job- og praktikforløb til flygtninge Styrket sygedagpenge- og jobafklaringsindsats Tidligere arbejdsgiverkontakt, hyppigere opfølgning og stressenhed til sygemeldte Casemanager til alle familier med udsatte børn og forældre på kontanthjælp Unge og uddannelse Brobygningsforløb, fastholdelsesmentorer på ungdomsuddannelserne, tidlig beskæftigelsesindsats fra 15 år, tværsektorielt visitationsforum mv. til unge uden ungdomsuddannelse Personlig jobcoach til langtidsledige Strakspraktik til alle aktivitetsparate Styrket indsats Hjernesmarte metoder, empowerment og håndholdt virksomhedsindsats til alle aktivitetsparate Uddannelsesløft til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige
Eksempel: Styrket indsats for sygedagpengemodtagere Via investeringer i en tidligere indsats i forhold til arbejdsgivere med sygemeldte medarbejdere, den kommunale stressenhed, og en investering i sygedagpengesagsbehandlingen, forventer vi at kunne reducere antallet af sygedagpengemodtagere med 113 årspersoner i 2020. I 1000 kr. - 2016 priser 1.8.2016 2017 2018 2019 2020 Antal årspersoner på sygedagpenge 1.119 1119 1119 1119 1119 Reduktion af antal årspersoner 22 63 83 93 113 Investering Fastholdelseskonsulent 85 203 203 203 203 Stressenhed 438 1.050 1.050 613 - Sagsbehandlere 625 1.500 1.500 1.000 1.000 Indsats i alt 1.147 2.753 2.753 1.816 1.203 Besparelser Sparet forsørgelsesudgift 2.444 6.972 9.186 10.292 12.506 Sparet aktiveringsindsats 211 601 791 887 1.077 Besparelser i alt 2.654 7.573 9.977 11.179 13.583 Provenu 1.507 4.820 7.224 9.363 12.380
Eksempel: Jobindsats for førtidspensionister Gennem informationskampagne og individuel sparring og jobmatch flytter 5 borgere sig fra førtidspension til ordinært job og 12 til fleksjob. Udgifter i 1000 kr. 1. år 2. År 3. år 4. år 5. år I alt Projektleder/e (evt. 2 halvtidsstillinger), tovholder og koordinerende, samt udførende ift. Sparringssamtaler 740 740 740 - - 2.221 Kampagneudgifter: Info. Spot i lokalradioen artikler i de lokale blade, reklamespot på busser, mm. Udvikling, tryk og distribution af informationsmateriale til virksomhederne. Udvikling, tryk og distribution af informationsmateriale og klippekort til FØP erne. Frikøb af jobkonsulenter/jobvejledere til sparring og ekstraordinær oplysningsaktivitet overfor virksomhederne 250 50 - - - 300 300 100 - - - 400 Udgifter i alt 1.290 890 740 - - 2.921 Besparelser 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år I alt Sparet udgift til førtidspension ved i alt 5 FØP ere, der overgår 123 368 614 614 614 2.331 til selvforsørgelse (1 pers.) (3 pers.) (5 pers.) (5 pers.) (5 pers.) Sparet udgift til forsørgelse ved 12 FØP ere, der overgår til fleksjob på gennemsnitlig 6 effektive arbejdstimer om ugen 227 (4 pers.) 454 (8 pers.) 681 (12 pers.) 681 (12 pers.) 681 (12 pers.) Besparelse i alt 350 822 kr. 1.294 1.294 1.294 5.054 Provenu -941-69 554 1.294 1.294 2.132 2.722
Status på business cases Opsøgende jobkonsulenter i udsat boligområde Personlig Jobcoach til ledige Hjernesmarte metoder i beskæftigelsesindsatsen Kommunal stressenhed Helhedsorienteret indsats til enlige flygtninge Branchepakkeforløb til flygtninge Opkvalificering af 8.-9. klasse Førtidspensionister i job Styrket indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Uddannelsesløft for kontanthjælpsmodtagere Aktivering af sociale udsatte forældre Styrket indsats for sygedagpengemodtagere SØV-indsats Styrket indsats for borgere i jobafklaringsforløb Styrket indsats for unge på offentlig forsørgelse Helhedsorienteret indsats for udsatte familier Resultater under budget lukket Resultater bedre end budget - forlænget Resultater bedre end budget - forankret i drift Resultater på niveau med budget forlænget Resultater under budget lukket Kører i projektperiode budgetforventninger er nedjusteret en smule genererer fortsat markant overskud Resultater under budget lukket Resultater under budget lukket Resultater bedre end budget udvidet til alle i målgruppen og forankret i drift Resultater bedre end budget - udvidet til flere målgrupper og forankret i drift Resultater under budget lukket Kører i projektperiode resultater en smule over budget Resultater på niveau med budget forlænget Kører i projektperiode resultater forsinket en smule ift. budget Kører i projektperiode resultater på niveau med budget Resultater bedre end budget udvidet til alle i målgruppen og forankret i drift
Potentiale 47,7 mio. kr. sparet i Silkeborg svarer til 3 mia. kr. sparet på landsplan* *Forudsat: Silkeborg udgør 1,6 % af den kommunale økonomi
Silkeborgs pejlemærker Tillid Borgerne vil og kan Medarbejderne coacher Samskabelse Mere samarbejde Mindre myndighed Faglighed Tilpas sagsmængde Høje kompetencer Evidens Videnskabelighed Praktisk erfaring
Hvad gør vi? Tydelig metodebeskrivelse Tid til relationsarbejde tid til at bruge faglighed Tydelige mål og tæt opfølgning Ud på virksomhederne Koordineret tværfaglighed Kompetenceudvikling Involverende tilgang til borgere, virksomheder, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere! Fortsætter når det virker, lukker når det ikke gør
Erfaringer Højere beskæftigelseseffekt Besparelser på forsørgelse Øget arbejdsudbud og mere tilfredse virksomheder Borgerne oplever sig bedre hjulpet Færre klager, flere stadfæstelser Beskæftigelsesfaglighed stimuleres, mere målfokus, højere jobtilfredshed og flere ansøgere Øget oplevelse af politisk handlekraft