Dag- og Fritidstilbuds-området Forslag 1: Pulje til afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget I pulje til afledte driftsudgifter er afsat 0,123 mio. kr. til afledte driftsudgifter i forbindelse med ombygninger, omstruktureringer mv. Puljen administreres af Børn og Ungeforvaltningen. 2. Besparelsespotentiale Vi forventer færre fusioner og den opnåede erfaring med fusionsprocesser gør, at de fremover kan gennemføres med færre udgifter. Hele 1.000 kr./ 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udgifter -50-50 -50-50 Indtægter Netto -50-50 -50-50 Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 3. Proces, herunder politisk behandling Ingen bemærkninger 4. Servicemæssige konsekvenser Eventuelle udgifter skal dækkes af dag- og fritidstilbudenes løn- og driftsrammer. 5. Personalemæssige konsekvenser Ingen 6. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser Ingen bemærkninger 7. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker Ingen bemærkninger
8. Risikovurdering/barrierer Se under servicemæssige konsekvenser. 9. Ansvarlige Direktørområde: Børn og Unge Chef-ansvar: Dagtilbuds- og forebyggelseschef samt Skole- og Fritidschef Projekt/opgaveansvarlig: Børn- og Ungesekretariatet
Dag- og Fritidstilbudsområdet Forslag 2: Særlige vedligeholdelsesmidler til dag- og fritidstilbud 1. Beskrivelse af forslaget Under pulje til afledte driftsudgifter er midlertidigt placeret særlige midler på 0,5 mio. kr., som tilførtes til finansiering af dag- og fritidstilbuddenes udgifter til hårde hvide varer, legepladsrenovering mv., som delvis kompensation for de midler der fragik området ved indførelsen af en tildelingsmodel for vedligeholdelse for hele kommunen. Fordeling af midlerne kan undlades i 2010. For dagtilbudenes vedkommende foretages i 2010/2011 køkkenistandsættelser, herunder udskiftning af hårde hvidevarer, som følge af ny lovgivning vedr. madordning for de 0 6 årige. Øvrige aktiviteter udskydes til 2011. 2. Besparelsespotentiale Hele 1.000 kr./ 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udgifter -500 0 0 0 Indtægter Netto -500 0 0 0 Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 3. Proces, herunder politisk behandling Ingen bemærkninger 4. Servicemæssige konsekvenser Eventuelle akutte behov skal dækkes inden for egen løn- og driftsramme. 5. Personalemæssige konsekvenser Ingen eller begrænsede.
6. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser Ingen bemærkninger 7. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker Ingen bemærkninger 8. Risikovurdering/barrierer Ingen bemærkninger 9. Ansvarlige Direktørområde: Børn og Unge Chef-ansvar: Dagtilbuds- og forebyggelseschef samt Skole- og Fritidschef Projekt/opgaveansvarlig: Børn- og Ungesekretariatet
Hele Børn- og Ungeområdet Forslag 3: Analyse og effektivisering af transport 1. Beskrivelse af forslaget Transport udgør en stærkt stigende udgift for Børn og Ungeforvaltningen. Forvaltningen arbejder pt. på at skabe et system, som giver overblik over hvem der transporteres, hvor de transporteres hen og hvad det koster. Dette arbejde forventes at afdække forhold, som på sigt kan formindske udgifterne til transport - dels ved bedre koordinering og dels ved at tage alle bevillinger op til revision. Som følge af dette arbejde forventes det endvidere, at de samlede udgifter kan reduceres. 2. Besparelsespotentiale Hele 1.000 kr./ 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udgifter -50-200 -200-200 Indtægter Netto -50-200 -200-200 Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 3. Proces, herunder politisk behandling Analysearbejdet er i gang og processen vil afhænge af resultatet af denne analyse. Der er tale om en delanalyse i forhold til en samlet af analyse af kommunens transportudgifter. 4. Servicemæssige konsekvenser Alle vil fortsat få tilbudt den transport, som der ifølge lovgivningen er krav på. 5. Personalemæssige konsekvenser Ingen. 6. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser Hvis transporten kan reduceres, så vil det også gavne miljø og klima.
7. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker Serviceloven og Folkeskoleloven 8. Risikovurdering/barrierer I det omfang, at der er tildelt transport ud over lovgivningen, så kan et bortfald af denne transport formodentlig udløse noget frustration. Vurderingen er dog, at det er et begrænset problem. 9. Ansvarlige Direktørområde: Børn og Unge Chef-ansvar: Alle chefer Projektansvarlig: Børn- og Ungesekretariatet
Skole og fritidsområdet Forslag 4: Anvendelse af Open Office i undervisningen på skolerne 1. Beskrivelse af forslaget Skolerne anvender for øjeblikket Microsoft Office på undervisningsmaskinerne. Programmet indgår i en abonnementsaftale med Microsoft. Ved at overgå til Open Office, som er gratis, kan der opnås en besparelse på ca. 360.000 kr. Betjeningsmæssigt er der store ligheder mellem de to program-pakker, og det antages derfor at være en overkommelig opgave at konvertere fra det ene program til det andet. 2. Besparelsespotentiale Hele 1.000 kr./ 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udgifter -360-360 -360-360 Indtægter Netto -360-360 -360-360 Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 3. Proces, herunder politisk behandling Skolerne skal i en overgangsperiode have mulighed for at lære den nye programpakke at kende. 4. Servicemæssige konsekvenser Elever og lærere skal vende sig til at være mere opmærksomme på i hvilket format, de gemmer deres dokumenter - særligt hvis dokumentet senere skal åbnes i Microsoft Office. Derudover vil Open Office kunne levere de funktion, som er nødvendige i undervisningen. 5. Personalemæssige konsekvenser Ingen umiddelbart. Dog kan noget introduktion til det nye program blive nødvendigt. 6. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.
7. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker Ingen bemærkninger. 8. Risikovurdering/barrierer Nævnt under servicemæssige konsekvenser 9. Ansvarlige Direktørområde: Børn og Unge Chef-ansvar: Skole- og Fritidschefen