Forslagsstiller: Enhedslisten (Ø) Modtaget: 26. september kl. 21.43 Forslag nr.: 2 ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2015-2018 Politikområde Tekst 2015 2016 2017 2018 Udenomsarealer Naturpleje m.v. 1.000 2.000 2.000 2.000 Udenomsarealer Etablering af kommunalt drevet økologisk landbrug. 0 500 10.000 10.000 Energi Energibesparelser på kommunens arealer og bygninger. -5.500-5.500-5.500-5.500 Energi Klimaplan 1.000 1.500 1.500 1.500 Energi Termografering. 300 100 100 100 Social Service Nedlæggelse af kontrolgruppen -1.500-1.500-1.500-1.500 Dagtilbud Forbedring af normeringerne på børneinstitutionsområdet. 3.000 3.000 3.000 3.000 Skole og Klub Indretning af skaterbane og andre ungeaktiviteter på Fioma. 500 400 400 400 Ældreområdet Yderligere opnormering af ældreområdet 15.000 15.000 15.000 15.000 Skole og Klub Forbedringer på Folkeskoleområdet 5.000 5.000 5.000 5.000 Skole og Klub Madordning på Folkeskolerne 5.000 10.000 10.000 10.000 Driftsudgifter Finanseringsbehov 23.800 30.500 40.000 40.000 Politikområde Tekst Affaldsområdet Forsyningsområdet Finanseringsbehov 0 0 0 0 Politikområde Tekst Skatter Dækningsafgiften sættes op fra 5 o/oo til 8.5 o/oo -4.500-4.500-4.500-4.500 Finanseringsbehov -4.500-4.500-4.500-4.500 Reduktion af bevillinger anføres med negativt fortegn (-). Udvidelser med positivt fortegn (+) Ændringer angives i hele 1.000 kr. (f.eks. angives 1 mio. som 1.000). Udvalg Tekst Energibesparelser på kommunens arealer og bygninger. 5.500 5.500 5.500 5.500 Nedlukning af Vinge - prokektering etc -1.500-2.500-2.500-3.000 Vinge - infrastruktur og leje -30.000 Anlæggelse af cykelstier 15.000 5.000 5.000 5.000 Sikring af Frederikssund by mod oversvømmelse 500??? Anlæg Finanseringsbehov -10.500 8.000 8.000 7.500
Ændringsforslag fra Enhedslisten de rød-grønne Naturpleje mv. En række af kommunens deklarationsfredede arealer er i en forfatning, der ikke svarer til tilstanden på tidspunktet for fredningen. Det er kommunens ansvar, at iværksætte den nødvendige pleje så arealer lever op til formålet med fredningen. Der er på det nuværende budget afsat penge til udarbejdelse af en plejeplan for Store Rørbæk fredningen, men der mangler penge til udarbejdelse af planer for andre områder. Desuden mangler der penge til at udføre pleje. En række andre områder, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser i 3 (generel beskyttelse af en række naturtyper) er også i dårlig stand, ligesom en række gravhøje med værdifuld natur mangler pleje. Forekomsten af invasive arter (f.eks. amerikansk mink og bjørneklo) i Frederikssund kommune er også mangelfuld og bekæmpelse er kun iværksat i beskedent omfang. Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund har i 2008 udarbejdet rapporten Naturen i Frederikssund. Denne rapport udgør et godt grundlag for udarbejdelsen af pleje af naturen i Frederikssund kommune. Naturgenopretning. En række områder i Frederikssund kommune er velegnede til naturgenopretning. Forberedelse af projekterne og afklaring om finansieringen tager ofte lang tid. Derfor skal arbejdet med naturgenopretning intensiveres allerede nu. Der afsættes midler til ansættelse af en biolog gerne en botaniker - til at udarbejde plejeplaner mv. og til iværksættelse af plejeplaner ansættes yderligere 1 person i 2015 og 2 i 2016-18 : 2015: 1 mio 2016: 2 mio 2017: 2 mio 2018: 2 mio ----------------------- Ændringsforslag fra Enhedslisten de rød-grønne Etablering af kommunalt drevet økologisk landbrug. En række naturtyper f.eks. strandenge, ferske enge og overdrev er afhængig af afgræsning. I de seneste mange år har ændringer i landbrugsstrukturen gjort det vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med kreaturer til naturpleje. Det gælder også i Frederikssund kommune, hvor plejen er afhængig af ganske få landmænds kreaturhold. Det kan forudses, at situationen bliver forværret i de kommende år. Samtidig vil en omlægning til økologi af madleveringerne til skoler og institutioner fra lokal produktion kræve en udvidelse af de økologiske arealer. Ved etablering af et kommunalt ejet og
drevet landbrug vil både behovet for kreaturer (og får) til naturpleje, forøgelsen af det økologisk dyrkede areal med frugt og grøntsager samt muligheden for øget beskæftigelse blive tilgodeset. Landbruget kan desuden bruges som demonstrationslandbrug, med skolehaver for skolerne i kommunen. Der vil kunne hentes god inspiration fra erfaringerne i Lejre kommune. Økonomi udgift 2015: 0 mio 2016: 0,5 mio 2017: 10 mio 2018: 10 mio ------------------------- Energibesparelser på kommunens arealer og bygninger. Der er i 2014 ubrugte midler pga manglende mandskab til at løbe energibesparende projekter i gang. Foruden forbedring af isolering, nye pumper mv. er der store muligheder for etablering af solceller på en lang række tage. Af lovgivningsmæssige årsager vil det kræve oprettelse af et selvstændigt kommunalt selskab til at etablere og drive anlæggene. Der ansættes yderligere en person til projektering og projektstyring samt yderligere årlig midler til etablering mv af nye anlæg., der dog modsvarer af besparelser på energi 2015: 5,5 mio 2016: 5,5 mio 2017: 5,5 mio 2018: 5,5 mio -------------------------------------- Ændringsforslag fra Enhedslisten de rød-grønne Klimaplan
Der udarbejdes en klimaplan for Frederikssund kommune med bindende målsætninger. Frederikssund kommune har tilsluttet sig en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2 udslippet fra kommunens egne bygninger og aktiviteter med 2% årligt. Dette er indtil nu lykkedes. Men for at leve op til Folketingets målsætninger på området er det nødvendigt at udarbejde en plan for, hvorledes hele kommunen (offentlige, private og erhverv) kan reducere CO2 udslippet markant og hvorledes der kan ske en overgang til vedvarende enerig. Flere kommuner har indledt arbejdet. I første omgang skal der skaffes et overblik over det samlede energiforbrug i kommunen. Derefter skal der udarbejdes planer/strategier for hvordan målsætningerne kan opfyldes. Der oprettes et nyt klimasekretariat bemandet med yderligere 2 årsværk i 2015 og derefter yderligere 1 person i årene 2016-2018. En række særskilte projekter på klima/energiområdet er udskilt i selvstændige ændringsforslag. : 2015: 1 mio 2016: 1,5 mio 2017: 1,5 mio 2018: 1,5 mio ----------------------------- Ændringsforslag fra Enhedslisten - de rø-grønne Termografering. For at få et overblik over hvilke bygninger, der trænger til forbedret isolering, foretages fra fly en termografering af de bebyggede områder i Frederikssund. Termografering viser i første række, hvilke tagarealer, der har et stort varmetab. På grundlag af termograferingen rettes henvendelse til de ejere, der har behov for efterisolering. Termografering fra fly giver i første række især oplysning om isoleringstilstanden af tage. For at give borgerne mulighed for at vurdere andre dele af deres ejendom indkøber kommunen 2 specialkameraer, der kan udlånes til borgere til termografering af ydermure mv. Der er erfaringen fra termografering fra andre kommuner. : 2015: 0,3 mio 2016: 0,1 mio 2017: 0,1 mio 2018: 0,1 mio -----------------------------
Ændringsforslag fra Enhedslisten de rød-grønne Dækningsafgift for erhvervsejendomme. Dækningsafgiften sættes op fra 5 o/oo til 8.5 o/oo, som er gennemsnittet for Region Hovedstaden. Økonomi indtægt: 2015: 4,5 mio 2016: 4,5 mio 2017: 4,5 mio 2018: 4,5 mio ----------------------- Nedlæggelse af kontrolgruppen Kontrolgruppen i Frederikssund består af to personer, hvis opgave er at sikre at der ikke sker socialt bedrageri. Samme opgave varetager Skat og UdbetalingDanmark. Der foregår således et uhensigtsmæssigt dobbeltarbejde. Derfor nedlægges kontrolgruppen i Frederikssund. Økonomi - besparelse 2015: 1,5 mio 2016: 1,5 mio 2017: 1,5 mio 2018, 1,5 mio --------------------------- Forbedring af normeringerne på børneinstitutionsområdet. Frederikssund ligger som den næstdårligste kommune i Nordsjælland, hvad normering angår. Desuden mangler kommunen at udmønte ca 1 mio kroner af de kvalitetsforbedringsmidler som staten ha bevilget. Denne million samt yderligere ca 2 mio bevilges til forbedring af normeringer. Det skulle sikre at Frederikssund indhenter et efterslæb på ca fem procent i forhold til gennemsnittet i Nordsjælland:
2015 3 mio 2016. 3 mio 2017. 3 mio 2018. 3 mio ---------------------- Nedlukning af Vinge Økonomien omkring Vinge er uklar. Der opereres med en deponering af 113 mio af kassebeholdningen samt et beløb til infrastruktur. Desuden anvendes i størrelsesordenen 6 årsværk til projektering, lobbyvirksomhed og kommunikation. Projektet nedlukkes på ordentlig vis, således at antallet af årsværk halveret i 2015 til 3 årsværk og yderligere med 2 årsværk i 2016. Økonomi - besparelse 2015 1.5 mio 2016. 2.5 mio 2017. 2.5 mio 2018. 3.0 mio Hertil kommer besparelser i størrelsesorden 30 mio til infrastruktur og leje. ----------------------- Indretning af skaterbane og andre ungeaktiviteter på Fioma. En gruppe af unge har fremsat et forslag om at indrette en skaterbane på en af fabriksbygninger på Fioma. Der vil være brug for at reparere bl.a. elinstallation og vand så det er sikkert at bruge området. Derudover ønsker de unge selv at indrette lokalerne og skaterbanen, men der vil være behov for indkøb af materialer. De unge ønsker selv at styre anvendelsen af området, gerne i samarbejde med en deltidsansatte ungekonsulent. 2015: 0,5 mio 2016: 0,4 mio 2017: 0,4 mio 2018: 0,4 mio -------------------------
Anlæggelse af cykelstier: Cykelsti fra jægerspris til Kulhuse har været et ønske i mange år. Hidtil er projektet udskudt med henvisning til at man afventede en bevilling fra den statslige cykelpulje. De penge er ikke bevilget og der er ikke udsigt til statslige midler. Derfor må Frederikssund kommune nu selv finansiere. Foruden Jægerspris-kulhus cykelstien er der andre cykelstiprojekter, der afventer etablering. Der afsættes derfor også en særlig pulje. Økonomi. - udgift 2015: 15 mio 2016. 5 mio 2017. 5 mio 2018. 5 mio --------------------------- Yderligere opnormering af ældreområdet Personalet på ældreområdet er stærkt belastet, hvilket bl.a. giver sig udslag i et højt sygefravær. Der afsættes derfor 15 mio til ansættelse af personale. Økonomi: 2015 15 mio 2016 15 mio 2017. 15 mio 2018. 15 mio ----------------------------- Sikring af Frederikssund by mod oversvømmelse Decemberstormen 2013 oversvømmelse betydelige dele af Frederikssund by. Roskilde kommune har allerede fået udarbejdet en rapport. En lignende rapport udarbejdes for Frederikssund by. Rapportens anvisninger skal følges op med konkrete tiltag, men udgifterne hertil kan ikke vurderes p.t. og er derfor ikke medtaget i økonomioverslaget. 2015. 0,5 mio 2016-2018.??? Mio ----------------
Forbedringer på Folkeskoleområdet En de,l af lockoutmidlerne fra 2013 er brugt til rapporter mv, der er irrelevante for undervisningen i Folkeskolen. Det har desuden vist sig at der er behov for reparation og vedligeholdelse af it mv. Det er desuden klart, at der er brug for øgede undervisningsresurser i forbindelse med integration af elever med særlige vanskeligheder i normalklasser. Der afsættes 0,5 mio til it og yderligere 4.5 mio til ansættelse af lærere 2015. 5 mio 2016. 5 mio 2017 5 mio 2018. 5 mio ----------------------- Madordning på Folkeskolerne En række skoler har en eller anden form for madordning. Med folkeskolereformen øges den tid eleverne skal tilbringe på skolen. Dermed er der også behov for at der tilbydes sund og nærende mad. Desuden skal tilberedningen af maden være en naturlig del af undervisningen. For at styrke området iværksættes i 2015 et udredningsarbejde og en forsøgsordning på halvdelen af kommunens skoler. Projektet igangsættes i august 2015 og evalueres efter to år. Til styring af ordningen ansættes en person på hver af de in volverede skoler. Desuden vild der være udgifter til ind køb af økologiske varer: 2015: 5 mio 2016. 10 mio 2017. 10 mio 2018. 10 mio Pelle Andersen-Harild