BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

Velkomst Morten Andersen SIDE 2

Program for dagen 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.05 Overblik over kommunens økonomi Hvad arbejdes der med i udvalgene lige nu samt hvad er forventningerne til 2018 18.20 Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Kim Johansen 18.30 Formand for Børn og Ungeudvalget Jens Otto Dalhøj 18.40 Formand for Erhverv, Kultur og Fritidsudvalget Kurt Christensen 18.50 Formand for Social og Sundhedsudvalget Anja Lund Kristensen 19.00 Pause 19.15 Formand for Teknik og Miljøudvalget Franz Rohde 19.25 Formand for Økonomiudvalget Morten Andersen 19.35 Dialog med Kommunalbestyrelsen 19.55 Afrunding v. Borgmester Morten Andersen SIDE 3

Formålet med borgermødet Information til Nordfyns Kommunes borgere og andre interessenter om det kommende års budget for Nordfyns Kommune Præsentation af de økonomiske rammer i det administrative budgetoplæg Orientering om hvad der optager de politiske udvalg lige nu, samt hvilket udviklingsperspektiv der er i forhold til 2018 Dialog med Kommunalbestyrelsen med henblik på at få tilbagemeldinger og idéer, som kan indgå i de politiske prioriteringer af det samlede budget for de kommende 4 år SIDE 4

Budgettidsplanen for 2018 og det videre arbejde 31. august 2017 Kommunalbestyrelsen 1. behandling 13. september 2017 Borgermøde omkring budget 8. - 22. september 2017 Politiske forhandlinger 27. September 2017 2. behandling i Økonomiudvalget 5. oktober 2017 2. behandling i Kommunalbestyrelsen SIDE 5

Status på budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 Morten Andersen SIDE 6

Hovedtal for de kommende 4 år Hovedtallene for de kommende 4 år er som følgende: Over de 4 år vil der uden politiske prioriteringer, skulle anvendes 65,4 mio. kr. af den likvide beholdning. SIDE 7

Indtægtsbudgettet I 2018 er de samlede indtægter på 1.858,9 mio. kr. i form af skatter og tilskud, og udviklingen fra 2017-2021 er som følgende: Nordfyns Kommune har i ft. 2017 mistet 45 mio. kr. i generelle tilskud, som dog næsten opvejes af øgede skatteindtægter på 41 mio. kr. SIDE 8

Udgiftsbudgettet Således er driftsudgifterne på 1.782,2 mio. kr. sammensat i budget 2018 SIDE 9

Anlægsbudgettet Anlægsinvesteringerne på 65,9 mio. kr. fordeler sig således i budget 2018 SIDE 10

Befolkningsudvikling fra 2007 til nu Kilde: Danmarks Statistik Note: Indbyggertallet er for året 2007-2017 opgjort pr. 1/1 for det pågældende år. Indbyggertallet ultimo august 2017 er opgjort den 31.08.2017 SIDE 11

Hvilke udfordringer er der i forhold til de økonomiske måltal? Generelt styr på økonomien, hvor de økonomiske måltal for Budget 2018 2021 er som følgende: Overholdelse af servicerammen er dog en udfordring! SIDE 12

Grundlaget for politiske prioritering til Budget 2018-2021 De politiske udvalg har beskrevet forslag til et økonomisk råderum på 15 mio. kr., der fordeler sig som følgende: Arbejdsmarkedsudvalget 2.000.000 kr. Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget 1.000.000 kr. Børne- og Ungeudvalget 4.565.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget 3.793.000 kr. Teknik- og miljøudvalget 1.347.000 kr. Økonomiudvalget 2.295.000 kr. Endvidere er der beskrevet forslag til anlægsinvesteringer, på 287,6 mio. kr. SIDE 13

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Kim Johansen SIDE 14

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2018 fordelt på kerneopgaver Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2018 er på 255,9 mio. kr., som fordeler sig således: SIDE 15

Arbejdsmarkedsudvalget Fokusområder og udviklingsperspektivet i forhold til 2018 Investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet er fortsat i fokus, idet den viser en effekt. SIDE 16

Formand for Børn og Ungeudvalget Jens Otto Dalhøj SIDE 17

Børne- og Ungeudvalget Budget 2018 fordelt på kerneopgaver Børne- og Ungeudvalgets budget for 2018 er på 483,4 mio. kr., og fordeler sig således: SIDE 18

Børne- og Ungeudvalget Fokusområder og udviklingsperspektivet i forhold til 2018 ü Tidlig forebyggende indsats for børn og unge ü Fremtidens 10. klasse ü Pædagogisk it-strategi ü Modernisering af skoler og dagtilbud SIDE 19

Formand for Erhverv, Kultur og Fritidsudvalget Kurt Christensen SIDE 20

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2018 fordelt på kerneopgaver Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2018 er på 44,6 mio. kr., som fordeler sig således: SIDE 21

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fokusområder og udviklingsperspektivet i forhold til 2018 Halstrategi 2015-2025 Hvorfor? Strategien skal sikre en langsigtet udvikling af hallerne i Nordfyns Kommune, og at de udvikles i takt med efterspørgslen på nye og bedre faciliteter. Det er en investering i sundhed og foreningslivet, hvor børn og unge dyrker fællesskabet og får sociale kompetencer, som styrker dem senere i voksenlivet. Byudvikling og bosætning Hvorfor? For at tiltrække og fastholde flere borgere til Nordfyn, renovere bymidterne og skabe attraktive byrum, som appellere til leg og ophold. Borgerpulje og landdistriktsudvikling Hvorfor? For at understøtte det aktive medborgerskab og initiativer, der planlægges og iværksættes rundt i kommunen. Indsatsen skal skabe sammenhæng mellem by og land og fastholde de mindre lokalsamfund som stærke og attraktive. SIDE 22

Formand for Social og Sundhedsudvalget Anja Lund Kristensen SIDE 23

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2018 fordelt på kerneopgaver Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2018 er på 681,2 mio. kr., som fordeler sig således: SIDE 24

Social- og Sundhedsudvalget Fokusområder og udviklingsperspektivet i forhold til 2018 ü Tilskud til en mere værdi ældrepleje Aktivitetstilbud i ydretimerne på plejecentre Videreførelse og udvikling af demens tilbud Daghøjskolen 5 kanten Fysioterapeutisk træning på plejecentre Forebyggelse af ensomhed blandt ældre gennem forebyggelseskonsulenter Udvidet tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social Service Ressourcetildeling til plejecentrene Tværfaglige møder i Frit valg hjemmeplejen ü Modernisering af Fredensbo SIDE 25

Formand for Teknik og Miljøudvalget Franz Rohde SIDE 26

Teknik og Miljøudvalget Budget 2018 fordelt på kerneopgaver Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2018 er på 117,2 mio. kr., som fordeler sig således: SIDE 27

Teknik og Miljøudvalget Fokusområder og udviklingsperspektivet i forhold til 2018 Trafik og mobilitet Hvorfor? For at styrke sammenhængskraften og dermed bevare den gode balance mellem land og by og til den større infrastruktur på Fyn. For at trafiksikre flere skoleveje og at gøre det sunde valg let ved at fremme færdsel til fods og på cykel. Energi og Miljøpolitik Hvorfor? Fordi kommunen skal fremstå som eksempel på, hvordan en ambitiøs miljøindsats giver synlige resultater og samtidig er omdrejningspunkt for innovation, udvikling. vækst, erhvervsudvikling. Rekreative arealer og naturområder Hvorfor? For at udvikle de allerbedste bedste rammer til at kunne udfolde et godt og aktivt liv på Nordfyn, hvor legepladser og uderum inspirerer til aktivitet og motion både for børn og voksne. For at understøtte målsætningen om at gøre det sunde valg let. SIDE 28

Formand for Økonomiudvalget Morten Andersen SIDE 29

Økonomiudvalget Budget 2018 fordelt på kerneopgaver Økonomiudvalgets budget for 2018 er på 236,6 mio. kr., som fordeler sig således: SIDE 30

Økonomiudvalget Fokusområder og udviklingsperspektivet i forhold til 2018 Samlet placering: Nr. 48 (+11 pladser) SIDE 31

Indsats i forhold til sygefraværet Nordfyns Kommune som arbejdsgiver Pr. juni 2016: 20.063 sygedage Pr. juni 2017: 17.010 sygedage Øget nærvær = 3.053 dage SIDE 32

Dialog med Kommunalbestyrelsen SIDE 33

Afrunding på dagen Morten Andersen SIDE 34