Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Ændring i forhold til seneste opfølgning Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Børne- og Familieudvalget i alt -52 220.125 98.921 214.944 224.269 0 9.325-4.144 Center for Børn & Undervisning i alt 0 128.243 57.637 123.031 127.987 0 4.956 256 Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt -52 91.882 41.284 91.913 96.282 0 4.369-4.400 Tabel 2: Center for Børn & Undervisning, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Ændring i forhold til seneste opfølgning Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Center for Børn & Undervisning ekskl. Låste puljer 0 126.623 57.637 123.031 127.987 0 4.956-1.364 Låste puljer 0 1.620 0 0 1.620 Ordinær drift i alt 0 126.623 57.637 123.031 127.987 0 4.956-1.364 Direkte under chef 0 11.750 4.347 12.745 12.633 0-112 -883 Område Vest 0 38.415 17.624 38.996 40.426 0 1.430-2.011 Område Midt 0 30.293 14.242 30.721 30.682 0-39 -389 Område Øst 0 21.330 9.030 20.898 21.542 0 644-212 Selvejende institutioner 0 10.263 6.695 10.263 10.263 0 0 0 Fripladser 0 9.269 3.469 5.259 8.309 0 3.050 960 Forældrebetaling 0-32.781-14.500-33.733-33.726 0 7 945 PPR 0 8.467 3.889 8.199 8.384 0 185 83 Spec.pædagogisk Team 0 6.815 2.737 6.459 6.404 0-55 411 Tandplejen 0 11.938 5.307 12.305 11.937 0-368 1 Sundhedsplejen 0 5.722 2.483 5.624 5.740 0 116-18 Privatinstitutioner 0 3.295 1.497 3.295 3.397 0 102-102 SSP 0 1.846 816 1.850 1.846 0-4 0 Tolkeudgifter 0 0 0 150 150 0 0-150
Overblik 2 70 Børne- og Familieudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned 2017 Forbrugsprocent 60 50 40 30 20 10 0 Forbrug-% Forbrugs-% X - 1 Vejledende forbrugsprocent Privat pasning: der forventes et merforbrug på tilskud til forældre der vælger privat pasning. Sammenfatning - Børne- og Familieudvalget - Drift Forældrebetaling: Center for Børn der & Undervisning forventes en merindtægt i forhold til budget på forældrebetaling grundet stigende børnetal. Det oprindelige børnetal i budget-forudsætningen var i alt 1.392 børn, skønnet pr. 31/5 er 1.410 børn. Tolkeudgifter: der forventes et forbrug på tolkeudgifter, men der er ikke afsat budgetmidler. Skønnet er sat på baggrund af forbruget i 2016. Integration: På dagtilbudsområdet mærkes et øget ressourcetræk i forhold til modtagelse af flygtningebørn. Område Vest: det forventede merforbrug kan henføres til problematikken ved at have for få børn fordelt på to matrikler, med behov for 2 personaler hvert sted, også i ydertiderne. Derudover er der difference mellem den faktiske åbningstid og den åbningstid der budgettildeles efter hvilket betyder en manglende budgettildeling på ca. 0,3 mio.kr. Der udarbejdes konkret handleplan i samarbejde med CBU. P/L pulje: En del af merforbruget generelt kan henføres til tilbageholdte P/L-midler. Skønnet er sat på baggrund af forbrug, uden hensyntagen til den låste P/L pulje der dermed vil forbedre resultatet med den del der frigives. Økonomiske fripladser: Puljen til økonomiske fripladser er flyttet fra direktionen til CBU. Der er i skønnet pr. 31/5 et forventet mindreforbrug på 0,96 mio. kr. som ligges tilbage i kassen.
Overblik 3 Økonomiske fripladser (Dagpasning) i % af den samlede forældrebetaling 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 14,6 16,9 17,7 21,2 22,5 24,6 26,2 23,9
Overblik 4 Anlæg Tabel 3: Center for Børn og Familie, Anlæg 1.000 kr. Område/1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Børne og Familieudvalget i alt 0 65 65 85 49 49 0 16 Etablering af yderligere 12 vuggestuepladser 0 65 65 85 49 49 0 16 0 Sammenfatning - Børne- og Familieudvalget - Anlæg
Overblik 5
Overblik 6
Børn og Familie Hovedtabeller 7 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og familieudvalget Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 1 2 3 4 5 6 7 8 Børne- og Familieudvalget i alt 218.589-52 220.125 98.921 214.944 224.269 0-4.144 Center for Børn og undervisning 124.417 0 128.243 57.637 123.031 127.987 0 256 Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Direkte under Chef 86.659 0-8.468-5.186-12.434-9.387 0 919 10 - Fælles Formål 9.459 0 8.950 3.716 11.700 11.533 0-2.583 11 - Dagpleje 15.319 0-4.647-1.890-4.487-4.550 0-97 13 - Integrerede institutioner 2.124 0-2.391-1.036-2.628-2.471 0 80 14 - Daginstitutioner 55.417 0-14.718-8.045-21.359-18.396 0 3.678 15 - Fritidshjem 0 0 0-7 0 0 0 0 16 - Klubber 0 0 0 0 0 0 0 0 19 - Tilskud til privatinstitutioner 3.295 0 3.295 1.497 3.295 3.397 0-102 25 - Tilbud til børn og unge med særlige behov 1.045 0 1.045 578 1.045 1.100 0-55 Tolkeudgifter 0 0 0 0 150 150 0-150 1% puljen CBU 328 0 328 0 328 PL-pulje 0 0 1.292 0 1.292 PPR 8.644 0 8.467 3.889 8.199 8.384 0 83 Specialpædagogisk Team 6.957 0 6.815 2.737 6.459 6.404 0 411 SSP 1.893 0 1.846 816 1.850 1.846 0 0 Tandplejen 12.128 0 11.938 5.307 12.305 11.937 0 1 Sundhedsplejen 5.799 0 5.722 2.483 5.624 5.740 0-18 Område Vest 670 0 38.415 17.624 38.996 40.426 0-2.011 Område Midt 670 0 30.293 14.242 30.721 30.682 0-389 Område Øst 670 0 21.330 9.030 20.898 21.542 0-212 Selvejende institutioner 0 0 10.263 6.695 10.263 10.263 0 0 Center for Familie, social og beskæftigelse 94.172-52 91.882 41.284 91.913 96.282 0-4.400
Børn og Familie Hovedtabeller 8 Anlæg Område/1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 1 2 3 4 5 6 7 8=3-7 BFU 0 65 65 85 49 49 0 16 Center for Børn & Undervisning 0 65 65 85 49 49 0 16 513090 Lillebo, Etablering af 12 yderligere vuggestuepladser 0 65 65 85 49 49 0 16 0 slettes?? :Afsluttet
9 Børne- og Familieudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Center for Børn & Undervisning Områder direkte under chef Fælles formål 05.25.10 8.950 3.716 11.700 11.533 0 167-2.583 Der forventes et merforbrug på 0,85 mio.kr. i forhold til tilskud til forældre der vælger privat pasning
10 Dagpleje 05.25.11-4.647-1.890-4.487-4.550 0 Forældrebet aling -5.218-5.226 0 Fripladser 731 676 0 63-97 ingen bemærkninger Integrerede institutioner 05.25.13-2.391-1.036-2.628-2.471 0 Forældrebet aling -3.015-2.993 0 Fripladser 387 522 0-157 80 ingen bemærkninger
11 Daginstitutioner 05.25.14 Budget Forbrug -14.718-8.045-21.359-18.396 0 Forældrebet aling -25.500-25.507 0 Fripladser 4.141 7.111 0 Sidste skøn Budget -2.963 3.678 Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed i forhold til både fripladser og forældrebetaling. Puljen til økonomiske fripladser er flyttet fra direktionen til BFU. Et evt. mindreforbrug på økonomiske fripladser ligges i kassen. Budgetoplacering af puljen til øk.fripladser er sket siden sidste skøn Fritidshjem 05.25.15 Budget Forbrug 0-7 0 0 0 Forældrebet aling 0 0 0 Fripladser 0 0 0 0 0 Det formodes at forbrug er en fejlkontering, som undersøges og eventuelt rettes
12 Tilskud til privatinstitutioner 05.25.19 3.295 1.497 3.295 3.397 0-102 -102 Det er vedtaget at Humlebo privatiseres og driftstilskud er medregnet i det nye skøn. Svalebækgård har udvidet åbningstiden. Tilbud til børn og unge med særlige behov 05.28.25 1.045 578 1.045 1.100 0-55 -55 ingen bemærkninger
13 Tolkeudgifter 05.46.60 Budget Forbrug 0 0 150 150 0 0-150 Skønnet er udelukkende på baggrund af sidste års forbrug. Supporterende funktioner PPR 03.22.04 8.467 3.889 8.199 8.384 0-185 83 Medtaget i skønnet er overførsel af 0,7 mio.kr. Fra UDD
14 Specialpædagogisk Team 05.25.10 6.815 2.737 6.459 6.404 0 55 411 Ingen bemærkninger SSP+Opsøgende arbejde 04.38.76 1.846 816 1.850 1.846 0 4 0 Ingen bemærkninger
15 Tandplejen 04.62.85 11.938 5.307 12.305 11.937 0 368 1 ingen bemærkninger Sundhedsplejen 04.62.89 5.722 2.483 5.624 5.740 0-116 -18 Ingen bemærkninger
16 Dagtilbudsområder Område Vest 05.25.11, 05.25.14 38.415 17.624 38.996 40.426 0-1.430-2.011 En del af merforbruget kan henføres til flexregulering for færre børn end budgettet. Merforbruget skyldes desuden probematikken med flere matrikler der skal bemandes i ydertimerne for at overholde serviceniveauet. Difference mellem faktisk åbningstid og budgetteret åbningstid betyder manglende budgettildeling på ca. 0,3 moi.kr. Merforbruget fordeler sig med 0,44 mio.kr på dagplejen og 1,57 mio.kr. på dagtilbud. Afvigelsen på dagtilbud skyldes foretaget flexregulering Der udarbejdes konkret handleplan i samarbejde med CBU Område Midt 05.25.14 30.293 14.242 30.721 30.682 0 39-389 Merforbruget kan henføres til stort ressourceforbrug i forhold til modtagelse af flygtningebørn og familier.
17 Område Øst 05.25.14 21.330 9.030 20.898 21.542 0-644 -212 Merforbruget kan henføres til flexregulering for færre børn end budgetteret. Afvigelsen skyldes foretaget flexregulering Selvejende institutioner 05.25.13, 05.25.14 10.263 6.695 10.263 10.263 0 0 0 Ingen bemærkninger
18 Figur 1 Udvikling i 0-5 årige 1300 1200 1100 Antal 1000 900 800 700 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0-2 år 963 913 817 817 824 869 914 929 955 3-5 år 1245 1182 1112 1044 996 952 962 986 1024 Tabel 1. Antal pladser. Jan. - Maj: Faktuelt. Juni - Dec: Skønnet Alle tal for 2017 Jan Feb Ma r Apr Ma j Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Dagplejepladser 168 169 167 168 169 174 170 177 180 183 186 185 Vuggestuepladser 329 334 326 323 334 339 333 350 360 367 392 394 Børnehavepladser 937 944 979 998 1019 756 779 802 825 839 873 890 I alt 1434 1447 1472 1489 1522 1269 1282 1329 1365 1389 1451 1469 Tabel 2. Gennemsnitligt antal indskrevne Oprindelig Budget-forudsætning Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Dagpleje 192 177 175 Vuggestuer 343 343 348 Børnehaver 857 943 887 I alt 1.392 1.463 1.410 0
19 Anlæg 513090 - Lillebo, etablering af 12 yderl. vuggestuepladser Rådighedsb eløb Forbrug 65 85 49 49 0 0 16 Merforbruget skyldes merforbrug på etablering af liggehal, samt udgifter til børnegitre og arkitekt som ikke var medregnet i anlægssagen.
20
Tabeller andre udvalg 21 Økonomiudvalg Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 1 2 3 4 5 6 7 8=2-5 206 Center for Børn og undervisning 4.702 0 4.711 1.886 4.775 4.775 0-64 45 Administrativ organisation 4.655 0 4.615 1.886 4.775 4.775 0-160 51 Sekretariat og forvaltninger 4.655 0 4.615 1.886 4.775 4.775 0-160 1% puljen 47 0 47 0 47 P/L pulje 0 0 49 0 49
CBU på andre udvalg 22 Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Center for Børn & Undervisning Sekretariat og forvaltning 06 45 51 4.615 1.886 4.775 4.775 0-160 Der forventes et merforbrug på ca. 0,160 mio. kr. som relaterer sig til tolkeudgifter på personer, der ikke er i integrationsforbøb. Der er ikke budgetteret med tolkeudgifter på centerniveau. Det tildelte budget til Centerstaben er fuldt disponeret til arbejdet med integrering af de to tidligere centerstabe til et samlet Center for Børn & Undervisning, en arbejdsmiljømæssig holdbar løsning på de fysiske rammer som følge af den ny egendomstrategi samt indhentning af efterslæb på opkvalificering og uddannelse af medarbejdere.