Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter Lis Oline Madsen g Lisbeth Lind. September 2009
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 Indhldsfrtegnelse 1 FORMÅL... 2 2 METODE... 2 3 TILSYNSRESULTAT... 3 4 ANBEFALINGER... 5 5 DATAGRUNDLAG... 6 5.1 DEN FAGLIGE INDSATS, DOKUMENTATION OG VURDERING... 6 6. FREMGANGSMÅDE...12 YDERLIGERE OPLYSNINGER... 13 UNDERSKRIFTER... 13 BILAG 1: HØRINGSSVAR... 14 BDO Kmmunernes Revisin Side 1
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 1 Frmål Frmålet med de uanmeldte tilsyn med de kmmunale leverandører af persnlig g praktisk hjælp er: At føre tilsyn med m de leverede ydelser udføres i verensstemmelse med lvgivning, kvalitetsstandarder g afgørelsen. At belyse brgernes faktisk plevede kvalitet i ydelsen. 2 Metde De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af hjemmeplejen ved hjælp af følgende målemetder: Gennemgang af faglig dkumentatin fr udvalgte brgere. Observatin i de udvalgte brgeres hjem. Kvalitative interviews med brgere g medarbejdere. Bedømmelsen I alt arbejder tilsynet med 39 målepunkter, sm alle besvares med enten ja eller nej. Desuden er der i frhld til hvert målepunkt mulighed fr bemærkninger. Tilsynet måler på de målepunkter, der er relevante fr den enkelte brger. Det er f.eks. ikke alle brgere, der er visiteret til hjælp til medicinindtagelse eller hjælp til vask af tøj g linned. Bedømmelsen berr på en faglig vurdering af de det samlede resultat fr brgere g medarbejdere, sm har indgået i tilsynet. BDO Kmmunernes Revisin Side 2
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 3 Tilsynsresultat Den private leverandør af hjemmehjælp er gdkendt med mangler ved det uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering X Gdkendt Dette betyder, at den leverede hjælp g det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve p til såvel lvgivningens krav, kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Frhldene i hjemmeplejen vurderes samlet set at være gde g tilfredsstillende. Gdkendt med mangler på enkelte mråder Dette betyder, at den leverede hjælp g/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier g/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede frhld kntrlleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. Alvrlige fejl g mangler Dette betyder, at den leverede hjælp g/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvrlige fejl g/eller mangler vurderet ud fra lvgivningens krav, kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Fejl udløser et pfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede frhld kntrlleres ved et pfølgende uanmeldt tilsyn. Den verrdnede vurdering begrundes med: Afgørelsen Gdkendt med mangler på enkelte mråder kendetegnes ved det tilfredsstillende tilsynsresultat, hvr tilsynet har knstateret: At generelt yder den hjælp sm brgerne er visiteret til. At fastansatte medarbejdere har fkus på at skabe tryghed g tillid i frbindelse med ydelse af hjælpen. Manglerne der er knstateret i vedrører følgende mråder: Det skriftlige grundlag i henhld til Vejledning nr. 2 til Servicelven g Købehavns Kmmunes Kvalitetsstandarder samt Medicinhåndtering i henhld til gældende Retningslinjer vedr. medicinhåndtering. Manglerne findes hs flere brgere afhængig af målepunkt. BDO Kmmunernes Revisin Side 3
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 De mangler der er knstateret i Hjemmeplejen ApS vedrører følgende mål, målepunkter g dataindsamlingsmråder: Mål 3. Brgeren mdtager den visiterede hjælp til persnlig pleje. Der bserveredes manglende systematik i brgerens Samarbejdsmapper, g indhldet var ikke ajurført. Der bserveredes manglende infrmatiner g manglende faglige vervejelser m planlagt hjælp g pleje til brgeren, i samarbejdsmappen. Brgerne gav udtryk fr manglende tilfredshed med nye medarbejdere g afløsere idet disse medarbejdere ikke udfører ydelserne knsekvent. Mål 5. Brgeren mdtager den visiterede hjælp til medicinindtagelse. Der var manglende dkumentatin både i jurnal g i brgerens samarbejdsmappe vedr. infrmatinsmateriale m: Aktuel lægerdineret medicin, Præparatnavn, Styrke, Dsis, Dsisinterval, Dispenseringsfrm, Indikatin, Ordinerende læge, Dat rdinatin/sepnering samt Administratinsmåde. Hs en brger bserveredes uverensstemmelse mellem tilbageværende dagsdseringsæsker g de faktiske ugedage. En brger gav udtryk fr manglende frståelse fr hvrfr hun ikke selv kan administrere sin medicin. En brger gav udtryk fr at hjælp til medicinindtagelse er tilfældig g bliver glemt. Manglerne vil kræve en bevidst g målrettet indsats. Tilsynsførende freslår følgende specifikke indsats til afhjælpning af de knstaterede mangler: At sikrer at alle brgere har en samarbejdsmappe hvr indhldet er systematiseret g ajurført. At Hjemmeplejen ApS sikrer at det skriftlige grundlag fr pleje g msrg til brgerne afspejler mål g handlinger samt medarbejdernes faglige vervejelser. At sikrer at alle nyansatte g afløsere infrmeres m at alle ydelser skal udføres. At Hjemmeplejen ApS sikrer at der freligger relevant dkumentatin i frbindelse med varetagelse af medicingivning til brgerne. At sikrer at medicingivning håndteres krrekt, g at der er øget fkus på at brgeren får udleveret medicin fra den krrekte dagsdseringsæske. At Hjemmehjælpen sikrer at varetagelse af medicingivning ikke bliver glemt. BDO Kmmunernes Revisin Side 4
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 4 Anbefalinger Tilsynet lægger vægt på udvikling g læring i frbindelse med det uanmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af venstående tilsynsresultat freslår tilsynet at iværksætter en bevidst g målrettet indsats i frhld til de påpegede mangler. Mere præcist anbefales følgende: At underviser g plærer medarbejderne i Samarbejdsmappens indhld g systematik. At udarbejder lkale retningslinjer fr varetagelse af ydelsen: Medicingivning. At gennemgår g udleverer lkale retningslinjer fr krrekt medicingivning til medarbejderne. At iværksætter egenkntrl både i frbindelse kvalitetssikring af indhld i brgerens samarbejdsmappe g i frbindelse med varetagelse af medicingivning til brgerne. BDO Kmmunernes Revisin Side 5
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 5 Datagrundlag BDO Kmmunernes Revisin har på vegne af Københavns Kmmune gennemført et uanmeldt tilsyn hs privat leverandør af hjemmepleje ved direktør Sus Sørensen. Ved tilsynet er der besøgt i alt syv brgere i eget hjem. Det drejer sig m t brgere sm er visiteret til ml. 2 7,9 timer ugentlig (kategri 2), g fem brgere sm er visiteret til ver 8 timer ugentlig (kategri 3). Der er fretaget gennemgang af sundhedsfaglig dkumentatin, gennemgang af brgerens samarbejdsmappe, gennemført bservatiner hs brgerne samt gennemført interview med brgere evt pårørende g medarbejdere. Tilsynet har talt med seks medarbejdere hvraf en medarbejder svarede i frhld til t brgere. Medarbejderne havde følgende faglige baggrund: T scial- g sundhedsassistenter, tre scial- g sundhedshjælpere g en uuddannet scial- g sundhedshjælper. Tilbagemelding m tilsynets bservatiner g tilsynsresultat blev givet til direktør Sus Sørensen. 5.1 Den faglige indsats, dkumentatin g vurdering Der er udvalgt 9 repræsentative mål fra kvalitetsstandarderne: Det skriftlige grundlag, mål 1-2 Sammenhæng mellem visitatin g leveret pleje g msrg mål 3-4 Medicinhåndtering, mål 5 Generelle målepunkter, mål 6-7 Sammenhæng mellem visitatin g leveret praktisk hjælp, mål 8-9 Der er i alt defineret 39 målepunkter. På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relatin til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. T brgere ud af syv havde en plejeplan hvraf det fremgik at brgeren er hukmmelsessvækket. BDO Kmmunernes Revisin Side 6
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 Det skriftlige grundlag i henhld til vejledning nr. 2 til servicelven g kmmunens kvalitetsstandarder Mål 1: Der er sammenhæng ml. visitatin g leveret pleje g msrg Dkumentatin (1) Dkumentatin (2) Observatin Brger (1) Alle brgere gav udtryk fr at mdtage den hjælp de er visiteret til når det er faste medarbejdere der kmmer, men at dette ikke er tilfældet når det er afløsere der kmmer. Brger (2) Medarbejder Mål 2: Brgeren har kendskab til klageadgang Brger Medarbejder BDO Kmmunernes Revisin Side 7
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 Persnlig pleje Sammenhæng mellem visitatin g leveret pleje g msrg i henhld til servicelvens 83 samt kmmunens kvalitetsstandarder Mål 3: Brgeren mdtager den visiterede hjælp til persnlig pleje Dkumentatin Hs t brgere manglede dkumentatin fr planlægning af bad, g hs en brger manglede dkumentatin fr planlægning af natbesøg. Observatin Alle brgere havde en samarbejdsmappe i hjemmet. Mappen indehldt skema hvr medarbejderne signerer at de har aflagt besøg. Hs seks brgere indehldt samarbejdsmappen ingen infrmatiner eller faglige vervejelser m planlagt hjælp g pleje til brgeren. Mapperne fremstd usystematiske. Hjemmeplejen ApS s skillebladsystem var ikke anvendt. Indhldet i mapperne var ikke ajurført. Brger (1) Brger (2) T brgere plyste at nye medarbejdere g afløsere ikke er bekendt med de pgaver der skal udføres. En brger plyste at der er ydelser, f.eks. indkøb, sm medarbejderne ikke har lyst til at udføre, samt at rengøring hver 14. dag ikke verhldes. T brgere plyste at det visiterede ugentlige bad ikke ydes knsekvent. Medarbejder (1) Medarbejder (2) Mål 4: Brgeren deltager aktivt i persnlig pleje Brger Medarbejder BDO Kmmunernes Revisin Side 8
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 Medicinhåndtering i henhld til gældende retningslinjer vedr. medicinhåndtering Mål 5: Brgeren mdtager den visiterede hjælp til medicinindtagelse. Købehavns Kmmune er ansvarlig fr medicindsering. Dkumentatin (1) Tre brgere var visiteret til hjælp til medicinindtagelse. T brgere fik dseret medicin af hjemmesygeplejerske g en brger mdtg dsisdispenseret medicin fra aptek. Direktør Sus Sørensen plyste at, siden sidste tilsyn i december 2008, har frsøgt at afklare ansvar g kmpetencefrhld fr medarbejderne i frbindelse med håndtering af medicin med særlig fkus på ydelsen: Hjælp til medicinindtagelse. mdtg på tilsynsdagen skrivelse fra Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen vedrørende løsninger på kmpetencefrhldene. Dkumentatin (2) Ingen brgere havde jurnal eller samarbejdsmappe med dkumentatin fr håndtering af medicin herunder retningslinjer fr medicinindtagelse. En brger havde en samarbejdsmappe hvraf det fremgik at brgeren selv administrerer medicin, men brgeren er sidenhen visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Observatin Hs en brger kunne der bserveres uverensstemmelse mellem de tilbageværende dagsdseringsæsker g de faktiske ugedage. F.eks. var der 2 tirsdagsæsker, ingen nsdagsæsker g t trsdagsæsker. Brgeren havde krrekt fået udleveret en mandagsæske på tilsynsdagen. Beber En brger gav udtryk fr at føle sig umyndiggjrt i frbindelse med visitatin til medicinindtagelse. Brgeren gav udtryk fr at hun kan administrere sin medicin selv. Medarbejder har dkumenteret brgerens plevelse af at føle sig umyndiggjrt i brgerens jurnal, lige sm det fremgår af jurnalntat, at er i gang med at finde en løsning i samarbejde med Sundheds - g Omsrgsfrvaltningen i Københavns Kmmune. En anden brger gav udtryk fr at medarbejderne sm regel glemmer at udføre ydelsen hjælp til medicinindtagelse, g at det er tilfældigt hvilken medarbejder der tjekker medicinen. Brgeren tilføjer at dette gså gør sig gældende m aftenen. BDO Kmmunernes Revisin Side 9
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 Generelle målepunkter Mål 6: Brgeren er sikker g tryg g plever respekt i hverdagen Observatin Brger (1) Brger (2) Brgerne plever respektfuld tiltale, kmmunikatin g accept af levevis fra deres faste hjælper. Brgerne plever at dette ikke gør sig gældende når der kmmer afløsere, g tilføjer at de synes der er mange afløsere. Medarbejder (1) Medarbejder (2) Mål 7: Dkumentatin Medarbejderen anvender sprget sm prfessinelt værktøj ifm udøvelse af pleje g msrg fr brgeren Observatin Brger Medarbejder BDO Kmmunernes Revisin Side 10
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 Praktisk hjælp Sammenhæng mellem visitatin g leveret pleje g msrg i henhld til 83 Mål 8: Brgeren sikres vask af tøj g linned (kun i hjem, hvr ydelsen udføres af plejepersnale) Dkumentatin Observatin Brger Medarbejder Mål 9: Brgeren sikres hygiejnemæssig frsvarlig renhldelse af bligen Ja (1) Nej (0) Bemærkninger Dkumentatin Observatin Brger (1) Brger (2) Medarbejder Tre brgere udtalte at tilfredsheden er helt afhængig af hvilken medarbejder der kmmer. BDO Kmmunernes Revisin Side 11
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 6. Fremgangsmåde Københavns Kmmune har udvalgt fire kvalitetsmråder, der skal fungere sm fkusmråder fr de rdinære uanmeldte tilsyn. Det drejer sig m persnlig pleje, psykisk pleje g msrg, praktisk hjælp g generelle frhld. På baggrund af disse kvalitetsmråder er der udarbejdet 39 målepunkter, sm anvendes hs alle private leverandører af hjemmehjælp. Der anvendes flere dataindsamlingsmetder, herunder studier af dkumentatinsmateriale, bservatin g interview af brgere g medarbejdere under tilsynet. Tilsynsfrløbet afvikles sm følgende: BDO Kmmunernes Revisin har frud fr det uanmeldte tilsynsbesøg udvalgt brgere, der skal indgå i tilsynet. Ved besøgsstart kntaktes hjemmeplejens ledere eller stedfrtræderen, sm rienteres m tilsynet. Lederen får mulighed fr at freslå ændringer til listen med de udvalgte brgere, hvis særlige hensyn taler fr det. Ledelsen anmdes m at kntakte de udvalgte brgere fr at indhente accept m, hvrvidt de ønsker at deltage i tilsynet samt m tilsynet må læse den dkumentatin, der findes fr den enkelte brger m.v. Tilsagnet dkumenteres af hjemmeplejelederen i brgerens dkumentatin. Ved interviewet med brgerne kan det aftales med hjemmeplejens leder, at brgernes kntaktpersner/relevant medarbejder er til stede ved præsentatinen af tilsynsmedarbejderen, så situatinen pleves så tryg sm muligt fr brgeren. Tilsynsmedarbejderen kntrllerer den dkumentatin hjemmeplejen har placeret på kntret fr de udvalgte brgere. Med udgangspunkt i en interviewguide gennemføres der kvalitative interviews med de udvalgte brgere. Tilsynsmedarbejderne fretager ligeledes bservatiner hs de udvalgte brgere. Der deltager ikke medarbejdere i dette interview. Med udgangspunkt i en interviewguide fretages der kvalitative interview med de udvalgte brgeres kntaktpersner/relevante medarbejdere. Lederen kntaktes ved tilsynets afslutning. Opklarende spørgsmål drøftes g lederen får en krt rientering m tilsynets frløb. Tilsynsrapprt udarbejdes g sendes i høring hs: Hjemmeplejedistriktet/ lederen Ældreråd BDO Kmmunernes Revisin Side 12
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 Høringssvar kmmenteres g indarbejdes i tilsynsrapprten (se bilag 1). Tilsynsrapprt sendes til lederen af hjemmeplejen g Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen. Yderligere plysninger Yderligere plysninger fås ved henvendelse til: Rikke Pedersen Schmidt Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Dkumentatinsstaben Sjællandsgade 40 2200 København N Tlf. nr. 35 30 37 24 Underskrifter Den 16. september 2009 Lis Oline Madsen specialknsulent Lisbeth Lind specialknsulent BDO Kmmunernes Revisin Havnehlmen 29 1561 København V BDO Kmmunernes Revisin Side 13
Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen September 2009 Bilag 1: Høringssvar BDO Kmmunernes Revisin Side 14