Intern Service - Budget 0-0-0 Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg driftsoverførsler fra 0 til 0 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler i alt 0-0 Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø 0.7.7 Beskæftigelsesudvalget 857 7.8 Udvalget for skoler og børn 7.6.6 8.779 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.85.96 5.85 Udvalget for social og ældre.86 8.568 Økonomiudvalget.77.69 5.0 Driftsoverførsler - skattefinansierede omr.. 9.578.80 Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning 5.807. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler 570.0 I alt.80 Samleark f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
Intern Service - Budget 0-0-0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 00-0 Driftsoverførsler, skattefinansieret område Teknik & Miljø 050 Udviklingsplanen for Holsted Anlæg Udvalget for teknik og miljø driftsoverførsler fra 0 til 0 Der er et merforbrug på projektet på.000 kr., som skal finansieres af ekstern partner, hvorfor beløbet søges overført til 0. 05005 Natura 000 aktiviteter Som følge af forsinkelse af projekternes gennemførelse søges restbudgettet overført til 0. 00.8.70 Vandløbsvæsen Restbudget vedr. regulativ iht. vandplaner søges overført til 0, idet det afventer den endelige vedtagelse af 00.5.80 Miljøbeskyttelse mv. vandhandleplanerne. Restbudget vedr. planlægning søges overført til 0 til klimatilpasningsplan. Arbejdet er igangsat ultimo 0 bl.a. med ekstern rådgiver. 0-0 0-0 Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 -. -.677 -.695.7-8 698 Udvalget for teknik og miljø, driftsoverførsler i alt -. -.677 -.695 0.7 Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler UTM f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
Intern Service - Budget 0-0-0 Beskæftigelsesudvalget driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 00-0 0-0 0-0 Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler Arbejdsmarked.7..07.8 5.90 BUC Jf. drifts- og udviklingsaftalen.7. 87 857 5900 Projekt På Vej Ønskes overført til videreførsel af projektet i 0. 55 96 5900 Psykologbistand 75.000 kr. ønskes overført til videreførsel af projektet i 0. Resten 7.000 kr. ønskes overført til Projekt På Vej. Der overføres alene 75.000 kr. til psykologbistand, jf. direktionsmødet / 0. 75 Beskæftigelsesudvalget, driftsoverførsler i alt.7..07 0.8 Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler BU f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
Intern Service - Budget 0-0-0 Udvalget for skoler og børn driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 00-0 0-0 0-0 Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler Dagtilbud & Skoler 6.78 0006 Andst Skole Underskud på hinanden følgende år -6-00 - -86 0009 Askov-Malt Skole 06 579 00 Brørupskolen Underskud på hinanden følgende år. -.597-665 -.056 85 Brørupskolen, Byager Skole og Nørbølling Skole lagt sammen til Brørupskolen pr..8.0. 008 Bække Skole 89 60-99 56 00 Føvling Skole -0 7 65 00 Gesten Centralskole 6-59 - - 007 Grønvangskolen inkl. 0. kl.center 8 6 69.7 00 Højmarkskolen - 6.0 969 006 Jels Skole Tidl. overførsler inkl. Øster Lindet Skole -6 5.76 009 Holmeåskolen Lindknud Skole og Hovborg Skole lagt 7 - -9 8 sammen til Holmeåskolen pr..8.0. 0060 Rødding Skole Tidl. overførsler inkl. Sdr. Hygum Skole 6 5.0 0066 Skodborg Skole inkl. specialkl.. 8.06 007 Østerbyskolen inkl. spec.uv.center -69 99.867 Skoler i alt 96.8.0 9.0 Lintrup Børnecenter -8-8 5 Glejbjerg Børne- og Skolecenter 06-8 -8 8 Børnecentre i alt - -6-96 05006 SFO Andst Skole - -78 96 5 05009 SFO Askov-Malt Skole 7 55-0 050 SFO Brørupskolen Brørupskolen, Byager Skole og Nørbølling -59-9 -6 7 Skole lagt sammen til Brørupskolen pr..8.0. 0508 SFO Bække Skole -9 65 55 7 050 SFO Føvling Skole 50 0 87 7 050 SFO Gesten Skole -5 6 68 0507 SFO Grønvangskolen 8-6 7 050 SFO Højmarkskolen 6 9 5 0506 SFO Jels Skole Overførslen er reduceret med 0.000 kr. pga. 50 +0% 9 0% grænsen. Inkl. SFO Øster Lindet Skole. 0509 SFO Holmeåskolen Lindknud Skole og Hovborg Skole lagt 0 5 sammen til Holmeåskolen pr..8.0. 05060 SFO Rødding skole Tidl. overførsler inkl. Sdr. Hygum Skole 06 5 05066 SFO Skodborg Skole 9 75 0 0507 SFO Østerbyskolen Skal ses i sammenhæng med 0 9 0 5 specialundervisningscentrets SFO. 0508 SFO Specialundervisningscentret Skal ses i sammenhæng med Østerbyskolens - -8 0 SFO. Skolefritidsordninger i alt.608.788.65.59 08006 Kostskolen Assersbølgård 750 79 659-50 005 Ungdommens Overførslen er reduceret med 58.000 kr. 86 +0% 8 Uddannelsesvejledning pga. 0% grænsen. 0.76 Ungdomsskolen 586 56 6 78 0.76 Basen -6-7 - 0.76 Ungdomsklubber i ungdomssk. 9 - -76 0.76 Juniorklubber - Ungdomsskolen 6 75-00 Øvrige i alt.57.0.69 5 Områdeledede børnehaver: Område Brørup, inst. 7 7 9 75 Område Vejen/Askov, inst. -56 56 66 Område Skodborg, inst. -9-88 6 6 Område Jels, inst. Vedr. Spiloppen er overførslen beregnet af -86-8 59 967 korrigeret budget, da instiutionen er overgået til flex-inst i løbet af året og har fået tilført væsentlige budgetmidler USB f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
Intern Service - Budget 0-0-0 Udvalget for skoler og børn driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 00-0 0-0 0-0 Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0. Område Vejen by, inst. Reduceret med 5.000 kr., jf. max. 0% 807 967.6 overførselsadgang +0% Område Lindknud/Hovborg, inst. -59-6 Område Rødding, inst. 59 89 0-6 Enkeltinstitutioner: 5009 Billingland, Vejen Overførslen er beregnet af korrigeret budget, da institutionen er udvidet i løbet af året og har fået tilført væsentlige budgetmidler. Overførslen er reduceret med.000 jf. max. 0% overførselsadgang. 9 79 6 +0% 5096 Veerst-Bække Børnehave -60 69 67 506 Tumlehøj i Holsted 9-6 88 5069 Børnehaven Solhøj -89-8 - 5078 Føvling Børnehave Overskredet -5% overførselsadgang -6 5-7 -6% -7 50 Gesten Børnehave 00 8 8 8 57006 Særlige dagtilbud Sløjfen, Brørup Reduceret jf. max. 0% overførselsadgang 9 +0% 80 Dagtilbud i alt.965.096.0 0.09 Sundhed & Familie 75 000 Pædagogisk Psyk. Rådgivning Reduceret med 5.000 kr., jf. max. 0% 75 overførselsadgang 6 76 +0% Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt 6.8 7.097 8. 0 0 7.6 79 Øvrige driftsoverførsler Dagtilbud & Skoler 000 Fælles udgifter og indtægter Skolerne har i 0 afholdt udgifter på, mio. kr. til uddannelse, der skal finansieres af kompetenceudviklingsbudgettet. Midlerne er ikke budgetomplaceret til skolerne i 0 og ønskes derfor overført. 000 Fælles udgifter og indtægter Udgifter til kommunalt arrangerede kurser. Udgifterne finansieres af skolerne i 0. 0090 Pædagogisk Servicecenter Udgifter til digitale læremidler, tilskuddet kommer i 0. 5000 Fælles udgifter og indtægter Udgifter til kompetenceudvikling afholdt af daginstitutionerne i 0, men kompensation er ikke tilført institutionerne i 0 (er en andel af 500 mio. kr. til dagtilbud) 5000 Fælles udgifter og indtægter IT-midler til fælles kommunikationsløsning mellem forældre og institution - implementering mv. sker først i 0 (er en andel af 500 mio. kr. til dagtilbud) 00 888 96.6.0-5 -579 50 750 Øvrige driftsoverførsler i alt 00 888 96.6 Udvalget for skoler og børn, driftsoverførsler fra i alt 6.8 7.985 9.0 0 8.779 Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler. Øvrige overførsler USB 5 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
Intern Service - Budget 0-0-0 Udvalget for sundhed, kultur og fritid driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 00-0 0-0 0-0 Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler Udvikling & Erhverv - 07 68 55 0..50 Folkebiblioteker 6 50 567 06 0.5.60 Museer Underskud på hinanden følgende år -67 - -56-7 600 Musikskolen -6 8 70 76 Sundhed & Familie.09 68.97 0.6.85 Den Kommunale Tandpleje 90 58 99 0.6.89 Kommunal sundhedstjeneste 69 6 89 8 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt 788 889.0.85 Øvrige driftsoverførsler Udvikling & Erhverv 80 Renovering af boldbaner mv. Ved vedtagelsen af budget 0 blev budgettet til renovering af boldbaner mv. flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte projekter søges restbudgettet overført til 0. 80 Vedligeholdelsesprojekter på/i kommunens idrætshaller Ved vedtagelsen af budget 0 blev budgettet til renoveringsprojekter vedr. kommunens idrætshaller flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte projekter søges restbudgettet overført til 0. 6000 Egnsmuseet på Sønderskov Arbejdet med renoveringen af vinduerne er igangsat i 0 og fortsætter i 0, hvorfor beløbet søges overført. 0.5.6 Andre kulturelle opgaver Restbudgettet vedr. tilskud til forsamlingshuse søges overført til 0, idet der ikke er indsendt regnskab/dokumentation for godkendte projekter. 0.8.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Restbeløbet vedr. værtsskaber for DM mv. søges overført til 0, da der allerede nu er givet tilsagn til arrangementer i 0. 57 8.69 55.06 750 0 88 78 5. Sundhed & Familie 8008 Forstærket indsats for kronikere Eksternt finansieret projekt. Projektet er afsluttet, men der skal tilbagebetales 97.678 kr. til ministeriet. 98 80 Hjerneskadepuljen Eksternt finansieret projekt. 7 8860 Projekt Børn i Balance Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. 0 8865 Projekt styrket indsats på kost- og bevægelsesområdet. Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. 8870 Projekt Sund i job Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. 7 7 USKF 6 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
Intern Service - Budget 0-0-0 Udvalget for sundhed, kultur og fritid driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 00-0 0-0 0-0 Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 895 Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (Sund Ung) Øvrige driftsoverførsler Eksternt finanseret projekt. 50 80 85 76 0.96 Udvalget for sundhed, kultur og fritid, driftsoverførsler i alt.68.7.88 5.85 Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USKF 7 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
Intern Service - Budget 0-0-0 Udvalget for social og ældre driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 00-0 0-0 0-0 Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingaftaler Social & Ældre -.675.877.908.86 5060 Projekt Botræning, Fredensvej Inkl. Botilbud Søndergade 7 5 07 96 5066 Lille Veum Eksterne Tidligere Blomsterengen 8A 9 06 5 5069 Vejen Støttecenter Inkl. Bofællesskabet Kirsebærvej 65-67 + en del af underskudet fra Nørrevang fra 0 5 78 507 Bakkehuset, Bakkegårdsparken 595 99 9 0 5075 Socialpsyk.Center- Bostøtteteam -7-7 6 550008 Bostøtte KMJ-projekt -6 9 550009 Nørregadehus 7-75 7 5 55000 Bostøtte Nørregade 79 A 9 9 5500 Bostøtte Kærhøjparken 6 BP - 6 0 55005 Botilbud Lille Veum 9 6 9 79 55007/5 Åhaven - botilbud og 50050 enketmandsprojekt Åhaven Fra 0 Nørrevang Botilbud + overførsler fra 00-0 fra Nørrevang -5 7 69 55800/ Dagcenter Lille Veum og 55800 Gartneriet Lille Veum -6 8 5 6 558009 Værkstedet Elmegade Inkl. dækning af en del af underskudet fra 0 på Nørrevang 9 6-97 8 55900 Socialpsyk.C. ABS- Regnbuen 79 87 05 559005 Cafe noget særligt 7 7 8 559009 Dagcenter Kærhøj Inkl. Dækning af en del af underskudet fra 0 på Nørrevang 0 67 55905 Åhaven - Beskæftigelse Fra 0 Nørrevang Aktivitetstilbud - 79 96 6 Bo- og beskæftigelsestilbud i alt 97.886.66.76 506 Ældrecenter Birkely, Askov Underskud på hinanden følgende -7-65 -.7-8,% -.78 500 Ældrecenter Blomsterengen, år Holsted 7 7 95 507 Brørup Hjemmepleje 0-5 -806-8,% -.99 50 Ældrecenter Dixensminde / Nørrevang -8 70 568 05 508 Ældrecenter Enghaven, Rødding Underskud på hinanden følgende -.7-85 -69 -,% -880 50 Ældrecenter Kærdalen, Vejen år Underskud på hinanden følgende -.650-8 -9 -,5% -.709 509 Område Øst år Underskud på hinanden følgende -887 -.058 -.68-9,% -.67 50 Ældrecenter Lundtoft, Brørup år -56 66.08.07 505 Ældrecenter Åparken / Åstruplund Reduceret med 8.000 kr., jf. max overførsel på 0 pct. -59.88.66 +0%.80 5099 Madservice Vejen Særskilt ansøgning om overførsel af overskud ud over de 0% på 67.000 kr. 0 pct. = 80.000 kr. 0,5% 67 Ældrecentre i alt -5.75 50-5 -.859 5.. Dagcentre og aktivitetscentre 68 7 8 869 Dagcentre i alt 68 7 8 869 7 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt -.675.877.908.86 Øvrige driftsoverførsler Social & Ældre 05.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde Af den politisk godkendte frivillighedspolitik fremgår under pkt. - Vision, at uforbrugte midler skal overføres til næste år. 58 8 8 USÆ 8 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
Intern Service - Budget 0-0-0 Udvalget for social og ældre driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 00-0 0-0 0-0 Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Øvrige driftsoverførsler 58 8 Udvalget for social og ældre, driftsoverførsler i alt -.67.90.966 0.568 Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USÆ 9 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
Intern Service - Budget 0-0-0 Økonomiudvalget driftsoverførsler fra 0 til 0 Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 00-0 0-0 0-0 Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler som følge af lønsumsstyring 6.5 Sekretariat og forvaltninger.80 65006 Teknik & Miljø Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.5 Naturbeskyttelse, 6.55 Miljøbeskyttelse, 6.56 Byggesagsbehandling uden BBRprojektet 809 65007 Bygningsservice Som følge af lønsumsstyring. Inkl. kantineområdet og 6.50 Administrationsbygninger 0 65009 Dagtilbud & Skole Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.58 Det specialiserede børneområde (Ungekontakten) 9 6508 Sundhed & Familie Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.58 Det specialiserede børneområde 5 6507 Borgerservice Som følge af lønsumsstyring. Ekskl. udgifter til Udbetaling Danmark 79 6509 Intern Service Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.5 IT 57 650 Udvikling & Erhverv Som følge af lønsumsstyring. 6.5 Jobcentre 67 6500 Jobcenter Som følge af lønsumsstyring. 67 6.57 Social & Ældre - 6570 Social & Ældre Som følge af lønsumsstyring. - Øvrige driftsoverførsler 0.0 Faste ejendomme 6 000 Planlagt vedligehold Mindreforbrug i 0. 9 000 Energimærkning af kommunale Regning vedrørende energimærkning for ejendomme 0 er først modtaget i 0. Budgettet overføres derfor til dækning af regningen i 0. 0.95 Beredskab 09500 Vandforsyningskonto Byrådsbeslutning d...0: Der overføres 50.000 kr. til delfinansiering af leasing af tankvogn til Jels Frivillige Brandværn 09500 Uddannelse Pga. manglende kursuskapacitet kan uddannelsen af en holdleder først gennemføres i 0. Budgettet til kurset søges overført. 09500 Udbud af kurser i ABA-anlæg I budgettet er afsat midler til afholdelse af forebyggende kurser i ABA-anlæg. I 0 er der kun afholdt to kurser og det vurderes, at der er basis for yderligere kurser i 0. Restbudgettet på 5.000 kr. søges overført. Overføres ikke, jf. direktionsmødet / 0. 09500 Brandværn Det samlede merforbrug for Jels, Rødding og Skodborg FB søges overført til 0 09500 Brandværn En aftalt leverance er udskudt pga. fejl i varens udformning. Budget søges overført til leverancen. 6.5 Sekretariat og forvaltninger 99 50 75-76 50. ØU 0 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
Intern Service - Budget 0-0-0 Økonomiudvalget driftsoverførsler fra 0 til 0 Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 00-0 0-0 0-0 Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 65006 Harmonisering af service- og turismevejledning 6506 Projekt Forebyggelseskommuner Projekt vedr. harmonisering af serviceog turismevejledning er blevet igangsat senere end forventet, og budgettet ønskes overført til 0. Overførsel af uforbrugte midler til projekter samt eventuel tilbagebetaling af projektmidler. 65067 Det lokale beskæftigelsesråd Restbudgettet overføres til projekter i 0. 55 88 598 6.5 IT 6500 KMD Betalingsaftale Erstatning fra monopolsystemerne kommer først i 0 og indtægten overføres. 6500 Digitaliseringspulje Den resterende pulje overføres til projekter, som er godkendt i 0, men hvor udgifterne først afholdes i 0 96-55 65 6.56 Byggesagsbehandling 656005 BBR-projekt Resterende budget overføres til 0. Der overføres 5.000 kr. til personaleudgifter og.65.000 kr. i indtægter. -.0 -.0 6.66 Innovation og ny teknologi 6.66 Markedsføring Afsat budget til markedsføring søges overført til indgåelse af kampagne for at tiltrække flere studerende til virksomhederne i Vejen Kommune, jf. Økonomiudvalget 9.0.0. 90 90 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 6.67 Markedsføring Restbudgettet på 90.000 kr. ønskes overført til projekter i 0. Overføres ikke, jf. direktionsmødet / 0. 0 6.7 Interne forsikringspuljer 6.7 Risikostyringspuljen Der er et restbudget på,55 mio. kr. 0,85 mio. kr. vedr. projekter, som der er givet bevilling til. Heraf er projekter for 0,85 mio. kr. igangsat men endnu ikke helt afsluttet. Herudover ønskes overført 0,696 mio. kr. til igangsætning af udsat brandsikring på skoleområdet. 6.7 Arbejdsskader Restbudget på,09 mio. kr. ønskes overført til arbejdsskadebudgettet for 0. Restbudgettet overføres til opbygning af en pulje, der kan være med til at imødekomme fremtidige udbetalinger til arbejdsskader..76.55.09 Økonomiudvalget, driftsoverførsler i alt.86.00.985 5.0 Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler ØU f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9