Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme for 2014 udgør: Tabel 1. Budget 2014 (Drift og statsrefusioner) (1.000 kr.) Udgift Indtægt Nettoudgift Bev. Sundhed og Forebyggelse 219.577-1.128 218.400 Bev. Serviceudgifter 52.438-1.228 51.261 04.62.82 Kommunal genoptræning efter udskr. og vedlh.træning (efter sundhedsloven) 15.048-725 14.322 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 6.787 6.787 04.62.85 Kommunal tandpleje 18.906-451 18.455 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.433. 4.433 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste, Sundhedspleje 7.264 7.264 Bev. Aktivitetsbestemt medfinansiering 167.139 167.139 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering 167.139 167.139 Bev.: Bevillingsniveau. Generelle budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges som en integreret del af den årlige budgetproces. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Indtægtsbudgetter er en del af det samlede budget for hvert sted. Takster prisfremskrives under hensyn til prisudviklingen, enten årligt eller med få års mellemrum. Såfremt indtægtsbudgetterne ikke er tilstrækkelige, omplaceres budget fra øvrige områder inden for hvert sted. For serviceudgifter er der generelt overførselsadgang mellem årene således, at overskud overføres til to år efter regnskabsåret, mens underskud overføres til året efter regnskabsåret. Der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Generelt gælder, at nye tiltag skal finansieres inden for det enkelte steds eller udvalgets ramme. Bevillingssystemet kræver dog fortsat, at ændringer på tværs af bevillingsniveauer godkendes af såvel Økonomiudvalg som Byråd. Side 1
Tværgående udgiftsområder En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter (700.709) Budgettet indeholder udgifter til skatter og afgifter samt servicekontrakter. Udgifterne er kvalificeret i 2013, og som en konsekvens af denne gennemgang blev samtlige budgetter til skatter og afgifter tilrettet, og samtlige bevillinger til servicekontrakter overført til Servicekorpset. Den bevillingsmæssige tilretning blev foretaget som en del af budgetopfølgningen pr. 30/9 2013. Det var ikke muligt at få ændringen medtaget i budget 2014, hvorfor der vil blive foretaget en tilsvarende omflytning til budget 2014, via budgetopfølgningen pr. 31/3 2014. El og varme (700.710 og 700.711) Det samlede energibudget er samlet i politikområdet 107.036 Energi, tilhørende Teknikudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Vand og Renovation 700.712 og 700.713 Budgettet til vand og renovation er afsat på de enkelte institutioner. Hovedvedligeholdelse (gr. 700.706) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet 107.030 Hovedvedligeholdelse, tilhørende Teknikudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (gr. 700.770) Udgifter til Servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet 107.032 Servicekorpset, tilhørende Teknikudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af Servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.770. Servicekorpset har endvidere overtaget ansvaret for samtlige servicekontrakter, og bevillingerne hertil vil blive overført til Servicekorpset som en del af budgetopfølgningen pr. 31/3 2014. Udearealer (gr. 700.775) Vedligeholdelsen af kommunens udearealer er udliciteret til Hede Danmark. Det samlede budget er samlet i politikområdet 107.034 udearealer, tilhørende Teknikudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af de forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.775. Rengøring (gr. 700.780) Rengøring af kommunens bygninger er udliciteret til Forenede Service A/S. Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet 101.055 Rengøring, Side 2
tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner. Der er til budget 2014 sket en tilretning af rengøringsbudgettet, som en konsekvens af kommunens genudbud af rengøringsopgaven. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Takster Takster fremgår af takstbladet for 2014. Sundhed og Forebyggelse Serviceudgifter Opgaver under området Genoptræning og vedligeholdende træning (efter Sundhedsloven) Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedspolitik, sundhedsaftaler, sundhedsbus, rygestopkurser m.v.) 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning efter Sundhedsloven Under dette bevillingsniveau Sundhed og forebyggelse ligger alene den del af genoptræningen som varetages af kommunen, herunder også evt. vederlagsfri fysioterapi hos kommunen. Under bevillingsniveauet Aktivitetsbestemt (med)finansiering m.v., som behandles senere, ligger den stationære genoptræning på sygehuse, den specialiserede ambulante genoptræning og personbefordring samt den vederlagsfri fysioterapi, der udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Der henvises til afsnittene Generelle budget- og styringsprincipper samt Tværgående udgiftsområder, som er beskrevet først i budgetbemærkningerne på sundhedsområdet. Side 3
Sundhedsloven Genoptræning efter Sundhedsloven tager udgangspunkt i genoptræningsplaner udarbejdet af sygehuse og faglige retningslinjer udarbejdet af kommuner. Kommunerne har ansvar for og varetager almen ambulant genoptræning efter Sundhedsloven (specialiseret ambulant genoptræning foregår fortsat på sygehusene). Ved udskrivning giver lægen borgeren en genoptræningsplan, som kommunen visiterer efter. Antal genoptræningsplaner i Frederikssund Kommune 2007-2013 Almen Specialiseret Egen træning År Børn varige handicap Tilvalg Fr.sund Kommune Fravalg Fr.sund kommune Privat klinik I alt (excl. fravalg) 2007 487 218 4 9 Ikke registreret Ikke registreret 0 718 2008 646 214 6 11 6 6 0 883 2009 801 214 1 7 6 6 0 1.029 2010 943 202 0 18 8 6 44 1.215 2011 1.008 183 0 10 12 11 0 1.213 2012 1.069 186 0 19 12 14 0 1.286 2013 1.114 136 1 13 6 5 0 1.266 2011: 1. jan 19. dec. / 2012: 1. jan 30. nov. / 2013: 1. jan 15. Nov. Træningsenheden blev ved budget 2012 tilført 1,5 mio. kr. til at mindske venteliste på service- og sundhedslov. Takst til mellemkommunal afregning Takster ved afregning for genoptræning i kommunalt regi svarer til Sundhedsstyrelsens DRG takster. De mellemkommunale takster er baseret på de ambulante genoptræningstakster fratrukket omkostninger til overhead fra sygehuset, samt omkostninger til forskning og uddannelse af studerende. Videreuddannelse af personale i form af kurser m.m. er indregnet i taksterne. Mellemkommunal afregning for genoptræningsydelser (kr.) Gruppe Tekst 2014 GEN1A Genoptræningsgruppe 1, ambulant 666 GEN2A Genoptræningsgruppe 2, ambulant 889 GEN3A Genoptræningsgruppe 3, ambulant 1.436 Kilde: Sundhedsstyrelsen, DRG takster. http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsoekonomi/takster/takster%202014.aspx Side 4
Gruppering 002 Ambulant specialiseret genoptræning (Sundhedslovens 140) Der henvises til afsnittene Generelle budget- og styringsprincipper samt Tværgående udgiftsområder, som er beskrevet først i budgetbemærkningerne på sundhedsområdet. Ingen yderligere forudsætninger. Takster fastsættes i aftaler med regionerne. Gruppering 003 Personbefordring Området vedrører udgifter til befordring af borgere til: Visiteret dagaktivitet Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven Genoptræning efter Sundhedsloven Der henvises til afsnittene Generelle budget- og styringsprincipper samt Tværgående udgiftsområder, som er beskrevet først i budgetbemærkningerne på sundhedsområdet. Ingen yderligere forudsætninger. Der er to takster på området. Borgere der befordres til visiteret dagaktivitet (med træningsindhold) betaler en symbolsk pris på 15 kr. pr. tur (30 kr. retur). Borgere, der befordres til genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven, betaler 50 kr. pr. tur (100 kr. retur). Side 5
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Funktionen vedrører den del af den vederlagsfri fysioterapi, der udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter til bestemte patientgrupper. Såfremt kommunen begynder at tilbyde vederlagsfri fysioterapi, skal udgifter til dette bogføres under 04.62.82 gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning. Der henvises til afsnittene Generelle budget- og styringsprincipper samt Tværgående udgiftsområder, som er beskrevet først i budgetbemærkningerne på sundhedsområdet. Praktiserende læger henviser til vederlagsfri fysioterapi, hvorfor kommunen ikke kan påvirke forbruget. Ingen yderligere forudsætninger. Behandlingen udføres vederlagsfrit for borgeren. Kommunen afregner med regionerne på baggrund af takster der fremgår af overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. 04.62.85 Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje omfatter: Børne- og ungetandpleje til 0-17-årige (til og med 17 år) Omsorgstandpleje (plejehjemsbeboere og lignende) Specialtandpleje (psykisk og fysisk handicappede) Der udføres alle former for tandbehandling: caries, kirurgi, tandregulering samt tandbehandling i narkose. Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der overførselsadgang således, at overskud overføres til to år efter regnskabsåret, mens underskud overføres til året efter regnskabsåret. Der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Budgettet er reguleret i forhold til børnetalsnedgangen fra 2007 til 2014. Der forventes ydet tandpleje til (data pr. 27. nov. 2013): Side 6
Skoletandplejen: 9.950 børn (0-17 år, individuel behandling efter behov) Herudover 130 patienter I fuld narkose fra andre kommuner Omsorgstandplejen: 170 patienter Specialtandplejen: 95 patienter fra Frederikssund Kommune (Herudover udføres specialtandpleje til 207 patienter fra 3 andre kommuner mod betaling) Gruppen af børn indkaldes første gang, når de er 10 måneder. Derefter tilbydes individuel behandling. For børn med bedste tandstatus kan intervallet være op til 18 måneder. Omsorgstandplejepatienter får transport til klinik for større behandlinger og røntgen. Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i omsorgstandplejen udgør 475 kr. i 2014. Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i specialtandplejen udgør 1.775 kr. i 2014 (jævnfør bekendtgørelse om tandpleje). 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Under funktionen er budgetlagt de aktiviteter, der iværksættes af Sundhedsudvalget i forhold til aktivitetspuljen. I 2013 planlægges puljen anvendt til sundhedsbus, vaccination, patientuddannelse, rygestopkurser, vægt- og motionstilbud, tværgående forebyggende indsatser og opfølgning på landsdækkende kampagner, samt den kommunale del af forløbsprogrammerne for borgere med kroniske sygdomme. Der henvises til afsnittene Generelle budget- og styringsprincipper samt Tværgående udgiftsområder, som er beskrevet først i budgetbemærkningerne på sundhedsområdet. Lægerne har ud over sundhedsfremme også opgaver som lægekonsulenter i Jobcenter og Socialservice og som børne- og ungelæger. Kommunallægernes løn fordeles derfor med 33% til Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88) og 67% til Jobcentret (06.45.53). Ingen takster. 04.62.89 Sundhedstjeneste, Sundhedsplejen Sundhedsplejen yder generel konsulentbistand til skoler og institutioner i sundhedsmæssige spørgsmål. Der ydes bistand til personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Side 7
Småbørnsområdet Familier med spæd og småbørn mellem 0 1 år tilbydes 4-5 hjemmebesøg, således at flergangsfødende tilbydes færre besøg end førstegangsfødende. Børn kan, hvor der er behov for det, følges til skolealderen. Der tilbydes behovssundhedspleje til familier med: Almindelige problemer (fx problemer med amningen eller urolige børn) Særlige forhold (fx for tidligt fødte børn eller tvillingefødsler) Svære forhold for børn og forældre (fx familier med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale problemstillinger) Tilknytningsproblemer: En dårlig relation giver børn skader for resten af livet. Der gives derfor behovsbesøg til styrkelse af relationen mellem mor/far og barn. Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken ved første møde. Specialmødregrupper tilbydes inden for følgende grupper: Mødreguppe for mødre med efterfødselsreaktioner Mødregruppe for unge mødre Derudover tilbydes specialkurset Klar til barn til kommende forældre, for at forebygge vold mod børn. Tværkulturel mødregruppe for indvandrere har tidligere været et tilbud, men er stoppet grundet lille tilslutning. Skoleområdet Sundhedsplejens indsats på skoleområdet består af følgende (for alle børn på skoler beliggende i kommunen): Sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser på fire årgange (herunder Ind- og udskolingsundersøgelser) Sundhedspædagogiske aktiviteter i forskellige klasser - Sundhedscirkus i 1. klasse - Seksualundervisning i 5. klasse - Sundhedseksperimentariet i 7. klasse Samtalerne tilrettelægges, så de danner grundlag for en samlet vurdering af barnet/den unges sundhedstilstand og sundhedsvejledning alt efter barnet/den unges behov. Børn med særlige behov ses af sundhedsplejersken efter behov. For at give børn med psykisk syge forældre eller forældre med misbrug en mulighed for at være sammen med ligesindede, er der oprettet to specialgrupper, hvortil der er knyttet to sundhedsplejersker og to familiekonsulenter. Der er endvidere etableret en skilsmissegruppe for børn og der arbejdes på at etablere flere. Tværfaglige tiltag Distriktsteam: Samarbejde mellem PPR (psykologisk, pædagogisk rådgivning), Familieafdelingen og Sundhedsplejen er etableret (ca. 2 timer ugentligt), og kan varetage alle børn fra 0-18 år. Bufo: Samarbejde mellem tværfaglige grupper, som varetager akutte sager om vold eller seksuelle overgreb. Side 8
Bedre tværfaglig indsats (BTI): Sundhedsplejen deltager blandt andet sammen med dagpleje, daginstitutioner, PPR, og Familieafdelingen, i et stort tværfagligt projekt der skal forbedre den tværfaglige indsats overfor børn i familier med misbrug eller sindslidelse. Åben anonym rådgivning: Rådgivning opstartet i 2009, hvor alle borgere kan henvende sig. Henvendelser vedr. 0-18-årige viderestilles til Sundhedsplejen. Tidlig indsats: Et samarbejde med jordmødre fra Hillerød fødeafdeling, familieafdelingen og sundhedsplejen. Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud overføres til to år efter regnskabsåret, mens underskud overføres til året efter regnskabsåret. Der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt der ikke er overførselsadgang. Der forventes ydet sundhedstjeneste til: 380 børn under et år: 5 besøg til førstegangsfødende, 4 besøg til flergangsfødende. Barselsbesøg: Fra 1. januar giver sundhedsplejen barselsbesøg til alle fødende, der går hjem indenfor 72 timer efter fødslen (sundhedsstyrelsen anbefalinger). Besøget gives på 4. eller 5. dag. Timerne til besøget varetages inden for sundhedsplejens budget. Besøg på lørdage, søn- og helligdage medfører imidlertid merudgift til vagttillæg på ca. 40.000 kr. Beløbet tilføres sundhedsplejen ved første budgetopfølgning pr. 31. marts 2014. 180 børn mellem 1 og 6 år: Der gives ca. 45% ekstrabesøg til familier med problemer, svarende til 234 ekstrabesøg. 6.599 skolebørn mellem 6 16 år: Sundhedssamtaler og undersøgelser på fire årgange samt aktiviteter i forskellige klasser. Herudover gives samtaler med børn med særlige behov. 160 6-18-årige i alle specialinstitutioner beliggende i kommunen Ind- og udskolingsundersøgelse af alle børn (12 kommuneskoler og 3 privat skole) Konsulentbistand til 41 daginstitutioner Budget til sundhedsplejerskestuderende Budgettet er fra 2014 tilført 140.000 kr. til aflønning af sundhedsplejerskestuderende i seks måneder. Kadencen for studerende varierer imidlertid fra år til år. Derfor vil der hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen ske en regulering, hvis der er studerende i mindre end seks måneder. I budget 2014 forventes studerende i seks måneder, hvorfor der ikke er reguleret i budgettet på 140.000 kr. Ved budget 2015 forventes en teknisk ændring på -70.000 kr. (2014-pris), da der kun vil være studerende i 3 måneder. Der er ingen takster på området. Side 9
Aktivitetsbestemt medfinansiering 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering er ikke en del af serviceudgifterne. I 2014 er budgettet på 167 mio. kr. Budgettet er fastlagt efter KL-skøn i økonomiaftalen, med korrektion for efterfølgende DUT-midler samt kommunens demografiprognose. Midtvejsregulering Det indgår sædvanligvis i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at der skal laves en midtvejsregulering af medfinansieringsudgifterne. Midtvejsreguleringen betyder, at kommunerne under ét får budgetsikkerhed for udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, idet afvigelser fra det forudsatte niveau for medfinansiering vil medføre, at bloktilskuddet det efterfølgende år reguleres. Kommunerne vil således få kompensation, hvis regionerne har en højere vækst end aftalt med regeringen i økonomiaftalen. Omvendt vil kommunerne skulle aflevere penge, hvis aktiviteten i regionerne bliver mindre end forudsat. Evt. kompensation sker via bloktilskuddet og således efter bloktilskudsnøglen. Styringsmuligheder Sundhedsudgifterne skønnes generelt at stige. Styringsmulighederne på kort sigt er yderst begrænsede, da sundhedsniveauet og dermed forbruget af sundhedsydelser kun påvirkes over lang tid. Ydermere er det alene praktiserende læger og sygehuse, der visiterer til sundhedsydelser; hvorfor det ikke er kommunen, der vælger mellem forskellige behandlingsformer. er dels indeholdt i KL s skøn for kommunens udgifter. Herudover ganges KL s udgiftsskøn pr. borger med Frederikssund Kommunes egen befolkningsprognose. KL s skøn for kommunernes medfinansiering i 2014 er baseret på det skøn på landsplan, der indgår i økonomiaftalen for 2014. Dette er fastsat på baggrund af det aftalte aktivitets- og udgiftsniveau i det regionale sundhedsvæsen. Skønnet på landsplan er fordelt mellem de enkelte kommuner på baggrund af fordelingen i 2012 beregnet i takstsystem 2013. Medfinansieringsudgifterne beregnes ud fra en lang række takster og tilhørende takstlofter for behandlinger i sygehusregi og praksissektor. Side 10