2016-2019 BUDGET BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER vordingborg.dk
Budget 2016-19 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 14 Erhvervsudvalg 16 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 18 Socialudvalg 25 Sundheds- og Psykiatriudvalg 33 Teknik- og Miljøudvalg 43 Børne-, Unge- og Familieudvalg 60 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 73 Oversigter 79 Investeringsoversigt 80 Tværgående artsoversigt 81 Takster 82 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 83 Socialudvalg 84 Teknik- og Miljøudvalg 85 Børne-, Unge- og Familieudvalg 90 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 91-2 -
Budget 2016-19 Forord Budgettet for 2016 er et fornuftigt resultat, hvor en sikker og effektiv drift er balanceret med kloge investeringer i fremtiden. Der indgår også besparelser i budgettet, som vil kunne mærkes rundt om i organisationen og i vores tilbud til kommunens borgere. Ingen tvivl om det. Men der er også fundet midler til vigtige og højt prioriterede investeringer i nye satsninger og servicetilbud. På denne måde er det lykkedes os at fortsætte arbejdet med at realisere vores fælles vision om at blive storbyens sundeste og smukkeste forhave. Vi er inde i en meget positiv udvikling, hvor vi ser fremgang på en lang række felter. Fx på vores placering på Dansk Industris rangliste over kommunernes erhvervsvenlighed og endnu mere vigtigt på listen over folkeskolens resultater. Vi kan ikke alt og derfor har det været nødvendigt at foretage en egentlig omprioritering. Det har jeg det godt med, for det viser at vi vil noget med kommunen, og at vi har mod og handlekraft til at træffe de nødvendige beslutninger, som skal skabe tilflytning og vækst i kommunen. Indholdsmæssigt står vi nu med et budget for 2016-19, som overordnet set viser en økonomi i balance. Resultatet af ordinær drift er et overskud på 130 mio. kr. i 2016. Det bruger vi så til at finansiere vores anlægsbudget og til nettoafdrag på lån. Derved ender vi med et budget for 2016, hvor der er 18 mio. kr. til opbygning af kassebeholdningen. Det er godt og da vi samtidig budgetlægger med store afdrag på vores lån, viser det, at vi er inde i en god spiral omkring økonomien. Budgettet for 2016 giver mulighed for, at kommunen kan sætte ind med særlige indsatser på blandt andet ældre-, sundheds- og uddannelsesområdet og fortsætte arbejdet med at forbedre vilkårene for det lokale erhvervsliv blandt andet ved at omdanne Parkhaven i Vordingborg til kommunens femte pendlerinstitution med lang åbningstid. Øvrige tiltag som retter sig mod realisering af kommunens vision er bl.a. renholdelse i bycentrene og at affaldstømningen forbedres, ligesom der igangsættes planlægning af kystnære stier samt en kortlægning af potentialet for vandaktiviteter. Anlægsinvesteringerne er i budget 2016 reduceret til 73 mio. kr. Det sker hovedsageligt fordi de forventede investeringer i et Vandhus på Panteren finansieres gennem et Offentligt-Privat- Samarbejde. Derudover er nogle investeringer udskudt, fordi de er udløbere af det statslige projekt med udbygning af jernbanen til Femern-bælt forbindelsen, som ligeledes er udskudt ca. et år. Der er alligevel blevet råd til et par nye investeringer, bl.a. prioriterer vi midler til det ny Borgercenter på Valdemarstorvet og til en række forskønnelsestiltag i vores mindre byer og købstæder. Derudover afsættes der bl.a. midler til løbende renovering af kommunens havne, opgradering af de offentlige toiletter samt etablering af flere cykelstier. Alt dette skal bidrage til, at Vordingborg kommune fortsat er et godt sted at bo og leve, samt et attraktivt mål for turister og andre gæster. Knud Larsen Borgmester - 3 -
Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger - 4 -
Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgetresultat Der budgetteres med et overskud på ordinær driftsvirksomhed i kommunen på 129,9 mio. kr. og samlede anlægsudgifter på 73 mio. kr. Dette giver et samlet overskud på det skattefinansierede område på 56,9 mio. kr. Resultatet af det brugerfinansierede område er et underskud på 0,03 mio. kr. Derudover er der de samlede finansielle poster på 38,9 mio. kr., som primært er nettoafdrag på kommunens gæld. Samlet set betyder det en styrkelse af kassebeholdningen med 18 mio. kr. Dette fremgår også af nedenstående oversigt, som indeholder totalbudgettet, udvalgenes budgetrammer samt konsekvenserne for likviditeten. 2016-prisniveau - Beløb i 1.000 kr. Budget- - - - B u d g e t o v e r s l a g - - - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER forslag 2016 2017 2018 2019 (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) Indtægter 05 Skatter -1.895.590-1.952.217-2.006.829-2.039.184 05 Udligning og tilskud -1.022.066-943.552-892.342-868.591 05 Refusion af købsmoms 381 381 381 381 Indtægter, i alt -2.917.276-2.895.388-2.898.790-2.907.394 Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 330.916 303.437 281.314 273.383 07 Erhvervsudvalg 10.410 10.410 10.410 10.410 10 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 769.421 778.354 784.138 787.045 20 Socialudvalg 423.101 434.105 444.325 453.010 25 Sundheds- og Psykiatriudvalg 409.202 407.751 407.706 407.725 35 Teknik- og Miljøudvalg 117.627 115.799 116.666 116.666 40 Børne-, Unge- og Familieudvalg 657.976 644.331 633.477 625.577 45 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 54.432 53.859 53.599 53.599 Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6 0 55.022 108.307 162.728 Drift og refusion, i alt 2.773.086 2.803.069 2.839.943 2.890.143 Renter 14.267 14.250 14.107 13.847 Resultat af ordinær drift -129.923-78.068-44.741-3.405 Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 20.578 32.478 6.563 17.087 07 Erhvervsudvalg 0 0 0 0 10 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 0 0 0 0 20 Socialudvalg 0 0 5.000 0 25 Sundheds- og Psykiatriudvalg 800 0 0 0 35 Teknik- og Miljøudvalg 40.213 47.684 53.797 48.140 40 Børne-, Unge- og Familieudvalg 7.350 4.100 0 0 45 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 4.073 773 773 4.773 Anlægsudgifter, i alt 73.014 85.035 66.133 70.000 Resultat af skattefinansierede områder -56.909 6.967 21.392 66.595 BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Teknik- og Miljøudvalg, drift 27 27 26 26 Brugerfinansieret drift, i alt 27 27 26 26 35 Teknik- og Miljøudvalg, anlæg 0 0 0 0 Brugerfinansieret anlæg, i alt 0 0 0 0 Resultat af brugerfinansierede områder 27 27 26 26 05 Finansforskydninger 8.500 9.200 27.300 2.300 05 Afdrag på lån, ældreboliger 12.041 12.695 13.050 13.417 05 Afdrag på lån, øvrige lån 33.377 34.341 37.437 35.443 05 Låneoptagelse -15.000-15.000-15.000-15.000 Ændring af likvid beholdning -17.964 48.229 84.205 102.781 Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter - 5 -
Generelle bemærkninger Budgettets funktion Budgettet er Kommunalbestyrelsens årlige prioritering af midler mellem de forskellige områder. Denne budgetpublikation indeholder således samtlige indtægter og udgifter i 2016 samt en fordeling af bevillinger på de forskellige kommunale opgaveområder. Derudover har budgetpublikationen det formål at informere kommunens borgere, interessenter og centrale myndigheder om økonomi og målsætninger på de kommunale opgaveområder. Bevillingsbeføjelse Bevillingsbeføjelsen er hos kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at ingen - uden kommunalbestyrelsens godkendelse - må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske rammer. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må i disse tilfælde efterfølgende indhentes snarest muligt. Bevillingsniveau Ved budgettets vedtagelse fastsætter kommunalbestyrelsen de økonomiske rammer for fagudvalg m.v. For 2016 er hvert fagudvalg meddelt en nettobevilling vedrørende driften, og rådighedsbeløb vedrørende anlæg. Driftsbevillingen kan bestå af både budgetramme 1 og budgetramme 2, hvor budgetramme 1 er løn og serviceudgifter og budgetramme 2 hovedsageligt er overførselsudgifter. Inden for driftsbevillingen kan udvalget foretage omplaceringer inden for budgetramme 1 jf. principper for økonomistyring, blot må bevillingsrammen ikke ændres. Fagudvalgets budgetramme kan opdeles i et eller flere politikområder. Hvert politikområde tildeles en netto-budgetramme. Fagudvalgene kan foretage omplaceringer mellem udvalgets politikområder. Anlægsbevilling godkendes i kommunalbestyrelsen før et projekt kan påbegyndes og rådighedsbeløb frigives. Såfremt det afsatte rådighedsbeløb i indeværende år ikke er tilstrækkeligt, ansøges der om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt eventuelt tillægsbevilling til anlægsbevilling. Budgetafvigelser på anlægsprojekter, der ikke er tillægsbevilget, finansieres af udvalgets egen driftsramme jf. principper for økonomistyring. Budgetforløb Budgetstrategi og tidsplan for budget 2016-19 blev vedtaget af udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning i februar 2015. Målsætningerne for budgetprocessen er udledt af den vedtagne økonomiske politik. Det betyder at der med uændrede skatteprocenter skal være økonomisk råderum til investeringer på 80 mio. kr., råderum til udvikling, markedsføring og bevillingsreserve på 45 mio. kr., gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. samt en nettoafvikling af kommunens langfristede gæld. Budgetprocessen har haft fokus på balance i økonomien så der er et sundt flerårigt grundlag for den videre udvikling af kommunen og samtidig skabe et råderum til prioriteringer der skal være med til at realisere den ambitiøse vision 2030, som en samlet kommunalbestyrelse vedtog i 2014. - 6 -
Generelle bemærkninger Det blev således besluttet i budgetstrategien at der skulle ske en omprioritering, såfremt alle de gode intentioner i arbejdet med visionen skulle omsættes til forbedrede resultater til glæde for både borgere, virksomheder og ansatte i Vordingborg Kommune. Den ændrede prioritering betød at 1,5% af alle udvalgsrammer skulle omprioriteres til nye tiltag ved at fremsætte forslag til nye indsatser og forslag til reduktioner. Derudover var der indarbejdet en årlig reduktion på 10 mio. kr., som blev fordelt på udvalgenes rammer. Dette svarer til ca. 0,5% af udvalgenes budgetter inden for budgetramme 1. Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Folketingsvalget i juni 2015 betød at forhandlingerne mellem Regeringen og KL om aftale om kommunernes økonomi for 2016 blev udskudt. Aftalen blev indgået 3. juli 2015 ca. 3 uger senere end normalt. De væsentligste elementer i Aftalen om kommunernes økonomiske rammer for 2016 er: - De kommunale serviceudgifter skal reduceres med 2,4 mia. kr. hvert år. Det svarer til 1% og er et bidrag til omprioritering. Prioriteringen er ikke foretaget i fremtiden, men i 2016 er det aftalt at 1,9 mia. kr. tilbageføres kommunernes rammer. Dette forventes at ske i forbindelse med finansloven for 2016. I Vordingborg Kommune svarer det til henholdsvis 20,3 mio. kr. og 16,1 mio. kr. - Det særlige tilskud til ældreområdet betegnet Ældremilliarden udgår, til gengæld hæves bloktilskud og serviceramme tilsvarende med 1 mia. kr. Det svarer til 8,5 mio. kr. i Vordingborg. - Der er fastsat et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2016. Af dette beløb fordeles 2 mia. kr. efter kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Det betyder at Vordingborg Kommunes ekstraordinære tilskud i 2016 bliver på 43,8 mio. kr. - Der afsættes lånepuljer i samme niveau som tidligere år. Budgetgrundlaget Budget 2016 har taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2015. Der er reguleret for nye udgifter eller indtægter affødt af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2016, Kommunalbestyrelsesbeslutninger, som påvirker budgetterne i 2016-19 og budgetrammerne er endvidere reguleret i forhold til den forventede demografiske udvikling på alle områder. Dertil kommer den vedtagne reduktion på 10 mio. kr. som er fordelt forholdsmæssigt på udvalgenes budgetramme. Herudover er budgetterne fastholdt uændret, og der er sket fremskrivning med KL s seneste skøn over den forventede pris- og lønudvikling fra 2015 til 2016. Befolkningsudviklingen Vordingborg Kommunes befolkningsprognose for årene 2015 til 2028 viser et generelt faldende befolkningstal, hvilket betyder et fald på 1005 borgere, svarende til 2,2%, henover den 13 årige prognose frem til et estimeret befolkningstal på 44.466 personer i år 2027. Faldet forventes at være jævnt i alle årene. Dog med mindst fald frem til 2019, da der i prognosen er taget højde for den forventede tilgang af flygtninge. - 7 -
Generelle bemærkninger Kommunens samlede befolkningsudvikling Vordingborg Kommune Historik Historik Udgangsår Antal pr. 1. januar Ændring fra 2015-2028 2008 2014 2015 2016 2022 2028 Antal % 0 år 400 325 309 330 369 370 61 19,73 0-6 år 3.386 2.750 2.685 2.593 2.643 2.855 170 6,33 7-16 år 5.797 5.471 5.372 5.344 4.617 4.233-1.139-21,21 17-25 år 3.746 3.968 4.055 4.020 3.724 3.416-639 -15,75 26-42 år 8.731 7.211 7.144 7.021 6.810 7.041-103 -1,44 43-59 år 11.906 11.523 11.517 11.481 10.570 9.127-2.390-20,75 60-64 år 3.946 3.510 3.551 3.448 3.571 3.677 126 3,54 65-79 år 6.732 8.515 8.766 9.061 9.894 9.725 959 10,93 80-99 år 2.355 2.347 2.381 2.412 3.032 4.393 2.012 84,50 Total 46.599 45.295 45.471 45.382 44.861 44.466-944 -2,08 Befolkningsudviklingen fordelt på aldersklasser i udvalgte år På trods af en mere positiv befolkningsudvikling end ventet, er der stadig en ujævn geografisk og aldersmæssig udvikling. Hovedtendensen i prognosen er færre borgere blandt de unge og erhvervsaktive og et stigende antal ældre, samt faldende indbyggertal i yderområderne mens antallet er stigende i Vordingborg by og nærliggende områder. Der er foretaget demografisk regulering af budget 2016-19 i overensstemmelse med den ovenstående prognose. I februar 2015 blev der vedtaget en ny demografimodel, hvor der alene er foretaget en korrektion af budgetrammer ud fra den forventede befolkningsudvikling i Vordingborg Kommune, og omfatter ikke ændringer i aktivitets- og serviceniveau. Demografimodellen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper som berører de forskellige serviceområder. Demografireguleringen for budget 2016 betyder en udvidelse af driftsbudgettet på 1,3 mio. kr. Budgetaftale 2016-19 Den 21. september 2015 blev der indgået en bred aftale om budget 2016-19. Aftalen er indgået mellem Konservative, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre. Budgetaftalen sikrer, at Vordingborg Kommune i tråd med visionen for 2030, kan fortsætte arbejdet for at udnytte den smukke og gunstige placering mellem storbyerne København og Berlin og udnytte vækstmulighederne i forbindelse med opførelsen af den nye Storstrømsbro og den kommende Femernforbindelse. Budgetaftalen giver samtidig mulighed for, at kommunen også kan sætte ind med særlige indsatser på blandt andet ældre-, sundheds- og uddannelsesområdet og fortsætte arbejdet med at forbedre vilkårene for det lokale erhvervsliv blandt andet ved at omdanne Parkhaven i Vordingborg til kommunens femte pendlerinstitution med lang åbningstid. Konkret betyder den brede budgetaftale, at kommuneskatterne holdes uændrede og at der fortsat ikke vil være nogen dækningsafgift. Budgetforliget kan i sin helhed ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside www.vordingborg.dk og indgår i det samlede budget som formelt er vedtaget den 8. oktober 2015. - 8 -
Generelle bemærkninger Driftsbudgettet Driftsudgifterne er budgetteret til 3.492,2 mio. kr. og driftsindtægterne er budgetteret til 719,1 mio. kr., hvilket giver et nettodriftsbudget på 2.773,1 mio. kr. Serviceudgifternes andel udgør 1.859 mio. kr., hvilket er 17 mio. kr. over Vordingborg Kommunes andel af den vejledende udmeldte serviceramme (1.842 mio. kr.). Der har været fokus på at udvikle den kommunale service, hvor det bl.a. på baggrund af de indarbejdede besparelser, er mulighed for nye tiltag. Bl.a. afsættes der 4,5 mio. kr. til løft af kommunens folkeskoler til bedre vikardækning samt 5,1 mio. kr. til motions- og sociale tilbud til kommunens ældre borgere. Det har således været nødvendigt at gennemføre en række reduktioner på forskellige områder. Den aftalte 0,5 pct. besparelse på 10 mio. kr. fastholdes i årene frem. Samtidig er der udmøntet besparelser fra 1,5 pct. puljen svarende til 10,2 mio. kr. i 2016 stigende til 19,3 mio. kr. i 2019. Der er bl.a. indarbejdet store besparelser på administrationsområdet, hvor der til næste år vil blive arbejdet med bedre arbejdsgange og standardiseringer. Regeringen har besluttet, at den vil kræve et 1 pct. omprioriteringsbidrag af kommunerne. For 2016 tilbageføres omprioriteringsbidraget til kommunerne, men fra 2017 og frem er det uvist om det tilbageføres kommunerne. På denne baggrund er der således besluttet at der i budget 2017 skal findes yderligere besparelser på 16,9 mio. kr. I driftsbudgettet er afsat en udviklings- og markedsføringspulje på 9,4 mio. kr., puljen skal sikre tilstrækkelige muligheder for udviklingsinitiativer således der skabes mulighed for at investere i tiltrækning af nye borgere for at vende den nedadgående befolkningsudvikling. Ligesom der under Erhvervsudvalget er afsat en udviklingspulje på 2,5 mio. kr. til styrkelse af erhvervsudviklingen i Vordingborg Kommune. For at sikre et robust budget er der afsat 10 mio. kr. i en bevillingsreserve. Efterfølgende er vist nettodriftsudgifternes fordeling på fagudvalg. UDVALG Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Beløb i mio. kr. Budget 2016 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 324,2 303,6 318,9 330,9 Erhvervsudvalg (pr. 01.01.2014) 10,4 10,4 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 697,4 693,5 722,0 769,4 Sundhedsudvalg*) 228,9 242,4 Sundheds- og Psykiatriudvalg (pr. 01.01.2014) 395,3 409,2 Socialudvalg 438,0 446,9 404,9 423,1 Psykiatriudvalg*) 145,5 145,6 Teknikudvalg*) 92,0 99,2 Miljø- og Klimaudvalg*) 25,1 27,5 Teknik- og Miljøudvalg (pr. 01.01.2014) 110,6 117,6 Børne-, Unge- og Familieudvalg 671,4 665,8 661,9 658,0 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 57,1 57,8 56,9 54,4 Driftsudgifter i alt 2.679,6 2.682,3 2.680,9 2.773,0 Note: Nettotal i mio. kr. i det enkelte års prisniveau. *) ændret politisk struktur pr. 1. januar 2014. - 9 -
Generelle bemærkninger Nettodriftsudgifter fordelt på udvalg 2016 Anlægsbudgettet Der er budgetteret med en nettoanlægsramme på 73 mio. kr. Det er et væsentligt bidrag til aktivitetsniveauet i kommunens erhvervsliv og ikke mindst investeringer i at sikre en effektiv drift på kommunens velfærdsområder. Der er bl.a. afsat 53 mio. kr. fordelt med 18,5 mio. kr. i 2016 og 31,5 mio. kr. i 2017, til bygning af kommunens nye Borgercenter på Valdemarstorvet, hvor Jobcenter, Ydelseskontor og Borgerservice samles. Der afsættes en årlig ramme på 3 mio. kr. til renovering af kommunens havne, ligesom der afsættes 1 mio. kr. årligt til opgradering af kommunens offentlige toiletter. En samlet oversigt over anlægsprojekter fremgår af investeringsoversigten. Anlægsrammen på det skattefinansierede område er fordelt på fagudvalg jf. nedenstående: UDVALG mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 20,6 Erhvervsudvalg 0,0 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 Socialudvalg 0,0 Sundheds- og Psykiatriudvalg 0,8 Teknik- og Miljøudvalg 40,2 Børne-, Unge- og Familieudvalg 7,3 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 4,1 Anlægsudgifter i alt 73,0-10 -
Generelle bemærkninger Finansiering Skatter, tilskud og udligning er de væsentlige finansieringskilder, de samlede indtægter udgør i alt 2.917 mio. kr. Endvidere er der indregnet en låneoptagelse på 15 mio. kr. samt afdrag på nuværende lån på 45,4 mio. kr. Heraf udgør afdrag på lån vedrørende ældreboliger 12,0 mio. kr. Der er budgetteret med renteudgifter på 19,9 mio. kr. og renteindtægter på 5,6 mio. kr. Det giver en nettorenteudgift på 14,3 mio. kr. Den væsentligste renteudgift er til langfristet gæld hovedsageligt i KommuneKredit. De væsentligste renteindtægter er fra den likvide beholdning, ejendomsskattelån til pensionister samt garantiprovision. Budgettet indeholder en uændret personskatteprocent på 25,2 % og en grundskyldspromille på 32,32. Kirkeskatten er ligeledes uændret 1,02 %. De budgetterede indtægter og udgifter betyder at der udbetales det samme til kirkerne som der opkræves i kirkeskat. Kirkens tilgodehavende hos Vordingborg Kommune vil herefter være 41.713 kr. Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift for forretningsejendomme. Skatteindtægterne udgør 1.896 mio. kr. og fordeler sig således: - Personskat 1.685 mio. kr. - Selskabsskat 14 mio. kr. - Grundskyld 193 mio. kr. - Dækningsafgift offentlige ejendomme 4 mio. kr. Skatteindtægter og generelle tilskud er i 2016 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Likviditet Der er budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 18 mio. kr. i 2016. Likviditeten vurderes i Vordingborg Kommune primært i forhold til den gennemsnitlige kassebeholdning set over 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være 75,7 mio. kr. i starten af 2016. Der forventes dog et kassetræk i 2015 på ca. 14 mio. kr., og således forventes likviditeten at være faldende indtil medio 2016, da der går et helt år fra et kassetræk i 2015 har fuld effekt på den gennemsnitlige kassebeholdning. På trods af at der i 2016 budgetteres med en forbedring af kassebeholdningen, så forventes den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2016 at være omkring 77,5 mio. kr. men stigende. - 11 -
Generelle bemærkninger Oversigt over anvendte pris- og lønskøn Ved budgetlægningen er anvendt skøn over udviklingen i priser og lønninger, som Kommunernes Landsforening i samarbejde med Finansministeriet har anbefalet. I nedenstående tabel er angivet de procenter, der er lagt til grund for fremskrivningen af de enkelte arter i forbindelse med budget 2016. Art Artstekst ÅR 0/ÅR 1 ÅR 1/ÅR 2 ÅR 2/ÅR 3 ÅR 3/ÅR 4 1 Lønninger 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 1.0 Løn 1,62 2,26 2,10 2,10 2 Varekøb 2.2 Fødevarer 2,00 1,70 1,70 1,70 2.3 Brændsel og drivmidler 3,70 1,70 1,70 1,70 2.6 Køb af jord og bygninger 4,50 1,70 1,70 1,70 2.7 Anskaffelser 1,50 1,70 1,70 1,70 2.9 Øvrige varekøb 0,80 1,70 1,70 1,70 4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,60 1,60 1,60 1,60 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,50 1,50 1,50 1,50 4.6 Betalinger til staten 1,65 2,07 1,96 1,96 4.7 Betalinger til kommuner 1,65 2,07 1,96 1,96 4.8 Betalinger til regioner 1,37 1,73 1,63 1,63 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 1,60 1,60 1,60 1,60 5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspension m.v. 1,64 2,26 2,10 2,10 5.2 Overførsler til personer 1,40 1,40 1,40 1,40 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 3,20 3,20 3,20 3,20 6 Finansudgifter 7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter 1,65 2,07 1,96 1,96 7.2 Salg af produkter og ydelser 1,65 2,07 1,96 1,96 7.6 Betalinger fra staten 1,65 2,07 1,96 1,96 7.7 Betalinger fra kommuner 1,65 2,07 1,96 1,96 7.8 Betalinger fra regioner 1,65 2,07 1,96 1,96 7.9 Øvrige indtægter 1,65 2,07 1,96 1,96 8 Finansindtægter 8.6 Statstilskud 1,40 1,40 1,40 1,40-12 -
Udvalgsbemærkninger Udvalgsbemærkninger - 13 -
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udvalget for Økonomi, Personale og Udvikling Drift 319,7 322,6 331,0 303,5 281,3 273,4 Budgetramme 1 292,9 293,9 301,9 273,9 251,2 243,3 Direktion 8,2 6,9 6,7 6,7 6,7 6,7 Ledelsessekretariat 26,3 23,2 22,7 22,7 22,7 22,7 Økonomi og Personale 26,1 23,4 22,7 22,7 22,8 22,6 IT 38,3 39,6 35,0 35,0 35,0 35,0 Skoler 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Dagtilbud 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 Børn og Familie 16,1 16,2 16,3 16,0 16,0 16,0 Kultur og Fritid 2,0 2,1 7,0 7,2 6,0 6,0 Borger og Arbejdsmarked 60,1 55,0 60,2 59,1 58,9 58,9 Psykiatri og Handicap 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 Sundhed 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Pleje og Omsorg 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Strategi og Implementering 10,8 19,6 18,8 19,3 19,3 19,3 Trafik, Park og Havne 9,7 9,5 9,9 9,9 10,0 10,0 Plan og Byg 12,6 11,4 12,7 12,5 13,5 13,5 Land og Miljø 16,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 Kommunale bygninger 32,1 32,6 33,3 32,9 31,0 32,9 Redningsberedskab og kommission 10,2 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 Projekter 4,2 1,3 2,0 1,3 1,3 1,3 Budgetpuljer 0,0 7,0 8,4-17,5-37,9-47,7 Budgetramme 2 26,8 28,7 29,1 29,6 30,1 30,1 Tjenestemandspensioner 26,8 28,7 29,1 29,6 30,1 30,1 Budgetramme 3 - Anlæg -3,6 27,5 20,6 32,5 6,6 17,1 Udvalget i alt 316,0 350,1 351,5 336,0 287,9 290,5 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder: - Redningsberedskab - Udgifter til den politiske organisation - Administrationsbygningerne - Udgifter til den administrative organisation - Tjenestemandspensioner - Forsikringsområdet - Rengøringsområdet - 14 -
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Generelt Udvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2016 på 331 mio. kr. mod 322,6 mio. kr. i budget 2015 omregnet til 2016 priser. De væsentligste ændringer fra 2015 til 2016 er dels at en del af IT-driftsbudgettet er blevet fordelt til virksomhederne i kommunen, som herefter afregnes efter deres forbrug af IT-ydelser. Dels at der på administrationen af arbejdsmarkedsområdet er en stigning i budgettet fra 2015 til 2016. Det skyldes overførsel af 4 mio. kr. fra konto 5 til konto 6 til dækning af udgifter til lægeerklæringer. Endeligt er flyttet 5 mio. kr. fra Kultur, Idræt og Fritidsudvalget til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling som vedrører Fonden DGI Huset. Budgetrammen indeholder en bevillingsreserve på 10 mio. kr. som kan bruges til uforudsete og ufinansierede udgifter i løbet af 2016. Der er dog også en række besparelsespuljer som betyder at udvalgets samlede budget falder de kommende år. De fleste af disse puljer skal udmøntes i hele kommunen og vil derfor ikke reelt reducere rammen så meget som det fremgår af oversigten. Målsætning I forlængelse af arbejdet med en ny vision for Vordingborg Kommune, er der udarbejdet en række forslag til omprioriteringer i budget 2016-19. Formålet er at prioritere indsatser og nye tiltag der brolægger vejen mod visionen. Disse er dog endnu ikke prioriteret i budgetlægningen. Væsentlige anlægsprojekter Der er i årene 2016 og 2017 afsat et samlet beløb på 40 mio. kr. til etablering af Borgercenter Valdemarstorv. - 15 -
Erhvervsudvalg Erhvervsudvalg Oversigt over politikområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Politikområde Erhvervsudvalget - Drift 9,7 10,6 10,4 10,4 10,4 10,4 Budgetramme 1 9,7 10,6 10,4 10,4 10,4 10,4 Vordingborg Erhverv 2,8 5,1 5,3 5,3 5,3 5,3 Driftstilskud/medlemsbidrag 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Vordingborg Destinationsudvikling 3,9 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 Projekttilskud 1,0 Puljer til fastlagte formål 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 Budgetramme 3 - Anlæg 0 0 0 0 0 0 Politikområde i alt 9,7 10,6 10,4 10,4 10,4 10,4 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Erhvervsudvalget har følgende primære ansvarsområder: - Erhverv - Turisme - Internationalt samarbejde Generelt Erhvervsudvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Visit Sydsjælland-Møn. Endvidere er der, reserveret en puljen til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder, ligesom der er afsat en pulje til projekter rettet mod turismeudvikling. Erhvervsudvalgets budget dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks. medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles samt puljer afsat til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turismeindsatsen. Ligeledes indeholder Erhvervsudvalgets budget en række bevillinger til tidsbegrænsende interne og eksterne erhvervs- og turismeprojekter. Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for, at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for, at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling. Målsætning Den overordnede målsætning for Erhvervsudvalget er: Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune. - 16 -
Erhvervsudvalg Mål og visioner for Erhvervsudvalget Erhvervsområdet er dækket af Vordingborg Kommunes Vision 2030, hvor der er en række udsagn, der beskriver kommunalbestyrelsens tanker om fremtidens erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune. I koncentreret form lister Vision 2030 følgende temaer op for erhvervsområdet: - Den geografiske placering er en styrke, der skal udnyttes. - Iderigdom skal fremelskes til iværksætteri og virksomheder i vækst. - Fysisk og digital Infrastruktur gør det nemt at drive virksomhed. - Virksomheder med fokus på fødevarer har en særlig stærk position. - Unik natur er dynamoen for en blomstrende turisme. Fokusområder Erhvervsudvalget har med baggrund i Vision 2030 prioriteret en række fokusområder og udarbejdet en Erhvervshandleplan 2014-2017, der danner baggrund for udvalgets arbejde. Disse fokusområder er blandt andet: Globalisering og innovation - At udnytte mulighederne i forhold til de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region Sjælland. - At skabe/støtte op om et vækstmiljø hvor kompetencer møder iværksættere og virksomheder. - At styrke indsatsen i forhold til internationalisering - især Tyskland. Kompetenceudvikling - At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte selvstændig virksomhed. - At der skabes en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring relevante aktiviteter, uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser. - At styrke vækstmiljøer i kommunen, som f.eks. elektronik, programmering, teknik og medie. Virksomheder og iværksætter - At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning. - At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver. - At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til Vordingborg Kommune. - At støtte op om erhvervsnetværk. - At støtte nydanske iværksættere med et erhvervsmæssigt potentiale. - At fjerne unødvendige barrierer for vækst og etablering af nye arbejdspladser. - At udnytte kommunens infrastruktur til at tiltrække virksomheder og erhvervsudvikling (især med fokus på erhvervshavne og erhvervsarealer). Detailhandel - At skabe et tættere samarbejde mellem handelsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events. - At arbejde for, at der bliver færre tomme butikslokaler i købstæderne. Turisme - At Sydsjælland og Møn bliver en af de førende kystdestinationer i Danmark. - At der sker en udvikling af turismeprodukterne, der kan skabe en større samlet omsætning i turismeerhvervet i Vordingborg Kommune. - 17 -
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Drift 762,1 733,6 769,4 778,4 784,1 787,0 Arbejdsmarked 709,8 679,8 715,9 724,9 730,6 733,6 Budgetramme 1 27,2 26,8 31,1 31,1 31,1 31,1 Beboelse 0,8 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 Andre faste ejendomme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,9 6,4 6,0 6,0 6,0 6,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 5,9 6,4 5,6 5,6 5,6 5,6 Produktionsskoler 4,4 4,6 5,2 5,2 5,2 5,2 Ungdomsudd. unge med særlige behov 9,8 6,7 11,0 11,0 11,0 11,0 Kommunale tilskud til selvej. udd.insti. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner -0,4 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 Servicejob 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Administrationsbygninger 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 Budgetramme 2 682,6 653,0 684,8 693,8 699,6 702,4 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 3,1 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 Integrationsprogr. og introduktionsforløb -1,7 2,6-3,6-3,6-3,6-3,6 Kontanthjælp til udlændinge 8,8 7,9 24,8 24,8 24,8 24,8 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 29,0 23,3 7,1 7,1 7,1 7,1 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 42,7 36,7 232,5 232,5 232,5 232,5 Førtidspension med 65 pct. km. medfinan. 194,5 193,2 0 0 0 0 Sygedagpenge 75,8 61,6 51,7 51,7 51,7 51,7 Sociale formål 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Kontant- og uddannelseshjælp 72,7 60,4 98,1 107,1 112,9 115,7 Afløb og tilbagebetaling vedr. akt. kontantog uddannelsesmodtagere 36,7 47,6-0,4-0,4-0,4-0,4 Dagpenge til forsikrede ledige 95,3 82,5 89,1 89,1 89,1 89,1 Særl. udd.ordning, midl. arbejdsmark.yd. 2,5 0,7 8,0 8,0 8,0 8,0 Revalidering 4,8 5,0 13,8 13,8 13,8 13,8 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 69,5 67,5 60,6 60,6 60,6 60,6 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 7,2 16,7 30,3 30,3 30,3 30,3 Ledighedsydelse 0 0 21,4 21,4 21,4 21,4 Driftsudg. til kom. beskæftigelsesindsats 30,7 23,9 29,5 29,5 29,5 29,5 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige -0,3 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Seniorjob til personer over 55 år 6,7 6,0 8,4 8,4 8,4 8,4 Beskæftigelsesordninger 3,1 7,7 5,5 5,5 5,5 5,5 Pension og Boligstøtte 52,3 53,8 53,5 53,5 53,5 53,5 Budgetramme 1 2,8 4,1 2,7 2,7 2,7 2,7 Andre sundhedsudgifter 2,6 3,8 2,3 2,3 2,3 2,3 Øvrige sociale formål 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Budgetramme 2 49,5 49,7 50,8 50,8 50,8 50,8 Personlige tillæg m.v. 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 Boligydelse pensionister - km. medfinans. 24,4 24,5 24,7 24,7 24,7 24,7 Boligsikring - kommunal medfinansiering 18,3 18,4 19,3 19,3 19,3 19,3 Budgetramme 3 - Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udd. Og Arbejdsmarkedsudvalget i alt 762,1 733,6 769,4 778,4 784,1 787,0 + = Udgift, - = Indtægt - 18 -
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Opgaver Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter dels opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og dels beskæftigelsesrettede opgaver over for borgere og virksomheder efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og anden lovgivning, herunder: - Jobcenterets rådgivning og vejleding af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp - herunder den særlige indsats over for unge ledige, der modtager uddannelseshjælp - Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte - herunder de kommunale tilbud - Jobcenterets opfølgning og vejleding af modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse - Jobcenterets opfølgning og vejleding af fleksjobberettigede - herunder særlig vejledning af ledige fleksjobberettigede - Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen - herunder service ved rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne omfatter: - Ungdommens Uddannelsesvejledning - Specialundervisning til voksne - Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU) - Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v. Den beskæftigelsesrettede integration omfatter: - Modtagelse af og bistand af borgere, der har fået asyl - Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for kontanthjælpsmodtagere i integrationsperioden - Rådgivning og vejledning selvforsørgede indvandrere i integrationsperioden - Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter: - Ydelseskontorets administration og udbetaling af uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og kontanthjælp - herunder enkeltydelser - Administration og udbetaling af sygedagpenge - herunder refusion til arbejdsgivere - Administration og udbetaling af ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud - Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob, revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udvalgets budgetområde omfatter endelig kommunens medfinansiering af diverse boligstøtteordninger, hvor sagsbehandling varetages af Udbetaling Danmark, og hvor ydelserne er lovbestemte, samt andre sundhedsordninger for pensionister, hvor ydelserne ligeledes tildele efter lovbestemte kriterier. Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med rådgivende organer på området - Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet. - 19 -
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Generelt Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Fra starten af 2015 er rammerne for organiseringen og styringen af den kommunale beskæftigelsesindsats lagt om, så den enkelte kommune får et større selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse af indsatsen. Det har blandt andet betydet nedlæggelse af Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Til erstatning herfor har Vordingborg Kommune nedsat et særligt råd, Arbejdsmarkedsforum, som skal være rådgivende over for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Beskæftigelsesindsatsen er i løbet af de seneste år blevet omlagt på mange væsentlige områder. Reform af fleksjob og førtidspension er implementeret fra starten af 2013 - bl.a. med indførelse af ressourceforløb og etablering af tværgående rehabiliteringsteams på tværs af relevante kommunale forvaltninger, som skal sikre en helhedsorienteret indsats over for borgere, der risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsreformen er indført fra 2014. Kontanthjælpsreformen betyder væsentlig ændringer i beskæftigelsesindsatsen over for specielt unge under 30 år, som ikke længere modtager kontanthjælp, men uddannelseshjælp og som målrettet skal motiveres til og forberedes på at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. Den 1. juli 2014 er der trådt nye sygedagpengeregler i kraft. De betyder, at alle sygemeldte er sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet og at varighedsbegrænsningen på 12 måneder er ophævet. Efter 22 uger skal der ske en vurdering af den enkelte sag og om sygedagpengeperioden kan forlænges. Hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges efter en af forlængelsesmulighederne i loven, overgår den sygemeldte til jobafklaringsforløb, hvor den sygemeldte vil modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, men uafhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst. Gradvis i løbet af 2015 er den seneste reform af beskæftigelsesindsatsen for ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge trådt i kraft. Hovedelementerne heri er et intensivt, tidligt kontaktforløb koordineret mellem jobcenter og a-kasse, øgede muligheder for anvendelse af ordinær uddannelse i indsatsen, ansvar og medinddragelse (empowerment), fokus på virksomhedsservice og jobformidling som en kerneopgave for jobcentrene. Med virkning fra 2016 gennemføres en omlægning af refusionssystemet baseret på, at satser for den statslige refusion dels gøres ens for alle relevante ydelser og dels aftrappes med varighed af periode på offentlig forsørgelse. Omlægning gennemføres samtidig med tilpasninger i det samlede kommunale tilskuds- og udligningssystem. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen for 2016 skal vedtages inden udgangen af 2015. Det sker med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der tidligere på året er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesplanen skal tage udgangspunkt i de udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område: Faktaboks - Knap 27.000 borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper, 16-64 år. Heraf udgør arbejdsstyrken 70,4 % eller 18.900 personer - Der var ultimo 2013 16.400 arbejdspladser på virksomheder i kommunen - Næsten 7.400 borgere i kommunen pendler til job uden for kommunen mens 4.300 pendler ind i kommunen - 1.800 borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk 1.000 fra ikkevestlige lande og 800 fra vestlige lande. De største enkeltgrupper kommer fra Polen og Tyskland - 4.400 personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i 2014 efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse - 3.300 modtog sygedagpenge i løbet af 2014 (gennemsnit 600 hver dag) - 2.400 modtog a- dagpenge (gennemsnit 740) - 1.400 modtog kontanthjælp (gennemsnit 950) - 630 unge modtog uddannelseshjælp (gennemsnit 360) - 20 -
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Erhvervsstrukturen er under forandring - både de private og offentlige erhverv. Manuelle, arbejdskraftintensive funktioner bortrationaliseres eller flytter ud og hvor det for nogle år siden primært ramte produktionsvirksomhederne, har det de senere år også ramt de serviceproducerende erhverv, herunder den offentlige sektor. Østdanmark står i de kommende år over for en række store infrastrukturinvesteringer - fast forbindelse over Femern Bælt, ny Storstrømsbro, jernbane/motorveje, fængsel m.v. Det kan give en dobbelt udfordring: At sikre, at virksomheder, medarbejdere og ledige i lokalområdet får størst mulig gavn og udbytte af disse investeringer og at modvirke, at lokale virksomheder taber i konkurrencen med infrastrukturprojekterne om at tiltrække den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Figur 1 - Udviklingen i erhvervsaktive befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune. Ultimo 2008 til ultimo 2016. Prognose fra 2014 til 2016 Note: Prognose for udviklingen 2014-2016 er baseret på egne beregninger på grundlag af faktisk folketal ultimo 2014 og prognose for arbejdsstyrke, beskæftigelse og job udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) og egne beregninger Der er fortsat en relativ høj ledighed på arbejdsmarkedet, men på lidt længere sigt skaber den demografiske udvikling en risiko for mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Afgangen fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer en meget stor fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytning af personer senere i livsforløbet. En følge af denne udvikling er, at det kan forventes, at den erhvervsaktive aldersgruppe, arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede i 2016 vil være reduceret med 8-14 % i forhold til niveauet i 2008 - med de konsekvenser, det vil få for den kommunale økonomi og skattegrundlag, jf. figur 1. - 21 -
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Der er fortsat ikke tegn på, at beskæftigelsen begynder at stige. Såvel de aktuelle tal som prognosen for de kommende år tyder på, at faldet i arbejdsstyrke og beskæftigelse nok vil aftage og stabilisere sig, men at der specielt i 2015 vil være en lille stigning i arbejdsløsheden. En afgørende årsag hertil er, at prognosen fortsat peger på et kraftigt fald i antallet af job inden for kommunegrænsen. På trods af det vigende arbejdsmarked forventes risikoen for mangel på visse typer af arbejdskraft at øges. Den demografiske sammensætning af arbejdsstyrken viser, at der i de kommende år vil være forholdsvis mange med en faglært eller videregående uddannelse, som forlader arbejdsmarkedet. Det vil forudsætte en særlig uddannelsesmæssig opkvalificering, hvis denne afgang sammen med de nye job - på grund af den meget lille tilgang til arbejdsstyrken - skal erstattes/varetages af personer i den eksisterende arbejdsstyrke. Ledigheden for forsikrede medlemmer af en a-kasse er faldet siden starten af 2010 og frem til midten af 2014. Men fra dette tidspunkt er faldet gået i stå og i andet halvår af 2014 og de første måneder af 2015 har der været en stagnerede eller svagt stigende ledighed blandt de forsikrede medlemmer af en a-kasse. Udviklingen i ledigheden i Vordingborg Kommune står i modsætning til de fleste andre kommuner på Sjælland - og i modsætning til vores nabokommuner. Samlet forventes ledigheden for forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere at stige i 2015 i forhold til året før, mens der i 2016 vil være et lille fald. Den officielle ledighed forventes ved udgangen af 2016 at ligge knap 1 % lavere end niveauet ved udgangen af 2014. Antallet af kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart er jobklare, forventes at fortsætte med at stige i 2015 og 2016. En væsentlig del af denne stigning kan tilskrives den store tilgang af flygtninge til kommunen. Antallet af personer, som modtager kontanthjælp i forbindelse med deres integrationsprogram forventes at stige med 25-30 i kvartalet over de kommende to år. Figur 2 - Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2016. Prognose fra 2. kvartal 2015 Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) - 22 -
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Mere end hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst - og en stigende andel af disse borgere er enten på kanten af eller står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen. I marts 2015 modtog i gennemsnit 7.400 personer offentlig forsørgelse inkl. førtidspension og efterløn, men ekskl. SU til uddannelsessøgende. Heraf modtog 3.100 personer en midlertidig offentlig forsørgelse, mens 4.300 personer modtog en af de permanent forsørgelsesydelser. Tabel 1 viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper. Tabel 1: Modtagere af forsørgelsesydelser, Vordingborg Kommune, marts 2015 Modtagere af ydelse Fuldtidspersoner (berørte) Antal Ændring fra samme måned året før Antal Ændring fra samme måned året før Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede) % % 1.143 2 849 1 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse** 111 217 % 79 243 % Særlig uddannelsesydelse** 0-100 % 0-100 % Kontanthjælp*** 1.085 17 % 1.057 17 % - Jobparate 269 32 % 253 30 % - Aktivitetsparate 816 15 % 804 13 % Uddannelseshjælp*** 381-4 % 371-4 % - Uddannelsesparate 100-3 % 93-5 % - Aktivitetsparate 281-4 % 278-3 % Revalidering (inkl. for-revalidering) 53 29 % 52 27 % Sygedagpenge 982-5 % 559-17 % Ressourceforløb** 94 147 % 93 158 % Jobafklaringsforløb**** 55 - % 54 - % Alle midlertidige ydelser* 3.904 7 % 3.114 5 % Ledighedsydelse 174-2 % 160-2 % Fleksjob 516 1 % 512 0 % Førtidspension 2.628-5 % 2.628-5 % Efterløn 1.008-5 % 951-7 % Alle permanente ydelser* 4.326-4 % 4.251-5 % Alle ydelser* 8.230 1 % 7.365-1 % Andel af befolkningen (aldersgrupperne 32 % 29 % 18-64 år) Noter: * Hvis en person har modtaget mere end én form for ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte). ** Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er indført fra starten af 2014, hvor den gradvis afløste den særlige uddannelsesydelse. Derfor en kraftig udvikling i anvendelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, mens den særlige uddannelsesydelse stort set er aftrappet i løbet af 2. halvdel af 2014. *** Fra og med 1. januar 2014 er der sket en opdeling mellem modtagere af uddannelseshjælp (under 30 år) og modtagere af kontanthjælp (over 30 år) som følge af kontanthjælpsreformen. **** Jobafklaringsforløb er indført medio 2014. Kilde: www.jobindsats.dk - 23 -
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Målsætning Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år et sæt vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som den enkelte kommune skal tage udgangspunkt i ved fastlæggelsen af den årlige beskæftigelsesplan. For 2016 har ministeren udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål: - Flere unge skal have en uddannelse - Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats - Langtidsledighed skal bekæmpes - Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes De fire mål bygger videre på målene for 2015. De sætter efter ministerens vurdering fokus på områder, hvor der - også i de kommende år - er et særligt behov for en styrket indsats. Målene understøtter samtidig implementeringen af de seneste års store reformer på beskæftigelsesområdet. I Vordingborg Kommune vil de fire ministermål blive udmøntet i beskæftigelsesplanen for 2016 gennem fem indsatsområder, som Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget vurderer bør prioriteres: - Uddannelsesindsatsen - både over for unge og over for ufaglærte ledige - Integrationsindsatsen over for den aktuelle store tilgang af flygtninge med opholdstilladelse - En forstærket tidlig indsats over for alle målgrupper - for at forebygge at ledighed eller sygdom udvikler sig til langvarig offentlig forsørgelse - En målrettet tværfaglig indsats over borgere, der har været meget længe på offentlig forsørgelse - En styrket indsats for og med de lokale virksomheder Mål og visioner for beskæftigelsesområdet Den overordnede vision for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte, at borgeren i videst muligt omfang er selvhjulpen og bidragende og at erhvervslivet blomstrer. Indsatsen skal understøtte den enkelte i at opnå selvforsørgelse og at medvirke til det størst mulige udbud af kvalificeret arbejdskraft. Gennem jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige og virksomheder medvirker beskæftigelsesindsatsen til at understøtte og øge gennemsigtighed og mobilitet på arbejdsmarkedet. Borgere og virksomheder skal opleve, at kommunen gennem indsatsen yder en god service. Borgeren skal i videst muligt omfang anvende selvbetjening - selv kan løse eller hjælpes til at løse sine sociale og beskæftigelsesmæssige problemer. I samarbejde med de rådgivende råd vil der i løbet af efteråret blive fastlagt mål for de enkelte elementer i indsatsen. Måltal vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplan 2016 inden endelig vedtagelse af planen i december 2015. Væsentlige anlægsprojekter Der forventes ikke igangsat store anlægsprojekter på udvalgets område i 2016. - 24 -