Indholdsfortegnelse 1. Påtegning Beretning Regnskab Bilag... 40

Transkript

1 Årsrapport 2017 København Marts 2018

2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning Beretning Præsentation af Erhvervsstyrelsen Ledelsesberetning Målrapportering Målrapportering 1. del: Oversigt over årets målopfyldelse Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendte regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag Noter til resultatopgørelse og balancen Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Forelagte investeringer Supplerende oplysninger

3 1. Påtegning Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Erhvervsstyrelsen (CVR-nr ) er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Erhvervsstyrelsen var i 2017 ansvarlig for følgende hovedkonti på finansloven: Erhvervsstyrelsen ( ), Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen ( ), Tilskud til standardisering mv. ( ), Markedsmodningsfonden ( ), Program for brugerdreven innovation ( ), Iværksætteri- og innovationsinitiativer ( ), Væksthusene og grønt iværksætterhus ( ), Design ( ), Kultur- og oplevelsesøkonomi ( ), Hjemmeservice ( ), Reserve til grøn omstillingsfond ( ), Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder ( ), Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger ( ), Værftsstøtte ( ), Afvikling af diverse lån mv. ( ), Regionaludvikling mv. ( ), Regional erhvervsudvikling ( ), Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet ( ), Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet ( ), Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne ( ), Lån og garantier vedr. landdistrikter ( ), Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. ( ), Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) ( ), Ejendomsoplysninger ( ) og Hensættelser vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne ( ). Det tilkendegives hermed: 1) at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2) at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3) at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København d. 10. marts Michael Dithmer Departementschef, Erhvervsministeriet 3

4 2. Beretning Formålet med beretningen er at give en kortfattet introduktion til Erhvervsstyrelsen samt regnskabsårets faglige og økonomiske resultater. 2.1 Præsentation af Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen er en styrelse i Erhvervsministeriet. Styrelsen er på finansloven placeret under finanslovskonto Erhvervsstyrelsen. Herudover administrerer Erhvervsstyrelsen driftsbevillingerne Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) og Ejendomsoplysninger ( ). Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for virksomhedernes vækst og udvikling i hele Danmark. Det er fundamentet for vores velfærd og velstand. Med fokus på vores kunder arbejder vi for at sikre stabil drift af vores digitale løsninger med høj grad af innovation og høj kundetilfredshed, effektiv eksekvering på den politiske dagsorden samt det at være en troværdig og moderne myndighed. Erhvervsstyrelsen har en bred opgaveportefølje med fokus på at levere en effektiv, professionel og digital erhvervsservice til virksomhederne, at udvikle og håndhæve enkel og effektiv erhvervsregulering samt styrke rammerne for vækst og udvikling i hele Danmark. Styrelsen har enheder i København, Nykøbing Falster og Silkeborg. Derigennem bidrager Erhvervsstyrelsen til Erhvervsministeriets Strategi 2025 om at skabe gode og fremtidssikrede vækstvilkår for danske virksomheder i den globale og digitaliserede økonomi. Erhvervsministeriets overordnede opgave er: At skabe fremtidsrettede vækstvilkår for hele Danmark i den globale økonomi Erhvervsstyrelsen har i 2017 arbejdet for at udmønte ministeriets opgave via styrelsens mission: I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed i hele Danmark Erhvervsstyrelsens vision: De bedste rammer for virksomhederne Erhvervsstyrelsen har arbejdet efter denne mission og vision inden for følgende fem overordnede hovedopgaver: Forretningsudvikling og digitalisering Kundecenter og virksomhedsrådgivning Erhvervsudvikling Regulering og tilsyn Hjælpefunktioner og generel ledelse 4

5 2.2 Ledelsesberetning Økonomiske resultater Tabellen nedenfor viser de økonomiske hovedtal for Erhvervsstyrelsens driftsbevilling ( ). Tabel 1a: Erhvervsstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) Budget 2018 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -609,4-533,4-531,3-486,3 Heraf indtægtsført bevilling -510,4-432,8-424,1-386,7 Heraf eksterne indtægter ,6-107,2-99,6 Ordinære driftsomkostninger 602,2 498,9 535,6 488,5 Heraf løn 317,1 258,7 266,8 263,1 Heraf af- og nedskrivninger 75,4 61,7 39,7 41,3 Heraf øvrige omkostninger 209,7 178,5 229,1 184,1 Resultat af ordinær drift -7,2-34,5 4,3 2,2 Resultat før finansielle poster -11,1-48,3-7,7-9,4 Årets resultat -1,3-38,3 0,7-0,1 Balance Anlægsaktiver 215,1 *168,1 *171,3 Omsætningsaktiver 170,6 202,9 201,6 Hensættelser -27,2-8,9-8,4 Samlet egenkapital -34,9-81,3-81,2 Langfristet gæld -208,2-187,9-163 Kortfristet gæld -115,4-101,3-128,7 Låneramme ,8 206,8 Træk på lånerammen (FF4) 205,6 166,7 167,2 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 89,4% 80,6% 80,8% Negativ udsvingsrate 2,7% 8,8% 8,9% Overskudsgrad 0,2% 7,1% -0,1% Bevillingsandel 83,8% 81,1% 79,8% Soliditetsgrad 9,0% 21,4% 21,3% Personaleoplysninger Antal årsværk (stk.) 567,8 **491,3 **483,6 477,0 Årsværkspris (t.kr.) 559,2 **526,6 **551,8 551,8 Lønomkostningsandel (%) 52,0% 48,3% 50,3% 49,6% Lønsumsloft 304,2 277,4 267,8 241,2 Lønforbrug 317,1 257,7 266,9 241,2 * Tallet for 2015 indeholder også finansielle anlægsaktiver. Dette er ikke inkluderet i tallene for 2016 og 2017, som derfor ikke kan sammenlignes med ** Note: I årsværkstallene fra SKS indgår medarbejdere fra såvel DIADEM som Erhvervsstyrelsen under Erhvervsstyrelsens driftsbevilling ( ), og den gennemsnitlige årsværkspris er beregnet herefter. I årsrapporten er årsværkene fordelt ud på de enkelte regnskaber for hhv og , og årsværksprisen er beregnet ud fra den samlede lønsum under de to konti. 5

6 Erhvervsstyrelsens ordinære driftsindtægter har i 2017 været 531,3 mio. kr. Heraf udgør 79,8 pct. bevillingsindtægter, mens de resterende 20,2 pct. er salg af varer og tjenesteydelser, tilskudsfinansierede aktiviteter samt gebyrindtægter. De ordinære driftsomkostninger har i 2017 været 535,6 mio. kr. Heraf udgør 49,8 pct. personaleomkostninger, mens afskrivninger og øvrige omkostninger tegner sig for henholdsvis 7,4 pct. og 42,8 pct. Balancesummen har ultimo 2017 været 381,3 mio. kr., hvoraf anlægsaktiverne tegner sig for de 47,1 pct. af aktiverne og omsætningsaktiverne for de 52,9 pct. Egenkapitalens andel af balancen (soliditetsgraden) har ultimo 2017 udgjort 21,3 pct. Erhvervsstyrelsen har ultimo 2017 udnyttet 80,8 pct. af lånerammen på 206,8 mio. kr. Den negative udsvingsrate er i 2017 på 8,9 pct. I 2016 var den på 8,8 pct. Styrelsen har med et underskud på 0,7 mio. kr. i 2017 en overskudsgrad på -0,1 pct. i Resultatet skal ses i lyset af, at styrelsen i 2017 har oplevet en væsentlig bevillingsreduktion som følge af gennemførelsen af en budgetanalyse. Dette har betydet, at der inden starten af 2017 blev iværksat en række tiltag, der kunne bringe styrelsens økonomi i balance i Set i forhold til 2016 er de væsentligste ændringer i 2017 følgende: Af- og nedskrivninger er faldet fra 61,7 mio. kr. i 2016 til 39,7 mio. kr. i 2017, svarende til et fald på 22 mio. kr. Dette skyldes primært, at Erhvervsstyrelsen har udfaset en række dataoverførsels- og business intelligence systemer, der som følge af Moderniseringsprogrammet ikke længere vurderes at have nogen forretningsmæssig værdi for styrelsen. Driftsomkostningerne er i ,6 mio. kr. højere end i 2016, hvor der var øvrige driftsomkostninger på 178,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at styrelsen i 2017 har varetaget en helt ny opgave vedrørende plandata. Resultatet afspejler endvidere, at der i løbet af 2017 er tilgået bevillingsindtægter, primært til finansiering af ovenfor nævnte plandataprojekt. Styrelsen samlede bevillingsindtægter for 2017 er på kr. 424,1 mio. kr. inkl. tillægsbevilling på 49,4 mio. kr. Endvidere er der realiseret 15,3 mio. kr. mere i gebyrindtægter end forudsat ved årets start, primært som følge af gennemførte gebyrændringer og øget selskabsregistreringsaktivitet. Personaleforbruget har i 2017 været i alt 483,6 årsværk, hvilket kunne rummes inden for lønsumsloftet. Den gennemsnitlige omkostning pr. årsværk har været 551,8 t.kr., hvilket svarer til en stigning på 4 pct. set i forhold til Lønomkostningsandelen har i 2016 været 50,3 pct. 6

7 Tabellen nedenfor viser de økonomiske hovedtal for DIADEMs driftsbevilling ( ), som administreres af Erhvervsstyrelsen. Tabel 1b: DIADEMs økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) Budget 2018 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -38,5-38,4-42,4-31,8 Heraf indtægtsført bevilling 0 1,3 0,3 0,9 Heraf eksterne indtægter -38,5-39,7-42,7-32,7 Ordinære driftsomkostninger 22,1 13,2 12,3 16,0 Heraf løn ,2 Heraf af- og nedskrivninger 4 4,2 4,3 4,2 Heraf øvrige omkostninger 14, ,6 Resultat af ordinær drift -16,4-25,2-30,1-15,8 Resultat før finansielle poster 2,6-24,3-29,3-14,2 Årets resultat -13,8-22,1-28,1-12,5 Balance Anlægsaktiver 21,6 17,3 13,1 Omsætningsaktiver -53,5-33,4-3,3 Hensættelser Samlet egenkapital 63 38,2 10,1 Langfristet gæld -22,2-18,6-14,2 Kortfristet gæld -9-3,5-5,7 Låneramme Træk på lånerammen (FF4) - 17,3 13,1 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen - 86,7% 65,4% Negativ udsvingsrate Overskudsgrad - 57,5% 66,3% Bevillingsandel - -3,4% -0,7% Soliditetsgrad - 237,3% -103,1% Personaleoplysninger Antal årsværk (stk.) - *3,8 *3,7 9,4 Årsværkspris (t.kr.) - *526,6 *551,8 551,8 Lønomkostningsandel (%) - 5,2% 4,0% -16,4% Lønsumsloft - 4,0 4,1 4,0 Lønforbrug - 2,0 2,0 5,2 Bemærkning til tabel: Erhvervsstyrelsen var ikke regnskabsførende i * Note: I årsværkstallene fra SKS er medarbejdere under DIADEM indeholdt i årsværkstallet for Erhvervsstyrelsen og den gennemsnitlige årsværkspris er beregnet herefter. I årsrapporten er årsværkene fordelt ud på de enkelte regnskaber for hhv og og årsværksprisen er beregnet ud fra den samlede lønsum under de to konti. 7

8 DIADEM giver borgere og virksomheder adgang til digital bestilling af offentligretlige oplysninger i forbindelse med ejendomshandel. Ordningen finansieres af et gebyr, der skal dække alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift over den 10 årige balanceperiode DIADEMs ordinære driftsindtægter fra gebyrer har i 2017 været 42,4 mio. kr. DIADEM har desuden i 2017 tilbagebetalt nettobevilling på 0,3 mio. kr. De ordinære driftsomkostninger har i 2017 været 12,3 mio. kr. Heraf udgør 16,2 pct. personaleomkostninger, mens afskrivninger og øvrige omkostninger tegner sig for henholdsvis 35,0 pct. og 48,8 pct. Balancesummen har ultimo 2017 været 9,8 mio. kr., hvoraf anlægsaktiverne tegner sig for de 133,7 pct. af aktiverne og omsætningsaktiverne for de -33,7 pct. Dette skyldes, at omkostninger og gebyrindtægter skal balancere over den 10-årig periode Egenkapitalens andel af balancen (soliditetsgraden) har ultimo 2017 udgjort -103,1 % mod 237,3 pct. i DIADEM startede med en negativ egenkapital, da man i udviklingsfasen af systemet genererede et underskud, som efterfølgende er blevet finansieret af indtægterne fra de efterfølgende år. DIADEM har ultimo 2017 udnyttet 65,4 pct. af lånerammen på 20,0 mio. kr. DIADEM har med et overskud på 28,1 mio. kr. en overskudsgrad på 65,4 pct. i Ordningen har i de senere år haft betydelige overskud, og er som følge af den positive udvikling på ejendomsmarkedet på vej mod balance, hvorefter egenkapitalen vil udvise overskud. Det forventes, at ordningen vil komme i balance allerede i Gebyret forventes derfor nedsat medio

9 Tabellen nedenfor viser de økonomiske hovedtal for Ejendomsoplysninger driftsbevilling ( ). Der er ikke udarbejdet et budget for 2018 på grund af ressortomlæggelsen i Tabel 1c: Ejendomsoplysninger økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 21,6-27,6 0,5 Heraf indtægtsført bevilling 4,1-0,2 0,0 Heraf eksterne indtægter 25,7 27,4 0,5 Ordinære driftsomkostninger 20,5 25,8 0,0 Heraf løn 10,6 6,7 0,0 Heraf af- og nedskrivninger 0,4 0,0 0,0 Heraf øvrige omkostninger 9,5 19,1 0,0 Resultat af ordinær drift -1,1-1,8 0,5 Resultat før finansielle poster 0,0 0,9 0,0 Årets resultat -1,1 1,8 0,5 Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver 47,8 54,9 0,0 Hensættelser -1,0-12,4 0,0 Samlet egenkapital 13,0-15,3 0,0 Langfristet gæld 0,0 0,0 0,0 Kortfristet gæld 15,0-11,3-26,5 Låneramme Træk på lånerammen (FF4) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen Negativ udsvingsrate Overskudsgrad - -6,5% 100,0% Bevillingsandel - 0,7% 0,0% Soliditetsgrad - 27,8% 0,0% Personaleoplysninger Antal årsværk (stk.) - *12,7 *- Årsværkspris (t.kr.) - *526,6 *- Lønomkostningsandel (%) - 24,3% - Lønsumsloft - 10,4 - Lønforbrug - 6,7 - * Note: I årsrapporten er årsværkene fordelt ud på regnskaberne for hhv og Der er ingen årsværk for , da denne konto i 2017 er ressortomlagt. Ejendomsoplysning , bogføringskreds er i 2017 ressortomlagt til Sikkerhedsstyrelsen. Særligt for ressortflytningen skal nævnes, at der i 2016 blev ført indtægter til Huseftersyn på 0,5 mio. kr., men som vedrørte ledningsejerregistret. Den manglende indtægt hos ledningsejerregisteret er efterfølgende overført til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i 2017, jf. aftale med Moderniseringsstyrelsen. 9

10 Faglige resultater Erhvervsstyrelsen har i 2017 opnået væsentlige faglige resultater. Af de væsentligste resultater kan følgende nævnes: På området for Forretningsudvikling og digitalisering har den primære opgave i 2017 været at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data. Erhvervsstyrelsen har hertil udviklet nye processer ved brug af machine learning til at sikre et effektivt tilsyn og kontrol på regnskabs- og fondsområdet, samt kontroller på virksomhedsregistreringsområdet. På området for Kundecenter og virksomhedsrådgivning er der i 2017 arbejdet for at sikre en effektiv erhvervsservice med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige selvbetjeningsløsninger og en effektiv service med korte sagsbehandlingstider. Resultatet af dette arbejde har vist sig i en stigende kundetilfredshed, som i december 2017 er målt til 91,5 pct. På området for Erhvervsudvikling har der i 2017 været fokus på at styrke vækstmulighederne i hele landet gennem planlægning, færre byrder, erhvervsfremme, tilskyndelse til fornyelse og internationalt arbejde. Resultatet af dette arbejde har materialiseret sig i en række nye strategier blandt andet for deleøkonomi og forsvarsindustrien, en modernisering af planloven, oprettelse af et nyt digitalt planregister (Plandata.dk), og en ny prismodel for konkurrence på TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen har endvidere arbejdet for at styrke rammerne for digital vækst via udvikling og konkretisering af en række initiativer, som oplæg til den digitale vækststrategi. Strategien der blev præsenteret af regeringen i januar 2018 omfatter bl.a. et kommende program for SMV:Digital til digitalt løft af SMV ere, retningslinjer for dataanvendelse, agil erhvervsrettet regulering der skal muliggøre nye forretningsmodeller, Digital Hub Danmark som indebærer etablering af et offentligprivat partnerskab for digital vækst. Også internationalt blev der landet en række store aftaler om frie dataflows, geoblocking, single digital gateway, ny anti-dumping og metodemodernisering af defensive handelsinstrumenter. Endelig har Erhvervsstyrelsen stået for sekretariatsbetjening af en række paneler; Advisory Board for cirkulær økonomi, Iværksætterpanelet og Dialogforum for samfundsansvar og vækst. På området for Regulering og tilsyn har der i 2017 været fokus på målrettet at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem en enkel og effektiv erhvervsregulering, som ikke medfører uforholdsmæssige byrder, og som samtidig fremmer ansvarlig ledelse og økonomisk troværdighed. Resultaterne heraf har blandt andet været en ændring af restaurationsloven, ændring af selskabs- og årsregnskabsloven, ændring af CVR-loven samt nye vejledninger om bl.a. reelle ejere og Revisors levering af tilladte skatte-og vurderingsydelser. Derudover har styrelsen varetaget sekretariatsbetjeningen af Regnskabsrådet og Revisorrådet, Komitéen for god Fondsledelse, Mæglings- og Klageinstitutionen for ansvarlig Virksomhedsadfærd samt Komiteen for god Selskabsledelse, som i 2017 udgav et sæt nye anbefalinger. Erhvervsstyrelsen har også afsluttet et større udvalgsarbejde om andelsboliger og ejerlejligheder, som mundede ud i rapport og en bred politisk aftale om andelsboliger. Erhvervsstyrelsen har gennemført en række kortlægninger med det formål at sikre en effektiv og risikobaseret kontrol for at fremme ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel, uden at påføre uforholdsmæssige byrder for virksomhederne. Blandt andet ved flere valideringsregler ifm. regnskabsindberetning og en digital løsning til dataopsamling og dataanalyse. Tilsynsindsatsen er udmøntet i en række principielle sager, herunder har styrelsen på fondsområdet truffet afgørelse i sagen om Wonderful Copenhagen, ligesom der i kontrollen af de børsnoterede virksomheders regnskaber er truffet principielle afgørelser. Kontrollen har også haft succes med en øget indsats over for den lille gruppe af virksomheder og revisorer, der bevidst forsøger at misbruge reglerne. 10

11 Hovedkonti Tabel 2: Erhvervsstyrelsens driftskonti Bevilling Regnskab Overført overskud/ FL TB Finansårets videreførelser bevilling i alt ultimo året (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Erhvervsstyrelsen i alt 559,6 41,1 600,7 579,7 179,1 Drift 374,4 49,4 423,8 396,9 64,2 Udgiftskonto 490,6 49,4 540,0 563,5 0,0 Indtægtskonto -116,2 0,0-116,2-166,7 0,0 Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2 Administrerede ordninger mv. 185,2-8,3 176,9 182,8 114,9 Udgiftskonto 739,2-8,3 730,9 722,5 0,0 Indtægtskonto -554,0 0,0-554,0-539,6 0,0 Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 114,9 Anm.: Oversigten omfatter alle konti under virksomhed Erhvervsstyrelsen. Indtægter, bevillinger og overskud er angivet med positivt fortegn som i Statens Bevillingssystem. 2.3 Kerneopgaver og ressourcer Formålet med dette afsnit er at beskrive Erhvervsstyrelsens opgaver og ressourceforbruget for disse. Tabel 3a: Sammenfatning af økonomi for Erhvervsstyrelsens opgaver ( ) Opgave Bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Forretningsudvikling og digitalisering Kundecenter og virksomhedsrådgivning -96,5-1,6 103,1 5,1-172,4-3,0 173,2-2,2-2,4-51,5 53,1-0,9 Regulering og tilsyn -46,7-32,8 76,5-3,0 Erhvervsudvikling -106,0-35,5 143,2 1,6 I alt -424,1-124,4 549,2 0,7 Note: Finanslovsbevillingen er fordelt på baggrund af grundbudgettet for 2017 og justeret for forventede tillægsbevillinger. Afgrænsningen af Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration fra faglige omkostninger følger retningslinjerne i Moderniseringsstyrelsens vejledning om registrering af generelle fællesomkostninger. Tabel 3a ovenfor belyser, hvorledes styrelsens resultat på hovedkonto fordeler sig på de hovedopgaver, som var specificeret i finansloven for Opgaveinddelingen på finanslov 2017 afveg fra opgaveinddelingen i finanslov Siden udarbejdelsen af finanslov 2017 er der endvidere sket visse ændringer i styrelsens organisering og i styrelsens interne registreringssystemer, som har konsekvenser for fordelingen af bevilling, indtægter og udgifter i forhold til opgavespecifikationen i finanslov Sammenligning ift. tidligere år og efterfølgende finanslove skal derfor ske med forbehold for ændringerne i styrelsens formålsinddeling. For Hjælpefunktioner og generel ledelse mv. oversteg udgifterne i 2017 områdets andel af bevillinger og indtægter med 5,1 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der pga. den kommende tilpasning af statens lokaleforbrug i København ikke har kunnet igangsættes planlagte forhandlinger om husleje og udlejning af en del af sty- 11

12 relsens lokaler, som var forudsat at give en huslejebesparelse allerede i Områdets omkostninger udgjorde i 2017 ca. 19 % af de samlede omkostninger. For Forretningsudvikling og digitalisering var der et overskud på 2,2 mio. kr. Overskuddet skyldes, at øvrige indtægter blev godt 2 mio. kr. højere end oprindeligt forudsat. For Kundecenter og virksomhedsrådgivning var der i 2017 et overskud på 0,9 mio. kr. Dette dækker over stigende omkostninger til bl.a. IT, tab på debitorer og supportvikarer, samt en større stigning i områdets gebyrindtægter ikke mindst vedrørende selskabsregistrering. For Regulering og tilsyn var der i 2017 et overskud på 3,0 mio. kr., idet indtægterne blev højere end oprindeligt forudsat på revisorområdet og for erhvervsdrivende fonde. For Erhvervsudvikling var der et underskud på 1,6 mio. kr., idet øvrige indtægter ikke steg i samme grad som omkostningerne. Der har på området i 2017 været betydelig aktivitet vedrørende bl.a. den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Styrelsens aktivitet på hovedkonto Digital adgang til oplysninger i f.m. ejendomshandel (DIA- DEM) vedrører alene en opgave, nemlig Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata, jf. tabel 3b nedenfor. Tabel 3b: Sammenfatning af økonomi for Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) ( ) Opgave Omkostninger Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata Bevilling Øvrige indtægter Andel af årets overskud 0,3-42,7 14,3-28,1 I alt 0,3-42,7 14,3-28,1 Styrelsens aktivitet på hovedkonto Ejendomsoplysninger vedrører alene en opgave, nemlig Huseftersynsordningen, jf. tabel 3b nedenfor, der i 2017 har været under ressortomlægning. Tabel 3c: Sammenfatning af økonomi for Ejendomsoplysninger ( ) Opgave Bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Huseftersynsordningen 0,0 0,5 0,0 0,5 I alt 0,0 0,5 0,0 0,5 2.4 Målrapportering Afsnittet har til formål at vise Erhvervsstyrelsens målopfyldelse for samtlige mål i mål- og resultatplanen med departementet og gennem nærmere analyse af et udvalgt mål at vurdere målopfyldelsen Målrapportering 1. del: Oversigt over årets målopfyldelse Nedenfor er i skemaform afrapporteret for samtlige resultatmål, og det er med farveindikatorerne grøn, gul eller rød angivet, om målene er henholdsvis opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. 12

13 Tabel 4: Årets resultatopfyldelse MRP 2017 Nr. Mål Score i Politiske udviklingsmål % / point 71,4 Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for opfyldt Status 1 Vækst og Digitalisering 9,2 (100/ 100) Styrelsen har bidraget med 2 væsentlige vækstinitiativforslag indenfor Erhvervsstyrelsens opgaveportefølje, der har en kvalitet så de medtages i strategien. Styrelsen har bidraget med 3 væsentlige vækstinitiativforslag indenfor Erhvervsstyrelsens opgaveportefølje, der har en kvalitet så de medtages i strategien. Opfyldt Oplæg til Digitalt vækstpanel og strategi for Danmarks digitale vækst, som er præsenteret af regeringen i januar 2018 indeholder en række bidrag udviklet og konkretiseret af ERST, herunder flere fyrtårnsinitiativer bl.a. et nyt program for SMV:Digital til digital løft af SMV ere, agile og erhvervsrettede reguleringstiltag der muliggør nye forretningsmodeller, Digital Hub Danmark som indebærer et offentligprivat partnerskab for digital vækst samt løft af IT-sikkerheden i SMV ere via bl.a. etablering af én samlet informationsportal. 2 Bedre rammevilkår for Deleøkonomi 7,1 (100/ 100) ERST bidrager til fremlæggelse af en strategi for deleøkonomi i Danmark og bidrager til gennemførelse af 2 udvalgte initiativer. ERST bidrager til fremlæggelse af en strategi for deleøkonomi i Danmark og bidrager til gennemførelse af 4 udvalgte initiativer. Opfyldt ERST har bidraget til fremlæggelse af strategien, som blev lanceret oktober ERST har bidraget til gennemførelse af 1) en indgang for deleøkonomiske virksomheder, 2) Samarbejde med Århus som deleøkonomisk forsøgsby, 3) Videreudvikling af challenges.dk (videreudviklet platform og afholdt 4 challenges samt påbegyndt udvikling af v.2), 4) Mere viden om deleøkonomi (statistisk publikation og bidrag om arbejdsplatforme til Disruptionrådet) samt 5) arbejdet for bedre regelafklaring på tværs af EU-lande. 3 Bedre rammevilkår for Iværksættere 7,1 (100/ 100) Erhvervsstyrelsen har leveret materiale på 1 område efterspurgt af Iværksætterpanelet. Erhvervsstyrelsen har leveret materiale på 2 områder efterspurgt af Iværksætterpanelet. Opfyldt Erhvervsstyrelsen har løbende bidraget til sekretariatsbetjeningen af Iværksætterpanelet, herunder leveret input til en række af panelets forslag til regeringen. Erhvervsstyresen har derudover løbende bidraget med mindre statistiske analyser. 4 Køreplan for byrdelettelse af erhvervslivet frem mod ,1 (100/ 100) Sammen med departementet samler Erhvervsstyrelsen ministeriernes indspil i en køreplan for realiseringen af målsætningen samt identificerer derudover erhvervsøkonomiske omkostninger svarende til 0,3 mia. kr. og udarbejder i samarbejde med Virksomhedsforum og/eller de relevante ministerier forslag til, hvordan de kan reduceres. Erhvervsstyrelsen udvikler nye metoder til, hvordan regeringen kan identificere endnu ikkeidentificerede erhvervs- Sammen med departementet samler Erhvervsstyrelsen ministeriernes indspil i en køreplan for realiseringen af målsætningen samt identificerer derudover erhvervsøkonomiske omkostninger svarende til 0,5 mia. kr. og udarbejder i samarbejde med Virksomhedsforum og/eller de relevante ministerier forslag til, hvordan de kan reduceres. Erhvervsstyrelsen udvikler nye metoder til, hvordan regeringen kan identificere endnu ikkeidentificerede erhvervs- Opfyldt Køreplan for realisering af målsætningen er forelagt og godkendt af ØU i april. Opdateret sag er godkendt af ØU i december Erhvervsstyrelsen har i regi af et koncernprojekt med departementet identificeret erhvervsøkonomiske byrder på over 0,5 mia. kr. Der er i projektet endvidere udviklet nye metoder til identifikation af byrder bl.a. gennem et projekt med fokus på virksomheders transaktioner ved kontakt med offentlige myndigheder samt gennem et pilotprojekt i samarbejde med Mindlab. De nævnte projekter har resulteret i konkrete forenklingstiltag enten i samarbejde med de respektive myndigheder eller via Virksomhedsforum for enklere regler. 13

14 Nr. Mål Score i % / Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for opfyldt Status point 5 Dansk erhvervsliv og UK s udtræden af EU 5,1 (100/ 100) økonomiske omkostninger på tværs af ministerområder. Erhvervsstyrelsen har bidraget til arbejdet i regeringens Brexit-task force, herunder i forhold til kortlægning og analyse af danske erhvervsinteresser ift. UK s udtræden af EU. Indsatsen vurderes af departementet på baggrund af indstilling fra Erhvervsstyrelsen. økonomiske omkostninger på tværs af ministerområder. Erhvervsstyrelsen har bidraget til arbejdet i regeringens Brexit-task force, herunder i forhold til kortlægning og analyse af danske erhvervsinteresser ift. UK s udtræden af EU. Styrelsen har derudover bidraget med analyser af effekten af det indre marked for dansk erhvervsliv og mulighederne for at tiltrække udenlandske investeringer til DK ved UK s udtræden af EU. Opfyldt Erhvervsstyrelsen har sammen med departementet bistået Brexit-taskforcen i forhold til afdækning af danske erhvervsinteresser. ERST har tillige udarbejdet en analyse om det indre markeds betydning for Danmark, som gav anledning til betydelig presseomtale. ERST har herudover udarbejdet en analyse af mulighederne for at tiltrække investeringer til Danmark i kølvandet på Brexit, som er blevet delt med relevante interessenter. På den baggrund anses målet som opfyldt. Indsatsen vurderes af departementet på baggrund af indstilling fra Erhvervsstyrelsen. 6 Lovforslag om yderligere testmøller 6,1 (100/ 100) Der er udarbejdet udkast til VVM-redegørelse og udkast til anlægslov ultimo 2017, som er politisk drøftet. Der er udarbejdet en VVMredegørelse og udkast til anlægslov ultimo 2017, som er sendt i offentlig høring. Opfyldt VVM redegørelse er udarbejdet og udkast til anlægslov blev sendt i offentlig høring d. 11. december Modernisering af planloven og medfølgende bekendtgørelser 4,1 (50/ 100) Bekendtgørelse for byvækst er udstedt inden udgangen af 4. kvartal Vejledning om detailhandel er offentliggjort i 4. kvartal Vejledning om produktionserhverv er offentliggjort i 4. kvartal Bekendtgørelse for byvækst er udstedt inden udgangen af 3. kvartal Vejledning om detailhandel er offentliggjort i 3. kvartal Vejledning om produktionserhverv er offentliggjort i 3. kvartal Delvist opfyldt Bekendtgørelse for byvækst blev udstedt juni Vejledning om detailhandel blev offentliggjort september Vejledning for produktionserhverv blev offentliggjort december Landsplanddirektiv for sommerhuse og udviklingsområder 6,1 (100/ 100) Kommunerne har ansøgt om udlæg af udviklingsområder og landsplandirektiv og departementet er forelagt et samlet overblik over kommunernes ansøgning inden 15. december Kommunerne har ansøgt om udviklingsområder samt omplacering og udlæg af sommerhuse og ministeren er forelagt et samlet overblik over kommunernes ansøgning inden 15. december Opfyldt Kommunerne har ansøgt om udlæg af udviklingsområder og landsplandirektiv med frist d. 15. oktober. Departementet fik forelagt et samlet overblik over kommunernes ansøgninger om udviklingsområder den 16. november 2017 med henblik på en forelæggelse af materialet for forligskredsen bag planloven på det planlagte møde primo december

15 Nr. Mål Score i % / Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for opfyldt Status 9 Revision af Fingerplanen point 6,1 (100/ 100) Spor 1: Fingerplan 2017 er udstedt inden udgangen af 3. kvartal 2017 Spor 2: To større analyser/undersøgelser er færdiggjort 4. kvartal Der er modtaget forslag fra kommunerne og afholdt en konference. Spor 1: Fingerplan 2017 er udstedt inden udgangen af 2. kvartal Spor 2: To større analyser/undersøgelser er offentliggjort inden udgangen af okt Der er modtaget forslag fra kommunerne og afholdt en konference. Opfyldt Spor 1: Fingerplan 2017 udstedt 26. juni. Spor 2: Fire analyser blev offentliggjort i perioden august - oktober. ERST har modtaget 150 forslag fra kommuner pr. 15. oktober og har afholdt konference med 240 deltagere den 6. november. 10 Model for forenkling af erhvervsfremmeindsatsen 6,1 (100/ 100) Erhvervsstyrelsen har leveret konkrete forslag til, hvordan de ordninger og lovmæssige rammer, som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for, kan indgå i og bidrage til en mere gennemskuelig og slagkraftig erhvervsfremmeindsats på tværs af statslige, regionale og lokale aktører. Erhvervsstyrelsen har leveret konkrete forslag til, hvordan de ordninger og lovmæssige rammer, som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for, kan indgå i og bidrage til et mere enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem på tværs af offentlige aktører, og forslagene er afspejlet i de modeller for et fremtidigt erhvervsfremmesystem, som drøftes af Forenklingsudvalget og som forventes at være udgangspunkt for Forenklingsudvalgets endelige anbefalinger. Opfyldt Erhvervsstyrelsen har bidraget til sekretariatsbetjeningen af forenklingsudvalget og har leveret konkrete forslag til, hvordan bl.a. ændringer relateret til udmøntningen af strukturfondsmidlerne, organiseringen af den decentrale erhvervsfremmeindsats og lov om erhvervsfremme samt en styrket udnyttelse af digitale muligheder kan bidrage til et mere enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem. 11 Oplæg for modernisering af ejerlejlighedsloven 8,2 (100/ 100) Ministeren modtager senest ved årsskiftet 2017/2018 en rapport med udvalgets overvejelser og forslag til ny hovedlov. Udvalget foretager en vurdering af de afledte effekter på boligmarkedet som følge af en eventuel lempelse af opdelingsforbuddet. Vurderingen foretages af departementet på baggrund af en indstilling fra Erhvervsstyrelsen. Ministeren modtager senest ved årsskiftet 2017/2018 en rapport med udvalgets overvejelser og forslag til ny hovedlov. Udvalget foretager en vurdering af de afledte effekter på boligmarkedet som følge af en eventuel lempelse af opdelingsforbuddet. Erhvervsstyrelsen har bidraget til at processen med udvalget og lovforslaget har været meget tilfredsstillende, herunder arbejdets fremdrift, en aktiv inddragelse af medlemmer og eksperter, og levering af materiale af høj faglig kvalitet. Erhvervsstyrelsen har arbejdet for, at der kunne opnås enighed om et udkast til ny ejerlejlighedslov, der bidrager til større fleksibilitet og øgede frihedsgrader, Opfyldt Det sidste udvalgsmøde blev afholdt den 14. december 2017 og udvalget sendte ved årsskiftet 2017/2018 en rapport til ministeren med udvalgets overvejelser og konklusioner vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af ejerlejlighedslovens opdelingsforbud samt en ny, moderniseret ejerlejlighedslov og normalvedtægt for ejerforeninger. Rapporten indeholder en analyse af det økonomiske incitament til omdannelse af andelsboliger og lejeboliger til ejerlejligheder ved en eventuel ophævelse af ejerlejlighedslovens opdelingsforbud, et forslag til ny hovedlov og en ny normalvedtægt for ejerforeninger. 15

16 Nr. Mål Score i % / point Driftsmål 15,3 Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for opfyldt herunder gennem fremlæggelse af relevante kompromisløsninger, og oplæg der balancerer mellem forskellige synspunkter i udvalget. Vurderingen foretages af departementet på baggrund af en indstilling fra Erhvervsstyrelsen. Status 12 Borgere og virksomheders oplevelse af Erhvervsministeriets kompetencer 13 Benchmarking med tilsvarende myndigheder i relevante lande 14 Effektivt og risikobaseret kontrol og tilsyn 3,1 (100/ 100) 5,1 (100/ 100) 7,1 (100/ 100) Tilfredshedsmålingen viser, at kunderne har oplevet en gennemsnitlig tilfredshed på 75 pct. eller mere sammenlignet med Styrelsen arbejder aktivt med at udarbejde en handlingsplan, hvor der kan foretages benchmark herunder med angivelse af hvilke parametre der måles på samt hvilke lande der benchmarkes med. Indsatsen vurderes af departementet på baggrund af indstilling fra Erhvervsstyrelsen. Der er udarbejdet en proces for risikobaseret udvælgelse på grundlag af machine learning, som er pilottestet på mindst to tilsynsområder. Behovet for datadeling internt og eksternt er kortlagt. Der er udviklet en løsning som sikrer systematisk opsamling af tilsynsdata på to tilsynsområder. Der er gennemført en kortlægning på to tilsynsområder af hvordan man kan måle effekt i forhold til tilsynsindsatsen. Tilfredshedsmålingen viser, at kunderne har oplevet en gennemsnitlig tilfredshed på 87,5 pct. eller mere sammenlignet med Styrelsen udarbejder en handlingsplan, hvor der kan foretages benchmark herunder med angivelse af hvilke parametre der måles på samt hvilke lande der benchmarkes med. Indsatsen vurderes af departementet på baggrund af indstilling fra Erhvervsstyrelsen. Der er udarbejdet en proces for risikobaseret udvælgelse på grundlag af machine learning, som er pilottestet på mindst to tilsynsområder. På baggrund af machin learning er der identificeret mindst to risikoindikatorer, der kan anvendes i tilsynsarbejdet. Behovet for datadeling internt og eksternt er kortlagt. Relevante datakilder og behov for lovændringer på alle tilsynsområder er identificeret. Der er udviklet en løsning som sikrer systematisk opsamling af tilsynsdata på alle tilsynsområder. Opfyldt Resultatet for kundetilfredsheden for 2017 er pr. 21. december 91,5 pct. Opfyldt Handlingsplanen er afleveret til DEP i december. Opfyldt Målet vedrørende machine learning er fuldt opfyldt. Der er udarbejdet en proces for risikobaseret udvælgelse på grundlag af machine learning, som er pilottestet på to tilsynsområder, regnskabs- og fondskontrol. Kortlægningen af behovet for datadeling er foretaget og målet er opfyldt. Identificering af lovgivningsmæssige tiltag og hindringer for datadeling i ERST løses i regi af projekt om datadeling med SKAT, der har til formål at bremse registrering af risikofyldte virksomheder. Endvidere forventes lovforslaget om nye datadelingshjemler at blive vedtaget og træde i kraft den 1. juli Målet vedrørende løsning til registrering af tilsynsdata er fuldt opfyldt. Der er gennemført proceskortlægning på alle områder og der er udarbejdet en generisk løsning, der kan anvendes på alle kontrol- og tilsynsområder. Der er gennemført en kortlægning på alle tilsynsområder af hvordan man Kortlægningen af, hvordan man kan måle effekt i forhold til tilsynsindsatsen for alle tilsynsområder er afsluttet med udgangen af Der 16

17 Nr. Mål Score i % / point Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for opfyldt kan måle effekt i forhold til tilsynsindsatsen. Status foreligger således en konkret handlingsplan for at indføre forskellige former for effektmåling på styrelsens tilsynsområder, som vil blive påbegyndt implementeret i Effektiv og tidssvarende service med korte sagsbehandlingstider Interne administrationsmål 0 (0/100) 5,1 Mål for sagsbehandlingstid i LAG- sekretariatet er, at tilsagnssager er behandlet senest 40 arbejdsdage målt fra de 6 frister, som Styrelsen har sat for at få indsendt LAG-sager i løbet af Herudover arbejder LAGsekretariatet i 2017 sammen med de Lokale Aktionsgrupper på at finde et fælles mål for sagsbehandlingstid, som forpligter begge parter. Mål for sagsbehandlingstid i LAG- sekretariatet er, at tilsagnssager er behandlet senest 40 arbejdsdage målt fra de 6 frister, som Styrelsen har sat for at få indsendt LAG-sager i løbet af Herudover har LAG- sekretariatet i 2017 sammen med de Lokale Aktionsgrupper fundet et fælles mål for sagsbehandlingstid, som forpligter begge parter. (Indstillingsfristerne i 2017 er: Gruppe A: 2. februar, 20. april og 20. september. Gruppe B: 10. marts, 31. maj og 24. oktober.) Ikke opfyldt 42,9 % af LAG tilsagnssagerne er behandlet inden for 40 arbejdsdage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid pr. tilsagn er 48,6 arbejdsdage. Baggrunden for den manglende målopfyldelse er, at styrelsen har været nødsaget til at kanalisere øget fokus til at prioritere genanvendelse af tilbageløbsmidler samt gennemførelse af EU kontrolsager. For så vidt angår et fælles mål for sagsbehandlingstid mellem LAG- sekretariatet og De Lokale Aktionsgrupper er der opnået enighed om en fælles sagsbehandlingstid for 2018 på samlet 100 arbejdsdage på tilsagn: LAG'erne har 60 arbejdsdage og LAG- sekretariatet 40 arbejdsdage. 16 Kompetencestrategi 3,1 (100/ 100) Styrelsen har udarbejdet eller opdateret kompetencestrategien, som opfylder kravene beskrevet under aktivitet dvs: a) hvordan styrelsen vil rekruttere, udvikle og fastholde de kompetencer, som er nødvendige for at styrelsen kan løse dens opgaver ifm. indfrielsen af EM s Strategi2025 b) hvordan styrelsen vil styrke den agile opgaveløsning, herunder kompetencerne til hurtigt at udvikle og eksekvere effektive tiltag. Styrelsen har udarbejdet en handlingsplan for hvordan den vil udarbejde eller opdatere en kompetencestrategi, som opfylder kravene beskrevet under aktivitet. Departementet vurderer målopfyldelsen. Opfyldt Den 23. august 2017 vedtog Samarbejdsudvalget (SAU) styrelsens nye kompetencestrategi. I efteråret 2017 blev der igangsat et lederudviklingsforløb og et læringsforløb for styrelsens 500 medarbejdere, som begge havde til formål at udmøntet kompetencestrategien og få drøftet de fire kompetencer; agilitet, digitalisering, eksekveringskraft og samarbejde på tværs set ift. den daglige ledelse og styrelsens opgavevaretagelse. 17 Benchmarking med sammenlignelige institutioner 0 (0/0) Departementet vurderer målopfyldelsen. Styrelsen har sammenlignet udgiftsniveauet som beskrevet under aktiviteter. Departementet vurderer, at der er lavet en handlingsplan med begrænsede muligheder for at sænke udgiftsniveauet under formål 0 Styrelsen har sammenlignet udgiftsniveauet som beskrevet under aktiviteter. Departementet vurderer, at der er lavet en ambitiøs handlingsplan, der angiver muligheder for at sænke udgiftsniveauet under formål 0. Målet er udgået Målet er udgået på departementets initiativ. 17

18 Nr. Mål Score i % / Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for opfyldt Status point 18 Compliant med sikkerhedsstandarden ISO 2 (100/ 100) Styrelsen har opnået karakteren delvist tilfredsstillende på Erhvervsministeriets interne tilsyn, og styrelsen har gennemført mindst 2 awareness-kampagner om informationssikkerhed. Styrelsen har opnået karakteren tilfredsstillende på Erhvervsministeriets interne tilsyn, og styrelsen har gennemført mindst 3 Awareness-kampagner. Opfyldt Styrelsen har opnået karakteren tilfredsstillende på Erhvervsministeriets interne tilsyn. Awareness kampagner med 3 foredrag er afholdt. Huskampagne for Langelinie er gennemført. Videokampagne er gennemført i efteråret. Ved sammenregning og vægtning af de anførte point på målene, fås en målopfyldelsesgrad på 91,8 pct. 18

19 2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Erhvervsstyrelsens mål- og resultatplan for 2017 omfattede 18 målepunkter. Som det fremgår af oversigten ovenfor har Erhvervsstyrelsen opfyldt 15 mål, mens et mål er delvist opfyldt, et mål ikke er opfyldt og et mål er udgået. Dette giver en målopfyldelsesgrad på 91,8 pct. På baggrund af målopfyldelsesgraden på 91,8 pct. anses årets samlede målopfyldelse for at være tilfredsstillende. I det følgende foretages en analyse af mål 1 om vækst og digitalisering, som er det højest vægtede mål og er af væsentlig strategisk betydning for Erhvervsstyrelsen. Udvælgelsen af målet til analysen er sket i dialog med Erhvervsministeriets departement. Mål 1 for 2017: Vækst og digitalisering Erhvervsstyrelsen har med mål 1 arbejdet for at styrke virksomhedernes rammer for vækst og udvikling bl.a. gennem fokus på den digitale omstilling i dansk erhvervsliv. Her har Erhvervsstyrelsen primært arbejdet med bidrag til regeringens strategi for Danmarks digitale vækst, der blev præsenteret i januar Det gælder bl.a. styrket fokus på SMV ernes digitale omstilling, IT-sikkerhed, gode rammer for e-handel samt mere agil erhvervsregulering, bl.a. gennem et innovationsvenligt digitalt indre marked i EU. Erhvervsstyrelsen har i særlig grad bidraget til at udforme en række fyrtårnsinitiativer i strategien, herunder bl.a.: Et nyt program SMV:Digital, der skal understøtte, at SMV er får et digitalt løft og styrke dansk e- handel. Regulering der muliggør nye forretningsmodeller herunder etablering af én tværministeriel indgang for afklaring af om ny teknologi og nye forretningsmodeller kan anvendes indenfor eksisterende reguleringsmæssige rammer, tjek af regulering i nabolande samt nye principper for agil erhvervsrettet regulering. Digital Hub Danmark et offentlig-privat partnerskab for digital vækst, der skal igangsætte aktiviteter, som bl.a. styrker virksomhedernes adgang til specialiserede kompetencer og muligheder for samarbejde om udvikling af nye forretningsmodeller. Et løft af IT-sikkerheden i små og mellemstore virksomheder, herunder bl.a. etablering af én samlet informationsportal som skal skabe bedre adgang til viden, konkrete værktøjer og vejledning om ITsikkerhed, én digital indgang for indberetning af IT-sikkerhedshændelser samt videreførelse af Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed. Dertil kommer en række øvrige initiativer såsom udarbejdelse af informations og vejledningsmateriale om virksomhedernes anvendelse af data, arbejde for udviklingen af internationale standarder for små og samvirkende robotter (cobots), analyse af mulighederne for en fuld digitalisering af den fysiske planlægning og plandata, styrket indsats mod digitale handelshindringer på globalt plan og arbejdet for et innovationsvenligt digitalt indre marked, som også er bidrag fra Erhvervsstyrelsen. Udarbejdelsen af initiativerne er baseret på anbefalinger fra Digitalt Vækstpanel (maj 2017), som Erhvervsstyrelsen også bidrog til, og er i vid udstrækning konkretiseret ved at indhente erfaringer og viden fra Erhvervsstyrelsens tidligere indgåede partnerskaber og tætte samarbejder med organisationer, virksomheder og eksperter. Det gælder fx Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed, der i marts 2017 kom med en række anbefalinger, som nu er videreført i udkastet til Strategi for Danmarks digitale Vækst. Ligeledes er også erfaringer og viden fra Erhvervspartnerskabet for avanceret Produktion og Markedsmodningsfonden inddraget i arbejdet med at udvikle initiativer til strategi for Danmarks digitale vækst. Endelig er flere af initiativerne pilottestet på konkrete virksomheder, herunder fx et workshopforløb for digital omstilling, som er gennemført sammen med PwC, Google Danmark og Microsoft Danmark og vide- 19

20 reudviklet i SMV: Digital. Her gjorde tilbagemeldingerne fra pilottesten det muligt at justere initiativbeskrivelsen for SMV:Digital, så det endelige initiativ i højere grad mødte virksomhedernes behov for digital strategisk rådgivning. 2.5 Forventninger til det kommende år Erhvervsstyrelsens arbejde i 2018 og frem vil i høj grad være præget af Erhvervsministeriets Strategi 2025, som er indarbejdet i Erhvervsministeriets arbejdsprogram. På baggrund af arbejdsprogrammet har Erhvervsstyrelsen i samspil med departementet udarbejdet en mål- og resultatplan for 2018, som vil udgøre den faglige ramme for Erhvervsstyrelsens arbejde i I relation til Erhvervsstyrelsens hovedopgaver bliver de største indsatser i det kommende år følgende: På området for Erhvervsservice vil Erhvervsstyrelsen i 2018 arbejde for at gøre det nemmere for virksomhederne at være i kontakt med det offentlige ved at levere en god service og kompetent vejledning i tæt samarbejde med øvrige myndigheder via bl.a. Virk.dk. Erhvervsstyrelsen har fokus på brugervenlige løsninger, som løbende forbedres gennem feedback og data fra virksomheder og myndigheder. I de kommende år vil Erhvervsstyrelsen arbejde for øget automatisering af virksomhedernes kontakt med det offentlige, anvendelse af nye digitale muligheder og mere intelligent digital kontrol. På området for Digitalisering vil Erhvervsstyrelsen i 2018 arbejde for at fremme vækst gennem udnyttelse af de nye digitale muligheder og øget digital tillid, herunder med fokus på at eksekvere initiativer i Strategi for Danmarks digitale vækst. I de kommende år vil Erhvervsstyrelsen arbejde for at fremme den digitale omstilling, gennem gode nationale og internationale rammevilkår for bl.a. erhvervslivets anvendelse af data og ny teknologi, e-handel, avanceret produktion og deleøkonomi, analysere mulighederne for en fuld digitalisering af den fysiske planlægning og plandata, samt for at styrke den digitale tillid gennem et øget fokus på IT-sikkerhed, dataetik og privacy i dansk erhvervsliv. På området for Erhvervsudvikling vil Erhvervsstyrelsen gennem dialog og partnerskab skabe rammerne for vækst og arbejdspladser i hele Danmark. I de kommende år vil Erhvervsstyrelsen arbejde for at gøre det endnu nemmere at drive virksomhed nationalt og internationalt, at de moderniserede rammer for planlægning gennemføres effektivt, at understøtte nye forretningsmodeller, samt at tilføre viden, netværk og kapital til dem der har ambitioner og vilje til at skabe vækst. På området for Erhvervsregulering vil Erhvervsstyrelsen for at fremme vækst og konkurrence både nationalt og internationalt arbejde for en enkel og effektiv erhvervsregulering og at fremme ansvarlig ledelse. I de kommende år vil Erhvervsstyrelsen have fokus på, at reguleringen muliggør udvikling og test af nye forretningsmodeller og digitale løsninger. Erhvervsstyrelsen vil være en kompetent og troværdig tilsynsmyndighed på et risikobaseret og datadrevet grundlag i tæt samarbejde med andre myndigheder. Endvidere vil Erhvervsstyrelsen fremme velfungerende konkurrence i telebranchen og persondatabeskyttelse i erhvervslivet. 20

21 Tabel 5: Forventninger til det kommende år CVR nr Erhvervsstyrelsen (mio. kr.) 2017 Budget Erhvervsstyrelsen Bevilling og øvrige indtægter -548,5-497,9 Udgifter 549,2 497,8 Resultat 0,7-0, Virksomhedskontrol Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) I alt Bevilling og øvrige indtægter 0-20,0 Udgifter 0 20,0 Resultat 0 0 Bevilling og øvrige indtægter -42,4-31,8 Udgifter 14,3 19,3 Resultat -28,1-12,5 Bevilling og øvrige indtægter -590,9-528,5 Udgifter 563,5 537,1 Resultat -27,4-12, Erhvervsstyrelsen omfatter styrelsens almindelige virksomhed, en række gebyrordninger, samt indtægtsdækket og tilskudsfinansieret virksomhed. Der er i grundbudgettet for 2018 indbudgetteret udgifter finansieret på finansloven (465,1 mio. kr.), og forventede tillægsbevillinger (21,2 mio. kr.), på i alt 486,3 mio. kr. Endvidere er der indbudgetteret udgifter på 11,5 mio. kr. finansieret af merindtægter således at de samlede udgifter skønnes til 497,8 mio. kr. i grundbudgettet. Dette omfatter bl.a. udgifter vedrørende teknisk-administrativ assistance samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der modsvares af tilsvarende indtægter Virksomhedskontrol er oprettet i forbindelse med FL18, og er budgetteret ud fra forventningerne til den kommende opgaveløsning som forudsat i aftalen om styrket kontrol og vejledning på skatteområdet af 28. november 2017 mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Alternativet. For så vidt angår Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) er der ved budgetteringen forudsat, at der sker en gebyrnedsættelse pr. 1. juli 2018, idet ordningen med den nuværende høje aktivitet ventes at komme i balance medio 2018, frem for som forudsat 3. kvartal Der er en betydelig usikkerhed mht. gebyrindtægterne, idet disse er stærkt konjunkturafhængige. 21