Hele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010

Transkript

1 Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år Diff. sidste år og indeværende år er ,1 22,9 Udgifter ,2 23,0 Netto i alt ,9 23, Tabel 1 Drift fordelt på indtægter og er Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,6 20,4 Virksomhedsaftaler ,6 I alt ,9 23 Tabel 2 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Afsnit A / side 1 - Hele kommunen (Drift)

2 Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Servicedriftsrammen for indeværende år Servicerammen periode sidste Servicerammen ,0 22,6 Udenfor ,6 24, ,9 23 Tabel 3 Servicedriftsrammen Kommunens samlede drift fordelt på udvalg Udvalg Økonomiudvalget er ,9 14,9 Udgifter ,4 21,3 I alt ,9 22,5 Udvalget for Familie og Børn er ,9 26,2 Udgifter ,0 24,2 I alt ,3 23,9 Udvalget for Voksne og Sundhed er ,0 22,6 Udgifter ,8 21,6 I alt ,6 21,2 Udvalget for Beskæftigelse Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse er 23,7 Udgifter 24,3 er ,8 Udgifter ,9 I alt ,1 24,8 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme er 38,1 Udgifter 28,0 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati er ,7 Udgifter ,7 I alt ,2 26,9 Udvalget for Miljø og Teknik er ,2 15,8 Afsnit A / side 2 - Hele kommunen (Drift)

3 Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Udvalg Udvalget for Miljø og Teknik Udgifter ,0 24,5 I alt ,2 25,4 Hele kommunen I alt ,9 23 Tabel 4 Den samlede drift fordelt på udvalg Afsnit A / side 3 - Hele kommunen (Drift)

4 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Økonomiudvalget Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,2 13,1 Virksomhedsaftaler ,7 24,1 I alt ,9 22,5 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Økonomiudvalget : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Økonomiudvalget Drift fordelt politikområder Politikområder er ,5 15,1 Administration Udgifter ,6 22,8 Netto ,6 24,3 er ,7 6,7 Øvrige er Udgifter ,2 9,8 Netto ,5 10,0 Økonomiudvalget Netto i alt ,9 22,5 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 1 - Udvalg (Drift)

5 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Familie og Børn Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,1 21,2 Virksomhedsaftaler ,9 24,5 I alt ,3 23,9 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Familie og Børn : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Familie og Børn Drift fordelt politikområder Politikområder er ,8 24,3 Dagpasning Udgifter ,5 23,9 Netto ,0 23,8 er ,4 28,9 Familieområdet Udgifter ,8 22,4 Netto ,2 21,6 er ,7 27,9 Folkeskoler Udgifter ,0 25 Netto ,8 24,8 Udvalget for Familie og Børn Netto i alt ,3 23,9 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 2 - Udvalg (Drift)

6 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Voksne og Sundhed Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,9 18,0 Virksomhedsaftaler ,2 26, ,0 0,0 I alt ,6 21,2 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Voksne og Sundhed : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Voksne og Sundhed Drift fordelt politikområder Politikområder er ,5 14,8 Ældreområdet Udgifter ,7 25,9 Netto ,8 29,1 Handicap- og psykiatriområdet er ,4 21,9 Udgifter ,8 16,1 Netto ,2 13,1 er ,1 25,7 Sociale ydelser Udgifter ,8 23,2 Netto ,3 21,4 er ,8 64,9 Sundhedsområdet Udgifter ,4 16,5 Netto ,0 15,8 Udvalget for Voksne og Sundhed Netto i alt ,6 21,2 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 3 - Udvalg (Drift)

7 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Beskæftigelse Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler 26,0 Virksomhedsaftaler 22,0 I alt 24,8 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Beskæftigelse : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Beskæftigelse Drift fordelt politikområder Politikområder er 23,7 Beskæftigelsesindsats Udgifter 24,3 Netto 24,8 Udvalget for Beskæftigelse Netto i alt 24,8 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 4 - Udvalg (Drift)

8 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler 26,9 Virksomhedsaftaler 26,9 I alt 26,9 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Drift fordelt politikområder Politikområder er 41,4 Fritid Udgifter 28,9 Netto 27,1 er 32 Kulturområdet Udgifter 27,5 Netto 27,1 Turisme Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Udgifter 23,7 Netto 23,7 Netto i alt 26,9 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 5 - Udvalg (Drift)

9 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Miljø og Teknik Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,1 31,4 Virksomhedsaftaler ,2 15,8 I alt ,2 25,4 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Miljø og Teknik : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Miljø og Teknik Drift fordelt politikområder Politikområder Kommunale ejendomme er ,8 2,4 Udgifter ,5 28,9 Netto ,1 39,2 Veje, grønne områder og miljø er ,7 146,4 Udgifter ,1 22,4 Netto ,3 20,7 Udvalget for Miljø og Teknik Netto i alt ,2 25,4 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 6 - Udvalg (Drift)

10 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,9 0,0 Virksomhedsaftaler ,6 0,0 I alt ,1 0,0 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Drift fordelt politikområder Politikområder er ,8 Beskæftigelsesindsats Udgifter ,9 Netto ,1 Turisme Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udgifter ,7 Netto ,7 Netto i alt ,1 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 7 - Udvalg (Drift)

11 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,4 0,0 Virksomhedsaftaler ,8 0,0 I alt ,2 0,0 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Drift fordelt politikområder Politikområder er ,3 Fritid Udgifter ,2 Netto ,7 er ,7 Kulturområdet Udgifter ,5 Netto ,7 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Netto i alt ,2 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 8 - Udvalg (Drift)

12 Anlæg - Ledelsesrapport Anlæg for hele kommunen fordelt på udvalg for indeværende år Anlæg Udvalg Økonomiudvalget er ,0 Udgifter ,0 Netto ,8 Skattefinan sierede Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udgifter ,0 Netto ,0 Udgifter ,8 Netto ,8 Udvalget for Miljø og Teknik Udgifter ,1 Netto ,1 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udgifter ,0 Netto ,0 I alt ,3 Hele kommunen I alt ,3 Tabel 8: Anlæg fordelt på udvalg og for indeværende år Afsnit C / side 1 - Anlæg

13 Anlæg - Ledelsesrapport 10 Økonomiudvalget Anlægsprojekter (steder) fordelt på skatte- og brugerfinansierede projekter indeværende år Skattefinansierede Udvalg Køb af ejendommen Søndergade 57 A - matr. nr. 3 dc Tømmerup bys Overdrev Udgifter , Højbjerg - etable. veje, stier m.v. Udgifter , Helhedsplan for Vibehusområdet Udgifter , Salg af Allégade nord Salg og markedsføring af Kregme syd er ,0 Udgifter ,0 er ,5 Udgifter , Byggemodning af Kregme syd Udgifter , Byggemodning og salg af 30 parcelhusgrunde ved Arresøparken (p1+p2) Udgifter , Salg af erhvervsgrunde i Ullerup industriområde Udgifter , Salg af Byarkivet, Jernbanegade Salg af ejendomme ved Radmersvej og Funkisvej Salg af diverse ejendomme er ,0 Udgifter ,0 er ,0 Udgifter ,0 er ,0 Udgifter , Salg af Melby bibliotek Udgifter , Salg af Tranevej 2 Udgifter , Salg af Hundested bibliotek og Lodsens minde er ,0 Udgifter ,0 I alt ,8 Tabel 9: Anlæg fordelt på anlægsprojekter (Steder) efter skatte- eller brugerfinansierede og for indeværende år Afsnit D / side 1 - Anlæg

14 Anlæg - Ledelsesrapport 20 Udvalget for Familie og Børn Anlægsprojekter (steder) fordelt på skatte- og brugerfinansierede projekter indeværende år Skattefinansierede Udvalg Etablering af autismetilbud Udgifter , Etablering af skolekantiner på kommunens skoler, ud over Storebjergskolen og Magleblikskolen Udgifter , Lerbjergskolen - fase 2 - renovering Udgifter , Storebjergskolen - fase 2 - renovering Udgifter , Magleblikskolen - renovering af klima- og varmeanlæg Udgifter , Magleblikskolen specialklasserække 2. etape Udgifter , Magleblik og Ølsted skole, renovering af naturvidenskabslokaler Udgifter , Skoleudbygning og renovering på Mel-by skole Udgifter , Etablering af juniorsfo på Lerbjerg-skolen og Storebjergskolen Udgifter , Bygning af ny specialinstitution Udgifter , Opgradering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner Udgifter , Daginstitution i Fr-værk midtby Udgifter , Tilbygning til Ølsted Børnehus Udgifter , Ny daginstitution, Kregme syd Udgifter , Renovering af døgninstitution for unge Udgifter ,0 I alt ,0 Tabel 9: Anlæg fordelt på anlægsprojekter (Steder) efter skatte- eller brugerfinansierede og for indeværende år Afsnit D / side 2 - Anlæg

15 Anlæg - Ledelsesrapport 30 Udvalget for Voksne og Sundhed Anlægsprojekter (steder) fordelt på skatte- og brugerfinansierede projekter indeværende år Skattefinansierede Udvalg Ombygning af Skovbrynet til træning Udgifter , Etablering af digital røngten i Tandplejen Udgifter , Pulje til forbedring af handicapområdet Udgifter , Planlægning af plejecenter i Hundestedområdet Udgifter , Etablering af midlertidige pladser på Rosen Udgifter , Sansehave ved botilbuddet Midgården Udgifter , Skjoldborg - tilgængelighed for handicappede Udgifter ,0 I alt ,8 Tabel 9: Anlæg fordelt på anlægsprojekter (Steder) efter skatte- eller brugerfinansierede og for indeværende år Afsnit D / side 3 - Anlæg

16 Anlæg - Ledelsesrapport 50 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Anlægsprojekter (steder) fordelt på skatte- og brugerfinansierede projekter indeværende år Skattefinansierede Udvalg Fygården udstillingslokale Udgifter , Renovering af Saltpeterladen Udgifter , Nyt gulv i Storebjerghallen på Storebjergskolen Udgifter , Renovering af køkkenet i Hundested Hallen Udgifter , Genopretning af manglende vedligeholdelse af Frederiksværk Hallen Udgifter , Etablering af Hundested lokal bibliotek på Hundesteds rådhus Udgifter , Friluftsscenen Udgifter , Fundament på museet Arsenalet Udgifter , Palæet, flytning af Industrimusets administration Udgifter , Palæet - yderligere beløb til indretning af Industrimuseets administration og byarkiv Udgifter , Renovering af museer Udgifter , Øvecontainer Udgifter , Gjethuset - renovering af facader Udgifter , Gjethuset - stabilisering af terræn Udgifter , Bøgebjerggård - tilpasning af de fysiske rammer Udgifter ,0 I alt ,0 Tabel 9: Anlæg fordelt på anlægsprojekter (Steder) efter skatte- eller brugerfinansierede og for indeværende år Afsnit D / side 4 - Anlæg

17 Anlæg - Ledelsesrapport 60 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægsprojekter (steder) fordelt på skatte- og brugerfinansierede projekter indeværende år Brugerfinansierede Tabel 9: Anlæg fordelt på anlægsprojekter (Steder) efter skatte- eller brugerfinansierede og for indeværende år Afsnit D / side 5 - Anlæg

18 Anlæg - Ledelsesrapport Skattefinansierede Udvalg Pulje til ejendomsrenovering til indhentning af efterslæb Udgifter , Opretning af El-tavler - etablering af HPFI-relæer i alle bygninger Udgifter , ESCO-fase 1, energianalyse Udgifter , Pulje til energibesparende foranstaltninger Udgifter , Sikkerhed på legepladser Udgifter , Trafiksikkerhedspulje Udgifter , Forbedring af stier og sandfodring iliseleje Udgifter , Lukning af Arresødalvej Udgifter , Trafiksikring af Hågendrupvej i Torup Udgifter , Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Søndergade Udgifter , Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Karlshøjvej Udgifter , Trafiksikring af skolevej fra Hanehoved til Enghaven Udgifter , Genopretning af vejbelysning Udgifter , Pulje til vejrenovering til indhentning af efterslæb Udgifter , Bakkestifredningen - plejeplan Udgifter , Rundkørsel på Frederikssundsvej i.f.m. udstykning i Kregme Udgifter , Vejafvandingsbidrag Udgifter , Sikring af jernbaneoverkørsel nr. 69 og 70 Udgifter , Renovering/opdatering af toiletforhold i kommunale daginstitutioner og folkeskoler Udgifter , Pumpestation Arrenakke Å og Classensdige Udgifter , Pulje vedr. offentlige toiletter Udgifter ,0 I alt ,1 Tabel 9: Anlæg fordelt på anlægsprojekter (Steder) efter skatte- eller brugerfinansierede og for indeværende år Afsnit D / side 6 - Anlæg

19 Fravær - Ledelsesrapport Fravær i Sygefravær for hele kommunen Figur 2 Sygefraværsprocent total for hele kommunen Fraværs- og sygefraværsoversigt for hele kommunen fordelt på udvalg indeværende til dato Udvalg Antal ansatte Fraværs procent Antal fuldtidsstillinger Sygefraværsprocent sidste år Sygefraværsprocent i år Gns. antal sygefraværs dage pr. ansat pr. måned Økonomiudvalget ,0% 4,2% 3,5% 0,65 Udvalget for Familie og Børn ,1% 7,7% 7,8% 1,59 Udvalget for Voksne og Sundhed ,0% 9,4% 7,5% 1,35 Udvalget for Beskæftigelse 9,5% Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme 4,9% Udvalget for Miljø og Teknik ,4% 9,0% 8,7% 1,79 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse ,5% 6,7% 1,23 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemok ,2% 2,9% 0,60 I alt ,3% 7,9% 7,1% 1,36 Tabel 10: Fravær og sygefravær total for hele kommunen for indeværende år til dato Afsnit E / side 1 - Fravær

20 Fravær - Ledelsesrapport * Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger er et udtryk for det gennemsnitlige antal for året. * Fraværsprocenten indeholder sygdom, barn syg, omsorgsdage, graviditet, barsel, adoption, arbejdsskade, pgf. 28 o Fraværs- og sygefraværsoversigt for hele kommunen fordelt på udvalg seneste måned Udvalg Antal personer Fraværs procent Antal fuldtidsstillinger Sygefraværsprocent sidste år Sygefraværsprocent i år Gns. antal sygefraværs dage pr. ansat pr. måned Økonomiudvalget ,2% 2,8% 3,3% 0,68 Udvalget for Familie og Børn ,9% 7,3% 7,5% 1,67 Udvalget for Voksne og Sundhed ,6% 7,4% 6,1% 1,30 Udvalget for Beskæftigelse 6,0% Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme 4,3% Udvalget for Miljø og Teknik ,1% 8,8% 7,0% 1,60 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse ,8% 8,7% 1,92 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemok ,5% 1,6% 0,32 I alt ,6% 6,8% 6,4% 1,39 Tabel 11: Fravær og sygefravær total for hele kommunen seneste måned Sygefraværsprocent opdelt på langtids- og kortidsfravær for indeværende år til dato Korttids fravær Langtids fravær I alt Økonomiudvalget 2,6% 0,9% 3,5% Udvalget for Familie og Børn 4,3% 3,6% 7,8% Udvalget for Voksne og Sundhed 4,7% 2,8% 7,5% Udvalget for Beskæftigelse Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Udvalget for Miljø og Teknik 4,8% 3,9% 8,7% Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 6,0% 0,7% 6,7% Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemok 2,7% 0,3% 2,9% I alt 4,2% 2,9% 7,1% Tabel 12: Sygefraværsprocent opgjort på kortidssygefravær (under 28 dage) langtidsfravær over 28 dage Fraværsprocent for hele kommunen fordelt på årsager indeværende år til dato Arbejdsskade og pgf. 28 Barn syg og omsorgsdage Graviditet, barsel og adoption Øvrigt Sygdom I alt Økonomiudvalget 0,0% 0,6% 3,5% 0,4% 3,5% 8,0% Udvalget for Familie og Børn 0,1% 0,7% 1,9% 0,5% 7,8% 11,1% Udvalget for Voksne og Sundhed 0,3% 0,5% 2,7% 3,0% 7,5% 14,0% Udvalget for Beskæftigelse 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Udvalget for Miljø og Teknik 0,0% 0,2% 0,7% 0,8% 8,7% 10,4% Afsnit E / side 2 - Fravær

21 Fravær - Ledelsesrapport Arbejdsskade og pgf. 28 Barn syg og omsorgsdage Graviditet, barsel og adoption Øvrigt Sygdom I alt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 0,0% 0,3% 0,1% 0,4% 6,7% 7,5% Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemo 0,0% 0,3% 1,3% 1,8% 2,9% 6,2% I alt 0,1% 0,6% 2,2% 1,3% 7,1% 11,3% Tabel 13: Fraværsprocent for hele kommunen fordelt på årsager Afsnit E / side 3 - Fravær