Strategisk anlægsplan

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr Brevid Ref. KASH Dir. tlf april 2019 Strategisk anlægsplan

2 Side2/15 Indhold 1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN... 4 UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR... 5 ØKONOMIUDVALGET... 5 KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET... 5 SKOLE OG BØRN - UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR... 6 ÆLDRE OG OMSORGSOMRÅDET... 6 PLAN- OG TEKNIKUDVALGET... 6 KLIMA- OG MILJØUDVALGET... 6 HANDLEPLANER... 7 Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C)... 8 Viby (Handleplan E)... 8 Jyllinge Bymidte (Handleplan F)... 9 Roskilde Dyrskueplads og Milen (Handleplan G)... 9 Musicon (Handleplan H)... 9 ENERGIRENOVERINGER OVERSIGT OVER ALLE ANLÆGSPROJEKTER (I KR.). PROJEKTERNE ER BESKREVET I BLOKTEKSTERNE OVERSIGT OVER ALLE PROJEKTERS AFLEDTE DRIFT (I KR.) FORELØBIG BILAG: OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER

3 Side3/15 1. Indledning og læsevejledning Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der skal sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg, byudvikling og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Læsevejledning Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder og på strategiske udviklingsprogrammer for byområder. For at udbygge og forny kommunens aktivmasse, så serviceproduktionen og byudvikling kan foregå i tidssvarende fysiske rammer, er det i de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune fastlagt, at budgetrammen til anlæg udgør netto min. 175 mio. kr. I maj 2018 præciserede Byrådet, at Roskilde Kommunes anlægsramme på 175 mio. kr. er ekskl. byggemodningsudgifter, der ses investeringsmæssigt i sammenhæng med salgsindtægter. Anlægsrammen er eksklusiv udgifter til bygnings- og vejvedligeholdelse, da disse udgifter er placeret på driftsbudgettet. Anlægsplanen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne. Kapitel 3 indeholder direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan opdelt på de store velfærdsområder og kapacitet (enkelt projekter), Øvrige områder (enkelt projekter), Handleplaner, byggemodning og energirenoveringer. Herudover er der en kort beskrivelse af udvalgsområdernes udfordringer de kommende år. Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af bloknummer. I bilaget findes en oversigt over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. Projekter som er en del af en handleplan, har et bogstav i bloknummeret. På side 7 er en oversigt over, hvilket bogstav der knytter sig til hvilken handleplan. 2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum til anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor følsomme overfor f.eks. vigende skatteindtægter, tilskud fra staten og faldende indtægter ved ejendomssalg. Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og Regeringen i juni måned. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger, ældreboliger og i særlige tilfælde til anlæg på det brugerfinansierede område (renovation). Lån til anlægsprojekter vil således ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter. Kommunernes samlede anlægsramme blev i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL fastsat til 17,8 mia. kr. i Den samlede anlægsramme for 2020 kendes ikke på nuværende tidspunkt, da denne ligeledes vil blive fastlagt i forbindelse med den nye aftale for 2020 mellem regeringen og KL. Der har de seneste år været pres på anlægsrammen, som fra kommunal side har været ønsket hævet og fra statslig side har været ønsket fastholdt eller reduceret i niveau. Igennem flere år har der været aftalt budgetsanktioner, som betyder tilbageholdelse af en del af det samlede

4 Side4/15 bloktilskud, hvis den samlede anlægsramme ikke bliver overholdt i budgetlægningen af kommunerne under ét. I budget 2019 er der således også en anlægssanktion på budgetoverholdelsen, men fortsat ikke en regnskabssanktion. Regnskab 2018 har vist en samlet overskridelse af anlægsrammen i kommunerne svarende til godt 2 mia. kr., hvilket har fået finansministeren til at sige i pressen, at det ikke kan udelykkes at regeringen vil indføre en regnskabssanktion for budget Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan Direktionen har udarbejdet en anlægsplan, som kan opdeles i anlægs- og byggemodningsprojekter. Anlægsprojekterne vedrører de store velfærdsområder med udgangspunkt i kapacitet (enkelt projekter), Øvrige områder (enkelt projekter), Handleplaner og energiinvesteringer. Byggemodningsprojekter, herunder parkeringshuse, er tæt forbundet med planlagte, opnåede og forventede salgsaktiviteter. Når et nyt område skal sælges til enten bolig- eller erhvervsformål vil de første skridt være, at kommunen forbereder arealerne forstået som anlæg af nødvendige køreveje, stier, parkeringsmuligheder (herunder parkeringshuse) og etablering af grønne strukturerende elementer. Sideløbende udfører FORS A/S m.fl. fremføring af nødvendige ledninger i arealerne. Som en del af den nødvendige byggemodning på Musicon skal der inden for perioden 2020 til 2024 opføres 2 parkeringshuse. Dette skal ses i sammenhæng med, at køberne af grunde på Musicon bidrager til parkeringsfaciliteter i forbindelse med køb. Projekter som er igangsat i 2019 eller tidligere og som videreføres i 2020 eller projekter som grundet lovkrav skal gennemføres, fremgår som minimumforslag. For 2020 er det kun plejecenter Hyrdehøj som er medtaget i minimumsplanen. I oversigterne bagerst i notatet er Plejecenter Hyrdehøj derfor markeret med et M og udgør samlet 6,4 mio. kr. Den samlede strategiske anlægsplans konkrete projekter udgør 228,4 mio. kr. i 2020, 179,9 mio. kr. i 2021, 213,4 mio. kr. i 2022 og 221,2 mio. kr Heraf udgør anlægsprojekter (eksklusiv byggemodning) 168,2 mio. kr. i 2020, 119,6 mio. kr. i 2021, 156,0 mio. kr. i 2022 og 162,7 mio. kr. i Oversigt over direktionens forslag til Strategisk Anlægsplan (- = udgift) Anlægsprojekter Velfærdsområder Handleplaner (eksklusiv byggemodning) Eneriinvesteringer (lånefinansieret) Øvrige områder (enkelte projekter) Byggemodningsprojekter Byggemodning indenfor handleplaner Byggemodning udenfor handleplaner Strategisk anlægsplan i alt På nuværende tidspunkt er de konkrete projekter fra 2024 og frem ikke fuldt ud planlagt, men det forventes at anlægsbehovet fra 2024 og frem ville ligge på niveau med den fastlagte anlægsramme i de økonomiske principper. Udgangspunktet for Strategisk Anlægsplan har været overslagsårene i det vedtagne budget , som blev vedta-

5 Side5/15 get med et samlet anlægsniveau (inklusiv byggemodning) på 228,4 mio. kr. i 2020, 179,9 mio. kr. i 2021 og 184,6 mio. kr. i Oversigt over forskel på strategisk anlægsplan 2020 og Budget 2019 Forskel på budget 2019 og Strategisk anlægsplan /- = mindreudg./merudg I alt 2020 til 2022 Anlægsprojekter Velfærdsområder Handleplaner (eksklusiv byggemodning) Eneriinvesteringer (lånefinansieret) Øvrige områder (enkelte projekter) Byggemodningsprojekter Byggemodning indenfor handleplaner Byggemodning udenfor handleplaner Forskel i alt Det kan i ovenstående tabel ses, at strategisk anlægsplan 2020 i budgetåret 2022 ligger 28,8 mio. kr. over det samme år i det vedtagne budget Der er i Strategisk Anlægsplan samlet indlagt byggemodning for 60,2 mio. kr. i 2020, 176,2 mio. kr. i perioden og 35,2 mio. kr. i perioden , heraf er 47,4 mio. kr. i 2020, 149,8 mio. kr. i årene og 35,2 mio. kr. i årene inden for handleplanerne. De enkelte byggemodningsprojekter er markeret som byggemodning i tabel 4 sidst i notatet. Udfordringer i de kommende år Økonomiudvalget De kommunale udlejningsejendomme kræver renovering ud over det, som kan finansieres af lejeindtægterne. Kultur- og idrætsudvalget Der er fortsat fokus på udbygning og renovering af idrætsfaciliteter, bl.a. er sat midler af til færdiggørelsen af udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet i 2020 og en selvstændig årlig budgetpulje til kunstgræsbaner frem til og med Igennem årene er afsat pulje med stigende beløb til Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, hvor udarbejdet behovsanalyse er med til at danne grundlag for fremtidig prioritering og konkret udmøntning. Der er afsat penge til Råstof Roskilde (Sambyggeri) i 2020, og byggeriet er finansieret af salgspuljen I de handleplaner for byområder, som omtales på de kommende sider er der også en række markante projekter på kulturområdet, bl.a. nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

6 Side6/15 Skole og Børn - Udfordringer i de kommende år Der er behov for udvikling af de fysiske rammer på skolerne, hvor der i forbindelse med skolereformen på en række områder stilles nye krav til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de kreative fag, musik mv. Der er behov for udvikling og forbedring af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Alle dagtilbud arbejder med at fremme læring og trivsel for de 0-5 årige. Bl.a. skal der ske en forbedring af de fysiske rammer for læringsmiljøer, herunder også støjdæmpende løsninger. Grunden hvor daginstitutionerne Kastanjen og Spirrevippen er beliggende har skiftet ejer. Dette har betydning for begge daginstitutioner, da den nye ejer ønsker at rive de eksisterende lejemål ned og bygge nye boliger. Der er behov for alle de pladser, der er i daginstitutionerne, og der er et stigende behov for dagtilbudspladser i pasningsdistriktet. Det er vedtaget, at de to nuværende daginstitutioner samles i nyt kommunalt ejet dagtilbud, som skal opføres på den nordlige del af grunden. Med budget 2019 er det vedtaget at sammenlægge Fuglebakken og Jættestuen ved flytning til en ny institution Børnehuset Fuglebakken i pasningsdistriktet Himmelev/Trekroner. Der vil være udgifter til ombygning/opførelse af Børnehuset Fuglebakken på 12,5 mio. kr., 15 mio. kr. eller 30 mio. kr. alt efter hvilken løsning der besluttes. Sagen afventer beslutning i Skole og Børneudvalget samt Økonomiudvalget. Sagen blev på mødet den 2. april i Skole og Børneudvalget udskudt til senere. Der afsættes 8 mio. kr. i 2020 som følge af ændring af skolestrukturen. Der er søgt om lånedispensation fra den statslige pulje vedr. effektiviseringer og i den forbindelse er der modtaget en lånedispensation på 6,664 mio. kr. i Ældre og Omsorgsområdet For at tilpasse kapaciteten til den befolkningsmæssige udvikling og behovet for tidssvarende plejeboliger til opfyldelse af plejeboliggarantien er det besluttet at etablere et nyt plejecenter. Det nye plejecenter skal delvis udvide kapaciteten samt erstatte Asterscentret. Plejecenteret Hyrdehøj forventes færdig første halvdel af Plejecentret vil indeholde 71 plejeboliger, 38 rehabiliteringspladser samt 10 boliger til ældre borgere fra voksenhandicapområdet. Plan- og Teknikudvalget Ud over hvad der fremgår af handleplaner (se de efterfølgende sider) skal nævnes: Der er sat midler af til og forventes indtægter fra Roskilde Idrætspark forventes at være udgiftsneutral. Der er sat midler af til en stibro over motorvejen fra Musicon til Dyrskuepladsen Der er sat midler af til Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje Puljen Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet til fortrinsvis mindre projekter. Der er stor efterspørgsel på støtte. Der er midler til Busfremkommelighed på 600S projekter med statslig støtte. Der er sat midler af til stibro over jernbanen på Lille Syd banen. Der er sat midler af til byudvikling i mindre bysamfund (zebraby) Der er igen afsat midler til terrorsikring fortrinsvis i bymidten og parkerne, sådan at områderne sikres og arrangører ikke pålægges fordyrende omkostninger til terrorsikring ved de enkelte arrangementer. En del af sikringerne vil være mobile, så de kan benyttes andre steder i kommunen. Klima- og Miljøudvalget På dette område er der især sat midler af til: Grøn Blå Strategi Genopretning af vandløb. Jordforurening. Diverse anlæg på Dyrskuepladsen og Milen Energispareindsats i kommunale ejendomme lånefinansieres med 100 procent. Det er i kommunens vedtagne Klimapolitik og Politik for drift og udvikling af fysiske aktiver beskrevet, at Roskilde Kommune skal investere i energibesparelser.

7 Side7/15 Handleplaner Byrådet har igennem de seneste år vedtaget en række udviklingsprogrammer for byområder og temaer med tilhørende handleplaner, som går på tværs af udvalgene. Handleplanerne opdateres som udgangspunkt årligt. Handleplanerne, som foreligger i udkast, bliver udsendt til forårsseminaret til Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Planog Teknikudvalget til orientering. Handleplanerne forelægges i juni med nedenstående fordeling af budgetterne på årene. Handleplanernes samlet budget i nedenstående tabel er i perioden på 440 mio. kr. I forlængelse af budgetvedtagelsen opdateres handleplanerne. 3. Oversigt over strategier i strategisk anlægsplan Strategi Udviklingsprogram / Anlæg A Grøn Blå Strategi B Vand og Klimatilpasning C Den dynamiske bymidte D Trekroner Campus og Universitetsbyen Roskilde* E Viby F Jyllinge G Roskilde Dyrskueplads og Milen H Musicon I alt *Her er der ikke selvstændig handleplan i år. Kildegården omtales i handleplanen for Den Dynamiske Bymidte

8 Side8/15 Grøn Blå Strategi (Handleplan A) Grøn Blå Strategi har eksisteret i en årrække. Udviklingsprogrammet fokuserer på, hvordan de grønne og blå områder i Roskilde Kommune videre kan udvikles, og hvordan naturområder og vandområder kan understøtte borgernes muligheder for oplevelser og fremme af sundhed, erhverv og økonomi. Det er et vilkår for denne strategi, at årets indsats tilpasses og lægges med fokus på de projekter, hvor der er aktivt medspil fra aktørerne. Handleplanens nettobudget i strategisk anlægsplan er på 2,3 mio. kr. i 2020 og årligt frem. Vand og Klimatilpasning (Handleplan B) Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C) Viby (Handleplan E) Udviklingsprogrammet har eksisteret siden vedtagelse af Strategi for Vand og Klimatilpasning i Der blev i 2014 afsat og frigivet 44,1 mio. kr. som Roskilde Kommunes bidrag til konkrete stormflodsprojekter i Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderhavn. Strategien fastlægger sigtelinjerne for, hvordan vi tackler de øgede vandmængder i Roskilde Kommune også sammen med FORS og kommunerne langs fjorden. Handleplanen forventes opdateret Der indgår budgetblokke på 4 mio. kr. 2020, hvoraf de 3 mio. kr. er genindplacering/opdatering af de tidligere frigivne midler til stormflodssikring. Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. i fra 2021 og frem. Den Dynamiske Bymidte er et af de ældste udviklingsprogrammer i Roskilde Kommune. Udviklingsprogrammet har en langsigtet og ambitiøs dagsorden, der skal udvikle Roskildes historiske bymidte som et dynamisk handels- og kulturcentrum. Handleplanen har følgende overordnede indsatsområder: 1) Byggeri og byrum, 2) Mobilitet og tilgængelighed og 3) Byliv og oplevelser og 4) Handel og kultur i bymidten. Fokus er på at etablere Kulturstrøget samt de store udviklingsplaner for byfortætning ved Kildegården, Skoleslagterigrunden, Ny Østergade samt ved Sortebrødre plads. Budgettet er i forslaget til Strategisk Anlægsplan på 9,6 mio. kr. i 2020 og yderligere 20 mio. kr. i årene Viby har et udviklingsprogram, der tager udgangspunkt i Zebraby. Det er en langsigtet og ambitiøs plan for byens udvikling med fem overordnede indsatsområder. Indsatsområderne er i fokus de kommende år, så byen videreudvikles og får ny dynamik og optimisme med afsæt i stedlige kvaliteter som byens identitet, liv, fællesskaber, natur og trafik. Udviklingen af bymidten fortsætter i 2019 med konkur-

9 Side9/15 rencen om et nyt kulturhus og bibliotek, der efter planen skal stå færdigt i Samtidig fortsætter den fysiske byggemodning af Skousbo. I forslaget til Strategisk Anlægsplan er indarbejdet et budget på 38,7 mio. kr. i 2020 og yderligere 35,6 mio. kr. i årene Jyllinge Bymidte (Handleplan F) Jyllinge er et udviklingsprogram, der har eksisteret i flere år. Udviklingsprogrammet giver et stærkt afsæt for byens udvikling og i årets handleplan er indsatsområderne 1) Fjordkilen, 2) Centerkvarteret, 3) Landsbyen, 4) Det grønne bånd, 5) Jyllinge Nordmark samt 6) forbedring af trafikforholdene i og omkring byen. I de kommende år er fokus rettet på store infrastrukturprojekter. Der etableres supercykelsti langs en del af Møllevej og på Værebrovej. Osvejs forlængelse via Bromarken etableres og Møllevej ombygges som forberedelse for krydsombygning ved Møllevej/ A6. Ydermere arbejdes på fortsat udvikling og etablering af de rekreative anlæg i halområdet og samt færdiggørelse af parkstrøget Fjordkilen. Private udviklere opfører nye boliger i Bromarken og ved halområdet. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget på 11,7 mio. kr. i 2020 og 64,0 mio. kr. i årene Roskilde Dyrskueplads og Milen (Handleplan G) Roskilde Byråd har sammen med en lang række aktører sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for at udvikle Råstof- og festivalområdet. Der er tre overordnede indsatsområder i udviklingsstrategien 1) Roskilde Dyrskueplads 2) Milen Det aktive landskab uden for Dyrskuepladsen og 3) Plads til idrætten med samling af idrætsfaciliteter i nyt center. Handleplanens nettobudget i Strategisk Anlægsplan er på 1,9 mio. kr. i I de efterfølgende år foreslås afsat et nettobudget på 29,0 mio. kr. Musicon (Handleplan H) Musicon er kommunens eksperimenterende byområde, hvor flere og flere områder løbende får en mere permanent og blivende karakter. Der fokuseres på tre indsatsområder: 1) Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed og fokus på unge og events, 2) Byrum og Miljø med fortsat fokus på at etablere Rabalderstræde og byggemodning og 3) Trafik og parkering, herunder etablering af P-hus, samt aktivt at knytte Musicon sammen med den omkringliggende by. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget til Musicon på 29,9 mio. kr. i 2020 og yderligere 161,0 mio. kr. fra

10 Side10/15 Energirenoveringer Et af målene i kommunens klimapolitik er, at CO 2 -udledningen fra kommunen som virksomhed skal nedbringes med mindst 2 % årligt fra 2007 til Kommunens bygninger står for ca. 70 % af CO 2 -udledningen, og derfor er energirenovering af bygningerne et vigtigt indsatsområde. Der er i de seneste år brugt mange penge på at understøtte klimaindsatserne, og det har givet resultater. Hovedparten af disse midler er anvendt til at energirenovere de tekniske anlæg, hvorved efterslæbet indenfor dette område er reduceret. Herudover er midlerne anvendt som tilskud til energirenoveringsprojekter på klimaskærmen. Fra 2020 og frem er der afsat 10 mio. kr. årligt til energirenovering af kommunale ejendomme. På baggrund af de senere års energirenoveringer er tilbagebetalingsperioden på de tilbageværende projekter meget lang. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det niveau for energirenovering, der er lagt i Strategisk Anlægsplan ikke kan være større, da energirenoveringer udover det foreslået niveau vil have for lange tilbagebetalingsperioder (over 50 år).

11 Side11/15 4. Oversigt over alle anlægsprojekter (i kr.). Projekterne er beskrevet i blokteksterne. (- = udgift) Blok Strategi M Økonomiudvalget 1001 Grusgravning (indtægt) Udvendig genopretningaf kommunale udlejningsejendomme Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme Kloakering til skel til 7 kolonihaver Økonomiudvalget i alt Kultur og idrætsudvalget E.2 Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte) E F.8 Jyllinge, Centerkvarteret F G.6 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, G diverse anlæg 2.G.7 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger G Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Trekroner Hub, 2.etape Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet Forsamlingshuse Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen 2019) Kunstgræsbaner Kultur og idrætsudvalget i alt Beskæftigelses- og Socialudvalget Udvidelse eller flytning af kvindekrisecenter Beskæftigelses- og Socialudvalget Skole og børneudvalget Trivsel i dagtilbud Skolerenovering - lokaleoptimering Anlæg vedr. skolestruktur - delvis lånefinansieret Dagtilbud Ringparken Sammenlægning af Børnehusene Fuglebakken/Jettestuen Skole og børneudvalget i alt Plan og teknikudvalget C.2 Kulturstrøget C C.3 Inventar i Bymidten C C.9 Byggemodning - Sortebrødre Plads Øst C C.10 Byggemodning - Sortebrødre Plads Vest C C.12 Indgangsareal til hovedindgang Algade 31 C C.14 Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje C

12 Side12/15 Blok Strategi D.2 Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. D Valbyvej 5.E.1 Byggemodning - Viby ny dynamik og optimisme E E.2 Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum E E.4 Viby Øst - bevægelse i naturen E F.2 Jyllinge, Centerkvarteret F F.4 Jyllinge, Det grønne bånd F F.6 Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej F H.1 Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed H H.2 Byggemodning - Musicon - Byrum og miljø H H.3 Byggemodning - Musicon - Trafik og parkering H H.4 Byggemodning - Kvarteret Indfaldet H Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet Ringstedgade, forskønnelse af byens indfaldsveje Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor 5006 Tilgængelighedsprojekter Viby, Trafikløsninger Musicon/Dyrskuepladsen stibro over motorvej Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) Signalregulering ved Ro's Torv Byparken - renoveringer Fredeliggørelse af Havnevej Terrorsikring Busfremkommelighed på 600S - projekter med statslig støtte 5015 Stibro over jernbanen på Lille Syd banen Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner Blød byggemodning Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade etape 5021 Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område Byggemodning - Skoleslagteriet Nyt byrum ved Østervangcenteret Fornyelse af Østre Ringvej Roskilde Idrætspark - delfinansiering af ekstraudgifter ved byggeri - udgift Roskilde Idrætspark - delfinansiering af ekstraudgifter ved byggeri - indtægt 5026 Byggemodning - Trekroner - B1 Lysallé vest Byggemodning - Trekroner - Omgangen 2. etape Byggemodning - Trekroner - Område B

13 Side13/15 Blok Strategi Plan og teknikudvalget i alt Klima og Miljøudvalget A.1 Grøn Blå Strategi A A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb A B.1 Vand- og klimatilpasning B B.2 Genindplacering af stormflodssikring B B.3 Regnvandsafledning på overfladen i bymidten B B.4 Kortlægning af behov for forsinkelse og nedsivning af B overfladevand 6.G.4 Dyrskuepladsen og Milen, diverse anlæg G G.8 Dyrskuepladsen og Milen, unikke landskaber G Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) Jordforurening Klima og Miljøudvalget i alt Sundheds og Omsorgsudvalget M Etablering af nyt plejecenter Etablering af køkken på plejecenter Sundheds og Omsorgsudvalget i alt I alt Heraf byggemodning Strategisk anlægsplan uden byggemodning Oversigt over alle projekters afledte drift (i kr.) foreløbig (- = udgift) Blok Strategi Kultur og idrætsudvalget 2.F.8 Jyllinge, Centerkvarteret F G.6 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse G anlæg 2.G.7 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger G Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter Trekroner Hub, 2.etape Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen 2019) Kunstgræsbaner Kultur og idrætsudvalget i alt

14 Side14/15 Blok Strategi Plan og teknikudvalget C.2 Kulturstrøget C C.9 Byggemodning - Sortebrødre Plads Øst C C.10 Byggemodning - Sortebrødre Plads Vest C C.12 Indgangsareal til hovedindgang Algade 31 C C.14 Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje C D.2 Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. D Valbyvej 5.E.1 Byggemodning - Viby ny dynamik og optimisme E E.2 Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum E E.4 Viby Øst - bevægelse i naturen E F.2 Jyllinge, Centerkvarteret F F.4 Jyllinge, Det grønne bånd F F.6 Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej F H.2 Byggemodning - Musicon - Byrum og miljø H H.3 Byggemodning - Musicon - Trafik og parkering H H.4 Byggemodning - Kvarteret Indfaldet H Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet Ringstedgade, forskønnelse af byens indfaldsveje Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor 5006 Tilgængelighedsprojekter Viby, Trafikløsninger Musicon/Dyrskuepladsen stibro over motorvej Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) Signalregulering ved Ro's Torv Byparken - renoveringer Fredeliggørelse af Havnevej Terrorsikring Stibro over jernbanen på Lille Syd banen Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner Blød byggemodning Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område Byggemodning - Skoleslagteriet Plan og teknikudvalget i alt Klima og Miljøudvalget A.1 Grøn Blå Strategi A A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb A B.1 Vand- og klimatilpasning B

15 Side15/15 Blok Strategi G.4 Dyrskuepladsen og Milen, diverse anlæg G G.8 Dyrskuepladsen og Milen, unikke landskaber G Klima og Miljøudvalget i alt Sundheds og Omsorgsudvalget Etablering af nyt plejecenter Sundheds og Omsorgsudvalget i alt I alt