Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag

Transkript

1 Budget Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1400 Nedsættelse af indskud i landsbyggefonden (almene boliger) Puljen til grundkapital til almene boliger (indskud i Landsbyggefonden) er nedjusteret med 10 mio. kr. året, men indtægter fra grundsalg i forbindelse med opførelse af almene boliger tilføres puljen, og der etableres fuld overførselsret mellem årene. Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag 1101A INSP! Rammen for kontrakterne med Insp! udvides med 1,7 mio. kr. årligt, så den samlede sum af tilskud og kontrakter bliver 2,9 mio. kr. Aktiviteterne sendes i udbud for en 3-årig periode. Sag om udmøntning forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget Højskolelån finansieres af opsparing, jf. byrådssag Som led i finansieringen af Roskilde Festival Højskole har Roskilde Kommune givet tilsagn om at yde et rente- og afdragsfrit lån i 10 år på 20 mio. kr., jf. byrådsbeslutning fra 29. oktober I budgetaftalen er der enighed om at finansiere dette lån af Roskilde Kommunes opsparede likviditet, og lånet trækkes derfor ud af den økonomiske balance i årene 2016 og NY IQ Der afsættes 1 mio. kr. i 2016 og 2017 til oprettelse af Foreningen IQ Roskilde. Foreningen skal understøtte byrådets vision om etablering af et netværk, hvor erhvervslivet møder vidensinstitutionerne og sammen med kommunerne udvikler konkrete projekter, der kan skabe vækst, nye løsninger og arbejdspladser. Midlerne udmøntes i Økonomiudvalget. 1105NY 1106NY 1107NY Festival for børn og unge med særlige behov Der afsættes 0,150 mio. kr. i 2016 til afholdelse af en musikfestival for børn og unge med særlige behov. Sag om udmøntning forelægges Økonomiudvalget. Nationalpark Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til medfinansiering af Nationalparkprojekter. Midlerne udmøntes i Økonomiudvalget. Byggesagsgebyr for erhverv undlades og for private halveres det Gebyret halveres for byggesagsbehandlingen for private med reduktion af gebyrer på 1 mio. kr. på området, og byggesagsbehandling for erhverv bliver gratis med reduktion af gebyrerne på 0,5 mio. kr. til området. Sag om udmøntning, herunder ændret takstblad, forelægges i henholdsvis Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og Plan- og Teknikudvalget. 1108NY Dækningsafgift nedsættelse 2,5 mio. kr. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme nedsættes med i alt 2,5 mio. kr. Den faktiske udgift for kommunen vil være 0,625 mio. kr. i 2016, 1,25 mio. kr. i 2017 og 2018 og 1,825 i 2019 på grund af statslig kompensation for provenutab ved skattenedsættelser. Den nye dækningsafgift er beregnet til 7,54 promille Frivillig fredag Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til afholdelse af Frivillig Fredag, som er en tradition med fejring af de frivillige. De 0,4 mio. kr. opdeles med 0,2 mio. kr. til henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget og sager forelægges begge udvalg. 1

2 1201 Besparelse på borgerrådgiveren Der skal ansættes en ny borgerrådgiver. Ordningen har vist sig ikke at kræve mere end én personaleressource. Der er afsat 1 mio. i alt til ordningen Indtægter Der har ved de seneste års regnskabsaflæggelser kunnet konstateres betydelige mindreforbrug og herunder flere driftsindtægter, end der oprindeligt er blevet budgetteret med. Det forudsættes derfor, at der realiseres merindtægter på driften ud over det allerede budgetterede for i alt 5 mio. kr. Besparelsen placeres under Økonomiudvalget, men skal senest i forlængelse af halvårsregnskabet være udmøntet på de områder, hvor merindtægterne indtræffer. En tilsvarende øvelse blev gennemført i forbindelse med budget , men regnskabsresultaterne indikerer, at et beløb på 5 mio. kr. er realiserbart i Tilpasning af pensionsforsikringspræmien til tjenestemænd Byrådet besluttede i januar 2015 at overgå til ny investeringsstrategi for kommunale tjenestemandspensioner hos Sampension og i den forbindelse er bonuskontoen forøget med 357,2 mio.kr. som en engangsforøgelse, og den samlede bonuskonto udgør ultimo maj 391,5 mio.kr. Det er forvaltningens vurdering, at det med den meget store forøgelse af bonuskontoen er forsvarligt at nedsætte kommunens præmie fremadrettet med 3 mio.kr. årligt fra det nuværende niveau på 11 mio.kr. Midlerne på bonuskontoen er bundet til pensionsformål, og der anvendes hvert år af midlerne til finansiering af forskel mellem opsparede beløb og den faktiske pensionsydelse, herunder opskrivning af pensionerne som følge af lønreguleringer eller ved længere levetid end forudsat i policerne. Bonuskontoen skal også dække i tilfælde af, at der ved den nye investeringsstrategi bliver år med lav eller negativt afkast på investeringerne. Sampension har foretaget en beregning under forudsætning af en forrentning på 3,5 pct., lønstigninger på 1,6 pct., uændret levealder og den nuværende forsikringspræmie, og da vil nettoforbruget på bonuskontoen efter 4 år være knap 14 mio.kr. og der vil være 377 mio.kr. på bonuskontoen 1204 Mindreforbrug i 2015 I forbindelse med rammeoverførsler på driften tilføres der hvert år midler til kassen som følge af, at der enten er overførsler, der overstiger 5 pct. eller der er mindreforbrug på områder, hvor der ikke er overførselsadgang. På baggrund af tidligere års erfaring vurderes det, at der kan indarbejdes en reduktion i budgettet for 2016 på 7 mio. kr. som efterfølgende udmøntes ved overførsel af de midler, der ellers ville have været tilført kassebeholdningen i forbindelse med rammeoverførslerne fra 2015 til Anlægsforslag 1.G.8 Grusgravning (indtægt) Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på 1,5 mio. kr. i 2016, 2,6 mio. kr. i 2020, 3,0 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. i Det forholdsvis lave beløb er udtryk for at der er foretaget en forudbetaling på 10 mio. kr. i 2012 for råstoffer under Darup Idrætsanlæg. Størrelse og tidspunkt for indtægten afhænger af markedet for råstoffer og er estimeret som beskrevet Kloakering til skel til 7 kolonihaver Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer á kr. i alt 2,45 mio. kr. og 7 trykledninger á kr. pr. meter gennemsnitslængde 400 meter i alt 5,6 mio. kr. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr fordelt på 1 mio kr. i 2017 og 3,5 mio kr. i hhv og A Roskilde Festival Højskole bidrag (delvis fremrykket til 2015) Roskilde Festival Højskole bidrag (delvis fremrykket til 2015) 2

3 Fondsdannelsen til etablering af Roskilde Festival Højskole skal forhåndsgodkendes af skatterådet, hvilket først forventes at være endeligt ved årsskiftet. For ikke at standse projektet blev det jf sag til Økonomiudvalget den 23. september 2015 besluttet delvis at fremrykke projektet til 2015 (fremrykke 2 mio. kr. fra 2016 og 4,8 mio. kr. fra 2017). Der var i strategisk anlægsplan forslået at afsætte 8,6 mio. kr. i hvert af årene 2016 og Som følge af ØU's beslutning om delvis at fremrykke projektet til 2015, er behovet for afsatte midler i 2016 og 2017 reduceret til henholdsvis 6,6 mio. kr. i 2016 og 3,8 mio. kr. i Kommunen stiller derudover grund til rådighed og foretager byggemodning Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger De kommunal udlejningsboliger er i en dårlig bygningsmæssig stand. Det bygningsmæssige efterslæb kan ikke alene afhjælpes gennem den opkrævede husleje, og det vurderes at der skal anvendes 8,8 mio. kr. til udvendig genopretning, udover hvad der kan finansieres over huslejen. Det foreslås at afsætte 2 mio. kr. i hvert af årene og 0,8 mio. kr. i Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger De kommunale udlejningsboliger i Nygade, Vestergade og Lammegade er i en indvendig dårlig stand. Det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Derfor foreslås det, at der afsættes 1,64 mio. kr. om året i perioden , så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning. 1005NY Digital infrastruktur i kommunen I forlængelse af tidligere rapporter om mobil- og bredbåndsdækningen i region Sjælland gennemføres en høring/kortlægning hos borgere og virksomheder om problemerne i Roskilde kommune med henblik på udpegning af konkrete initiativer til at fremme den digitale infrastruktur i kommunen, herunder opbakning til eksisterende initiativer samt vurdering af kommunens egen politik for udlejning til mobilmaster. Der er afsat 0,5 mio. kr. i Ejendomssalg 1301 Mere grundsalg Indtægterne fra grundsalg er opskrevet med 10 mio. kr. i 2016 til samlet set 60 mio. kr. 3

4 Kultur- og Idrætsudvalget Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag 2103 Projektstilling som daglig leder af KulturCosmos Der foreslås afsat 0,500 mio. kr. i 2016 og 2017 til en projektstilling som daglig leder af KulturCosmos i Viby Sj Stjerneløbet 2016 Der foreslås afsat 0,331 mio. kr. i 2016 til støtte af afviklingen af Stjerneløbet Lysfest Der foreslås afsat 0,250 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til afholdelse af Lysfest Øget driftstilskud til Hal12 Derforeslås afsat yderligere 0,180 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til driftstilskud til Hal12. Baggrunden er en stor udvikling i aktiviteterne og dermed også besøgstallene de senere år. Det yderligere driftstilskud vil betyde, at Hal 12 årligt vil modtage 0,400 mio. kr. i årligt driftstilskud. 2113NY 2114NY Idræt, udviklingssamarbejde Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra til videreudvikling af fokus af idrætsforeninger, som bl.a. Team Danmark-aftalerne og get2sport er udtryk for. I den forbindelse ønskes understøttelse og læring af udviklingsarbejdet i både Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub med henblik på at få flere til at dyrke sporten og styrke talentarbejdet, bl.a. med etablering af et sportscollege. Rammerne for arbejdet fastlægges i en partnerskabsaftale, og sag om udmøntning forelægges Kultur- og Idrætsudvalget. Vikingeskibsmuseet øget formidlingsindsats Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en øget formidlingsindsats på Vikingeskibsmuseet. Midlerne udbetales sammen med det eksisterende driftstilskud Rammebesparelse Der indarbejdes en rammebesparelse på -1,0 mio. kr. årligt fra Rammebesparelsen udmøntes af Kultur- og Idrætsudvalget. Anlægsforslag 2.C.7 Byens hus - fase 2 Der forslås afsat 7 mio og 15 mio. kr til 2. fase ombygningsfase i Byens Hus. Anden fase i visionen for Byens Hus består af en større ombygning af stueetagen i Stændertorvet 1 D til og et multirum/auditorium på 2. sal. Afledt drift: 0,4 mio. kr. fra 2019 og frem. 2.E.3 2.F.8 2.G.5A Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab I takt med øget brug af Viby Sj. Idrætscenter er der behov for løbende at renovere faciliteterne. Der foreslås afsat 3,8 mio. kr. i 2019 til de mest påtrængende renoveringsbehov vedr. bade- og toiletfaciliteter. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2020 og frem. Jyllinge, Centerkvarteret Faciliteter til bibliotek og kulturfaciliteter i halområdet med mulighed for synergi med Jyllingehallerne og de omlagte friarealer. Til en fase 1 foreslås afsat 1 mio. kr. i 2018, 9 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i Til en fase 2 foreslås afsat 1 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021 og 14 mio. kr. i Milen, kunststrategi For at understøtte kunststrategien afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Kunsten indgår som et vigtigt element i Milen. I 2014 blev nedsat en kunstkomite, der skal arbejde for årlige at tilføre Milen et nyt kunstværk. Kunsten skal indgå som en integreret del af landskabet og brugen af området. Realiseringen af kunststrategien forudsætter en høj grad af ekstern medfinansiering. Hvis den eksterne 4

5 medfinansiering opnås, skal beløbene oprettes som indtægtsbudget, og udgiftsbudgettet øges tilsvarende. 2.G.6 2.G.7 2.L.1 Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2018 samt 0,5 mio. kr. i Målfeltet indvies i 2015 med nyt klubhus, men skal følges op med flere boldbaner, så boldspil på Darup Idrætsanlæg kan blive udfaset forud for udgravning af råstoffer. BMX- og tennisaktiviteter fastholdes på Darup Idrætsanlæg. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 0,075 mio. kr. i 2018 og frem (forudsætter parallel afvikling af boldbaner på Darup Idrætsanlæg). Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. i Efterhånden som Målfeltet opgraderes med nye boldbaner, er der behov for flere omklædningsfaciliteter. Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2017 og frem (driftsbeløbet forudsætter parallel afvikling af drift af Darup Idrætsanlæg). Kildegården - Opførelse af et springgymnastik- og bordtenniscenter Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2016, 13,85 mio. kr. i 2017, 35,15 mio. kr. i 2018 til at opføre et springgymnastik- og bordtenniscenter på Kildegårdsområdet i sammenhæng med områdets udvikling til et kraftcenter for kultur og idræt. Afledt drift: 1,5 mio. kr. i 2018 og frem Pulje til renovering af idrætsområdet Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 3,5 mio. kr. til renovering af nedslidte idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter Ramsøhallen Denne blok dækker udgifterne til et nyt nøglefærdigt råhus. Råhuset vil sikre bedre forhold for gymnastik og andre idrætsgrene i Ramsø. Der foreslås afsat 5,0 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 og frem Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en pulje på 0,3 mio. kr. Projektet skal skabe mulighed for aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelse 2004 Teatersal på Jyllinge Skole Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i Renoveringen af teatersalen omfatter, at tagkonstruktionen over scenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobilt podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine og teaterrum Skt. Jørgensbadet renovering Der foreslås afsat 6,6 mio. kr. i 2019 til en totalrenovering af Sct. Jørgensenbadet. 2006A Svømmehal ved Roskildebadet Der afsættes 57 mio. kr. i 2016, 47 mio. kr. i 2017 og 9 mio. kr. i 2018 til udbygning af svømmefaciliteterne i Roskildebadet. Sammen med beløb fra tidligere år, er der i alt 130 mio. kr. til rådighed for projektet. Afledt drift: 4 mio. kr. i 2017 og 8,8 mio. kr. årligt fra 2018 og frem Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2018 til arbejdet med parkeringsarealer m.v. i forbindelsen med en ny svømmehal. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2019 og frem Staldbygninger Vindinge Rideskole Der foreslås afsat 7 mio. kr. i 2021 til en ny/renovering af staldbygning ved Vindinge Rideskole. De nuværende faciliteter er i sådan stand, at det vurderes mest hensigtsmæssigt med en helt ny staldbygning. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2022 og frem 2009 Kunstgræsbane Svogerslev Der foreslås afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Svogerslev i Der findes ikke 5

6 kunstgræs i den vestlige del af kommunen, og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er overbookede. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2020 og frem Pulje til renovering af kultur.- og fritidsfaciliteter Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en pulje på 1 mio. kr. årligt til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter. Der er tale om projekter, der ikke falder inden for rammen vedr. renovering af idrætsfaciliteter Trekroner Hub, 2. etape Der foreslås afsat i alt 1 mio. kr. i 2020 til 2. etape af Trekroner Hub. Trekroner Hub blev udført i 2014, og nu tilføres nye funktioner og aktiviteter til Trekroner Søpark. Der foreslås udført en 2. etape, hvor aktiviteterne videreudvikles eller nye tilføres på baggrund af erfaringer dannet gennem Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2021 og frem. 2012A Svogerslev Tennis- og Boldklub Der afsættes 3,1 mio. kr. i 2017 til anlæg af klubhus- og omklædningsfaciliteter til Svogerslev Tennis Klub og Svogerslev Boldklub. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem Peder Syv Spejderne Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2019 til anlæg af ny spejderhytte til Peder Syv Gruppe til erstatning for den nuværende hytte i Vestergade 25. Afledt drift: 0,075 mio. kr. fra 2020 og frem 6

7 Beskæftigelses- og Socialudvalget Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag 3003A Stigende antal borgere med større behov for støtte Der forventes merudgifter fra 2016 på 4 mio. kr. sammensat af merudgifter på 7 mio. kr. og merindtægter på 3 mio. kr. fra refusion for særligt dyre enkeltsager. De forventede merudgifter på voksenhandicapområdet består primært af et øget antal borgere både på psykiatri- og handicapområdet med behov for omfattende støtte. Der har over de sidste fire år været en stigning i antallet af borgere, som modtager støtte efter 85, på over 30 %. Øvrige faktorer er: 1. et øget antal borgere med støtte efter 96 (Borgerstyret Personlig Assistance), 2. ældre udviklingshæmmede lever længere og hermed følger et stigende behov for støtte 3. færre sengepladser og hurtigere udskrivning fra psykiatrien 4. det stigende antal flygtninge, hvoraf nogle vil have en meget traumatiseret baggrund, forventes at medføre et stigende behov for både socialpædagogisk bistand og botilbudspladser 5. en stigning i udgifter til pasning af syge og døende i eget hjem Fast Track ordning til sygemeldte ansat i Roskilde Kommune - besparelse som følge af opnormering Der etableres en Fast Track indsats for alle sygemeldte, som er ansatte i Roskilde Kommune, hvor der så tidligt som overhovedet muligt sættes ind ved risiko for længerevarende sygdom - i tråd med modellen. Der ansættes i Sygedagpengeafsnittet 2 Fast Track sagsbehandlere, hvis opgave bliver at give tidlig råd og vejledning til arbejdsledere og ansatte i Roskilde Kommune. Det konkrete arbejdssted får lavet en konkret opfølgningsplan af Fast Track sagsbehandleren, som endvidere kan igangsætte sideløbende indsatser. Bor den ansatte udenfor Roskilde Kommune giver Fast Track sagsbehandleren råd og vejledning til lederens samarbejde med den sygemeldtes myndighedskommune. Målet er via en tidlig, systematisk og målrettet indsats at undgå kvalitetstab ved ansattes ophør og ressourceforbrug til opkvalificering af nye, samtidig med at sygefraværsprocenten nedsættes hos Roskilde Kommunes ansatte. Udgiften på 1,0 mio.kr. forventes at kunne nedbringe sygedagpengeudgifterne til Roskilde Kommune med 1,5 mio.kr. svarende til ca. 10 forløb med over ½ års varighed. (Udgiften i 2014 var på brutto 12 mio.kr.) 3005 Beskæftigelses- og refusionsreform - investering i indsatser. Besparelser som følge af forstærket indsats/opnormering Set i relation til beskæftigelses- og refusionsreformen, hvor der bliver dyrt at have mange langvarige forløb på offentlig forsørgelse, foreslås det at lave en investering i indsatser på samlet set 5,0 mio.kr. for at afhjælpe og forebygge disse. Investeringen udmøntes i: en indsats for de årige nydanskere på kontanthjælp i forløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og primært består af virksomhedsnære aktiviteter fremme af beskæftigelsesreformens uddannelsesløftordning for ufaglærte, således at de i højere grad besidder de kompetencer som virksomhederne efterspørger holdledere til nytteindsatser. For at kunne etablere væsentlig flere pladser - og udnytte de gode effekteraf denne indsats - er det nødvendigt, at der oprettes deciderede nytteindsatshold. screeningsforløb for de potentielt langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med henblik på den rigtige indsats hurtigst muligt. Screeningen skal indeholde samtaler, virksomhedsbesøg, 4 ugers praktik og sundhedstjek. løft af de aktivitetsparate i flerårigt projektsamarbejde med Naturstyrelsen og køb af udviklingsforløb i socialøkonomiske virksomheder. Disse aktiviteter understøtter på samme tid målsætningen om at styrke samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder og brobygning til arbejdsmarkedet for udsatte ledige. Det forventes, at disse indsatser vil kunne generere mindreudgifter på de langvarigt forsørgede på 8,0 mio.kr. i 2016 på kontanthjælp, svarende til en nedgang på ca. 75 personer, hvilket ikke skønnes 7

8 urealistisk på baggrund af de foreslåede indsatser. Dog er skønnet behæftet med en vis usikkerhed Forlængelse af Jobrotationsprojekt - besparelse som følge af opnormering I 2014 og 2015 har der været afsat midler til 2 deltids jobrotationskoordinatorer. Det foreslås at dette projekt forlænges i 2 år, da det har vist en meget positiv effekt. Ud af 186 personer der har været i jobrotation i 2014 er svarende til 67% - ikke i offentlig forsørgelse efter endt jobrotation. En person i jobrotation får ikke udbetalt dagpenge men løn fra arbejdsgiveren i perioden. I stedet udbetales der jobrotationsydelse til arbejdsgiveren. Der er en nettogevinst på ca kr. pr. helårsjobrotationsvikar og hertil kommer den den gode effekt af indsatsen. Der har i 2014 været 59,8 helårspersoner i jobrotation og der er foreløbig 23,2 helårsperson i Udgiften til jobrotationskoordinatorerne udgør kr., der kan finansieres af mindreudgiften på dagpenge. Der vil være en samlet netto mindreudgift på 60 helårspersoner á kr.1,8 mio.kr. samt en effekt i forhold til afgang fra offentlig forsørgelse på ikke urealistisk 2,5 mio.kr. svarende til en effekt ud over den afgang der alternativt ville have været på 15 helårspersoner (25%). Det foreslås, at forlænge ordningen i 2 år, da ordningen er konjunkturafhængig Implementering af virksomhedsstrategi - besparelse som følge af normering For at imødekomme effekterne af den nye refusionsreform, der betyder mindre refusion for de langtidsledige, har Roskilde Jobcenter iværksat udarbejdelsen af en ny virksomhedsstrategi. Strategien har til hensigt at skærpe kontakten og samarbejdet med virksomhederne omkring de ledige borgere og derigennem reducere antallet af ledige på langvarig forsørgelse. Strategien forudsætter en implementering i form af at styrke virksomhedskonsulentressourcen med 2 ansættelser, udbygning af hjemmeside, planlægning af kampagner, events og anden kommunikation. Der forslås afsat 1,2 mil. I 2016 og frem. Det vurderes ikke usandsynligt at indsatsen vil kunne have en samlet effekt på 2,2 mio.kr. i 2016, 3,2 mio.kr. i 2017 og 4,2 mio.kr. i 2018 og frem, fordelt på ydelser primært til forsikrede ledige samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Dog er denne vurdering behæftet med en vis usikkerhed INSP! - videreførelse af samlet aftale under Økonomiudvalget Byrådet vedtog den at indgå en samlet aftale med INSP! for alle de faste aktiviteter som INSP! yder for kommunen for Denne aftale - og betaling for aktiviteterne - blev forankret under Økonomiudvalget. Det foreslås, at de aktiviteter på INSP!, som leveres til Beskæftigelses- og Socialudvalgets område, videreføres i 2016 og at budgettet til disse aktiviteter dermed også i 2016 overføres til Økonomiudvalget ud af det samlede foranstaltningsbudget på Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det drejer sig om følgende aktiviteter og beløb: - INSP! Mad 0,7 mio.kr. - INSP! Ledige med drive 0,3 mio.kr. - Kulturel og social værtsfunktion på INSP! 0,2 mio.kr. Blokken suppleres af en lignende blok under Økonomiudvalget. 3012A UU - Fuld videreførelse af "Studievejledningstilbud til alle" i 2016 I budget 2015 blev der afsat 1,0 mio.kr. i 2015 og 0,5 mio.kr. i 2016 til "Studievejledningstilbud til alle". Der afsættes permanent 0,5 mio.kr. til fuld videreførelse af Studievejledningstilbud til alle i 2016 (i alt 1. mio. kr.) og delvis videreførelse i 2017 og frem med 0,5 mio. kr. årligt Det forudsættes fortsat, jf. budgetforliget for budget 2015, at der skal tænkes i en eventuel omorganisering og evaluering efter 2 år. 3013NY 3014NY Flere sagsbehandlere Der prioriteres 2 mio. kr. årligt til flere sagsbehandlere i faste stillinger på følgende områder; Voksenservice, Ungeguiden og Integration. Den konkrete proces og fordeling besluttes i sag, som forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget. Socialøkonomisk strategi (indtænke flexjob og private aktører Der oprettes en pulje på 0,5 mio. kr. i 2016 til at understøtte det eksisterende arbejde med den 8

9 socialøkonomiske strategi. En konkret sag herom forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget. 3015NY Flere i arbejde Der afsættes 1 mio. kr. i 2016 til at understøtte oprettelsen af jobs, målrettet folk, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det kan være fleksjobs eller lignende. En konkret sag herom forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget. Anlægsforslag 3001A Tilbygning til Roskilde Kvindekrisecenter Der afsættes 0,5 mio. kr. til tilbygning til Roskilde Kvindekrisecenter under forudsætning af medfinansieringsplan. 9

10 Skole- og Børneudvalget Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag 4007NY 0-6 årsområdet, generelt En generel opnormering på 5 mio. kr. årligt på 0-6 års området, som fordeles med udgangspunkt i fordelingsmodellen på dagtilbudsområdet. Sag om udmøntning forelægges Skole- og Børneudvalget. 4008NY 4009NY 0-6 årsområdet øget bemanding i ydertimerne Dagtilbuddene tildeles 2 mio. kr. årligt til at sikre en øget bemanding i ydertimerne. Sag om udmøntning forelægges Skole- og Børneudvalget. SFO - 1. maj børn SFO området tildeles 1 mio. kr. årligt til at dække de timer, hvor SFO en er ekstra åben for kommende 0.-klasser fra 1. maj til sommerferien. Sag om udmøntning forelægges Skole- og Børneudvalget. 4010NY 4011NY Klubområdet Klubområdet tilføres 1,5 mio. kr. årligt til fripladser og søskendereduktion på området. Sag forelægges Skole- og Børneudvalget. Skoler, uddannelse/frikøb Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 til at frikøbe lærere og pædagogisk personale til kompetenceudvikling, der understøtter målene i folkeskolereformen. Sag fremlægges for Skole- og børneudvalget. 4012NY 4013NY 4201A Headspace Der afsættes kr. i 2016 og kr. i de følgende år til at fortsætte samarbejde med headspace omkring børn og unge med mentale problemer. Pulje til tildeling til mindre skoler for at aflaste pres på lærere Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt til aflastning af uforholdsmæssig arbejdsbelastning af lærere på mindre skoler. Den konkrete fordeling tages op i forbindelse med sag om ressourcefordeling i Skoleog Børneudvalget. Takster på dagtilbudsområdet, hvor dagpleje følger vuggestue Taksterne på 0-6 års området fastsættes så forældrebetalingsandelen udgør 25% af bruttoudgifter. Dagplejens takst reduceres dog til en lavere procentsats, så den følger taksten for vuggestuepladser. Sag forelægges Skole- og Børneudvalget Takster for mad i dagtilbud Taksten for mad i dagtilbud kan maksimalt udgøre 25% af kommunens bruttodriftsudgift. Det opkræves der ikke i dag. Den prisfremskrevne takst for mad i vuggestue og børnehave i 2016 udgør 465 kr. pr. måned. Den maksimale takst, der kan opkræves er 892 kr. Ved den maksimale takst vil der være en årlig merindtægt på 13,855 mio. kr. Det foreslås ikke at opkræve den maksimale takst, men at lade taksten stige med 75 kr. til 540 kr. pr. måned. Det kan oplyses, at taksten for mad i Høje Taastrup Kommune er 627 kr. pr. måned og i Faxe Kommune er 600 kr. pr. måned. Anlægsforslag 4002 Udvidelse af Trekronerskolen Projektet omfatter udvidelse af skolen, så den kan rumme de kommende ekstra elever. Projektet er igangsat i 2015 og der er frigivet 6 mio kr. Der afsættes yderligere 10 mio. kr. i A Trivselsmiljø i dagtilbud Der afsættes 2 mio. kr. årligt til at fremme trivsel i dagtilbuddene. Midlerne skal anvendes til forbedring af de fysiske rammer, herunder også støjdæmpende løsninger. 10

11 4004 Skolerenovering - lokaleoptimering Der afsættes 10 mio. kr. årligt i en 10 årig periode til anlæg af lokaleoptimering, læringsmiljøer og ventilation på skolerne Trekroner børnehus (asfaltering) Trekroner Børnehus er anlagt uden at p-pladsen er asfalteret. Midlerne skal anvendes til asfaltering, herunder udgifter til vandrender, som skal ændres samtidig. Der afsættes 0,6 mio. kr. i

12 Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag 5.A.1 Grøn blå strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2016 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til forbedret pleje af eksisterende natur (f.eks. til etablering af hegn, som muliggør græsning og til udvikling af natur ved at etablere overdrev og vandhuller) samt anlæg af opholdsteder og stiforbindelser i bynær natur og naturudflugtsmål. Dertil kommer udvikling af turisme og erhverv i relation til Grøn Blå Strategi. Der foreslås desuden som i tidligere år et indtægtsbudget på 1,0 mio. kr. om året i alle årene, som forventet indtægt fra tilskudsansøgninger, og dermed er bruttobudgettet på 2,7 mio. kr. årligt. Nettobudgettet til anlæg overstiger dog ikke 1,7 mio. kr. (mindre indsats ved lavere tilskud). Afledt drift på 0,1 mio. kr. fra 2016 og frem. 5.C.2A Kulturstrøget Der foreslås afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2016 og frem til at sætte gang i gennemgående tiltag, som kan markere kulturstrøget i sin helhed. I efteråret 2014 blev der sat gang i parallelopdrag for at få lavet en helhedsplan for Kulturstrøget. I februar 2015 blev der fundet en vinder, som i foråret 2015 færdiggør en helhedsplan. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2017 og frem. Sag forelægges Plan- og Teknikudvalget 5.C.3 Inventar og midlertidighed i Bymidten Der foreslås afsat 0,6 mio. i årene til opsætning af nyt inventar og igangsættelse af midlertidige projekter i bymidten. 5.C.4 Haven mellem Klosteret og Algade 31 Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2017 til ny aktivitetshave ved Algade 31 og som anden etape af nyt kulturstrøg jfr. vinderforslag i konkurrence om helhedsplan for Kulturstrøget. Afledt drift: 0,1 mio. fra 2018 og frem. 5.D.1 Trekroner Campus bylivsprojekter En række forskellige bylivsprojekter, der er beskrevet i udviklingsprogram for Trekroner Campus, er under udvikling på RUC og USCJ. Der foreslås afsat 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Bylivsprojekterne omfatter bl.a. undersøgelse af mulighederne for at placere nye attraktive boliger til studerende og/eller mindre erhverv på og omkring RUC, skiltning af steder og forbindelser og et projekt til forbedring af forbindelsen mellem Trekroner Station og RUC. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2017 og frem. 5.D.2 Campusstien Campusstien forbinder RUC med DTU Risø samt det kommende erhvervsområde Risø park. Stien foreslås for en stor del placeret langs med St. Valbyvej, og vil således være med til at fremme cyklismen i området generelt. Således understøtter stien både udviklingen for Trekroner Campus, Risø Park og Cyklistplanen. Der foreslås afsat i alt 19,5 mio. kr. til udvikling og etablering af Campusstien. Beløbet foreslås fordelt med 4,5 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 9,5 mio. kr. i I forbindelse med Roskilde Forsynings kommende ledningsarbejder udføres i 2015 en samlet forhandling med grundejere om erhvervelse af jord. Dermed opnås både, at borgerne kun forstyrres én gang og en mindre besparelse pga samarbejdet mellem de to projekter. Arbejdet her er en del af realiseringen af kommunens cyklistplan for året Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i og 0,35 mio. kr. i årene E.1 Viby, Ny dynamik og optimisme (Byggemodning Skousbo) For at optimere Vibys tiltrækningskraft for erhverv og nye indbyggere skal byens identitet udvikles, og erhvervs- og handelslivet styrkes. For at sikre tiltrækning af nye borgere samt muliggøre en boligrokade skal der byggemodnes nye boligområder. Plangrundlaget for udbygningen af Skousbo forventes færdigt medio 2016 og efterfølgende skal foretages byggemodning og grundsalg. Der foreslås indledningsvis afsat 2 mio. kr til grøn byggemodning og efterfølgende 4 mio. kr. i 2018 til egentlig byggemodning. Blokken kvalificeres yderligere i næste Strategiske Anlægsplan, hvor arbejdet med udbygningsplanen er færdigt, og byggemodningen kan beskrives mere præcist. 12

13 5.E.2 5.E.4 5.F.1 5.F.2 5.F.3 5.F.4 5.F.5 5.F.6A Viby, Kraftfelt og spændende bymidte Der er fokus på udvikling af bymidten; Stationstorv, Søndergade, Bytorv og Cosmosgrunden. Målet er en stærk ramme for fremtidens livlige og aktivitetsrige bymidte, hvor det fysiske udstråler dynamik og initiativ. Der skal laves en helhedsplan for bymidten, og de nævnte områder skal fysisk renoveres. Borgerne inddrages i processerne. Det foreslås afsat 2 mio. kr. i Afledt drift: 0,075 mio. kr. fra 2017 og frem. Viby, Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Vibys grønne områder skal udvikles, så muligheden for motion for flere generationer forbedres. Dette både for den organiserede-, selvorganiserede- og skoleidrætten. Der skal ligeledes skabes sammenhængende oplevelsesrige stinet, både internt i byen og ud i naturen, og Viby skal forskønnes med blomster. Der foreslås afsat 0,4 mio i Projekterne under dette punkt er koordineret med Grøn Blå Strategi. Afledt drift: 0,025 mio. kr. i 2016 og 0,06 mio. kr. fra 2017 og frem. Jyllinge, Fjordkilen Centerkarakter i vejbelægningen ud for Jyllingecentret skal afspejle bymidte og nedsat hastighed. Der foreslås afsat 3 mio. kr. hertil i 2016 samt 3 mio. kr. i Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2017 og frem. Jyllinge, Centerkvarteret Omdannelse af Halområdets friarealer til lege-, spil- og sportsområde efter at fodboldbanerne er flyttet til Spraglehøj. Der foreslås afsat 2,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i Markering af bycentrum i fortove/beplantning/belysning foreslås realiseret med etape 1 i 2019 for 2,0 mio. kr. og etape 2 i 2022 for 2,0 mio. kr. Flere p-pladser ved Hallerne i forbindelse med omdannelsen af området. Ved Møllevej og syd for hallerne. Der foreslås afsat 4 mio. kr. i Afledt drift: 0,06 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr.fra 2018 og frem. Jyllinge, Centerkvarteret - byggemodning Byggemodning af de ca. 3,2 ha tidligere fodboldbaner ved halområdet. Byggemodningen tænkes på nuværende tidspunkt udført som tæt-lav boliger, udstykket i 1-2 storparceller. Omkostningerne forbundet med byggemodningen er meget lave og knytter sig primært til offentlige friarealer, som stier mv. Der foreslås afsat 2,1 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i Beløbet kvalificeres yderligere i kommende år, når forslaget til udbygningen er kendt. Afledt drift 0,15 mio. kr. fra 2018 og frem. Jyllinge, Det Grønne Bånd Til at forbedre og understøtte grønne forbindelser i Jyllinge foreslås afsat i alt 0,5 mio kr. i 2016 fordelt på to projekter med 1) 0,2 mio. kr til etablering af en grøn forbindelse mod øst til Gulddysseskoven en rekreativ sti mellem Spraglehøj og Gulddysseskoven og 2) 0,3 mio. kr. til Grøn forbindelse mod nord fra Halområdet op til naturområdet mellem Jyllinge og Jyllinge Nordmark. Afledt drift: 0,01 mio. kr. fra 2017 og frem. Jyllinge, Trafik Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til opgradering af stierne i Jyllinge Bymidte i forhold til belysning og sikre krydsninger. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til ombygning af Jyllinges centrale busstoppested ved Jyllingecentret til +Ø. Og der foreslås afsat 2,9 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020 til fællessti (cyklister og gående) langs Værebrovejs østside. Projektet omfatter udvidelse af eksisterende dobbeltrettet sti på Værebrovej fra Møllevej til kommunegrænse. I 2015 ansøges Cyklistpuljens Pulje til supercykelstier og cykelparkering om 40 % tilskud, så projektet kan indgå i Supercykelstinettet som en del af Jyllingeruten, der forbinder Egedal Station med rundkørslen ved Planetvej/Jyllinge Parkvej. Hvis der opnås tilskud, kan der i projektet yderligere etableres cykelstier på Møllevej samt hævede flader (og hvis der opnås tilskud foreslås et indtægtsbudget i 2020 på op til 2,6 mio. alt efter tilskuddets størrelse og en tilsvarende forhøjelse af udgiftsbudgettet). Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2019 og frem. Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej I trafikplan for Jyllinge fra foråret 2014 er tilslutningen til A6 udpeget som et nøglepunkt for afviklingen af Jyllinges trafik. Forvaltningen har afsendt skitseforslag til Vejdirektoratet, for at afklare om 13

14 ombygningen af Møllevejs nuværende møde til et lysreguleret kryds er mulig. Der foreslås derfor reserveret 3,8 mio. kr. i 2018 og 11,7 mio. kr. i 2019 til etablering af krydset. Beløbet kvalificeres yderligere i kommende år, når Vejdirektoratets holdning til udbygningen er kendt. Samtidig med krydsombygningen skal Møllevejs udformning vest for Dalsvej videreføres mod øst til A6 og tilsluttes i det signalregulerede kryds. Ligeledes skal Gulddyssevejs tilslutning til A6 justeres. Krydsning med Bromarken sker i rundkørsel. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2019 og 0,15 mio. kr. fra 2020 og frem. 5.F.7 5.G.1 5.G.2 5.G.3 5.G.4 5.H.1 Jyllinge, Bromarken - ny vej I trafikplan for Jyllinge udarbejdet i foråret 2014 er Osvejs forlængelse udpeget som et nøglepunkt for afviklingen af trafikken for Jyllinge Nordmark. Bromarken er dog betinget af at en ny tilslutning til A6 kan realiseres. Der foreslås derfor reserveret 3 mio. kr. i 2020, 25 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i Beløbet kvalificeres yderligere i kommende år, når forslaget til tilslutningen af A6 er kendt. Vejen er i lokalplan beskrevet udført under vejbidragsloven, hvilket betyder at anlægsmidlerne tilbagebetales af grundejerne over en årrække efter boligudviklingen af området er realiseret. Den eksisterende vej Bromarken (Osvejs forlængelse) tilsluttes med Møllevej gennem en ny rundkørsel, ligesom der internt i området Bromarken skal etableres en rundkørsel. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2022 og frem. Åben Arena, diverse anlæg Åben Arena den tidligere Dyrskueplads skal gennem modernisering og opbygning af den urbane zone udvikle sig til Danmarks foretrukne eventplads under åben himmel. Endvidere skal Åben Arena være for hverdagslivet med fri adgang til området og mulighed for gåture, rulleskøjtning, picnic, drageflyvning mv. Fokus er på modernisering af forsyning, infrastruktur og en karaktergivende grøn struktur. Der foreslås afsat 1,45 mio. kr. i 2016, 1,15 mio. kr. i 2017, 0,45 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i I årene er der desuden reserveret i alt 9 mio. kr. til den fortsatte udvikling af området. Åben Arena, byggemodning Visionen om multifunktionelt nybyggeri på Åben Arena er betinget af eksterne investorer. For at understøtte ønsket om fremtidigt byggeri, påbegyndes i første omgang byggemodning af Den urbane zone. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i Åben Arena, stipassage på tværs af jernbane En ny passage på tværs af jernbanen skal understøtte Milens rekreative stinet og samtidig sikre events let adgang til arealer vest for Åben Arena. Stipassagen indgår tillige som et led i visionen om en overordnet stiforbindelse i Den grønne ring omkring Roskilde. Med afsæt i en forventet opnået ekstern medfinansiering på 6 mio. kr. foreslås afsat 1,9 mio. kr. i Milen, det aktive landskab Med den vedtagne landskabs- og kunststrategi for Milen er udviklingen af landskabet blevet præciseret. Gennem ny beplantning, naturprojekter, stianlæg, vandaktiviteter og andre rekreative faciliteter skal Milen udvikles til et attraktivt område for såvel hverdagsliv som eventmagere. Fokus er især på de kommunalt ejede og offentligt tilgængelige arealer syd for Åben Arena og ved Himmelsøen. Der foreslås afsat 0,85 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017, 0,35 mio. kr. i 2018 og 0,75 mio.kr. i 2019 og frem. Der forventes desuden en ekstern medfinansiering på 1,15 mio. kr. årligt fra , som vil indebære en tilsvarende forhøjelse af udgiftsbudgettet. Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed Musiconsekretariatet skal fortsat understøtte livet før byen ved at facilitere det voksende aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Der foreslås derfor projekter omkring opretning af bygninger, tilpasning af terræn, eksperimenter, processer og samarbejde. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2016 og frem. 5.H.2 Musicon - Rockmagneten og det omkringliggende kvarter Rockmagneten realiseres i de kommende år som kulturelt samlingspunkt på Musicon. I den forbindelse byggemodnes kvarteret ved håndtering af forurening, nye forsyningsanlæg samt veje, byrum og parkeringspladser. I 2016 foreslås anlæg af Søjlepladsen med tilhørende grejbank, hvor Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om støtte på i alt 1,15 mio. kr. Dette projekts samlede udgiftsbudget i 14

15 2016 er 4,25 mio. kr. og indtægtsbudgettet er 1,15 mio. kr. Der foreslås således afsat 3,1 mio. i 2016, 3,25 mio. i 2017 og 4,5 mio. i Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. fra 2017 og frem. 5.H.3A 5.H.4A Musicon - Byrum og miljø Som grundlag for udviklingen af den varige by skal de nødvendige veje, byrum og forsyninger klargøres. Det vurderes derfor rigtigt nu at færdiganlægge Rabalderstræde som Musicons attraktive hovedstrøg og anlægge støjskærm langs Holbækmotorvejen. I forbindelse med disse vejanlæg håndteres forureningen, og der lægges fjernvarmenet. Der forslås afsat 2,0 mio. i 2016, 9,0 mio. i 2017, 8,2 mio. i 2018 og 4,4 mio. i Der foreslås desuden afsat 7 mio. kr. i både 2020 og 2021 til at understøtte den fortsatte udvikling af området. Afledt drift: 1,05 mio. kr. i 2016 og 2017, 1,15 mio. kr. i 2018 og 1,28 mio. kr. i 2019 og frem. Musicon - Trafik og parkering I takt med det voksende aktivitetsniveau på Musicon er det aktuelt at binde bydelen bedre sammen med Sydbyen og med stationen og bymidten. I de kommende år forslås derfor etableret en direkte stiforbindelse til stationen, krydsombygninger på Søndre Ringvej og Maglegårdsvej, vejadgang fra Køgevej samt forbedring af Musicons interne stier og parkeringspladser. Stiforbindelsen til bymidte / station modtog i 2014 støtte fra cyklistpuljen. Støttemidlerne er baseret på det samlede stianlæg fra Musicon til Stationen. Der forslås afsat 4,8 mio. i I de efterfølgende overslagsår foreslås afsat 2,9 mio. i 2017, 7,0 mio. i 2018 og 11 mio. kr. i 2019 til videre anlæg af stier og forbindelser. I foreslås afsat i alt 37 mio. kr. til parkeringshus fordelt med 24 mio. i 2020 og 13 mio kr. i I hvert af årene 2021 til 2023 foreslås afsat 3 mio. kr. til udbygning af infrastrukturen. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2016, 0,26 mio. kr. i 2017 og 2018 og 0,43 mio. kr. i 2019 og frem Energirenovering af vejbelysning Projektet omfatter renovering af vejbelysning i gl. Roskilde kommune, hvor ældre master og udtjente armaturer udskiftes. Arbejdet sker i forlængelse af den udførte jordlægning af forsyningsledninger i området og er betinget af tilbagekøb af anlægget fra DONG, som er gennemført i foråret Arbejdet foreslås udført som energirenovering efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år. Det foreslås at afsætte 10 mio. kr. i 2016 som lånefinansieres. Sammen med de 10 mio. kr. afsat i 2015, er der i alt 20 mio. kr. til rådighed for projektet. I 2018 ophører aftalen med DONG Energy omkring områderne gl. Gundsø og gl. Ramsø kommuner. Områderne skal da på samme måde renoveres, og driften af anlægget genudbydes. Der foreslås afsat 12 mio. kr. hertil i 2018, som ligeledes lånefinansieres Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Der foreslås i lighed med tidligere år afsat 1,5 mio. kr. årligt til at understøtte de mindre bysamfunds videre udvikling og lokale fællesskab, således at der i dialog med borgerne kan foretages mindre investeringer i områderne med henblik på at fremme det lokale fællesskab. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2016 og frem Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der foreslås i lighed med tidligere år afsat 0,5 mio. kr.om året fra 2016 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data I 2014 blev der opsat et system til registrering af rejsetider og trafikstrømmes ændringer over dagen, ugen og året. Systemet fungerer ved at registrere enheder med åbne bluetooth forbindelser, der passerer sensorer opsat på strategiske steder i byen. For at opnå bedre resultater foreslås, at der som i 2015, afsættes 0,21 mio. kr. om året i til yderligere indsamling af data på området Belysning på Ringen Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af et belysningsanlæg på den én km lange sti rundt på Ringen. Projektet vil skabe tryghed for de mennesker, der færdes på Ringen, og en mulighed for beboerne omkring Ringen til at kunne dyrke motion i de mørke timer. Afledt drift: 0,04 mio. kr. fra 2020 og frem. 15

16 5006 Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en central plads mellem oplevelsesplatformen og det nye havnekontor, jf. lokalplanforslag 603. Udgiftsbudgettet er på 1 mio. kr. og dertil en ekstern finansiering - og dermed et indtægtsbudget - på 0,5 mio. kr. Afledt drift: 0,01 mio. kr. fra 2021 og frem Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 26 p-pladser syd for det nye havnekontor med tilhørende beplantning og renovering af adgangsvej fra Strandgade til havnekontoret, jf. lokalplanforslag 603. Afledt drift: 0,02 mio. kr. i 2022 og frem Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Der foreslås afsat 6,6 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af fire nye svingbaner i krydset for at kunne håndtere den stigende trafikbelastning i krydset, bl.a. i forbindelse med udbygningen af Musicon. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. På baggrund af sikkerheds- og kapacitetsmæssige problemer i krydset er der blevet gennemført en samlet trafikanalyse for krydsene Søndre Ringvej-Ringstedgade-Holbækvej-Ringstedvej og Holbækvej / Møllehusvej. Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021 til ombygning af krydset. Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2021 og frem Ombygning af Industrivej Projektet omfatter etablering af fællesstier og midterafmærkning på Industrivej mellem Østre Ringvej og Betonvej. Industrivej har skiftet karakter, og der er i dag flere butikker og byggemarkeder med øget trafik i området til følge - både biler og cykler. Cyklisterne opfatter det som utrygt at færdes her, da der ikke er særlige arealer til dem. Lokalplanen for området åbner mulighed for at indrette vejen på denne måde. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2021 og frem Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens Tilgængelighedsplan, foreslås der afsat 0,5 mio. kr. fra 2016 og frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2016 og frem Puljeprojekter - medfinansiering Der foreslås afsat 1 mio. kr. fra 2016 og frem. Staten har afsat store millionbeløb til puljeprojekter med henblik på at fremme blandt andet den grønne trafik. Dele af puljemidlerne forudsætter en kommunal medfinansiering. Afledt drift: 0,03 mio. kr. i 2016 og frem. 5013A Cyklistplan Der afsættes 3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til realisering af kommunens cyklistplan. Sag om prioritering forelægges i lighed med tidligere år Plan- og Teknikudvalget. I sagen skal bl.a. belyses mulighederne for etablering af 1) sikker skolevej fra Vindinge til Vindingevej, 2) sikker skolevej til Lynghøjskolen i forbindelse til Svogerslev Grusgrav og 3) at pendlersti fra Jyllinge til Stenløse Station (blok 5020) begyndes på strækningen fra Rema 1000 til Statoiltanken Trafiksikkerhedsprojekter Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan 2014 foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i årene og 3 mio. kr. årligt herefter. Projekterne omhandler uheldsbekæmpelse, hastighedsdæmpning, tryghedsfremme og påvirkning af borgernes transportvaner. I 2016 prioriteres ombygning af krydsene Holbækvej/Møllehusvej (6 uheld i de seneste fem år) og Østrupvej/Store Valbyvej (stor utryghed blandt borgere og dårlige oversigtsforhold). Desuden delstrækning på Vibyvejen (mellem Bodsbjerggårdsvej og Vibygårdsvej), hvor hastighederne er langt højere end det tilladte, samt trafiksikkerhedskampagner for særligt at sænke hastighederne. Afledt drift: 0,3 mio. kr.årligt fra og 0,6 mio. kr. fra 2019 og frem Sortebrødre Plads Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. i Projektet omfatter anlæg af ny plads mellem biblioteket, et kommende p-hus og evt. nyt butiksbyggeri frem til Algade. Afledt drift:0,05 mio. kr. i 2020 og 0,15 mio. kr. fra 2021 og frem. 16

17 5016 Viby, Trafikløsninger I forbindelse med den planlagte byudvikling omkring Skousboarealet øst for jernbanen er det nødvendigt med bedre vejforbindelse mellem den østlige del af Viby og det overordnede vejnet nord for Viby. Både arbejdet med udviklingsplanen for Skousbo og udvilkingsprogrammet for bymidten er i gang, og når de er færdige, kan behov og anlægsomkostninger blive yderligere kvailificeret. Der foreslås afsat 42 mio. kr. fordelt med 12 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr Blokken er en samling af følgende tidligere blokke i strategisk anlægsplan: Forbindelsesvej mellem Vibyvejen og Damgårdsvej / Syvholmevej, Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen samt Sydvejen. Afledt drift: 0,3 mio. kr.årligt og 0,75 mio. kr. fra 2023 og frem Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej I forbindelse med BaneDanmarks forventede renovering af jernbaneunderføringen ved Dalen foreslås, at der afsættes i alt 10 mio. kr.i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 til en udvidelse af underføringen og vejarealet, således at der skabes bedre trafikforhold i Dalen. Afledt drift 0,2 mio. kr. i 2023 og frem Musicon / Åben arena, stibro over motorvej Der foreslås afsat 2 mio kr. i 2021, 18 mio kr i 2022 og 19 mio kr. i Stibroen vil forbinde stinetværket syd for Roskilde by gennem Musicon til Bymidten.Stibro over motorvejen indgår i handleplanerne for både Musicon og Åben Arena / Milen. Afledt drift 0,5 mio. kr. fra 2022 og frem Stibro over banen (Ny Østergade) Der foreslås afsat 25 mio. kr. i 2021 til etablering af stibro over baneterrænet fra Køgevej til Hersegade. Dette er kommunens andel af det samlede projekt, hvor den anden halvdel skal finansieres af projektudviklere for Ny Østergadearealet. Projektet kvalificeres yderligere i kommende år som led i udviklingen af Ny Østergade området. Afledt drift: 0,25 mio. kr. fra 2022 og frem Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse station Der foreslås afsat 3 mio. kr. (5 mio. kr. i udgiftsbudget og 2 mio. kr. i indtægtsbudget) i årene fordelt med 1,8 mio. i 2016 og 1,2 mio. i 2017 til udvikling og etablering af Stenløsestien. Roskilde Kommune er gået sammen med Egedal Kommune om at udvikle en sti, der kan dække mange formål i Jyllinge nord. Resultat bliver en såkaldt supercykelsti, som giver den bedste og hurtigste forbindelse til Stenløse Station, og som giver god adgang til Jyllingehallen, Busterminalen, arbejdspladser i Egedal og til indkøb. En supercykelsti betyder, at der er særligt fokus på sikkerhed, fremkommelighed og komfort. (Stiprojektet indgår i Cyklistplan 2012 som Jyllinge Stenløse stien). Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2017 og frem Byggemodning - Trekroner - Område B21 Der foreslås afsat 2,15 mio. kr. i 2016 og 4,15 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område. Trafikstien Tankegangens 1. etape fra Kirkegangen til Skademosegård er indeholdt i forslaget for Afledt drift: 0,08 mio. kr. fra 2017 og frem Byggemodning - Trekroner - Område B22 Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2018, 2,9 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio kr. i Projektet omfatter byggemodning af 52 tæt-lave boliger. Gennemførelsen af den rekreative sti Filosofgangen er indeholdt i forslaget for Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2020 og frem Byggemodning - Trekroner - Område B23 Der foreslås afsat 4,3 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 50 tæt-lave boliger og 40 etageboliger Byggemodning - Trekroner - Område B25 Der foreslås afsat 3,2 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelsen af byggemodning til 29 parcelhuse og 25 tæt-lave boliger. 2. etape af stien Vandgangen er indregnet i forslaget for Vandgangen kobler stierne Kirkegangen og Medgangen på østsiden af Himmelev Bæk. Stien skal fungere både som rekreativ sti for boligområderne og som markvej for landbrugsmaskiner til drift af engene mellem boligområderne og Himmelev Bæk. Stien er nødvendig at udføre samtidig med byggemodningen af B 25 pga. En større, fælles terrænregulering. Afledt drift: 0,08 mio. kr. fra 2016 og frem. 17