Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea

Transkript

1 Budget :17:57 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1101ea 1101eb 1105 Dækningsafgift nedsættes Dækningsafgiften nedsættes med minimum 0,5 promille fra de nuværende 8,46. Nedsættelsen af dækningsafgiften skal beløbsmæssigt ses i sammenhæng med nedsættelsen af byggesagsgebyrerne, men forventes at resultere i et mindre provenu på ca. 2,9 mio. kr. årligt. Blokken skal endvidere ses i sammenhæng med blok 1101eb (statslig kompensation). Dækningsafgift nedsættes - statslig kompensation I aftalen mellem KL og regeringen er afsat en pulje til delvis kompensation af skattenedsættelser. Blokken skal derfor ses i sammenhæng med blok 1101ea. Forhøjet niveau af indskud i Landsbyggefonden Der afsættes 15 mio. kr. om året til realisering af flere almene boliger med et miks af både familieboliger og små boliger. Beløbet afsættes for at sikre, at Roskilde er en attraktiv bosætningskommune for familier med alle indkomster samt for at afhjælpe kommunens akutboligliste. 1.G.9 1.H.1 Grusgravning, indtægter Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på i alt 4 mio. kr. i årene Størrelse og tidspunkt for indtægten afhænger af markedet for råstoffer, men er estimeret til 2,5 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i Opretning af bygninger og udvikling på Musicon Musiconsekretariatet skal fortsat understøtte livet før byen ved at facilitere det voksende aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Der foreslås derfor projekter fra opretning af bygninger, tilpasning af terræn samt eksperimenter, processer og samarbejder. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2015 og årene efter. Projektet omfatter genopretning af eksisterende bygninger og udearealer på Musicon. Beløbet supplerer den indsats der har kørt siden 2008, hvor der har været afsat i alt 12,2 mio. kr. til vedligehold, forbedring og nødvendige nedrivninger af eksisterende bygninger og udearealer. Musicon skal gennem de næste år udvikles til en musisk, levende bydel. Undervejs i byudviklings-processen skal aktører inden for kultur- og erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og investorer i et tæt samarbejde med Musiconsekretariatet sikre udviklingen af liv før byen. Vedligehold, forbedring og mindre ombygninger af de eksisterende bygninger og udearealer er en afgørende brik i dette arbejde, da de eksisterende rammer skal være kernen i midlertidige og mere permanente kultur- og erhvervsaktiviteter på Musicon. Da mange af de eksisterende bygninger rummer store haller, kan det desuden blive nødvendigt at leje/købe enkelte pavilloner for at skabe plads til de relevante kultur- og erhvervsaktører. Endelig skal nogle bygningsdele evt. nedrives eller afskærmes. Desuden er påbegyndt en forbedring og aktivering af udearealerne (aktivitets- og opholdsområder, beplantning mv.), således at området ikke fremstår som en nedslidt industrigrund, men som en kreativ, ny bydel under opbygning. Page 1 of 22

2 Økonomiudvalget a Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer á kr. i alt 2,45 mio. kr. og 7 trykledninger á kr. pr. meter gennemsnitslængde 400 meter i alt 5,6 mio. kr. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr fordelt på 1 mio kr. i 2017 og 3,5 mio kr. i hhv og Roskilde Festival bidrag inkl. beløb i 2018 I forlængelse af Økonomiudvalgets tilkendegivelse i sag af 22. juni 2011 afsættes der 2 mio. kr. i 2016 og 6,7 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 til Roskilde Festival Højskole. Kommunen stiller derudover grund til rådighed og foretager byggemodning. Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger De kommunal udlejningsboliger er i en dårlig bygningsmæssig stand. Det bygningsmæssige efterslæb kan ikke alene afhjælpes gennem den opkrævede husleje, og det vurderes at der skal anvendes 10,8 mio. kr. til udvendig genopretning, udover hvad der kan finansieres over huslejen. Det foreslås at afsætte 2 mio. kr. i hvert af årene og 0,8 mio. kr. i Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger De kommunale udlejningsboliger i Nygade, Vestergade og Lammegade er i en indvendig dårlig stand. Det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Derfor foreslås det, at der afsættes 1,64 mio. kr. om året i en 10-årig periode, så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning. Driftsudvidelsesforslag 1101d 1102 Byggesagsgebyrer nedsættes Fra 2015 vil prisen for en tilladelse afhænge af de sagsbehandlingstimer, der er forbundet med sagen. Timeprisen fastsættes til højest 450 kr. Der opgøres timer fra når ansøgningen er modtaget. Der tages kun gebyr for byggetilladelser, midlertidige tilladelser og lovliggørelser. Der tages ikke gebyr for de anmeldelser, rene dispensationssager eller afslag. Den konkrete model og timepris forberedes i Plan- og Teknikudvalget, høres i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og vedtages i byrådet inden udgangen af Handling bag erhvervs- og turismepolitik Der afsættes 3 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i til udmøntning i Erhvervs-,Vækst- og Globaliseringsudvalget med henblik på at skabe initiativer, der tiltrækker arbejdspladser og turister. Page 2 of 22

3 Kultur- og Idrætsudvalget 2.E.3b 2.F.3 2.F.4 2.F.8 2.G.7 2.G.8 2.G.6a Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) I takt med øget brug af Viby Sj. Idrætscenter er der behov for løbende at renovere faciliteterne. Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2015 til renovering af gulv og projektudvikling vedr. renovering af bade- og toiletfaciliteter. Der afsættes 3,8 mio. kr i 2018 til de mest påtrængende renoveringsbehov vedr. bade- og toiletfaciliteter. Der afsættes afledt drift på 0,3 mio. kr. årligt fra og med Jyllinge Bymidte, Bibliotek og kulturskole Faciliteter til bibliotek og kulturskole i halområdet, med mulighed for synergi med Jyllingehallerne og de omlagte friarealer. Der foreslås afsat 1,0 mio i 2018 og 9 mio i 2019 og 15 mio. kr. i Blokken var 20 mio.kr. i 2017 ved vedtagelsen af budget 2014, men er nu foreslået udskudt nogle år. Jyllinge Bymidte, Fjordbad Jyllinge fjordbad permanent badebro med faciliteter til vinterbaderne og til sommerbadegæster. Der foreslås afsat 1,0 mio i 2015 Udvidelse af Jyllinge Hallerne I overensstemmelse med Handlingsplanen for Jyllinge reserveres der 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til en udvidelse af Jyllinge hallerne med en multihal. Plads til idrætten - diverse anlæg Nyt idrætsanlæg øst for Dyrskuepladsen indvies i 2014 men skal følges op med flere boldbaner, så anlægget bliver det nye boldspilanlæg i området. BMX- og tennisaktiviteter fastholdes på Darup Idrætscenter, mens boldbanerne gradvis udfases forud for udgravning af råstoffer. Byrådet har i 2012 givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til brug i 2015 og 0,5 mio. kr. til brug i 2016 på idrætsanlæg øst for Dyrskuepladsen. Herudover foreslås afsat 0,5 mio. kr. i Plads til idrætten - bygninger Efterhånden som idrætsanlæg øst for Dyrskuepladsen udvides med baner, er der behov for flere omklædningsfaciliteter. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. i Afledt drift: Der foreslås afsat 0,150 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Milen - Kunststrategi Kunsten indgår som et vigtigt element i Milen. I 2014 er nedsat en kunstkomité der skal arbejde for årligt at tilføre Milen et nyt kunstværk. Realisering af kunststrategien forudsætter en høj grad af ekstern medfinansiering, som er estimeret til 4,2 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 0,5 mio. kr. i For at understøtte kunststrategien foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 0,5 mio. kr. i Pulje til renovering af idrætsområdet Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 3,5 mio. kr. til renovering af nedslidte idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. Målet med puljen er, at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af idrætsfaciliteter i samarbejde med de frivillige kræfter i foreningslivet. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget Page 3 of 22

4 Kultur- og Idrætsudvalget b 2010 Rockmuseum Projektet Danmarks Rockmuseum er godt i gang, og der foreslås afsat 11 mio. kr. i 2015 til afslutning af byggeriet. Der foreslås afsat 2 mio kr. årligt fra 2015 og frem i afledt drift. Derudover er der på baggrund af beslutning på byrådsmødet den 20. juni 2012 indarbejdet et årligt drifttilskud på 1,6 mio. kr. fra 2013 og frem, således at det årlige driftstilskud fremover vil blive 3,6 mio. kr. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget Jyllingehallen, svømmehal Renoveringen af Jyllingehallen i 2015 omfatter udskiftning af sportsgulv i store hal, renovering af omklædningsrum, samt en renovering af publikumsområde foran svømmehal. Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2015 til arbejdet. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget Ramsøhallen Denne blok dækker udgifterne til et nyt nøglefærdigt råhus. Råhuset vil sikre bedre forhold for gymnastik og andre idrætsgrene i Ramsø. Der foreslås afsat 10 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 var blokken på 5 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016, men foreslås udskudt nogle år. Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der foreslås afsat kr. i 2015 og følgende år. Projektet skal skabe mulighed for aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelse. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget Fodboldbaner ved Spraglehøj Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2015 til etablering af fodboldbaner ved Spraglehøj udfra manglende nuværende kapacitet, og skal ses i sammenhæng med de første igangværende projekter vedr. Jyllingeområdets samlede udvikling. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. i afledt drift fra 2016 og frem. Teatersal på Jyllinge Skole Renoveringen af teatersalen omfatter, at tagkonstruktionen over sceenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobil podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine og teaterrum. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i Blokken blev vedtaget med 3,5 mio. kr. i 2016 ved budgetvedtagelsen af budget 2014, men foreslås udskudt nogle år. Gundsølillehallen, renovering Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2015 til renoveringsarbejde i Gundsølillehallen, herunder renovering af tag, gulv og murværk. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der afsat 6 mio. kr. i 2017, men foreslås fremskyndet til 2015 pga. utæt tag m.v., der påvirker skolernes muligheder for at bruge hallen i fuld udstrækning. Samlet gymnastik- og bordtenniscenter Der foreslås afsat i alt 50 mio. kr. til opførelse af fælles springgymnastik- og bordtenniscenter på Kildegården. 2016: 2 mio. kr., 2017: 25 mio. kr., 2018: 23 mio. kr. Afledt drift fra 2018: 1,5 mio. kr. Spejderhytter renovering Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015 til at forbedre de fysiske rammer for spejderhytter i kommunen. Blokken blev vedtaget med samme beløb ved budgetvedtagelsen af budget 2014, og skal ses i sammenhæng med de afsatte 3 mio. kr. i budget Page 4 of 22

5 Kultur- og Idrætsudvalget 2011b a 2013b b 2023 Skt. Jørgensbadet renovering Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i 2018 til en totalrenovering af Sct. Jørgensbadet. Svømmehal ved Roskildebadet Der afsættes 7 mio. kr. i 2015, 55 mio. kr. i 2016 og 41 mio. kr. i 2017 til udbygning af svømmefaciliteterne i Roskildebadet. Sammen med de 5 mio. kr., der er afsat i 2013 og 2. mio. kr. i 2014, er der i alt 110 mio. kr. til rådighed for projektet. Den samlede blok på 110 mio. kr. blev også vedtaget i forbindelse med budget 2014, men er foreslået justeret i beløb imellem årerne. Svømmehal med 50 meters bassin Der afsættes yderligere 20 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016 og 2017 og 9 mio. kr. i 2018 med henblik på, at svømmehallen kommer til at indeholde et 50 m bassin samtidig med, at projektets andre kvaliteter fastholdes. Afledt drift med 4 mio. kr. i 2017 og 8,8 mio. kr. fra og med Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2017 til arbejdet med parkeringsarealer m.v. i forbindelsen med en ny svømmehal. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,2 mio. kr. årligt i afledt drift fra 2018 og frem. Staldbygning Vindinge Rideskole Der foreslås afsat 7 mio. kr. i 2019 til en ny/renovering af staldbygning ved Vindinge Rideskole. De nuværende faciliteter er i sådan stand, at det vurderes mest hensigtsmæssigt med en helt ny staldbygning. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. ekstra til afledt drift fra 2019 og frem Kunstgræsbane Svogerslev Der foreslås afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Svogerslev i Der findes ikke kunstgræs i den vestlige del af kommunen og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er overbookede. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Pulje til renovering af kulturfaciliteter Der ønskes afsat 1 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til renovering af kulturfaciliteter. Der er tale om projekter, der ikke falder inden for rammen vedr. renovering af idrætsfaciliteter. Trekroner Hub, 2. etape Trekroner Hub bliver udført i 2014 og tilfører nye funktioner og aktiviteter til Trekroner Søpark. Der foreslås udført en 2. etape, hvor aktiviteterne videreudvikles eller nye tilføres på baggrund af erfaringer dannet gennem Der foreslås afsat i alt 1,0 mio. kr. i 2020 til 2. etape af Trekroner Hub. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,05 mio. kr. fra 2020 og frem. Musikpavillion i Roskilde Faciliteter i Latinerhaven Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. i 2015 til faciliteter til musik i Latinerhaven. Mange unge bruger allerede de nye faciliteter i Latinerhaven, som har skabt mere liv i området end tidligere. Anlægget er midlertidigt, men vurderes at kunne holde min. 5 år endnu. Anlægget kan med en udbygning med mulighed for at afspille musik teste om flere vil finde vej til Latinerhaven, så det åbnes for flere målgrupper. Anlægspulje til senere udmøntning Anlægspulje til senere udmøntning Page 5 of 22

6 Kultur- og Idrætsudvalget Driftsudvidelsesforslag 2101ba Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud Der foreslås tilført 0,4 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til lokaletilskud. Det vil betyde 24 pct. støtte for medlemmer over 25 år (nuværende støtte = 18 pct.). Udvidet åbningstid i Roskilde Badet Til bedre udnyttelse af kommunens svømmekapacitet, foreslås afsat i alt 0,55 mio. kr. årligt. til en pakke med øget åbningstid. Sct. Jørgensbadet holdes åbent til foreningssvømning i juli måned Maglegårdsbadet holdes åbent til foreningssvømning i juli måned Åbning af Roskilde Badet én fredag om måneden til kl. 21 Åbning af Roskilde Badet i højsæson til kl. 21 lørdage og søndage Samarbejdsaftale med Roskilde Festival Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til fortsat samarbejdsaftale med Roskilde Festival, som tidligere har været finansieret af Byrådets udviklingspulje. Formidlingsinitiativet Muserum: Der foreslås afsat kr. i 2015 til fortsættelse af Projektet Muserum på Roskilde Museum, som tidligere har været støttet af Byrådets udviklingspulje. Ansøgning fra Roskilde Museum Formidlingsintensivering på Roskilde Museum Der foreslås afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til formidlingsintensivering på Roskilde Museum. Ansøgning fra Roskilde Museum Opgradering af byparkskoncerter Der afsættes 0,15 mio. kr. årligt til opgradering af byparkskoncerterne til udmøntning i Kultur- og Idrætsudvalget. Page 6 of 22

7 Beskæftigelses- og Socialudvalget Driftsudvidelsesforslag Aktivt tilbud til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere på Beredskabsstationen På baggrund af de gode erfaringer, Beredskabsstationen har leveret omkring afviklingen af brandkadetter og nytteindsats, foreslås etableret et aktivt forløb på Beredskabsstationen for unge årige uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Målgruppen vil være de unge, som ikke er i stand til at påbegynde en uddannelse indenfor rækkevidden af et års tid. Geografisk vil unge fra et belastet boligområde blive prioriteret. De unge vil kunne profitere af indholdet i et forløb, der både rummer trygge og klare rammer (på en arbejdsplads som Beredskabsstationen, hvor arbejdsfunktionerne er tydelige og vigtige), hvor fysisk aktivitet er en daglig ingrediens, hvor de bliver udfordret individuelt mht realistiske fremtidsplaner, øver sig i at kunne begå sig og tage ansvar, udøver nyttige samfundsopgaver undervejs og afslutningsvis støttes i at komme i gang med uddannelse eller job. Varigheden af forløbet er 12 uger med 12 deltagere på hvert forløb. Målsætningen er, at mindst 30 % skal være i uddannelse eller job 3 mdr. efter afsluttet forløb. Der vil være personaleudgifter på kr. samt aktivitets- og administrationsomkostninger på kr. årligt. svarende til en ugepladspris på kr./uge. Samlet foreslås der afsat kr. årligt Nedbringelse af sager pr. sagsbehandler I lyset af reformerne på beskæftigelsesområdet og udviklingen i antallet af psykisk sårbare, er der et stort pres på særligt de sagsbehandlere, som sidder på voksen-handicapområdet samt de tunge kontanthjælpsmodtagere. Der afsættes derfor midler til at nedbringe antallet af sager pr. medarbejder på disse områder. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2015 og 1. mio. kr. i 2016 og frem. Den ekstra 1,5 mio. kr. i 2015 er til at nedbringe ophobede sager. Studievejledningstilbud til alle Med den nye EUD-reform sker der umiddelbart en reduktion i de ressourcer, der er afsat til vejledningsindsatsen i UU-centeret. For at sikre en vejledningsindsat af fortsat høj kvalitet afsættes 1 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 Page 7 of 22

8 Skole- og Børneudvalget 4001a b Udvikling af rammerne for fleksible dagtilbud Der foreslås afsat 2 mio. kr i 2015, 2016 og Blokken vedrører udgifter til udvikling af rammerne på dagtilbudsområdet i forhold til skiftende behov mellem vuggestue- og børnehavepladser. Midlerne skal blandt andet anvendes til forbedring af fysiske rammer for læringsmiljøer, til støjdæmpning samt køkkener. Omfattende renovering af Klostermarksskolen Projektet omfatter en nedrivning og nybygning af klassefløje, mens aula og fagfløje bevares. Der bliver foretaget en indvendig renovering af de dele af skolen, der ikke berøres af den øvrige renovering, samt en udvendig renovering af skolegårde og støttemure. Projektet er igangsat i 2010 og afsluttes i Der afsættes 8 mio. kr. i Udvidelse af Trekronerskolen Trekronerskolen har ikke tilstrækkelig kapacitet og prognoserne viser, at der frem til 2018 vil være behov for yderligere 6 klasseværelser. Der har i nogle år været undervist i faglokaler, og der er lejet pavilloner til at løse kapacitetsproblemet, men den midlertidige tilladelse til opstilling af pavillonerne er udløbet og det er uforholdsmæssigt kostbart at ombygge pavillonerne så de lever op til de gældende energikrav. Der afsættes midler til opførelse af en ny bygning, som i kvalitet og arkitektur svarer til den nuværende skole. Udgiften til etablering af udbygningen vurderes til at beløbe sig til 16 mio. kr. Der vil bevilget 2,5 mio. kr. i forbindelse med budget 2013 til løsning af kapacitetsproblemet på Trekronerskolen. Dette beløb indgår i finansiering af udvidelsen, således at der afsættes yderligere 3,5 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i Driftsudvidelsesforslag Forlængelse af samarbejde med Det Sociale Netværk via Headspace Roskilde Kommune har modtaget en henvendelse fra Det Sociale Netværk, der ønsker at forlænge samarbejdet målrettet psykisk, sårbare unge via Headspace frem til 1. april Det foreslås, at der udarbejdes en blok på kr. i 2015 til forlængelse af samarbejdet til 1. april 2016 Trivsel og sammenhæng i børnenes hverdag For at understøtte arbejdet med trivsel og læring i børnenes hverdag i de kommunale dagtilbud afsættes der 7 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i hvert af de følgende år. Dette skal bidrage til at sikre flest mulige personaler pr. barn til fremme af børnenes trivsel og skoleparathed, herunder indgår fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere. Samtidig skal midlerne styrke tilstedeværelsen af de nødvendige kompetencer, der understøtter det enkelte barns særlige behov i forhold til læring og trivsel. En stærk folkeskole Der afsættes 7 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i til at understøtte implementeringen af folkeskolereformen. Skole- og børneudvalget udmønter midlerne til konkrete formål i forhold til udvikling af læringsmiljøer som via digitale læringsformer, kreativitet og innovation, der understøtter at den enkelte elev bliver så dygtig som de kan, og medvirker til udvikling af længerevarende samarbejdsforløb med eksterne parter. Midlerne kan også anvendes til udvikling af de fysiske rammer, der understøtter læring. Page 8 of 22

9 Skole- og Børneudvalget Driftsudvidelsesforslag Page 9 of 22

10 Plan- og Teknikudvalget 5.A.1 5.C.1 5.C.5 5.C.6 5.C.2b 5.E.2 5.E.4 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt Der foreslås afsat 2,7 mio. kr. i årene til realisering af Grøn Blå Strategi. Herunder forbedret pleje af eksisterende natur, f.eks. Til etablering af hegn, som muliggør græsning, og til udvikling af natur ved at etablere overdrev og vandhuller samt anlæg af opholdssteder og stiforbindelser i bynær natur og naturudflugtsmål. Endvidere til udvikling af turisme og erhverv i relation til Grøn Blå Strategi. Forventet afledt drift på kr. fra 2015 og frem. Realisering af projektet Havørred Roskilde er desuden afhængig af den årlige driftsbevilling på kr. til deltagelse i Fishing Zealand. Der er desuden forudsat indtægter på 1,0 mio. kr. om året fra fra tilskudsansøgninger. Nettoudgiften til anlæg overstiger dog ikke 1,7 mio. (mindre indsats ved lavere tilskud). Stændertorvet Byrådet har bevilget i alt 40 mio. kr. til ombygning af Stændertorvet og etablering af et nyt stoppested for bybusserne på den østlige del af torvet. Hovedparten af beløbet er afsat i 2013 og De resterende 9 mio. kr. afsættes i Der er afsat afledt drift på 0,1 mio. kr. fra Allehelgensgade Der er afsat 2 mio. kr. i 2015 til ombygning af Allehelgensgade, fra Borchsgade / Læderstæde frem til Stændertorvet. Projektet skal skabe øget tryghed for cyklister og belægningsmæssige ændringer, som forbedrer miljøet i gaden og skaber sammehæng til ombygningen af Stændertorvet og det busfremkommelighedsprojekt i Allehelgensgade der er afsat midler til i Cykelstier i Jernbanegade I overensstemmelse med cyklistplanen er der afsat 1,1 mio. kr. i 2015 til anlæg af cykelsti i sydsiden af Jernbanegade på strækningen mellem Hersegade og stationsforpladsen. Projektet skal ses i relation til busfremkommelighedsprojekt. Kulturstrøget Der afsættes over en årrække midler til nye belægninger og belysning mm på Kulturstrøget. Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017, 7 mio. kr. i Belægninger og belysning skal være med til at markere kulturstrøget og gøre det mere synligt fra Algade. Midlerne prioriteres på baggrund af bl.a. igangsat konkurrence. Projektet kan bl.a. omfatter renovering og ombygning af 1) Sct. Olsgade fra Kulturstrøget til Palæstræde, 2) Sct. Pedersstræde fra Kulturstrøget til Algade, 3) Sct. Olsstræde og 4) Palæstræde og Smøgen mellem Husarstalden og Domprovstens Have. Viby, Kraftfelt og spændende bymidte Der er fokus på udvikling af bymidten; Stationstorv, Søndergade, Bytorv og Cosmosgrunden. Målet er en stærk ramme for fremtidens livlige og aktivitetsrige bymidte, hvor det fysiske udstråler dynamik og initiativ. Der skal laves en helhedsplan for bymidten, og de nævnte områder skal fysisk renoveres. Borgerne inddrages i processerne. Det foreslås afsat 2 mio kr. per år i årene Og igen 2 mio kr. per år i Der skal arbejdes på ekstern finansiering af flere af projekterne, således at DSB og Banedanmark er medfinansierende på Stationstorvet. Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen Vibys grønne områder skal udvikles, så muligheden for motion for flere generationer forbedres. Dette både for den organiserede-, selvorganiserede- og skoleidrætten. Der skal ligeledes skabes sammenhængende oplevelsesrige stinet, både internt i byen og ud i naturen, og Viby skal forskønnes med blomster. Der foreslås afsat 0,2 mio i 2015 og 0,4 mio i Projekterne under dette punkt er koordineret med grøn Blå strategi, der også er yderligere medfinansierende på området. Page 10 of 22

11 Plan- og Teknikudvalget 5.E.5 5.E.1b 5.F.1 5.F.2 5.F.5 5.F.6b 5.F.7b Viby, Sammenhæng og gode forbindelser Mobilitetsmulighederne til og fra Viby og i selve Viby - både med bus, tog, i bil og på cykel - skal forbedres. Krydset mellem Dalen, Ørstedvej, Damgårdsvej og Tofthøjvej skal ændres for at forbedre ankomsten til Viby. Udformning og udsmykning skal fortælle om Viby i vækst. Der forslås afsat 2,5 mio. kr. i 2019 samt 7 mio. kr. i Der skal arbejdes på ekstern finansiering af flere af projekterne således at DSB og Banedanmark er medfinansierende på områder med stationsnærhed. Viby, byggemodning Skousbo - ny dynamik og optimisme For at optimere Vibys tiltrækningskraft for erhverv og nye indbyggere skal byens identitet udvikles og erhvervs- og handelslivet styrkes. For at sikre tiltrækning af nye borgere samt muliggøre en boligrokade skal der byggemodnes nye boligområder. Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2015 og 2016 til grøn byggemodning og 4 mio kr. i 2018 til byggemodning. Jyllinge Bymidte, Fjordkilen Anlæg af Fjordkilen Vest forskønnelse og omdannelse af strækningen fra rundkørslen ned forbi kirken og hen over det tidligere Fjordmuseums grund færdiggøres. Der foreslås afsat 2,8 mio. kr. i 2015 hertil. Centerkarakter i vejbelægningen ud for Jyllingecentret skal afspejle bymidte og nedsat hastighed. Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. hertil i Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret Omdannelse af Halområdets friarealer til leg, spil og sport område, nu hvor fodboldbanerne er flyttet til Spraglehøj. Hertil foreslås afsat 1,2 mio. kr, i 2015, samt 2 mio. kr. i hvert af årene 2016 og Markering af bycentrum i fortove/beplantning/belysning foreslås realiseret i 2019 og 2020 for i alt 4,0 mio. kr. Flere p-pladser ved Hallerne i forbindelse med omdannelsen af området. Ved Møllevej og syd for hallerne. Der foreslås afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2021 og Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd Etablering af en grøn forbindelse mod øst til Gulddysseskoven en rekreativ sti mellem Spraglehøj og Gulddysseskoven. Der foreslås afsat 0,2 mio. kr. til dette i Grøn forbindelse mod Nord fra Halområdet op til naturområdet mellem Jyllinge og Jyllinge Nordmark. Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. i Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø Opgradering af stierne i Jyllinge Bymidte i forhold til belysning og sikre krydsninger. Der foreslås afsat 0,05 mio. kr. i 2015 til cykelbusser og 0,5 mio. kr. i 2016 til trafiksikring af stier. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2017 til ombygning af Jyllinges centrale busstoppested ved Jyllingecentret til +Ø. Der foreslås afsat 6,5 mio. kr. i 2018 til etablering Fællessti langs Værebrovejs østside. Projektet omfatter ekspropriation af 1 km ensrettet sti i østsiden af Værebrovej fra Møllevej i syd til Osvej i nord. Jyllinge Bymidte, Trafikløsning På baggrund af trafikanalysen, der er gennemført i 2014 og peger på muligheder i Jyllinge Bymidte, skal vurderes og prioriteres af Plan- og Teknikudvalget. Det kan f.eks. blive tale om ombygning og tilslutning af Møllevej til A6, rundkørsler mv. Der foreslås foreløbigt afsat 7,5 mio i 2015 og 3,5 mio i Når trafikløsning foreligger, vil der til Strategisk Anlægsplan 2016 kunne fastsættes mere konkrete beløb. Page 11 of 22

12 Plan- og Teknikudvalget 5.G.1 5.G.2 5.G.3 5.G.4 5.G.5 5.H.2 5.H.3a Åben Arena - detailplanlægning og diverse anlæg Dyrskuepladsen skal udvikle sig til Danmarks nye Åben Årena gennem modernisering og opbygning af den urbane zone. Fokus er på modernisering af forsyning, infrastruktur og en karaktergivende grøn struktur. Anlæg skal understøtte såvel events som hverdagslivet. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2015, 1,4 mio. kr. i 2016 samt 1,3 mio. kr. i I foreslås afsat på 3 mio kr. om året til den videre udvikling af Åben arena og Milen. Åben Arena - bygninger For at understøtte visionen om Åben Arena er det ønskeligt med en permanent overdækning, hvor events kan finde sted. Dette skal reducere dyre ad hoc løsninger for eventmagerne, og overdækningen muliggør, at mindre events let kan rykke ind. Overdækningen er betinget af ekstern medfinansiering, der er estimeret til cirka 20 mio. kr. fordelt på 10 mio. kr. årligt i 2015 og For at understøtte projektet foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i Åben Arena - 2. etape af stibro over motorvej Stibro fra motorvejen indgår i den strategisk anlægsplan for Musicon. Fortsættelse af stibroen over Darupvej ligger som 2. etape i forlængelse af dette anlæg og skal sikre niveaufri og sikker adgang mellem Musicon og Åben Arena. Der foreslås afsat 7 mio. kr. i 2017 og 5 mio kr. i Åben Arena - stipassage på tværs af jernbane I helhedsplan for Råstof- og festivalområdet er skitseret en fremtidig passage på tværs af jernbanen. Denne passage skal sikre events fri adgang til arealer vest for Åben Arena og understøtter samtidig Milens rekreative stinet. Med afsæt i en opnået ekstern medfinansiering på 6 mio. kr. foreslås afsat 1,9 mio. kr. i Milen - det aktive landskab Med den vedtagne landskabs- og kunststrategi for Milen er udviklingen af landskabet blevet præciseret. Ny beplanting, naturprojekter, stianlæg, flydebroer og rekreative faciliteter skal omdanne Darup Grusgrav til Himmelsøen med søaktiviteter og naturoplevelser. Eventscenen skal understøtte visionen om Åben Arena med fleksibel udvidelse af Dyrskuepladsen ud i landskabet, mens nye beplantninger og stianlæg skal tiltrække hverdagsbrugerne. Der foreslås afsat 0,6 mio. kr. i 2015, 1,8 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter Rockmagneten realiseres i de kommende år som kulturelt samlingspunkt på Musicon. I den forbindelse byggemodnes kvarteret ved håndtering af forurening, nye forsyningsanlæg og veje, byrum og parkeringspladser. Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i 2015 samt henholdsvis 3,1, 6,5 og 9,5 mio. kr. i overslagsårene I de efterfølgende år foreslås afsat 8 mio kr. om året til den videre udvikling af Musicon. Musicon - Klare rammer for investeringer Som grundlag for nye investeringer i den varige by, skal de nødvendige udbygningsrammer fastlægges, formidles og udvikles. Det vurderes således rigtigt nu, at fortsætte anlægget af Rabalderstræde som Musicons attraktive hovedstrøg, Torv ved Pulsen og RTS, støjskærm langs Holbækmotorvejen samt lokalplanlægge, udbyde og byggemodne området til de kreative familieboliger. I forbindelse med disse vejanlæg håndteres forureningen og der lægges ud for nye forsyningsledninger. Der forslås afsat 15 mio. kr. i 2015, 5,1 mio. kr. i 2016, 2 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i Page 12 of 22

13 Plan- og Teknikudvalget 5.H.4b 5.I.1b Musicon: Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne I takt med det voksende aktivitetsniveau på Musicon er det aktuelt at binde bydelen bedre sammen med Sydbyen, Åben Arena og med stationen og bymidten. I etableres en direkte cykel/gangsti til stationen og ganske få forbedring af Musicons interne stier og parkeringspladser. En stibro over Holbækmotorvejen etableres i Der forslås afsat 5,0 mio. kr. årligt i , 17 mio. kr. i Cyklistplan, fremrykket realisering Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i så cyklistplanen kan realiseres hurtigere med særligt fokus på projekter, der fører til at erstatte bilture med cykelture b Trekroner campus - udvikling af regional busforbindelse til Lyngby Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i Projektet omfatter undersøgelse af regional busforbindelse mellem Trekroner Campus (RUC og UCSJ) og DTU campus i Ballerup samt Lyngby. Busforbindelsen vil, ud over at koble de tre campus sammen, også øge busbetjeningen mellem Roskilde og Ballerup. Campusstien Campusstien forbinder RUC med DTU Risø samt det kommende erhvervsområde Risø Park. Stien foreslås for en stor del placeret langs med St. Valbyvej, og vil således være med til at fremme cyklismen i området generelt. Således understøtter stien både udviklingen for Trekroner Campus, Risø Park og Cyklistplanen. Der foreslås afsat i alt 20,0 mio. kr. til udvikling og etablering af Campusstien. Beløbet foreslås fordelt med 5,0 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019, samt 5,7 mio. kr og 3,8 mio. kr. i Der er ansøgt om støtte til projektet fra den nationale cyklistpulje, såfremt der ydes støtte, vil den kommunale finansiering blive mindre. Universitetsstien Universitetsstien forbinder Trekroner og campus med Roskilde bymidte. Stien indgår i kommunens cyklistplan og etableringen af strækningen mellem Trekronervej og Ternehaven vil medføre en direkte, attraktiv og sikker forbindelse og dermed understøtte indsatsen for at styrke samspillet mellem byen og universitetet og UCSJ. Der foreslås afsat netto 4 mio. kr. (6,6 mio. kr. i udgift og 2,6 mio. kr. i indtægt) i 2015 til udvikling og etablering af Universitetsstien. Der er bevilget 2,6 mio. kr. fra den nationale cyklistpulje til projektet. Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter En række forskellige bylivsprojekter, der er beskrevet i Udviklingsprogram for Trekroner Campus, er under udvikling på RUC og UCSJ i samarbejde med Roskilde Kommune. Til støtte for realisering af disse projekter, der forventes medfinansieret af de to institutioner, foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015 og Efterfølgende foreslås afsat 1 mio. kr. fra 2019 og frem. Energirenovering af vejbelysning Projektet omfatter renovering af vejbelysning i gl. Roskilde kommune, hvor ældre master og udtjente armaturer udskiftes. Arbejdet sker i forlængelse af den udførte jordlægning af forsyningsledninger i området og er betinget af tilbagekøb af anlægget fra DONG, som forventes gennemført i Arbejdet foreslås udført som energirenovering efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år. Det foreslås at afsætte 20 mio kr i fordelt mellem 2015 og 2016 som lånefinansieres. Page 13 of 22

14 Plan- og Teknikudvalget Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Der foreslås afsat 1,5 mio. kr.årligt til at understøtte de mindre bysamfunds videre udvikling og lokale fællesskab således, at der i dialog med borgerne kan foretages mindre investeringer i områderne med henblik på at fremme det lokale fællesskab. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. pr. år fra 2015 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data I 2014 opsættes et system til registrering af rejsetider og trafikstrømmes ændringer over dagen, ugen og året. Systemet fungerer ved at registrere enheder med åbne bluetooth forbindelser, der passerer sensorer opsat på strategiske steder i byen. For at opnå bedre resultater foreslås at der afsættes kr. pr. år i årene 2015 til 2017 til yderligere indsamling af data på området. Belysning på Ringen Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af et belysningsanlæg på den 1 km lange sti rundt på Ringen. Projektet vil skabe tryghed for de mennesker, der færdes på Ringen, og en mulighed for beboerne omkring Ringen at kunne dyrke motion i de mørke timer. Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Der foreslås afsat netto 0,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en central plads mellem oplevelsesplatformen og det nye havnekontor, jf. lokalplanforslag 603. Udgiften til pladsen udgør i alt 1 mio. kr. med en ekstern finansiering på 0,5 mio. kr. Roskilde Havn - Renovering af eksisterende havnepromenade Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i Projektet omfatter en renovering af havnepromenaden mellem pladsen foran havnekontoret og sejlklubbens arealer med en ny ca. 50 cm høj palicadevæg og bænke og en ny belægning, som også udføres foran roklubben. Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 26 p-pladser syd for det nye havnekontor med tilhørende beplantning og renovering af adgangsvej fra Strandgade til havnekontoret, jf. lokalplanforslag 603. Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Der foreslås afsat 6,6 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 4 nye svingbaner i krydset for at kunne håndtere den stigende trafikbelastning i krydset, bl.a. i forbindelse med udbygningen af Musicon. Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. På baggrund af sikkerheds- og kapacitetsmæssige problemer i krydset, er der blevet gennemført en samlet trafikanalyse for krydsene Søndre Ringvej-Ringstedgade-Holbækvej-Ringstedvej og Holbækvej / Møllehusvej. Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021 til ombygning af krydset. Page 14 of 22

15 Plan- og Teknikudvalget b 5019b Ombygning af Industrivej Projektet omfatter etablering af fællesstier og midterafmærkning på Industrivej mellem Østre Ringvej og Betonvej. Industrivej har skiftet karakter og der er i dag flere butikker og byggemarkeder med øget trafik i området til følge, både biler og cykler. Cyklisterne opfatter det som utrygt at færdes her, da der ikke er særlige arealer til dem. Lokalplanen for området åbner mulighed for at indrette vejen på denne måde. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen Der foreslås afsat 5 mio. kr. i Med henblik på at løse de dårlige udkørselsforhold fra Trekronerskolen og børns krydsning mellem børnehaven på Lysalleen og plejehjemmet i Trekroner etableres en rundkørsel på Trekroner Allé ud for skolen. Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens Tilgængelighedsplan, foreslås der afsat 0,5 mio. kr. fra 2015 og frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Puljeprojekter - medfinansiering Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2015 og 2017 og 1 mio. kr Staten har afsat store millionbeløb til puljeprojekter med henblik på at fremme den grønne trafik, herunder den kollektive trafik og cykeltrafikken. Dele af puljemidlerne forudsætter en kommunal medfinansiering. Trafiksikkerhedsprojekter Med baggrund i Trafiksikkerhedsplanen foreslås der afsat 2,5 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i Hvert år udpeges de enkelte projekter som foreslås gennemført. Projekterne omhandler: - Uheldsbekæmpelse - Sikring af kommunens skoleveje - Hastighedsbegrænsninger i byområder enten som zoner eller lokale hastighedsbegrænsninger - Etablering af differentierede hastighedsgrænser i det åbne land. - Påvirkning af borgernes transportvaner og øgning af efterspørgslen efter bæredygtig transport (bus, gang og cykel). Sortebrødre Plads Der foreslås afsat 1 mio kr. i 2018 og 5,8 mio kr. i Projektet omfatter anlæg af ny plads mellem biblioteket, et kommende p-hus og evt. nyt butiksbyggeri frem til Algade. Forbindelsesvej mellem Vibyvejen og Damgårdsvej / Syvholmevej Der foreslås afsat 46,5 mio. kr. fordelt med 23,25 mio. kr. i årene I forbindelse med den planlagte byudvikling omkring Skousboarealet øst for jernbanen er det nødvendigt med en ny vejforbindelse mellem den østlige del af Viby og det overordnede vejnet nord for Viby. Projektet omfatter etablering af en vej i forlængelse af Damgårdsvej, alternativt Syv Holmevej, over banen og frem til Vibyvejen vest for banen. Når resultatet af konkurrencen om Skousbo samt udvilkingsprogrammet for Viby foreligger vil behov og anlæsomkostninger bliver yderligere kvailificeret. Sydvejen Der foreslås afsat 46,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af Sydvejen mellem Vibyvejen og rute 6 ved Snoldelev frem til Syv Holmevejen. Vejen vil aflaste trafikken gennem jernbanetunnelen i Viby og føre den store lastbiltrafik mellem Hovedvejen og Gadstrup ad Vibyvejen og Syv Holmevejen frem til Syvvejen. En analyse af behov og konsekvenser udarbejdes i Page 15 of 22

16 Plan- og Teknikudvalget Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen Der foreslås afsat 8 mio. kr. i I forbindelse med anlæg af forbindelsesvejen mellem Vibyvejen og Damgårdsvej / Syv Holmevejen skal Syv Holmevej udvides til at klare den øgede lastbiltrafik, der i dag kører ad Favrbjergvej mellem Vibyvejen og Syvvejen. Projektet omfatter således en breddeudvidelse af Syv Holmevejen fra 4 til 7 m. En analyse af behov og konsekvenser udarbejdes i Trekroner - Område B21 Der foreslås afsat 1,05 mio. kr i 2015, 2,15 mio. kr i 2016, 5,05 mio. kr. i 2017 og 1,1 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område. Trafikstien Tankegangens 1. etape fra Kirkegangen til Skademosegård er indeholdt i budget for Afledt drift til stien Tankegangen udgør 75 t.kr. fra Trekroner - Område B22 Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2018, 2,9 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio kr. i Projektet omfatter byggemodning af 52 tæt-lave boliger. Gennemførelsen af den rekreative sti Filosofgangen er indeholdt i budget for Afledt drift til stien Filosofgangen udgør 50 t.kr. fra Trekroner - Område B23 Der foreslås afsat 4,3 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 50 tæt-lave boliger og 40 etageboliger. Trekroner - Område B25 Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2015 og 3,2 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 29 parcelhuse og 25 tæt-lave boliger. 2. etape af stien Vandgangen er indregnet i budget for Vandgangen kobler stierne Kirkegangen og Medgangen på østsiden af Himmelev Bæk. Stien skal fungere både som rekreativ sti for boligområderne, og som markvej for landbrugsmaskiner til drift af engene mellem boligområderne og Himmelev Bæk. Stien er nødvendig at udføre samtidig med byggemodningen af B 25, pga. en større, fælles terrænregulering. Afledt drift til stien Vandgangen udgør 75 t.kr. fra Trekroner - Område B26, storparcel øst Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. i 2015 til færdig byggemodning af storparcellen efter salg. Der er fortsat ingen køber, hvorfor yderligere udskydelse er en mulighed. Trekroner - Område B29 Der foreslås afsat 8,6 mio. kr. i 2019, 3,8 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 100 tæt-lave boliger. 2. etape af trafikstien Tankegangen fra Skademosegård til Omgangen 2. etape (2016) er indeholdt i budget for Stien giver boligområdet forbindelse til den overordnede stistruktur med adgang til Himmelev. Afledt drift til stien Tankegangen udgør 75 t.kr. fra Trekroner - Område B1 - Lysallé vest Der foreslås afsat 0,9 mio. kr. i år 2015 til etablering af en rekreativ sti mellem Skolegangen og Lysalléen. Page 16 of 22

17 Plan- og Teknikudvalget Trekroner - Skrænten etape 5 Til færdiggørelse af denne sidste etape af Skrænten foreslås der afsat 7 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelse af belægninger og belysning samt regnvandsafledning. Skrænten er den direkte adgangsvej til boligområderne langs Himmelev Bæk. Færdiggørelsen af Skrænten muliggør etablering af den blivende busdrift i området, idet vejen i begge ender er tilsluttet rundkørslerne på Trekroner Parkvej. Trekroner - Medgangen Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af den rekreative sti Medgangen fra stien Solopgangen via Skrænten til broen Kavalergangen. Stistykket fra Solopgangen til krydsning med Skrænten er påregnet slynget og asfaltbelagt på grund af stor terrænforskel. Stien er direkte adgang til institutionerne på Skademosegård fra bebyggelserne i B 27 og B 25. Stien følger tidsmæssigt anlæg i 2014 af vejen Bækken i boligområde B 25 og anbefales derfor at følge byggemodningen af B 25. Trekroner - Omgangen 1. etape Der foreslås afsat 3,9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 1. etape af trafikstien Omgangen fra Solopgangen øst til Trekroner Parkvej/Skrænten. Projektet omfatter en læplantning mod nord, der vil være af stor betydning for bebyggelsen Jernaldergården, der i dag ligger vindudsat mod nord. Afledt drift til stien udgør 100 t.kr fra Trekroner - Omgangen 2. etape Der foreslås afsat 1,5 mio kr i 2015 og 1,3 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af trafikstien Omgangen fra Trekroner Parkvej/Skrænten til Slæggerupvej, hvorfra der er adgang til Himmelev Skov og til den planlagte sti til Risø. Anlægget ligger i forlængelse af etablering af Omgangen 1. etape. Afledt drift til denne del af stien udgør 80 t.kr. fra Trekroner - Grøn struktur etape 2 Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelse af rekreative grønne områder i Trekroner Øst, som de fremgår af Rammelokalplan 406, specielt det rekreative grønne bælte vest for Skademosegård og langs Skrænten, hvor der skal etableres forskellige fritidsanlæg. Afledt drift udgør 50 t.kr. fra Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning Der foreslås afsat i alt 3,2 mio. kr. i Projekterne defineres i samarbejde med beboerne i Trekroner ud fra et katalog, og vil omfatte etablering af baner til forskellige typer af boldspil, BMX cykelspor, bålhytter m.m. samt interaktive elektroniske anlæg, som støtter fysisk aktivitet og sociale relationer i området. Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i år 2020 og 6,5 mio. kr. i år Projektet omfatter rådgivning og anlæg vedrørende byggemodningen af den østlige del af Hyrdehøj Bygade, mellem centeret og boligerne syd og vest herfor, herunder aktivitetsområde med leg, opholds- og boldspilarealer, samt en ny tilslutning til Hyrdehøj ved skolerne. Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område Hyrdehøj - Grønt Område Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. i år 2020 og Projektet omfatter færdiggørelse af et offentligt parkområde i området omkring gravhøjen Hyrdehøj, der ligger mellem bebyggelsen i Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven. Page 17 of 22

18 Plan- og Teknikudvalget Byggemodning Rævehøjen, Svogerslev Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelsen af byggemodningen. Byggemodning Kristiansmindeparken Der foreslås afsat 1,1 mio. kr. i 2015 til anlæg af parken vest for Kristiansminde. Parken skal i henhold til lokalplanen anlægges som et rekreativt areal med spredt beplantning, der danner gode rammer for ophold og leg. Der skal ligeledes anlægges et stisystem, som udover at forbinde bebyggelsen, også giver gode rekreative muligheder for alle i området - inklusive borgere med rullestol eller barnevogn. Stierne er en del af et samlet stisystem i området. Med etableringen af parken afsluttes den udvikling af Kristiansminde som har været i gang siden Parken anlægges, når byggeriet af boligerne af Kristiansminde vest er afsluttet. Driftsudvidelsesforslag 6113 Miljørigtig busdrift - biodiesel eller elbus Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt til mere miljørigtig busdrift, enten i form af flere busser på biodiesel eller til ekstraudgifter ifm. introduktion af en el- eller hybridbus i driften. Plan- og Teknikudvalget forelægges sag om den nærmere prioritering af midlerne indenfor busdriften. Page 18 of 22

19 Klima- og Miljøudvalget 6.A.2 6.A.3 6.B.1 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater Der afsættes årligt en udgift på 2 mio. kr. til indsatser anlæg - i henhold til de statslige Vandplaner. Det forudsættes, at anlægsudgifter og forundersøgelser refunderes fuldt ud af staten også i den kommende planperiode Derfor afsættes årligt en tilsvarende indtægt på 2 mio. kr. Når grundlaget for hvert af de 4 restaureringsprojekter samt projektet vedr. realisering af vandhandleplan er afklaret ved forundersøgelser kan omkostningerne for hvert projekt fastslås mere præcist. Sandsynligheden taler for, at anlægsomkostningerne vil være større end overslagene. Men da refusionen fra staten vil øges tilsvarende, er nettoeffekten uændret. Der regnes med årlig afledt drift på 0,1 mio. kr. Indsatserne tilpasses, så de i videst muligt omfang støtter realisering af Grøn Blå Strategi. Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb Der afsættes årligt en udgift på 0,6 mio. kr. til genopretning af vandløb. Der er fortsat mange vandløbsstrækninger, ikke mindst rørlagte, som lider under mange års begrænset vedligeholdelse. Vand- og Klimatilpasning Der afsættes 0,5 mio. kr. til anlæg hovedsagelig i henhold til Byrådets handlingsplan for stormflodsforebyggelse Opretning af øvrige kommunale ejendomme (borgernære) Puljen supplerer de øvrige anlægsblokke, der er afsat til renovering på anlæg og på driften. Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) Puljen supplerer de øvrige anlægsblokke, der er afsat til renovering på anlæg og på driften. Renovering af institutioner for PCB Der er i 2014 foretaget screening af alle kommunens daginstitutioner for PBC. Der er, på enkelte institutioner, fundet forekomster af PCB på et niveau der gør, at der skal foretages PCBrenoveringer. Der foreslås afsættes 3 mio. kr. til afhjælpningen. Energirenovering af kommunale ejendomme Der er i perioden bevilget 110 mio. kr. til energirenovering, efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi (el, vand og varme). Energirenoveringen foreslås anvendt, dels som tilskud til den løbende drift og vedligeholdelse, dels som finansiering af større enkeltprojekter, fx i form af facaderenoveringer, tagrenoveringer eller lignende. Der er indgået en ESCO-aftale med NCC om en gennemgang af m2 kommunale ejendomme i Roskilde Kommune, hvor første del munder ud i et katalog over anbefalede og mulige energibesparende tiltag for de enkelte ejendomme og hvor den samlede tilbagebetalingstid for alle bygningerne mindst skal være 25. Det foreslås at afsætte 25 mio. kr. i 2015 og i 2016, mens yderligere stillingstagen foreslås at afvente analyse fra COWI. Det bemærkes, at finansieringen ikke er opdelt i kvalitetsfondsmidler, da de hidtidige krav er ophævet. Page 19 of 22