Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse

Transkript

1 Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr Resultat af ordinær driftsvirksomhed 151,2 171,9 209,9 218,4 Anlægsudgifter inkl. byggemodning -160,7-156,6-149,2-151,3 Energiinvesteringer 0,0 0,0 0,0 0,0 Ejendomssalg 40,0 40,0 40,0 40,0 Resultat af det skattefinansierede område 30,5 55,3 100,8 107,1 Optagne lån 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -66,5-71,1-72,9-75,1 Øvrige finansforskydninger -7,4-6,8-6,1-5,4 Frigivelse af deponerede midler Elsalg 14,8 14,8 14,8 14,8 Kvalitetsfond - Frigivelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet balance på det skattefinansierede område -28,6-7,8 36,6 41,4 Effekt af det brugerfinansierede område -9,8-10,8-11,8-12,6 Ændring af likvide aktiver -38,4-18,6 24,9 28,8 Beregning af P/L-regulering af de samlede drifts- og effektiviseringsforslag 2,3 4,7 7,1 Side 1 af 7

2 Effektiviseringsforslag Mere hensigtsmæssig rengøring med bl.a. nye rengøringsmetoder E Fremrykket ejendomseffektivisering E Tværgående sundhed og trivsel E Personalepolitiske initiativer E Reduktion af pulje til seniorpolitiske initiativer E Julegaver E Hjemtagning af servicering af alarmanlæg E Effektivisering af parkeringsvagtordningen E Effektivisering af Beredskabsstationen E Udbud af administrative IT-systemer E Administration E Øget konkurrenceudsættelse E Medhjælp E Effektivisering 1 % E Sygedagpenge: Nedbringelse af antallet af sager med over 52 ugers varighed E Sygedagpenge: En nedbringelse af varigheden af alle sager E Kontanthjælp: Øget virksomhedsrettet aktivering E A-dagpenge: Øget virksomhedsrettet aktivering E Ledighedsydelse: Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse hvor kommunen har mistet refusionen E Regres E Effektivisering på decentral ledelsesstruktur og administration E Effektivisering af faglige konsulenter E Omdannelse af fritidshjem til SFO'er E Klubtilbud til 7. klasser slutter 1. december E Forøgelse af betaling for mad i daginstitutioner E Generel rammebesparelse (Blokken finansierer udvidelsesblokkene) E Generel rammebesparelse E Fælles skoledelse Vor Frue og Østervang E klasse på Roskilde handelsskole E Ekstern vurdering af specialområdet, Struktur E Ekstern vurdering af Skole børneområdet, Struktur E Optimering af teknisk service E Kulturel virksomhed E Nedj. af Centralbibl. til nivaue i nærheden af lign. Bibl. E Gadebelysning E Besparelser ved energirenovering E Effektivisering af parkdriften E Reparation og vedligeholdelse af asfalt E Fra kompenserende til rehabiliterende hjælp E Takstreduktion på rammebelagte insitutioner E Aflastningstilbud for børn og unge E Side 2 af 7

3 Anbringelse af børn og unge E Taskforceindsats voksen og handicapområddet E Misbrugsområdet E Øget fokus på tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser på børn og ungeområdet E Kommunalisering af tandplejen E Fra kompenserende til rehabiliterende hjælp E Hjælpemidler E Flytning af daghjemstilbud E Vask af tøj for hjemmeboende borgere E Slankning af ledelsesstruktur mv. E Øget egenbetaling på kostområdet E Udviklingspulje på ældreområdet E Øget egenbetaling på kørsel til daghjem E Indførsel af egenbetaling på kørsel til 86 vedligeholdesestræning E Liggedage for færdigbehandlede patienter på sygehuse E Rammebesparelse på træningsområdet E Andre effektivisering-/besparelsesforslag Driftsudvidelsesforslag Flere unge på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) D Specialundervisning D Uledsagede flygtninge under 18 år D Lærerassistenter D Områdeledelse D Vedligeholdelse af kunstgræsbaner D Andre Driftsudvidelsesforslag Pulje til afskedigede medarbejdere D Sundhedsplejen oprustes D Snerydning - tilnærmelse af budget til dansk vejrlig D Strategisk Anlægsplan Kloakering til skel til 7 kolonihaver SA Scanning af BBR - arkiv SA Ejendomseffektiviseringer SA Ny naturskole i Boserup KA Ny naturskole i Boserup SAD Vindfang til Børnehaven Engblommevej KA Vindfang til Børnehaven Engblommevej SAD Mødelokale til Børnehuset Wiemosen KA Mødelokale til Børnehuset Wiemosen SAD Flere børnehavepladser i Sydbyen KA Flere børnehavepladser i Sydbyen SAD Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen KA Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen SAD Ombygning af børnehaver til vuggestuer KA Side 3 af 7

4 Øvrig skolerenovering KA Omfattende renovering af Klostermarksskolen KA Poplen kapacitet øges KA Poplen kapacitet øges SAD Trekronerskolen KA Pulje til renovering af idrætsområdet KA Roskildehallerne KA Roskildehallerne SAD Forsamlingshuse SA Oprettelse af bygninger på musicon SA Chipning på biblioteket SA Spejderhus i Gadstrup SA Fodboldbaner på kunstgræs i Viby KA Fodboldbaner på kunstgræs i Viby SAD Udbygning af Vibyhallen KA Kulturskolen i Jyllinge Kulturskolen i Jyllinge SAD Teatersal på Jyllinge skole SA Teatersal på Lynghøjskolen SA Ny svømmehal KA Ny svømmehal KA Jyllingehallen KA Himmelev Hallen KA Ramsø Hallen KA Ramsø Hallen SAD Natur/miljø Genopretning af vandløb Naturgenopretning SA Jordforurening SA Miljøfremmende stoffer, herunder hospitalsspildevand SA Handleplaner iht Vandplan og Natur 2000 SA Belægningsvedligeholdelse SA Renovering af broer SA Opgradering af Dyrskuepladsen SA Opgradering af Dyrskuepladsen SAD Renovering af vejbelysning SA Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. SA Toiletter i bymidte (Hestetorvet) og på havn, reklamefinansiering SA Parkprojekt, Jyllinge SA Parkprojekt, Jyllinge SAD Busplan - Allehelgensgade SA Busplan - Allehelgensgade SAD Busplan - Stenkrogen SA Busplan - Stenkrogen SAD Busplan Stændertorvet SA Busplan Stændertorvet SAD Busfremkommelighed SA Busfremkommelighed SAD Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej SA Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej SAD Ombygning af Stændertorvet - projektering SA Side 4 af 7

5 Ombygning af Stændertorvet SA Ombygning af Stændertorvet SAD Ombygning af Favrbjergvej SA Ombygning af Favrbjergvej SAD Tunnel i Viby SA Tunnel i Viby SAD Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SA Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SAD Osvej, 2. etape SA Osvej, 2. etape SAD Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SA Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SAD Tilgængelighedsprojekter SA Tilgængelighedsprojekter SAD Puljeprojekter - medfinansiering SA Puljeprojekter - medfinansiering SAD Trafiksikkerhedsprojekter SA Trafiksikkerhedsprojekter SAD Cyklistplan SA Cyklistplan SAD Sti langs Værebrovej SA Sti langs Værebrovej SAD Rabalderparken, regnvandsbasin SA Energispareindsats (ikke borgernære) EA Energispareindsats (borgernære) EKA Opretning af øvrige kommunale ejendomme (borgernære) KA Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) SA Musicon - Friarealer BYG Musicon - Friarealer SAD Kapacitetsudvidelser til psykisk syge SA Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede SA Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner* KA Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner SAD Nyt plejecenter med 80 boliger KA Hjælpemidler på én matrikel SA Udvidelse af træningsfaciliteter SA Udvidelse af træningsfaciliteter SAD Det er kun den del der vedrører servicearealer, der hører til kvalitetsfondsområdet. I 2012 er der 45,5 mio. kr. og i 2013 er det 9,1 mio. kr. Denne opdeling beregnes automatisk i regnearket. Ejendomssalg/byggemodning Regulering vedr. ejendomssalg BYG Musicon - Rabalderstræde nord BYG Musicon - Rabalderstræde nord SAD Musicon - Rabalderstræde BYG Musicon - Rabalderstræde SAD Side 5 af 7

6 Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej BYG Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej SAD Musicon - Bro over motorvejen BYG Musicon - Bro over motorvejen SAD Musicon - Vej- og Pladsbelysning BYG Musicon - Vej- og Pladsbelysning SAD Musicon - Æggestien BYG Musicon - Æggestien SAD Musicon - Parkering BYG Musicon - Parkering SAD Musicon - Private fællesveje BYG Musicon - Tunnel under Sdr. Ringvej BYG Musicon - Tunnel under Sdr. Ringvej SAD Musicon - Torv m.m. ved RTS BYG Musicon - Torv m.m. ved RTS SAD Musicon - Opgradering af Pulsen BYG Musicon - Opgradering af Pulsen SAD Musicon - Højklasset sti til stationen BYG Musicon - Højklasset sti til stationen SAD Musicon - Stenkrogens forlængelse BYG Musicon - Stenkrogens forlængelse SAD Musicon - Kryds ved Maglegårdsvej/Maglelunden BYG Musicon - Frizonen/Rockmagneten BYG Musicon - Frizonen/Rockmagneten SAD Musicon - Støjafskærmning BYG Musicon - Støjafskærmning SAD Musicon - Forurening BYG Musicon - Søjlepladsen BYG Musicon - Søjlepladsen SAD Trekroner B21 BYG Trekroner B22 BYG Trekroner B23 BYG Trekroner B24 BYG Trekroner B25 BYG Trekroner B27 BYG Trekroner B28 BYG Trekroner B29 BYG Trekroner B1 - Lysallé vest BYG Trekroner B1 - Lysallé vest SAD Trekroner - Skrænten BYG Trekroner - Skrænten SAD Trekroner - Bro ved Medgangen BYG Trekroner - Bro ved Medgangen SAD Trekroner - Solopgangen, 2. etape BYG Trekroner - Solopgangen, 2. etape SAD Trekroner - Vandgangen 2. etape BYG Trekroner - Tankegangen 1. etape BYG Trekroner - Tankegangen 1. etape SAD Trekroner - Tankegangen, 2. etape BYG Trekroner - Filosofgangen BYG Trekroner - Filosofgangen SAD Trekroner - Medgangen BYG Side 6 af 7

7 Trekroner - Medgangen SAD Trekroner - Omgangen 1. etape BYG Trekroner - Omgangen 1. etape SAD Trekroner - Omgangen 2. etape BYG Trekroner - Omgangen 2. etape SAD Trekroner - Grøn skruktur BYG Trekroner - Grøn skruktur SAD Trekroner - Friarealer - Blød Byggemodning BYG Trekroner - Friarealer - Blød Byggemodning SAD Trekroner - Museum BYG Trekroner Syd, Erhvervsområde Vest BYG Trekroner Syd, Erhvervsområde Vest SAD Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape BYG Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape SAD Hyrdehøj - Grønt Område BYG Hyrdehøj - Grønt Område SAD Byggemodning, Rævehøjen, Svogerslev BYG Kristiansmindeparken BYG Kristiansmindeparken SAD Andre Anlægsforlag Etablering af mekanisk ventilation i Børnehuset Kastanjen KAA Etablering af mekanisk ventilation i Børnehuset Kastanjen AAD ½ spilleflade i Roskildehallen KAA Supplerende mødelokaler på 1. sal i Roskilde Hallen AA Skademosegård - Istandsættelse af stuehus AA Byggemodning Udenomsfaciliteter ved det tidl. Gundsø Rådhus AA -500 Side 7 af 7