Enhedslistens ændringsforslag Budget

Transkript

1 Enhedslistens ændringsforslag Budget Fagudvalg O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), AL=anlæg låntagning, ES=Ejendomssalg, KAA=Andre anlægsforslag - Kvalitetsfond, AA=Andre anlægsforslag - IKKE kvalitetsfond, AAD=afledt drift andre anlægsforslag, BYG=byggemodning, BAD=afledt drift byggemodning, F=Finansforskydninger. + = Besparelse/indtægt; - = Udgift Andre budgetforslag 1400 Nedsættelse af indskud i landsbyggefonden (almene boliger) AA Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag 1101A INSP! D Højskolelån finansieres af opsparing, jf. byrådssag D NY IQ D NY Festival for børn og unge med særlige behov D NY Nationalpark D Frivillig fredag D Besparelse på borgerrådgiveren D Indtægter D Tilpasning af pensionsforsikringspræmien til tjenestemænd D Mindreforbrug i 2015 D BSU (3) 3003A Stigende antal borgere med større behov for støtte D Fast Track ordning til sygemeldte ansat i Roskilde Kommune - besparelse som følge af opnormering 3005 Beskæftigelses- og refusionsreform - investering i indsatser. Besparelser som følge af forstærket indsats/opnormering 3006 Forlængelse af Jobrotationsprojekt - besparelse som følge af opnormering 3007 Implementering af virksomhedsstrategi - besparelse som følge af normering 3011 INSP! - videreførelse af samlet aftale under Økonomiudvalget 3012A UU - Fuld videreførelse af "Studievejledningstilbud til alle" i 2016 D D D D D D NY Flere sagsbehandlere D Side 1 af :59:59

2 Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag - fortsat 3014NY Socialøkonomisk strategi (indtænke flexjob og private aktører D NY Flere i arbejde D SBU 0-6 år 4007NY 0-6 årsområdet, generelt D NY 0-6 årsområdet øget bemanding i ydertimerne D NY SFO - 1. maj børn D NY Klubområdet D NY Skoler, uddannelse/frikøb D NY Headspace D NY Pulje til tildeling til mindre skoler for at aflaste pres på lærere D KIU (2) 2103 Projektstilling som daglig leder af KulturCosmos D Stjerneløbet 2016 D Lysfest D Øget driftstilskud til Hal12 D NY Idræt, udviklingssamarbejde D NY Vikingeskibsmuseet øget formidlingsindsats D Rammebesparelse D KMU (6) 6100 Fremme indsatser i Strategisk Energiplan (analyser og dialog) 6101 Videreførelse af energieffektiviseringer og -renoveringer fra 2015 D D A Køb af andele i vedvarende energianlæg D A Indsatser til fremme af bæredygtige vandløb D NY Upcycling D A Affaldskampange fremrykkes (institutioners madspil) AF A Affaldsforsøg enfamilieboliger - gebyrfinansieret AF SOU (7) 7005NY Plejehjem generelt D NY Udviklingspulje, fokus ensomhed, demens, velfærdsteknologi D A Ældremilliarden D Anlægsforslag 1.G.8 Grusgravning (indtægt) AA Kloakering til skel til 7 kolonihaver AA A Roskilde Festival Højskole bidrag (delvis fremrykket til 2015) AA Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger AA Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger AA Side 2 af :59:59

3 1005NY Digital infrastruktur i kommunen AA BSU (3) 3001A Tilbygning til Roskilde Kvindekrisecenter AA SBU 0-6 år 4003A Trivselsmiljø i dagtilbud AA Trekroner børnehus (asfaltering) AA SBU Skole 4002 Udvidelse af Trekronerskolen AA Udvidelse af Trekronerskolen AAD Skolerenovering - lokaleoptimering AA KIU (2) 2.C.7 Byens hus - fase 2 AA C.7 Byens hus - fase 2 AAD E.3 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab AA E.3 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab AAD F.8 Jyllinge, Centerkvarteret AA G.5A Milen, kunststrategi AA G.6 2.G.6 2.G.7 2.G.7 2.L.1 2.L.1 diverse anlæg diverse anlæg bygninger bygninger Kildegården - Opførelse af et springgymnastik- og bordtenniscenter Kildegården - Opførelse af et springgymnastik- og bordtenniscenter AA AAD AA AAD AA AAD Pulje til renovering af idrætsområdet AA Ramsøhallen AA Ramsøhallen AAD Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg AA Teatersal på Jyllinge Skole AA Skt. Jørgensbadet renovering AA B Svømmehal ved Roskildebadet - ændringsforslag fra Ø AA B Svømmehal ved Roskildebadet - ændringsforslag fra Ø AAD Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AA Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AAD Staldbygninger Vindinge Rideskole AA Staldbygninger Vindinge Rideskole AAD Kunstgræsbane Svogerslev AA Kunstgræsbane Svogerslev AAD Pulje til renovering af kultur.- og fritidsfaciliteter AA Trekroner Hub, 2. etape AA Side 3 af :59:59

4 2011 Trekroner Hub, 2. etape AAD A Svogerslev Tennis- og Boldklub AA A Svogerslev Tennis- og Boldklub AAD Peder Syv Spejderne AA Peder Syv Spejderne AAD PTU (5) 5.A.1 Grøn blå strategi AA A.1 Grøn blå strategi AAD C.2A Kulturstrøget AA C.2A Kulturstrøget AAD C.3 Inventar og midlertidighed i Bymidten AA C.4 Haven mellem Klosteret og Algade 31 AA C.4 Haven mellem Klosteret og Algade 31 AAD D.1 Trekroner Campus bylivsprojekter AA D.1 Trekroner Campus bylivsprojekter AAD D.2 Campusstien AA D.2 Campusstien AAD E.1 Viby, Ny dynamik og optimisme (Byggemodning Skousbo) BYG E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte AA E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte AAD E.4 Viby, Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen AA E.4 Viby, Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen AAD F.1 Jyllinge, Fjordkilen AA F.1 Jyllinge, Fjordkilen AAD F.2 Jyllinge, Centerkvarteret AA F.2 Jyllinge, Centerkvarteret AAD F.3 Jyllinge, Centerkvarteret - byggemodning AA F.3 Jyllinge, Centerkvarteret - byggemodning AAD F.4 Jyllinge, Det Grønne Bånd AA F.4 Jyllinge, Det Grønne Bånd AAD F.5 Jyllinge, Trafik AA F.5 Jyllinge, Trafik AAD F.6A Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej AA F.6A Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej AAD F.7 Jyllinge, Bromarken - ny vej AA F.7 Jyllinge, Bromarken - ny vej AAD G.1 Åben Arena, diverse anlæg AA G.2 Åben Arena, byggemodning AA G.3 Åben Arena, stipassage på tværs af jernbane AA G.4 Milen, det aktive landskab AA H.1 Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed AA H.2 Musicon - Rockmagneten og det omkringliggende kvarter BAD Side 4 af :59:59

5 5.H.2 Musicon - Rockmagneten og det omkringliggende kvarter BYG H.3A Musicon - Byrum og miljø BAD H.3A Musicon - Byrum og miljø BYG H.4A Musicon - Trafik og parkering BAD H.4A Musicon - Trafik og parkering BYG Energirenovering af vejbelysning AL Energirenovering af vejbelysning EA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AAD Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. AA Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data AA Belysning på Ringen AA Belysning på Ringen AAD Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor AA Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor AAD Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor 5007 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor AA AAD Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej AA Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej AAD Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. AA Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. AAD Ombygning af Industrivej AA Ombygning af Industrivej AAD Tilgængelighedsprojekter AA Tilgængelighedsprojekter AAD Puljeprojekter - medfinansiering AA Puljeprojekter - medfinansiering AAD A Cyklistplan AA A Cyklistplan AAD Trafiksikkerhedsprojekter AA Trafiksikkerhedsprojekter AAD Sortebrødre Plads AA Sortebrødre Plads AAD Viby, Trafikløsninger AA Viby, Trafikløsninger AAD Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej AA Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej AAD Musicon / Åben arena, stibro over motorvej AA Musicon / Åben arena, stibro over motorvej AAD Stibro over banen (Ny Østergade) AA Stibro over banen (Ny Østergade) AAD Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse station AA Side 5 af :59:59

6 5020 Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse station AAD Byggemodning - Trekroner - Område B21 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B21 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B22 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B22 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B23 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B25 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B25 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B29 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B29 BYG Byggemodning - Trekroner - Omgangen 2. etape BAD Byggemodning - Trekroner - Omgangen 2. etape BYG Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning 5027 Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD BYG Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape BYG Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BAD Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG NY Reduktion i samlet byggemodning BYG NY Cykelsti Lyngageren AA KMU (6) 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser AA A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser AAD A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb AA B.1 Vand- og Klimatilpasning AA Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) 6001 Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) AL EA Jordforurening AA SOU (7) 7001A Etablering af nyt plejecenter med 100 boliger AA A Etablering af nyt plejecenter med 100 boliger AAD boliger til ældre udviklingshæmmede AA boliger til ældre udviklingshæmmede AAD Sundhedshus AA Ejendomssalg/byggemodning 1301 Mere grundsalg ES Side 6 af :59:59