Samlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.)
|
|
|
- Gregers Olsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Samlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.) Økonomi & Ejendomme, 23. februar 2015 til Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg Ejendomskøb Netto ejendomssalg/ -køb i alt Byggemodning Øvrige alægsprojekter Økonomiudvalget Kultur- & Idrætsudvalget Beskæftigelses- & Socialudvalget Skole- & Børneudvalget Plan- & Teknikudvalget Klima- & Miljøudvalget Øvrige anlæg i alt I alt
2 til Ejendomssalg/ -køb XA-2 Trekroner, 36 parcelhusgrunde, B27 I XA-2 Trekroner, 36 parcelhusgrunde, B27 U XA-360 Trekroner Lysalleen, storparcel () I Afsluttes XA-495 Nedrivning af Eriksvej 44 I XA-495 Nedrivning af Eriksvej 44 U XA-468 Salg af Ageren, Trekroner I XA-468 Salg af Ageren, Trekroner U XA-511 Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde I XA-511 Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde U XA-504 Salg af Trekroner B21, Storparcel I XA-504 Salg af Trekroner B21, Storparcel U XA-574 Storparcel på Musicon, boliger U XA-492 Salg af Jernaldermarken I Afsluttes XA-492 Salg af Jernaldermarken U Afsluttes XA-15 Salg af jord og ejendomme, (budget) I XA-15 Salg af jord og ejendomme, (budget) U XA-453 Salg af Vestergade I XA-453 Salg af Vestergade U XA-503 Salg af Haven, Bondetinget 18 I XA-475 Salg af Haraldsborg I XA-475 Salg af Haraldsborg U XA-467 Salg af Ringstedgade 6 I Afsluttes XA-467 Salg af Ringstedgade 6 U Afsluttes Ejendomssalg i alt XA-481 Køb af Svogerslev Grusgrav U XA-502 Køb af Assendløsevejen 101 U XA-514 Køb af Jernbanegade 21A U XA-512 Køb af Helligkorsvej 3 U Afsluttes XA-513 Køb af Helligkorsvej 7 U Afsluttes XA-461 Rønnebærparken 36, Areal overførsel U Afsluttes Ejendomskøb i alt Netto Ejendomssalg/-køb i alt
3 Byggemodning XA-423 Musicon, Bæredygtig trafik/stier/trafik U XA-434 Musicon, Forsyningsanlæg U XA-439 Musicon, Parkering Rockmuseet/Festivalhø U XA-400 Musicon, Parkeringsanlæg i terræn mm U XA-460/XA-388 Forundersøgelser, miljø/trafik U Afsluttes, rest overføres til XA-580 XA-580 Forundersøgelser, miljø/trafik 2015 U XA-462 Musicon, forurening U Afsluttes, rest overføres til XA-586 XA-586 Musicon, forurening 2015 U XA-74 Musicon, håndtering af forurening U Afsluttes XA-443 Skousbo-arealet U XA-252 Trekroner B27, etape 2 U XA-64 Trekroner, B25 U XA-78 Trekroner, Skrænten etape 4 U XA-435 Kavalérgangen og sti til B27 U XA-98 Musicon, Frizonen/Rockmagneten U XA-299 Musicon, håndtering af gasdannende område U Afsluttes, rest overføres til XA-587 XA-587 Musicon, håndtering af gasdannende område 2015 U XA-427 Musicon, Opgradering af Rabalderparken U XA-86 Musicon, Rabalderstræde, etape 2 U Afsluttes XA-250 Musicon, Rabalderstræde, etape 2 U XA-239 Svogerslev, Rævehøjen U XA-291 Musicon, Stenkrogen/Rabalderstræde U Afsluttes XA-444 Byggemodning - besparelse U XA-43 Trekroner, Solopgangen etape 2 U Afsluttes XA-44 Trekroner, Kirkegangen U Afsluttes XA-48 Trekroner, museum U XA-363 Trekroner, museumsudgrav omr 25 U XA-60 Trekroner, B21 (Toppen) U XA-364 Trekroner, B21 Toppen, færdiggørelse U XA-66 Trekroner, B27 U XA-355 Trekroner Ageren, tilslutningsbidrag U XA-396 Trekroner B21, Etape 3 U XA-83 St Hede erhverv, beplantningsbælte U XA-55 Sortebrødre Plads, ærkæologisk forundersøgelse U til Byggemodning i alt
4 Økonomiudvalget XA-31 Cleantech-klynge, Risø Park I XA-31 Cleantech-klynge, Risø Park U XA-459/XA-240 Musicon, genopretning af bygninger U Afsluttes, rest overføres til XA-592 XA-592 Musicon 2015, genopretning af bygninger U XA-30 Scanning af BBR-arkiv U Økonomiudvalget i alt til Kultur- & Idrætsudvalget XA-192 Rådmandshaven, kunstgræsbaner I XA-192 Rådmandshaven, kunstgræsbaner U XA-195 Himmelev-Veddelev Boldklub, græsbane U XA-409 Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus U XA-317 Hovedbiblioteket, nyindretning etape 2 U Afsluttes XA-500 Biblioteks- og bogerservicesamarbejde U XA-501 Åbne Biblioteker U XA-219 Danmarks Rockmuseum U XA-257 Jyllinge Hallen, tennisbaner/p-plads U XA-405 Jyllingehallen, svømmehal U XA-450 Kom ud og leg U Afsluttes, rest overføres til XA-590 XA-590 Kom ud og leg 2015 U XA-384 Roskildebadet, vandmekka U XA-385 Roskilde Bibliotek, læskærm legeplads U XA-494 Elevator - Roskilde Museum U Afsluttes XA-406 Vibyhallen, tag U XA-413 Sct. Jørgensbadet, renovering U XA-412 Spejderhytter, renovering U XA-445 Regulering af anlæg budget U XA-256 Trekroner, Pladsen ved Søen (tilskud) I XA-256 Trekroner, Pladsen ved Søen U XA-506 Etablering af redskabsrum, Kildegårdshallen U XA-510 FC Roskilde, TV tårn U XA-505 RB1906, Renovering af toilet U XA-508 Roskilde roklub, centralvarme i klubhus U XA-509 Svorgerslev boldklub, pavillon U XA-507 Vinterbadere, etablering af elforsyning U Afsluttes XA-206 Spraglehøj, kunstgræsbane U XA-210 Vibyhallen, fodboldbaner på kunstgræs U XA-377/XA-209 Renovering af idrætsområdet, (budget) U
5 til XA-196 Ramsø hallen, nyt råhus U XA-246 Ny svømmehal U XA-254 Jyllinge FC, klubhus på Spraglehøj U XA-371 Viby IF, glasdør og slagbænk U Afsluttes XA-483 Hal 12, Renovering af skatebane U Afsluttes XA-484 HVB - Etablering af multibane U Afsluttes XA-485 Renovering af Jyllinge Tennisklub U Afsluttes XA-486 Renovering af KFUM omklædningsrum U XA-487 Roskilde Skyttebane - Elektronisk tavle U Afsluttes XA-488 Roskilde Vinterbadere - Etablering af flydeponton U Afsluttes XA-489 Roskilde Ældremotion - Etablering af ventilation U Afsluttes XA-490 Vindinge IF - Pavillon til omklædning U Kultur- & Idrætsudvalget i alt Beskæftigelses- & Socialudvalget XA-433 Margrethehøj, ombygning U Afsluttes XA-515 Portnerboligen på Pilehøj U Beskæftigelses- & Socialudvalget i alt Skole- & Børneudvalget XA-445 Regulering af anlæg budget U XA-474 Indretning af lærerarbejdspladser (skolereform) U XA-178 Børnehaver til vuggestuer, ombygning (budget) U XA-340 Vindinge Børnehus, udbygning U XA-341 Vindinge Børnehus, legeplads U XA-381 Jyllingeskole, nyt tag U XA-383 Klub Østervang, renovering U XA-402 Specialklasser, sammenlægning U XA-457/XA-382 Renovering af skolekøkkener U Regnskab XA-168 Klostermarkskolen, renovering etape 2 U XA-243 Trekronerskolen, køb af pavillioner U Udgår - indgår i andet projekt i 2015 XA-242 Køkkener, daginstitutioner U Afsluttes XA-346 BH Svanen, BH.pladser/Vug.pladser U XA-366 Vindinge Børnehus, ombyg køkken U Netto Skole- & Børneudvalget i alt
6 Plan- & Teknikudvalget XA-470 Pharmacosmosgrunden U XA-445 Regulering af anlæg budget U XA-414 Tjæreby, ny vej syd U XA-262 Østre Ringvej/Navervej, ny vej U XA-499 Byudvikling, indsats i mindre bysamfund U XA-575/XA-136 Renovering af Broer U Afsluttes, rest overføres til XA-593 XA-593 Renovering af Broer 2015 U XA-480/XA-415 Busfremkommelighed U Afsluttes, rest overføres til XA-594 XA-594 Busfremkommelighed 2015 U XA-274 Bymidten, Cykelstier i Støden U XA-458 Bymidten, Kulturstrøget U XA-430 Cykelstier og fortov, vejvedligehold U Afsluttes XA-471XA-149 Cyklistplan, U Afsluttes, rest overføres til XA-595 XA-595 Cyklistplan, 2015 U XA-378 Flytning DarupIdræt, infrastruk (2015/2016) U XA-431 Gadstrup, baneoverskæring U XA-392 Hastighedsdæmp, Møllehusvej-Skt Hans gad U Afsluttes XA-260 Hedebostien I XA-260 Hedebostien U XA-398 Jyllinge Bymidte, trafikløsning U XA-429 Parkeringshenvisningsanlæg, opgradering U XA-140 Puljeprojekter, medfinansiering (budget) U XA-419 Jyllinge Bymidte, leg, spil og sport U XA-280 Råstof/festivalområde, Den urbane zone U XA-279 Råstof/festivalområde, Det aktive landskab U XA-278 Råstof/festivalområde, Plads til idrætten U XA-135 Stændertorvet, ombygning etape 1 (2013) U Afsluttes, rest overføres til XA-315 XA-315 Stændertorvet ombygning etape 2 () U XA-469 Råstofinvinding i St. Hede Grusgrav, indtægt I Afsluttes XA-491 Råstofindvinding Forørgsgården/Svogerslev Syd I XA-466/XA-141 Trafiksikkerhedsprojekter U Afsluttes, rest overføres til XA-583 XA-583 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 U XA-417 Tilgængelighedsprojekter (Budget) U XA-130 Tilgænglighedsprojekter, handicappede U XA-389 Trafikafvikling, system til ops af data U XA-395 Jyllinge Bymidte, Kirkebjergvej/Bygaden U XA-399 Jyllinge Bymidte,Rekreation/rolige omgiv U XA-479 Grøn blå strategi U Afsluttes, rest overføres til XA-578 XA-578 Grøn blå strategi 2015 U XA-473/XA-104 Dyrskuepladsen, opgradering U Afsluttes, rest overføres til XA-597 XA-597 Dyrskuepladsen, opgradering 2015 U XA-285 Byudvikling, indsats mindre bysamfund U til
7 til XA-123 M11, uforudsete udgifter U XA-125 M11, konkurrenceprogram til stibro U XA-478 Midlertidig byudvikling i Viby U XA-451 Ombygning af Allehelgensgade I XA-451 Ombygning af Allehelgensgade U XA-144 Busplan, anlægsprojekt 2012 U XA-146 Busplan, Stændertorvet U Afsluttes XA-203 Parkering og byinformation, skilte U XA-227 Flytning DarupIdrætcenter, infrastruktur teknik (2012) U XA-228 Flytning DarupIdrætcenter, beplantning U XA-268 Busfremkommelighed, +Way i Roskilde U XA-344 Busfremkommelighed, +Way indtægt I XA-273 Bymidten, Parkeringsstrategi U XA-276 Ledreborg Allé, sti I XA-276 Ledreborg Allé, sti U XA-277 Lastbilparkering U XA-283 Viby station, adgangs forhold U XA-286 Trekroner Plejecenter, legeplads U XA-362 Sct. Ols Stræde, parkering (udgifter) U Afsluttes XA-362 Sct. Ols Stræde, parkering (indtægter) I Afsluttes XA-472/XA-248 Vejbelysning, renovering U Afsluttes, rest overføres til XA-596 XA-596 Vejbelysning, renovering 2015 U XA-102 Jyllinge Park, parkprojekt omr 11 U XA-348 Veddelev, naturpleje og sti (tilskud) I XA-348 Veddelev, naturpleje og sti U XA-349 Boserup, overdrev og frøer (tilskud) I XA-349 Boserup, overdrev og frøer U XA-350 Darup grusgrav, firben og adgang (tilskud) I XA-350 Darup grusgrav, firben og adgang U XA-351 Råstof/festival, landskabsplan U Afsluttes XA-287 Jyllinge gl. brandstation, Skimmelsvampe U Afsluttes XA-432 Kommunale bygninger, screening PCB U XA-497 PCB, Gadstrup Skole U Afsluttes XA-119 Jyllinge, fællesstier Osvej etape 2 U XA-126 Køgevej, tunnel under U XA-225 Flytning DarupIdrætcenter, bygningsfaciliter U XA-465/XA-87 Energispareindsats, ikke-borgernære U Afsluttes, rest overføres til XA-591 XA-464/XA-155 Energispareindsats, borgernære U Afsluttes, rest overføres til XA-591 XA-591 Energispareindsats, 2015 U Energispareindsats er slået sammen i 2015 XA-577 Ny Østergade-arealet I XA-577 Ny Østergade-arealet U Netto Plan- & Teknikudvalget i alt
8 Klima- & Miljøudvalget XA-261 Vandprojekter, udpeg. vandløb (budget) I XA-261 Vandprojekter, udpeg. vandløb (budget) U XA-456 Helhedsorienteret opfyldelse af vandplaner U XA-455/XA-112 Vandløb, genopretning U Afsluttes, rest overføres til XA-581 XA-581 Vandløb, genopretning 2015 U XA-454 Jordforurening U Afsluttes, rest overføres til XA-582 XA-582 Jordforurening 2015 U XA-110 Vand og naturplaner U XA-116 Spildevand, miljøfremmede stoffer U XA-365 Jyllinge Nordmark, Klimatilpasning U XA-496 Klima- og stormflodssikring U XA-259 Klimafond U XA-476/XA-152 Opret kommunale ejd, borgernære U Afsluttes, rest overføres til XA-598 XA-598 Opret kommunale ejd, borgernære 2015 U til Netto Klima- & Miljøudvalget i alt
Overførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015
- = Indtægter/ + = Udgifter i alt Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -54.028-42.709-11.319-41.973 0 Ejendomskøb 65.220 27.478 37.742 37.764 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt 11.192-15.231 26.423-4.209
Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2018
Projekt nr. Projektnavn - = Indtægter/ + = Udgifter I/U Korrigeret rådighedsbeløb i alt 2018 Forbrug i 2018 Rest rådighedsbeløb i alt 2018 Overførsel til 2019 (Frigivet) Overførsel til 2019 (Ikke frigivet)
Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2017
Samlet oversigt for alle udvalg Beløb i hele 1.000 kr. Ejendomssalg -145.256-101.738-43.517-81.490 0 Ejendomskøb 8.091 4.598 3.493 3.502 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt -137.165-97.141-40.024-77.988 0
Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar
Budget forlig mellem A,F,C og B
Budget 2014-2017 forlig mellem A,F,C og B Alle beløb i 1.000 kr. -= merudgifter += mindreudgifter Projekt Overskrift Type År Omprioriteringsforslag ØU 1001 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur
Budget samlet forslag fra V og O
Budget 2014-2017 samlet forslag fra V og O O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer
Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne
Budget 2015-2018 Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i 1.000 kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan
Budget Driftsudvidelsesforslag
Budget 2015-2018 O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), EKA=Energi-investeringer
Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Driftsudvidelsesforslag. Alle søjler kr.
Budget 215-218 Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler - 1. kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk
Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse
Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 98,6 89,6 125,5 141,3 Anlægsudgifter inkl.
Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Omprioriteringsforslag. Alle søjler kr.
Budget 2014-2017 Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler - 1.000 kr. Omprioritering O 20.825 20.825 19.650 19.650 Drift D -163.103-146.723-140.323-139.823 Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond KA -54.500-45.700-71.500-7.300
Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016
- Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse
Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 151,2 171,9 209,9 218,4 Anlægsudgifter inkl.
Strategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 254890 Brevid. 1956569 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 18. august 2014 Strategisk anlægsplan 2015-2022 Side2/15 Indhold 1.
Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017
Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2017 Side2/28 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2015
Budgetopfølgning Pr. 31. august 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag
Drift Anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Ejendomssalg
Strategisk anlægsplan
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 231548 Brevid. 1722075 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 14. august 2013 Strategisk anlægsplan 2014-2021 Side2/21 Indholdsfortegnelse
Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014
Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2016
- Budgetopfølgning Pr. 31. august 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Strategisk anlægsplan 2013-2020
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse
Enhedslistens ændringsforslag Budget
Enhedslistens ændringsforslag Budget 2016-2019 Fagudvalg O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk
Strategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2318984 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 21. april 2016 Strategisk anlægsplan 2017-2024 Side2/15 1. INDLEDNING
Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2014
Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2015
Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.
Budget Ændringsforslag til budgetforlig. Budgetforbedringsforslag
Budget 2019-2022 Ændringsforslag til budgetforlig O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan,
Strategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 289964 Brevid. 2540690 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 4. april 2017 Strategisk anlægsplan 2018-2025 Side2/15 Indhold 1.
Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2015
Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat.
Budget 2014-2017 23-08-2013 10:57:39 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 8 Driftsudvidelsesforslag - fortsat 6000NY 6001NY 6002NY 6003NY 6004NY 6005NY 6006NY Lokaltilskud, annullering
Strategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 268130 Brevid. 2101373 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 6. maj 2015 Strategisk anlægsplan 2016-2023 Side2/15 1. INDLEDNING
Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2016
Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015
Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.
1 Halvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling
Budget Fagudvalg - alle budgetforslag
Budget 2018-2021 - Fagudvalg - alle budgetforslag I 1.000 kr. +=mindreudgift/merindtægt -=merudgift/mindreindtægt Driftsudvidelsesforslag Budgetforbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag
Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2016
- Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag
Drift Budget forbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Afledt drift strategisk anlægsplan Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning
Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 294708 Brevid. 2605047 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 7. juli 2017 Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni Side2/33 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet
Ændringsforslag Ø. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Projekt Overskrift Type År D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES
Ændringsforslag Ø Drift Anlægsforslag Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Afdrag
Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2014 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Budget Enhedslisten - Ændringsforslag. Budgetforbedringsforslag. Temaanalyser
Budget 2019-2022 Enhedslisten - Ændringsforslag O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan,
Strategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 317746 Brevid. 3113133 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 12. april 2019 Strategisk anlægsplan 2020-2027 Side2/15 Indhold 1.
Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø
Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø 7350 Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290871 Brevid. 2681591 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 20. november 2017 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 Side2/37 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.
Strategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 317746 Brevid. 3113133 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2019 Strategisk anlægsplan 2020-2027 Side2/15 Indhold 1.
Investeringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Strategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 302845 Brevid. 2915441 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 15. august 2018 Strategisk anlægsplan 2019-2026 Side2/13 Indhold
Investeringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.
Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring
Budgetopfølgning pr. 31. august 2017
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290870 Brevid. 2641016 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 6. september 2017 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Side2/36 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.
Strategisk anlægsplan 2012-2019
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 193841 Brevid. 1259677 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 12. maj 2011 Strategisk anlægsplan 2012-2019 Til behandling i Økonomiudvalget
Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune
Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt
Budgetopfølgning pr. 31. august 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2940302 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 17. september 2018 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 Side2/41 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.
Budget ØU - Økonomiudvalget. Strategisk Anlægsplan. Udvalg: Skole- og børneudvalget. Strategisk Anlægsplan
Budget 2014-2017 16-05-2013 13:31:38 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget 1101 1104 1105 Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7
Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan
Budget 2015-2018 28-05-2014 11:32:16 5.A.1 5.C.1 5.C.2 5.C.5 5.C.6 5.E.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt Der foreslås afsat 2,7 mio. kr. i alle overslagsårene til realisering af Grøn Blå Strategi. Herunder
Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2013
1 Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016
Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse
BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan
Budget 2017-2020 Plan- og Teknikudvalget Strategisk Anlægsplan 5.A.1 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2017 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder
Budget 2013-2016. ØU - Økonomiudvalget. Effektiviseringsforslag
Budget 2013-2016 25-09-2012 15:10:39 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Effektiviseringsforslag 101b 102 105 110 111 112 Produktivitetsstigning Der gennemføres en produktivitetsstigning, som
10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Bilag til Strategisk anlægsplan Opslagshæfte med bloktekster
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 231548 Brevid. 1725058 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 20. august 2013 Bilag til Strategisk anlægsplan 2014-2021 Opslagshæfte med bloktekster
Udendørsfordelingen Sæson 2017/2018, 2018/2019
Himmelev-Veddelev Idrætspark Kunstgræsbaner R. Pigefodbold 16.00-20.00 HVB 20.00-22.00 HVB 16.00-22.00 HVB 16.00-19.00 VIF 19.00-20.30 20.30-22.00 HVB 15.00-17.00 R. Pigefodbold 17.00-18.30 HVB 18.30-22.00
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2784906 Ref. JALC Dir. tlf. jantg@roskilde.dk 25. april 2018 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side2/31 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer
Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 3008810 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 21. november 2018 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 Indeholder opfølgning for følgende områder: Side2/41 1.
A-bus 201A: Svogerslev - Roskilde St. - Himmelev - Trekroner (DOT: Gyldig d.10.12.17)
201A mandag - fredag lørdag søn- og helligdage Svogerslev (Søbredden) Katedralskolen Roskilde St. (Ankomst) Roskilde St. (Afgang) Stændertorvet Himmelev Center 5.45 5.48 5.56 6.05 5.55 6.05 6.13 6.15 6.18
Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde
Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi
:22:47. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Plan- og Teknikudvalget - fortsat.
Budget 2017-2020 10-08-2016 11:22:47 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 9 5.A.1 5.C.2 5.C.3 5.C.4 5.D.1 5.D.2 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i
Bloktekster til Strategisk anlægsplan
Bloktekster til Strategisk anlægsplan Plan- og Teknikudvalget 5.A.1 5.C.2 5.C.3 5.C.9 5.C.10 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2019 og frem til realisering af
Budget Økonomiudvalget. Strategisk Anlægsplan
Budget 2015-2018 15-05-2014 09:31:00 Økonomiudvalget 1.G.9 1.H.1 Grusgravning, indtægter Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på i alt 4 mio. kr. i årene 2015-16. Størrelse
Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.
Budget 2014-2017 03-10-2013 13:25:39 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring
ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
:20:36. Budget Natur/miljø - Natur og Miljø. Page 1 of 15
Budget 2014-2017 28-05-2013 13:20:36 Natur/miljø - Natur og Miljø Page 1 of 15 Natur/miljø - Natur og Miljø 7350 7351 7353 7354 7357 Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er
Budget Budget forslag Nettodriftsudgifter i alt
By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 237705 Brevid. 1701139 Ref. PIBE/ANNEBJ Dir. tlf. 46313405 piaberring@roskilde.dk notat for Teknik og Miljøudvalgets budget 2014 (opdateret til budgetmødet i august)
Budget 2011-2014. Projektbeskrivelse - Uden prioritet. Projektbeskrivelse - Prioritet 1. Park & Vej - Park & Vej. Driftsudvidelsesforslag
Budget 2011-2014 25-05-2010 13:26:31 Projektbeskrivelse - Uden prioritet Park & Vej - Park & Vej Driftsudvidelsesforslag 7401 7402 Leasning af elbiler Der foreslås afsat 175.000 kr. i hvert af årene 2011
BOLIGER OG BEFOLKNING
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 250481 Brevid. 1947926 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 28. juli 2014 BOLIGER OG BEFOLKNING Side2/18 1. Baggrund og sammenfatning
TID 12/13 STED KLUB DAG PERIODE TID SØGT 0-16 17-24 25- OBS. Himmelev-Veddelev Idrætspark Kunstgræsbaner
STED KLUB DAG PERIODE SØGT Himmelev-Veddelev Idrætspark Kunstgræsbaner HVB 22-10-12/31-12-12 17.00-20.30 17.00-22.00 100 50 0 HVB 07-01-13/01-04-13 16.30-20.00 Roskilde Kulturforening 07-01-13/01-04-13
Opr. budget Periodisering. overført til 2019
Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694
Investeringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
NOTAT: Placering af nye almene boliger.
Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -92.443-40.198-31.657 26.174 Plan og Miljøudvalget 11.890 12.280 8.370 9.601 Teknik & Byggeudvalget 254.166 210.008 132.038 100.383 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.408 530 396 0 Børn
Budget Økonomiudvalget. Anlægsforslag
Budget 2015-2018 04-09-2014 10:28:06 Økonomiudvalget 1.G.9 1.H.1 Grusgravning, indtægter Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på i alt 4 mio. kr. i årene 2015-16. Størrelse
Budget Plan- og Teknikudvalget. Anlægsforslag
Budget 2016-2019 Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag 5.A.1 Grøn blå strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2016 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til
Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea
Budget 2015-2018 29-09-2014 15:17:57 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1101ea 1101eb 1105 Dækningsafgift nedsættes Dækningsafgiften nedsættes med minimum 0,5 promille fra de nuværende 8,46. Nedsættelsen
Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget
Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea
Budget 2015-2018 03-10-2014 11:36:18 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1101ea 1101eb 1105 Dækningsafgift nedsættes Dækningsafgiften nedsættes med minimum 0,5 promille fra de nuværende 8,46. Nedsættelsen
BOLIGER OG BEFOLKNING
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286808 Brevid. 2546026 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 7. april 2017 BOLIGER OG BEFOLKNING Side2/17 1. Baggrund og sammenfatning Der har i Roskilde Kommune
Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41. Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023
Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41 Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023 Økonomiudvalget 1.G.8 Grusgravning (indtægt) Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på 1,5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Samlet konklusion for hele budgettet... 5 3. Udvikling i driftsudgifter på udvalgsniveau... 9 4. Udvikling i anlæg... 21 5. Udvikling
:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af
Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent
BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.
Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595