Afstemningsark 2. behandling af budget 2019 den 10. oktober 2018

Transkript

1 Hedensted Kommune Afstemningsark 2. behandling af budget 2019 den 10. oktober 2018 Ændringsslag nr. Emne hverken eller Ændringsslag A: A1 Budgetaftale indgået af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti Budgetaftalen i sin helhed eller Driftsbesparelser A2 A3 Ændret tildelingsmodel til understøttende undervisning, idet der skabes procentdeling mellem pædagoger og lærere. Yderligere kontrolindsats fra kontrolteamet i hold til mellemkommunale betalinger. 0,540 1,300 1,300 1,300 2,000 2,000 2,000 2,000 A4 Rammebesparelse Dagplejen - ikke 0,400 0,400 0,400 0,400 borgernært. A5 Digitalisering af pladsanvisningen. 0,200 0,200 0,200 0,200 A6 Administrative effektiviseringer og motivationssystemer. Der udsættes at komme slag på 2 mio. kr. Med et princip om, at 50 % bliver i afdelingen eller afdelingerne, så bliver der en nettobesparelse på 1 mio. kr. 1,000 1,000 1,000 1,000

2 Hedensted Kommune Ændringsslag nr. Emne A7 Èt kørselskontor, der lægger én linie og 1,000 1,000 1,000 1,000 optimerer alt kørsel. Samling af visation, koordinering, planlægning og personale hele kommunen. Justeret og ensartet serviceniveau på kørsel til specialtilbud 0-18 år. A8 Reduceret huslejeudgift i bindelse med 0,500 0,500 0,500 0,500 udbud af sprogskoleopgaven A9 Styrket indsats i bindelse med socialt 2,000 2,000 2,000 2,000 bedrageri A10 Gennemgang og koordinering af enkeltsager 4,000 4,000 4,000 4,000 hverken eller A11 A12 Fra tabt arbejdstjeneste til aktiv skoledag. Med denne stærkede indsats reduceres udgifterne med 1 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. investeres i en alternativ fastholdelsesindsats. Mange unge i skellige kompetencegrupper og med indsatser fra flere faggrupper. Færre fagpersonale omkring den enkelte unge og højere grad af relationel koordinering. 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 A13 Flere handicappede i beskæftigelse 0,500 0,500 0,500 0,500 A14 Omorganisering af Lyspunktet. Værestedet 0,300 0,300 0,300 0,300 løftes i eningsregi. A15 Gennemgang af administrative og ledelsesstruktur, fællesfunktioner mv. på hele Læringsområdet centralt og decentralt. 2,000 2,000 2,000 2,000

3 Hedensted Kommune Ændringsslag nr. Emne A16 Etablering af kommunalt 1,500 0,000 2,700 2,700 tandreguleringscenter. A17 Kontrol af rengøring. 0,200 0,200 0,200 0,200 A18 Porto & fragt. 0,100 0,100 0,100 0,100 A19 Forskellige puljer (digitalisering) slås sammen 1,000 1,000 1,000 1,000 og reduceres med 50 %. A20 Nedlæggelse af central konto til 0,500 0,500 0,500 0,500 ekstraordinær vedligehold inden dagtilbudsområdet. A21 Decentral afregning af it-værktøj. Licens på brug af kompetencehjul i dagtilbud. 0,200 0,200 0,200 0,200 hverken eller A22 Integrationindsatsen tilpasse antallet. 0,750 0,750 0,750 0,750 A23 Bufferpulje. 9,200 9,200 9,200 9,200 A24 Gennem yderligere ebyggelse reduceres 1,000 1,000 1,000 1,000 de vented øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. A25 Rammereduktion på administrationen. 6,000 6,000 6,000 6,000 Driftsbesparelser i alt 35,890 35,150 37,850 37, investeringer A26 Tidlig indsats i børnehaven målrettet -0,500 0,000 0,000 0,000 skolestart. A27 Inklusion i skolen. -5,000 0,000 0,000 0,000 A28 Kollektiv trafik. -1,500 0,000 0,000 0,000 A29 Cirkulær Økonomi (COMPAS). -0,500 0,000 0,000 0,000 A30 Naturpolitik. -0,400 0,000 0,000 0,000

4 Hedensted Kommune Ændringsslag nr. Emne A31 Demenspakker (aktivitetspakker -1,000 0,000 0,000 0,000 demente). A32 Demensbyggeri (igangsætning af proces). -0,500 0,000 0,000 0,000 hverken eller A33 Mobilitetsplan (Infrastrukturplan). -0,500 0,000 0,000 0,000 A34 Løsning Byenshus projektering. -0,500 0,000 0,000 0,000 A35 Pensionisthøjskole (højelse af tilskud). -0,100-0,100-0,100-0,100 A36 Drift af Multihal Stenderup. -0,200-0,200-0,200-0,200 Investeringer i alt -10,700-0,300-0,300-0,300 Anlæg + = mindreudgifter i hold til budgetslaget til 1. behandlingen - = merudgifter i hold til budgetslaget til 1. behandlingen A37 Nedrivningspulje, (yderligere). -1,000 0,000 0,000 0,000 Herefter afsat 3 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i A38 Administrationsbygning i Tørring. 10,000-10,000 0,000 0,000 Herefter afsat 20 mio. kr. i 2019 og 20,4 mio. kr. i A39 Byens Hus Løsning 0,000 0,000 0,000 0,000 Indgår som prioriteret anlæg. A40 Kulturhus-Bibliotek Hedensted Midtby. 0,000 22,000 5,000 0,000 Indgår herefter som prioriteret anlæg. A41 Idrætsfaciliteter i Stenderup. -3,500 6,000 0,000 0,000 Herefter afsat 9,5 mio. kr. i A42 Demensbyggeri. 0,000-10,500 0,000 0,000 Herefter afsat 10,5 mio. kr. i A43 Pulje bygningsvedligeholdelse. 0,000 0,000 0,000-6,000 Herefter afsat 6 mio. kr. i A44 Cykelsti Daugaard - Hedensted -2,500 0,000 0,000 0,000 Herefter afsat 2,5 mio. kr. i 2019.

5 Hedensted Kommune Ændringsslag nr. Emne hverken eller A45 Cykelsti Tørring by -1,000 0,000 0,000 0,000 Herefter afsat 1 mio. kr. i A46 Sideudvidelser mindre veje. -1,000 0,000 0,000 0,000 Herefter afsat 1 mio. kr. i A47 Trafiksikkerhed, veje, tove, sikre skoleveje m.v. -0,500 0,000 0,000 0,000 Herefter afsat 5,5 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i A48 Omfartsvej øst om Hedensted, Etape 1. 3,000 17,000 14,000 7,000 Indgår herefter som prioriteret anlæg. A49 Bjørnsknude - stianlæg. -0,500 0,000 0,000 0,000 Herefter afsat 0,5 mio. kr. i Anlægsændringer i alt 3,000 24,500 19,000 1,000 Ændringer i alt Ændringsslag A 28,190 59,350 56,550 38,550

6 Hedensted Kommune Ændringsslag nr. Emne Ændringsslag B: Fremsendt af Venstre B1 Med udgangspunkt i at Hedensted Kommune er en decentral kommune, der tsat skal vækste og udvikle sig decentralt, må ingen skoler lukkes, der skal være mulighed børnepasning samt et fritidstilbud i hvert lokalsamfund. Der skal idrætshaller, borgerhuse o.l. etableres som selvejende institutioner. Dette at sikre borgerengagement og idéudvikling, social sammenhængskraft, ebyggelse gennem bevægelse, styrket fællesskab, ansvarlighed over sit lokalområde og hinanden samt at styrke øget tilflytning. hverken eller B1.1 - Dette betyder i budget 2019 at der bygges en selvejende hal Stenderup med et gulvareal på 20x40 m. B1.2 - At Byens Hus i Løsning understøttes af kommunen således den kan udvikles til en selvejende institution. I budget 2019 afsættes 0,5 mill. til dette arbejde. B1.3 - At kommunen anerkender det store arbejde borgerne i Korning har gjort at samle penge sammen til Korning-Hus, der ligeledes understøttes til at udvikle sig til en selvejende institution i budget ,000 0,000 0,000 0,000 Der er i budgetslaget til 1. behandlingen afsat 6 mio. kr. i 2019 og ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Hedensted Kommune Ændringsslag nr. Emne B2 Venstre ser tsat økonomien i et flerårigt perspektiv, men dog således at hvert enkelt år går i balance, herunder overslagsår. Dette betyder, at man ikke kan tage penge af kassen til at betale drift. En stabil kassebeholdning skaber sikkerhed velfærd borgerne og tryghed kommunens ansatte. hverken eller 0,000 0,000 0,000 0,000 De økonomiske konsekvenser kan ikke umiddelbart beregnes. B3 B4 Venstre vil skabe bedre hold på demensområdet, og vi finder det afgørende vigtigt at etablere bedre fysiske rammer og en styrket indsats demente og deres pårørende hurtigst muligt. Der eslår vi, at der afsættes 8,5 mill. kr. i 2019 og 8 mill. kr. i 2020 til bedre fysiske rammer demente og deres pårørende. Dermed eslår vi processen på demensområdet fremrykket. For at understøtte åbenhed, demokrati og gennemskuelighed i den politiske beslutningsproces slår Venstre, at der afsættes kr. til udstyr i byrådssalen til lyd og videooptagelse. Således kan byrådsmøderne sendes live til alle kommunens borgere -8,500-8,000 0,000 0,000-0,500 0,000 0,000 0,000 Ændringer i alt Ændringsslag B -9,500-8,000 0,000 0,000

8 Hedensted Kommune Ændringsslag nr. Emne Ændringsslag C: Fremsendt af Liberal Alliance C1 Med baggrund i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, hvor der er afsat en pulje på 250 mio. kroner til at mindske provenutabet ved skattenedesættelse, stiller Liberal Alliance slag om at kommuneskatten i Hedensted Kommune nedsættes fra 25,4 % til 25 %. hverken eller -7,550-15,100-15,100-22,650 Skatteprovenuet reduceres med 30,2 mio. kr. Det udsættes, at Hedensted Kommune får maksimalt tilskud fra den afsatte pulje på 250 mio. kr. på 75 % i 2019, 50 % i 2020 og 2021 og 25 % i C2 C3 C4 Liberal Alliance ønsker en særlig fokus på den gruppe af borgere som lider af svær demens, og som samtidig er udadreagerende og voldsomme. I den bindelse ønsker vi fokus på brugen af magtanvendelse og psykofarmak over denne gruppe af mennesker. Liberal Alliance ønsker at daplejeområdet friholdes i bindelse med de besparelser måtte blive vedtaget på budget Liberal Alliance ønsker en højelse af grundtilskuddet til kommunens haller med 2 mio. kroner. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-2,000-2,000-2,000-2,000

9 Hedensted Kommune Ændringsslag nr. Emne C5 Liberal Alliance ønsker at der etableres udskrivningsstuer/døgnrehabiliteringspladser med mulighed ophold af længere varighed, så Hedensted Kommune er bedre rustet til at håndtere de komplekse uddringer som udskrivninger fra sygehusene kommer til at indebære. 0,000 0,000 0,000 0,000 hverken eller C6 Liberal Alliance ønsker at spare de i alt 41 mo. Kroner som i budget 2019, samt overslagsårene er afsat til en omfartsvej øst om Hedensted. 3,000 17,000 14,000 7,000 Ændringer i alt Ændringsslag C -6,550-0,100-3,100-17,650

10 Hedensted Kommune Ændringsslag nr. Emne Ændringsslag D: Budgetteknisk ændringsslag D1 Som følge af regeringens Økonomiske Redegørelse pr. august 2018 ventes øgede skattegrundlag alle kommuner i budgetoverslagsårene , hvilket også medfører en anden deling af tilskud og udligning kommunerne imellem. For Hedensted Kommune ventes et yderligere skatteprovenu på ca. 46 mio. kr. i 2020, som bliver delvis udlignet ved et mindre provenu fra tilskud og udligning på ca. 43,5 mio. kr. Netto kan der ventes merprovenu til Hedensted Kommune på kr. i 2020, kr. i 2021 og kr. i ,000 2,569 4,425 4,514 hverken eller