På trods af skattelettelser og serviceudvidelser styrkes kassebeholdningen med godt 51 mio. kr. i 2018.

Transkript

1 Budgetforlig Budgetforlig for Budget 2018 og overslagsårene Mere velfærd og mindre skat Der er den 15. september 2017 indgået budgetforlig mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Borgerlisten. Finansiering, service- og anlægsramme Forligspartierne er enige om at respektere den kollektive aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Det betyder, at partierne er opmærksomme på at følge udviklingen i det faseopdelte budget i forhold til, om den kollektive aftale mellem parterne kan overholdes, derfor er aftalen også indgået under forudsætning af, at kommunerne under ét overholder aftalen mellem regeringen og KL, herunder, at Billund Kommune beholder det betingede tilskud på 18,3 mio. kr. Forligsparterne er enige om at genoptage forhandlingerne, såfremt der udmeldes andre forudsætninger fra Kommunernes Landsforening. Billund Kommunes serviceudgifter er - med det vedtagne budget - historisk høje og giver dermed også et solidt grundlag for at levere et højt serviceniveau på de store velfærdsområder. Med det vedtagne budget udnyttes den teknisk udmeldte serviceramme fuldt ud, endda med en mindre overskridelse, som forligspartierne forventer, at der vil blive plads til. I forhold til anlægsprogrammet er der ikke en udmeldt ramme, men set i forhold til kommunens befolkningsmæssige andel overstiger anlægsbudgettet kommunens andel ganske væsentligt. Det skyldes på den ene side, at forligspartierne er enige om, at den stærke økonomi muliggør store nødvendige investeringer i fremtiden, og på den anden side, at befolkningstallet i Billund Kommunes tilfælde ikke vil være en retvisende parameter for kommunens anlægsbehov. Det skyldes først og fremmest, at de mange indpendlere og turister nødvendiggør store investeringer i infrastruktur i de kommende år, og dermed også vil lægge beslag på store dele af kommunens fremtidige anlægsinvesteringer. På trods af de markante udvidelser er forligspartierne enige om, at der er plads til skattelettelser på 0,7%, således at den fremtidige skatteprocent reduceres til 24%. Desuden er der fundet plads til en sænkelse af grundskylden med 2 promille, således at den reduceres til 18,48 promille fra 2018 og frem. I forbindelse med skattereduktionen, er det aftalt, at provenuet fra den kompensation, der opnås som følge af reduktionen, kanaliseres over til fremtidige infrastrukturinvesteringer. I den forbindelse indledes der et arbejde med at udarbejde en model for, hvorledes disse investeringer kan gennemføres uden belastning af anlægsrammen så vidt det er muligt. På trods af skattelettelser og serviceudvidelser styrkes kassebeholdningen med godt 51 mio. kr. i Mere velfærd Med aftalen er det lykkedes partierne at fastholde intentionen om at tilføre yderligere resurser til dagtilbudsog skoleområdet. Derudover indeholder forliget en aftale om at styrke nogle af de områder, der gennem de senere år har vist sig at udvikle sig anderledes end forventet. 166

2 På baggrund af en stor indsats ser det ud til at være lykkedes for den nye ledelse af ældreområdet at skabe økonomisk balance i Forligspartierne ser med tilfredshed, at det er lykkedes at få bragt ældreområdet økonomisk på ret kurs efter flere år med en stor ubalance. Samtidigt er det også vigtigt for forligspartierne, at hele området nu får et tiltrængt løft og der er derfor enighed om at tilføre yderligere resurser, dog således at der afsættes en pulje på 8,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. En pulje der kan frigives løbende når der er udarbejdet en plan for de initiativer, der skal gennemføres som led i at hæve servicen for de ældre. Selvom det er lykkedes at genoprette den økonomiske balance, ændrer det dog ikke på, at området gennem de seneste års ubalance er tynget af nogle meget store negative overførsler, som det ikke er lykkedes at få nedbragt. Det tager forligspartierne til efterretning og ser det samtidigt som et udtryk for, at det ville være at presse området unødigt hårdt at insistere på en afdragsordning over de kommende år. I det lys er partierne enige om at eftergive den opsparede gæld på ældreområdet. I forlængelse heraf er der også enighed om at følge området tæt, således at der ikke opstår en lignende situation i fremtiden. På området for sociale tilbud har udfordringerne været anderledes end på ældreområdet, idet ubalancen først og fremmest er skabt på baggrund af et øget antal borgere med behov for særlig støtte. Det øgede pres har ikke kunnet holdes indenfor rammen og det har derfor været vigtigt for forligspartierne at afsætte resurser i form af 5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, således at rammen kan udvides. Ligesom på ældreområdet neutraliseres den negative opsparing, således at området kan komme hurtigt på omgangshøjde igen. Aftaleparterne er enige om, at kvalitetsudviklingen af kommunens dagtilbud og skoler skal fortsætte. Også i 2018 er der fundet plads til at prioritere skole og dagtilbudsområdet. Det sker ved en massiv tilførsel af resurser, i form af 7 mio. kr. til skoleområdet og 2. mio. kr. til dagtilbudsområdet. Dermed kan den målrettede og fokuserede indsats, der har været i gang gennem de senere år, fortsætte til gavn for kommunens børn og som et væsentligt led i realiseringen af Billund Kommunes vision om at være Børnenes Hovedstad. Forældrene til børnene i kommunens daginstitutioner har fra 1. januar 2017 fået større fleksibilitet i kraft af større valgfrihed og udvidet åbningstid. Aftaleparterne vil sikre, at dette ikke sker på bekostning af kvaliteten. Derfor fastholdes provenuet i form af mindre udgifter på ca. 1,8 mio. kr. som følge af forældrenes modulvalg i daginstitutionerne, idet resurserne fremadrettet indregnes i resursetildelingsmodellen Tilbuddet om rejsekort, der i 2017 er indført for de unge, ønskes suppleret med en tilsvarende ordning for de +65-årige. Alt i alt tilføres der således velfærdsområderne 22,5 mio. kr. i 2018 eller 90 mio. kr. over hele perioden med andre ord et markant løft, samtidigt med at der neutraliseres en samlet negativ opsparing på ca. 20 mio. kr. Et løft der skal ses i forlængelse af de senere års fokuserede indsats på at skabe en kommune, der kan leve op til visionen om at være familiens bedste valg. Plads til mere service også i fremtiden Fremtidige serviceudvidelser er afhængig af, at der løbende effektiviseres og moderniseres i hele organisationen. Derfor er forligspartierne også enige om, at det er vigtigt, at der fortsat er fokus på effektivisering og optimal udnyttelse af bygninger og øvrige aktiver. 167

3 På den baggrund har forligspartierne aftalt, at der årligt skal gennemføres effektiviseringstiltag for minimum 0,5% i hele organisationen svarende til godt 5 mio. kr. Som aftalt i budget 2017 er der udarbejdet en effektiviseringsstrategi, der danner grundlag for, hvorledes disse løbende effektiviseringer skal opnås. I den forbindelse er forligspartierne enige om, at det er vigtigt, at der investeres i effektiviseringer, hvorfor den tidligere afsatte effektiviseringspulje på 2 mio. kr. bliver et vigtigt middel til at opnå disse effektiviseringer. Reduktionen som følge af effektiviseringsstrategien er indarbejdet i overslagårene fra og med 2019 På Social- og sundhedsområdet har der været overvejelser om evt. leasing af biler. Forligspartierne er i den forbindelse enige om, at bilparken skal ses som et samlet hele på tværs af alle kommunale forvaltninger, og det er på den baggrund aftalt, at der skal udarbejdes et forslag til, hvorledes en samlet bilpark anskaffes og serviceres mest optimalt. I den forbindelse vil det ligeledes være naturligt at se nærmere på de eksisterende kørselsordninger, således at den kommunale bilpark udnyttes bedst muligt. Af anlægsoversigten fremgår det, at der er afsat resurser til flytning af Familieindsatsen i Forligspartierne er enige om, at forudsætningen for igangsætningen af dette arbejde er, at der foreligger en samlet plan over bygningsmassen i Grindsted og den påtænkte fremtidige anvendelse. En lignende planlægning skal gennemføres i den resterende del af kommunen. I forbindelse med det påtænkte byggeri på Hejnsvig Skole, vil de nuværende aktiviteter bliver samlet på et mindre areal og der vil dermed blive frigjort en fløj i bygningen. Partierne er enige om, at der skal udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse og gerne således, at udnyttelsen af den samlede kommunale bygningsmasse i Hejnsvig kan optimeres. Som et væsentligt led i at sikre tilstrækkelig serviceramme til at gennemføre de mange nye initiativer i budget 2018, er partierne enige om at gennemføre hovedparten af de besparelsesforslag, der var indarbejdet i det budgetmateriale, der oversendtes fra Byrådets 1. behandling. Dog er partierne enige om, at forudsætningen for at gennemføre de foreslåede besparelser på rengøringsområdet er, at den påtænkte besparelse i 2017, der skulle udmøntes ved 3. budgetopfølgning, ikke gennemføres. De institutioner der i første omgang ikke har valgt at gå med på et udbud, tilbydes at deltage i et kommende nyt udbud. Investeringer i fremtiden På trods af store investeringer og skattelettelser, er forligspartierne enige om et stort anlægsprogram på mere end 100 mio. kr. i 2018 og hvert af overslagsårene. På skole og dagtilbudsområdet er der afsat resurser til at gennemføre de planlagte byggerier på Børnenes Univers Grindsted syd og Grindsted Vest, ligesom der er afsat 29,5 mio. kroner til renovering og ombygning af Hejnsvig skole fra 2020 og årene frem. På Børnenes Univers Grindsted Vest, er der dog enighed om at reducere det afsatte beløb med 2 mio. kr., da der ikke ønskes etableret vuggestuepladser i forbindelse med byggeriet. Museumsaktiviteterne bliver samlet og forligspartierne er enige om at afsætte i alt 9 mio. kr. til denne opgave startende i 2018, hertil kommer eventuel ekstern finansiering. I Billund by er der afsat resurser i 2018 og overslagårene, således at arbejdet videre med ambitionen om at skabe en by i børnehøjde kan fortsætte i den planlagte udviklingstakt. Der har gennem en periode været arbejdet med fremtiden detailhandel i Grindsted og der er afsat resurser, således at der kan udarbejdes en egentlig plan og gennemføres en række nødvendige initiativer. 168

4 I forhold til landdistrikterne er der afsat en pulje på 1 mio. kr. Puljen skal skabe et grundlag for bysanering, og understøtning af mobiltelefoni og bredbånd udbygningen. Billund Kommune er overordentligt afhængig af infrastrukturen såvel den lokale, regionale, nationale og internationale. Derfor er der også afsat midler til udvikling af infrastrukturen. De store infrastrukturprojekter er koncentreret omkring Billund og etablering af cykelsti mellem Vorbasse og Skjoldbjerg. Derudover er der afsat et mindre beløb til opstart af en hårdt tiltrængt opgradering af Firhøjevej, således at den kan fungere som en ny til- og frakørselsvej til Billund. På ældreområdet fortsætter realiseringen af Masterplanen i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Det der ikke er afsat penge til, men som kræver yderligere undersøgelser Der er enighed om at der ikke afsættes penge til et forprojekt vedr. et nyt sø- og sejlsportscenter, idet parterne vil afvente det arbejde, der pågår for at sikre en bedre vedligeholdelse af kanalen ved Engsøen i form af grødeskæring. Forligspartierne er enige om, at der er behov for at få undersøgt behovet for yderligere halkapacitet i kommunen inden der tages stilling til eventuelle nye anlæg. En undersøgelse der startes i Billund, dog således at den afventer den endelige programmering af renoveringen af Billundcenteret. Med henblik på at sætte handling bag ordene i Veteranpolitikken om anerkendelse, fællesskab, identitet, støtte og hjælp oprettes en funktion som koordinator for den vedtagen politik indenfor eksisterende økonomiske rammer. I forbindelse med at Regeringen barsler med et udspil vedr. den fremtidige ungeindsats, ønsker forligspartierne at der bliver udarbejdet et oplæg til, hvorledes man med fordel vil kunne organisere en sådan indsats, set gennem den unges øjne og på tværs af de forskellige fagligheder. Ligeledes er det væsentligt at der på fokuseres på at udvikle tilgangen til virksomhederne således at der er endnu større fokus på deres behov og udviklingen af de lediges kompetencer. Der er enighed om at forvaltningen udarbejder et oplæg, der belyser indhold, forudsætninger og behov for at ansætte en kommunal ombudsmand. Forligspartierne havde gerne set yderligere midler afsat til at udbygge stinettet, men må erkende at anlægsrammen desværre ikke levner den fornødne plads. Dette tema vil derfor blive være genstand for særlig opmærksomhed ved kommende budgetforlig 169

5 170

6 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 2018-prisniveau Budget Budget Budget Budget Budget Budget kr., netto Vedt. Opr. Korr. Overslag Overslag Overslag Indtægter (løbende priser) Skatter Tilskud og udligning Betinget tilskud Budgetforlig skatter og tilskud & udligning Indtægter i alt Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed) Teknik- og miljøudvalget Børne- og Kulturudvalget: Serviceområder Overførsler Social- & Sundhedsudvalget: Serviceområder Overførsler Beskæftigelsesudvalget: Serviceområder Overførsler Økonomiudvalget D U T - service D U T - uden for servicerammen Budget forslag - service pct. besparelsesforslag - service pct. besparelsesforslag - overførsler Budgetforlig service Driftsudgifter i alt heraf serviceudgifter Indeholdte serviceudvidelser Løn- og prisstigninger, drift Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger Driftsvirksomhed i alt Afdrag på lån inkl. afdrag på ældreboliger Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån Anlægsvirksomhed Udviklings- og investeringspulje Jordforsyning - Byggemodning Jordforsyning - Salg af grunde PL Anlægsvirksomhed i alt Det skattefinansierede område i alt

7 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE 2018-prisniveau Budget Budget Budget Budget Budget Budget kr., netto Vedt. Opr. Forslag Overslag Overslag Driftsvirksomhed Affaldshåndtering Driftsvirksomhed i alt Løn- og prisstigninger, drift Anlægsvirksomhed Affaldshåndtering Anlægsvirksomhed i alt PL 1 71 Det brugerfinansierede område i alt Det skatte- & brugerfinansierede område i alt FINANSIERING I ØVRIGT Det skatte- og brugerfin. omr. i alt Lånoptagelse i alt I alt inkl. lån Finansieringsanvendelse Indskud i Landsbyggefonden Øvrige forskydninger Ændring i kassebeholdningen

8 Ændringsforslag til Budgetforlig Forligspartiernes ændringsforslag til budget kr priser (- = udgift) Teknik- og Miljøudvalg - skattefin Kollektiv trafik Rejsekort til +65-årige i kommunen Park og Vej Pulje til fortove Børne- og Kulturudvalget Dagtilbud Fravalgt besparelse: 10 % reduceret tilsyn i den kommunale dagpleje Familie og Forebyggelse Fravalgt besparelse: 2% reduktion og Børne- og Ungetandpleje Fravalgt besparelse: Lukning af undersøgelsesklinik i Filskov Kulturområdet Fravalgt besparelse: Reduktion af tilskud til kulturelle aktiviteter hos foreninger Fravalgt besparelse: Reduktion af aktivitetsniveau i kulturskolen Økonomiudvalget Administrativ organisation Udgår: Pulje til imødegåelse af strukturelle ubalancer på velfærdsområder Udgår: Udisponeret pulje Pulje til sociale tilbud Pulje til ældreområdet Skattefinansierede ændringer i alt Heraf serviceudgifter Heraf overførselsudgifter Indtægter Nedsættelse af indkomstskatten med 0,7 % Tilskud skattenedsættelse Nedsættelses af grundskyldspromillen med 2 promille

9 Bevillingsoversigt - anlæg Billund Kommune - Total Budget års investering Forsyningsområdet Teknik- og Miljøudvalget Sorterings- og omlastestation i Billund Genbrugsplads i Billund Park og Vej Kommunale Ejendomme Børne- og Kulturudvalget Udviklingsplan Grindsted by Morsbøl Søpark, rekreativ anlæg Gadelys Sideudvidelse Grenevej Sti - Grenevej Områdefornyelse i Vorbasse Områdefornyelse i Vorbasse Legepladser - legepladsrenoveringer Trafikafviklingsplan Udviklingsplan for Billund Midtby Pladsdannelse Butikstorvet Omdannelse Hans Jensens Vej Renovering af belægning Hovedgaden Forlængelse af Firhøjevej (forprojekt) Renovering af Kærvej Billund Sideudvidelser af biveje Udbygning af stisystem i Billund Syd Pulje til Cykelstier Cykelsti Vorbasse - Skjoldbjerg Projekter i forlæng. af trafiksikkerhed Udvendig bygningsvedligehold Tagrenovering Nyt tag Vestre skole Efterisolering Vestre Skole Dagtilbud Børnenes Univers - Grindsted Vest, Etape Børnenes Univers - Grindsted Vest, - udvalgssag ændret skøn og dimosionering Reform af dagpasning og skoler Sdr. Omme Børnehave - Helhedsplan P-plads Engdraget Renovering af "Dagpleje hus" Sydtoften Renoveriong af Tuen Helhedsplan Børnehuset Andedammen og Drivhuset

10 Bevillingsoversigt - anlæg Budget års investering Folkeskoler Familie og forebyggelse Strategiske udviklingsintiativer fysiske rammer skolerne Helhedsplan Vestre skole Øvrige skoler - Helhedsplan Hejnsvig skole - helhedsplan Flytning af Familieindsatsen Kulturområdet Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde Børnekulturhus Vorbasse Fritidscenter - halgulv Ny Stald - Billund ride- og aktivitetcenter Ungecenter i Grindsted (Musikcentral) Naturcenter i Sdr. Omme Gyttegård Golfklub støtte til træningsfaciliteter Ombygning af fodboldafdeling i Billund Idrætscenter MAGION - Multicenter Maskinpark på Billund Ride- og aktivitetscenter Grindsted Rideklub ny rytterstue Social- og Sundhedsudvalget Fysisk & Psykisk udviklingshæmmed e Rammebeløb handicap og psykiatriområdet Ældre Ombygning af Fyensgade PC - Masterplan Ombygning af Engbo PC - Masterplan Ombygning af Hegnsvig PC - Masterplan Ombygning af Billund PC - Masterplan Kassettevasker Økonomiudvalget Politisk Organisation Administrativ Organisation Indskud landsbyggefonden Landistriktspulje Børnenes Hovedstad - indskud CoC Bygningsforureningsfond Pulje indre modernisering af institutioner Netværksudstyr - Sw itche Jordforsyningen Salgsummer byggegrunde Rammebeløb boligformål