Strategiplan ET AKTIV FOR OMRÅDET!

Transkript

1 Strategiplan ET AKTIV FOR OMRÅDET!

2 Sammen har vi ansvaret! 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Selskabets ledelse Vi vil være et aktiv for området Selskabets struktur De 5 Gyldne Dråber... 7 Spildevand Vand Varme Serviceselskabet Samarbejde og opkøb...24 Fusion Sammen har vi ansvaret! 3

4 Selskabets ledelse Bestyrelse Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Guldborgsund Forsyning Holding A/S samt de 4 datterselskaber Henning Kamper Bent Jørgensen Lene Hatt Helle Munk Per Christian Larsen Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer: Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S Keld Madsen Hans Erik Pedersen Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Guldborgsund Forsyning Holding A/S og Guldborgsund Forsyning A/S Hans Henrik Nielsen Jimmi Christiansen Ole Larsen Direktion Flemming Bach Adm. direktør Allan Weirup Direktør Sammen har vi ansvaret! 4

5 Vi vil være et aktiv for området! Guldborgsund Forsyning har siden etableringen i 2010 haft den klare målsætning at sikre vores forbrugere den lavest mulige pris, samtidig med en høj service og en grundlæggende sikkerhed for forsyningen. Den målsætning fastholder og udbygger vi i den kommende strategiperiode. Vi er nemlig overbevist om, at vi ad den vej vil gøre Guldborgsund Forsyning til et værdifuldt aktiv for lokalområdet. Ad den vej kan vi medvirke til at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder til Lolland-Falster, og skabe gode rammer for vores kunder. Et målrettet arbejde gennem de seneste 5 år har ført til, at Guldborgsund Forsyning i dag er et af de mest effektive forsyningsselskaber i landet, samtidig med at kundetilfredsheden er høj. Vi har dermed et solidt fundament at bygge videre på i den kommende periode. Det er dog ikke en selvfølge at denne gunstige position fortsætter. Eksempelvis vil fraflytning og besparelser på forbruget føre til, at forsyningens omsætning ventes at falde ca. 10% over de kommende 4 år. De store faste omkostninger skal derfor fordeles på færre kunder, med stigende priser til følge. Men også andre rammevilkår ændrer sig i den kommende strategiperiode. Indtægter fra tilslutningsbidrag reduceres med ca. 15 mio. kr., og renter og afskrivninger fra de seneste års pålagte investeringer til bl.a. kloakering vil belaste regnskabet. Samtidig er de store effektiviseringsgevinster allerede høstet. I denne strategiplan har vi opstillet en række målsætninger og tiltag, der til trods for de ændrede rammevilkår - skal sikre fortsat øget effektivitet, konkurrencedygtige priser og stigende kundetilfredshed. Samtidig skal forsyningssikkerheden fastholdes, så vores kunder kan være trygge. Ud over at effektivisere den eksisterende forretning, er vi også åbne for at ekspandere gennem overtagelse og samarbejder, ligesom vi finder det naturligt at se åbent på lokale fusionsmuligheder. Gennem disse strategiske tiltag vil vi således sikre, at Guldborgsund Forsyning fortsat er et aktiv for området. Henning Kamper Bestyrelsesformand Sammen har vi ansvaret! 5

6 Selskabsstruktur Guldborgsund Forsyning Holding A/S (koncernholdingselskab - ejes 100% af Guldborgsund Kommune). Guldborgsund Forsyning A/S (håndterer administration og kundeservice for alle virksomhedens aktiviteter). Guldborgsund Varme A/S (varmeforsyning). Guldborgsund Vand A/S (vandforsyning). Guldborgsund Spildevand A/S (spildevandshåndtering). Guldborgsund Forsyning er gennem Guldborgsund Forsyning Holding A/S 100% ejet af Guldborgsund Kommune. Selskabets aktiviteter er koncentreret omkring Lolland-Falster, og varetages gennem 4 datterselskaber. Aktiviteterne omfatter fjernvarme, vand og spildevand samt administration og kundeservice for egne og en række private vandværkers kunder. Koncernens egenkapital er godt 2,1 mia. kr. ud af en samlet balance på omkring 3 mia. kr. Sammen har vi ansvaret! 6

7 De 5 Gyldne Dråber Vi vil fastholde vores position som et af de mest effektive forsyningsselskaber i landet, således at vi kan minimere prisstigninger, samtidig med at vi bevarer en høj kundetilfredshed, solid trivsel hos vores medarbejdere og en grundlæggende sikkerhed for forsyningen. Dette sikrer vi gennem et vedholdende fokus på de 5 gyldne dråber: Pris Vores forsyninger skal leveres til en stadigt lavere pris målt i faste priser. Driftssikkerhed Der skal være færrest mulige driftsforstyrrelser, såvel når det gælder planlagte som ikke planlagte aktiviteter og hændelser herunder forårsaget af naturfænomener som ekstreme nedbørsmængder m.v. Tryghed Vores kunder skal trygt og sikkert kunne modtage vand og varme samt aflede spildevand baseret på en miljømæssigt hensynsfuld og økonomisk effektiv drift. Miljø Vi skal opføre os miljømæssigt forsvarligt som selskab men derudover har vi en ambition om at bidrage til forbedring af miljøet via de interessenter, kunder såvel som leverandører, vi samarbejder med. Service Vi ønsker fortsat at udvikle og videreudvikle Guldborgsund Forsyning med fokus på høj kundetilfredshed og faglig professionalisme. Sammen har vi ansvaret! 7

8 Sammen har vi ansvaret! 8

9 Spildevand Resumé Guldborgsund Forsyning har gennem de seneste år gennemgået en betydelig forandring, udbygning og effektivisering, der har ført til, at selskabet i dag er blandt de mest effektive i branchen. De kommende år byder imidlertid på betydelige udfordringer, hvor fraflytning og fald i vandforbruget vil betyde, at salget forventes at falde ca. 10%. Samtidig vil øgede krav til bl.a. sikring af miljøet presse omkostningerne opad. De største effektiviseringsgevinster er allerede høstet i den forgangne strategiperiode, og næsten 2/3 af omkostningerne er renter og afskrivninger, der ikke kan spares på. Der stilles derfor store krav til den fortsatte effektivisering, hvis prisudviklingen ikke skal eksplodere, og serviceniveauet og forsyningssikkerheden fortsat skal være i top. Sammen har vi ansvaret! 9

10 Spildevand Aktuel status Siden etableringen af Guldborgsund Spildevand A/S i 2010, har selskabet gennemgået en omfattende effektiviseringsproces, der har ført frem til, at virksomheden i dag er et af de mest effektive spildevandsselskaber i landet. Dette bekræftes dels af konkurrencestyrelsens seneste benchmark. Men også af at priserne har kunnet holdes nede, til trods for at der er investeret i nærheden af 1 mia. kr. i miljøforbedringer over de seneste år. Disse investeringer skal nu forrentes, afskrives og indeholdes i prisen. De opstillede mål i strategiplanen fra 2010 er opfyldt. Mere end halvdelen af de knapt 40 renseanlæg er nedlagt, og den deraf følgende strukturudvikling har gavnet såvel miljøet som effektiviteten. Næsten ejendomme i det åbne land er kloakeret, og kravene i såvel miljølovgivningen som den kommunale spildevandsplan er således opfyldt. Tilbage står nu kun et relativt beskedent antal ejendomme, som forsyningen efter den reviderede spildevandsplan har god tid til at kloakere. Antallet af aflastninger er reduceret, og prisen er i dag lavere end ved selskabets etablering. Kundetilfredsheden er iflg. uvildige undersøgelser høj, og selskabet er i det hele taget ajour i forhold til lovgivning, miljøkrav m.v. og godt rustet til fremtiden. Udfordringer i den kommende strategiperiode En af de væsentligste udfordringer for Guldborgsund Spildevand A/S i de kommende år er, at fraflytning og generelle besparelser på vandforbruget forventes at reducere salget med omkring 2% årligt. Det betyder i store træk, at indtægterne fra vandafledningsbidrag vil være ca. 10% mindre om blot 5 år. Ligeledes vil også indtægterne fra tilslutningsbidrag de kommende år falde med op mod 17 mio. kr. Hertil kommer, at omkostningerne må forventes at stige som følge af fortsat øgede krav og forventninger til miljøog klimabeskyttelse m.v. Mulighederne for besparelser begrænses endvidere af 2 forhold: For det første er en meget stor del af selskabets omkostninger faste omkostninger, der ikke kan røres i en lang årrække. Eksempelvis udgør alene afskrivninger og renter over 60% af omkostningerne. For det andet, er de største og mest oplagte effektiviseringstiltag allerede høstet i indeværende strategiperiode, og det resterende effektiviseringspotentiale er således relativt beskedent. Dette bekræftes af konkurrencestyrelsens benchmark, der nu udnævner os til et af de mest effektive spildevandsselskaber i landet. Alt i alt har selskabet altså en stor udfordring på økonomisiden, og det vil fortsat kræve massivt fokus på effektiviseringer og besparelser at holde prisen på et uændret niveau, der blot reguleres i takt med den almindelige prisudvikling i samfundet. Indsatser i strategiperioden Selskabet vil i den kommende strategiperiode sætte øget fokus på at reducere antallet af aflastninger, således at de fortsat stigende krav kan imødekommes, og således at aflastninger i det væsentlige kun sker i tilfælde af ekstraordinære regnskyl. Sammen har vi ansvaret! 10

11 Et særskilt fokus sættes på at forbedre vandkvaliteten i Slotsbryggen. I første omgang er der igangsat en undersøgelse, der skal afdække mulighederne for at reducere aflastningerne. Derefter udvælges og kombineres de økonomisk og miljømæssigt mest effektive metoder, og implementeringen iværksættes. I undersøgelsen afdækkes et bredt spekter af muligheder, fra forskellige metoder til fjernelse af vand, over opstuvning og forsinkelse, til rørlægning og flytning af udløbet fra Nykøbing Renseanlæg og meget mere. Guldborgsund Forsyning står endvidere overfor at skulle realisere en række projekter som følge af Guldborgsund Kommunes klimatilpasningsplan, der blev vedtaget i efteråret For at imødekomme udfordringerne med faldende indtægter som følge af fraflytninger m.v. samt de øgede omkostninger som følge af bl.a. tiltagene på klima- og miljøområdet, holdes fortsat skarpt fokus på effektivisering og besparelser. Et af elementerne i effektiviseringen vil være afslutningen af strukturtilpasningen med nedlæggelser af en række renseanlæg, således at vi i 2018 står tilbage med 12 renseanlæg. I perioden vil vi sikre en tidssvarende renovering af de tilbageværende anlæg, så de fortsat kan leve op til udløbskravene samt understøtte indsatsen for en mere effektiv drift herunder eventuelt fjernstyring af anlæggene. Vi vil i perioden fokusere på løsninger for bedre spildevandsrensning af ejendomme i den spredte bebyggelse. Vi forventer at ejendomme hvert år skal have forbedret deres rensning af spildevand, heraf vil ca. halvdelen blive tilsluttet vores kloaknet. I den nye spildevandsplan påpeges den truende miljøsituation i Marielystområdet. For ca ejendomme afledes og renses kun det sorte spildevand, mens det grå nedsives på grundene. Det er en uholdbar løsning, som sammen med driftsudfordringerne ved et forældet vakuumsystem nødvendiggør en analyse m.h.p. løsningsforslag til en økonomisk og miljømæssig holdbar løsning. De nykloakerede ejendomme fører til øgede slammængder på de tilbageværende renseanlæg. Vi vil i perioden undersøge mulighederne for en bedre udnyttelse af slam herunder mulighederne for billiggørelse af bortskaffelsen. Selskabets ledningsnet er nu mere en km, og vi ved fra den omfattende gennemgang af tilstanden i perioden , at der er et betydeligt efterslæb på renoveringsindsatsen. Strategiske mål Vi skal fortsat være blandt de 25% mest effektive spildevandsselskaber i landet. Antallet af renseanlæg reduceres til 12 ved strategiperiodens udløb, og de tilbageværende moderniseres. Antallet af aflastninger lever op til de fortsat stigende krav, og aflastninger sker i det væsentlige alene ved ekstraordinære regnskyl. Vi skal have skabt grundlag for badevand i Slotsbryggen. Vi vil analysere mulighederne for en alternativ løsning til vakuumanlægget i Marielyst og opstille løsningsmodeller for en fremtidig økonomisk og miljømæssig holdbar løsning. Selskabets gæld skal i perioden nedbringes med kr. 100 mio. netto. Sammen har vi ansvaret! 11

12 Sammen har vi ansvaret! 12

13 Vand Resumé Guldborgsund Vand A/S har gennem de seneste år gennemgået en betydelig udvikling og effektivisering, og er i dag et af de mest effektive vandforsyningsselskaber i Danmark. Samtidig er forsyningssikkerheden forbedret gennem omfattende renoveringer og fornyelse af ledningsnettet. Det har medført, at vandspildet - der i en periode oversteg 20% - nu er under 10%. Hertil kommer, at vandværker m.v. er moderniseret, samt at selskabet nu er ISO certificeret. Dermed har vi sikret, at selskabet lever op til de skærpede krav om fødevaresikkerhed. De kommende år byder imidlertid på betydelige udfordringer, hvor fraflytning fra vores område, kombineret med fokus på besparelser på vandforbruget forventes at reducere vor afsætning af vand med omkring 10% alene over de kommende 5 år. Samtidig er der behov for fortsatte investeringer i vort ledningsnet, der trods betydelige investeringer de seneste år, kræver forbedringer. Sammen har vi ansvaret! 13

14 Vand Aktuel status Siden etableringen i 2010 har Guldborgsund Vand A/S været igennem en betydelig omstillingsproces med fokus på optimering, effektivisering og forbedring af sikkerheden. Selskabet er i dag et af de mest effektive vandforsyningsselskaber i landet, jf. konkurrencestyrelsens benchmark. Selskabet er i den forgangne strategiperiode blevet ISO certificeret og har således dokumentation for, at vi ikke alene lever op til branchens almindelige krav, men også til de skærpede krav til fødevaresikkerhed. En omfattende renovering af ledningsnettet, modernisering af vandværkerne, og ikke mindst indførelsen af lækageovervågning i form af noise loggere, har medført en betydelig forbedring af forsyningssikkerheden, ligesom det har gavnet miljøet. Eksempelvis er vandspildet, der i perioder har oversteget 20% nu kommet under 10%. Hertil kommer indførelsen af fjernaflæste målere, der ikke blot har forbedre kundeservicen og lettet administrationen, men også har givet os et langt bedre datagrundlag. Disse tiltag har sammen med fokus på energibesparelser, ført til, at alle målsætninger i den hidtidige strategiplan nu er gennemført. Udfordringer i den kommende strategiperiode En af de større udfordringer for selskabet er den generelle fraflytning fra området, der kombineret med vores kunders fortsatte bestræbelser på at spare på vandet, forventes at reducere salget med omkring 2% årligt. Dette vil alt andet lige føre til, at indtægtsgrundlaget reduceres med ca. 10% over de kommende 5 år. Trods omfattende forbedringer over de seneste år, står selskabet fortsat overfor en række nødvendige investeringer. Bl.a. arbejder vi aktuelt på at udskifte boringen i Nysted, men der vil også være behov for at forbedre ledningsnettet, hvor vandspildet fortsat er stort. Sammen har vi ansvaret! 14

15 Alt i alt sætter dette økonomien under pres og stiller krav til fortsat effektivisering og besparelser. Denne øvelse kompliceres af 2 forhold: For det første er størstedelen af selskabets omkostninger faste omkostninger, der ikke kan skrues på i en længere årrække. Eksempelvis udgør renter og afskrivninger ca. 60% af de samlede omkostninger i vandforsyningsselskabet. For det andet er de mest oplagte effektiviseringstiltag allerede gennemført, og det tilbageværende potentiale begrænset, jf. konkurrencestyrelsens benchmark, der placerer Guldborgsund Vand A/S blandt de mest effektive vandforsyningsselskaber i landet. Indsatsområder i strategiperioden Udfordringerne med fraflytning og faldende vandforbrug forsøges imødekommet ved bespareler og effektivisering. Som led i denne effektiviseringsproces arbejdes der på en fortsat reduktion af energiforbruget, bl.a. ved udskiftning af pumper m.v. til mere energibesparende modeller, hvor det vurderes rentabelt. Energibesparelserne søges ligeledes realiseret ved at reducere vandspildet, således at der ikke skal pumpes samme mængder vand. I den forbindelse vil vi også arbejde på at sænke trykket mest muligt, og i stedet kompensere ved at opstille mindre boosterpumper på strækningerne, så de kunder, der ligger yderst på ledningsnettet, fortsat har tilfredsstillende tryk. Den løbende proces med effektivisering af arbejdsgange vil ligeledes frigøre ressourcer og dermed sikre en reduktion af omkostningerne. Endelig gøres der en indsats for at nedbringe energiforbruget. Det sker bl.a. ved udskiftning af pumper med lav energieffektivitet, sænkning af trykket og opstilling af miniboostere på de yderste strækninger samt fortsat reduktion af vandspildet. Strategiske mål Vi vil være blandt de 25% mest effektive selskaber i landet. Vi vil holde vandspildet under 10%. Vi vil reducere energiforbruget med 5%. Sammen har vi ansvaret! 15

16 Sammen har vi ansvaret! 16

17 Varme Resumé Guldborgsund Varme A/S har siden etableringen i 2010 gennemgået en betydelig omstillingsproces. Fjernvarmenettet er udvidet til Ønslev, Eskilstrup og Gundslev, og selskabet vandt konkurrencen om at forsyne det nye statsfængsel. Herudover er markedsandelen i det oprindelige markedsområde steget. Samtidig har en lang række tiltag medvirket til at reducere omkostningerne og energiforbruget til gavn for fjernvarmepriserne. Det drejer sig bl.a. om renovering af ledningsnettet, isolering af centralerne, indførelse af overvågning af ledningsnettet, ændret prisstruktur der giver incitament til bedre afkøling, målrettet rådgivning af kunderne, forbedret styring og meget mere. Idriftssættelsen af akkumuleringstanken ultimo 2014 vil yderligere forbedre dette. Disse tiltag har rustet os godt til fremtiden, hvor vores priser klart er i den lave ende. Udfordringerne i de kommende år er til gengæld mange. Usikkerheden om fremtidige afgifter er stor, og lovgivning og regulering ændres løbende. Sammen har vi ansvaret! 17

18 Varme Aktuel status Guldborgsund Varme A/S har siden etableringen i 2010 udvidet varmeforsyningen betydeligt. Mod nord er Ønslev, Eskilstrup og Gundslev blevet inddraget i varmeforsyningsområdet, og da det nye statsfængsel på Nordfalster skulle vælge varmeforsyning, blev Guldborgsund Varme A/S valgt som leverandør. Samtidig er også andre udvidelsesmuligheder blevet undersøgt, men har vist sig ikke at være rentable. Også i det oprindelige forsyningsområde i Nykøbing er der gjort tiltag for at få de sidste potentielle kunder med, hvilket har ført til en tilslutningsprocent, der nu nærmer sig 100. I samme periode er der gennemført talrige projekter for at reducere omkostningerne, så priserne kan holdes nede til gavn for kunderne. Mange af tiltagene har også gavnet miljøet og højnet forsyningssikkerheden. Eksempelvis har ledningsnettet gennemgået en betydelig renovering og gennemsnitsalderen er dermed sænket ganske betydeligt i perioden. Samtidig er spildet af vand faldet fra gennemsnitligt 60 m3 pr. døgn til 30 m3 pr. døgn. Desuden er kedelcentralerne blevet isoleret, så der også her går mindre varme til spilde. Der er indført overvågning af størstedelen af vort ledningsnet, og styringen er optimeret, så driften kan effektiviseres. Der er indført ny prisstruktur, der giver kunderne et større incitament til at afkøle bedre. Dette har sammen med informationsaktiviteter og direkte rådgivning af større kunder med dårlig afkøling, ført til lavere omkostninger, og effekten ventes at blive større de kommende år. Endvidere er der taget initiativ til at sætte akkumuleringstanken i drift ultimo I perioden har vi endvidere indført fjernaflæsning af alle fjernvarmemålere. Dette har ikke blot betydet en serviceforbedring for kunderne, og en administrativ lettelse. Det har også ført til, at vi i dag har langt bedre information og dermed mulighed for at optimere driften. Alt i alt står Guldborgsund Varme A/S således langt stærkere i dag end for blot 5 år siden, og priserne er samtidig i den billigste fjerdedel i landet. Udfordringer i den kommende strategiperiode En af de udfordringer vi står overfor er, at der er stor usikkerhed om de fremtidige afgifter, ligesom lovgivningen og reguleringen løbende ændres. En anden udfordring er, at adgangen til billig grundlast er begrænset, og at spidslasten er dyr. Det fører til, at det er vanskeligt at få rentabilitet i en udvidelse af salget. Indsatsområder i stretegiperioden Vi vil i den kommende strategiperiode sætte fokus på at reducere varmespildet i ledningsnettet. Dette gøre primært for at reducere omkostningerne, men også for at skabe grundlag for en fortsat rentabel udvidelse af nettet, idet der herved ikke skal bruges så meget af den dyre spidslast. Endelig vil indsatsen have en positiv miljømæssig påvirkning. Dette skal gøres ved at indføre intelligent styring af fremløbstemperaturen med udgangspunkt i data fra forbrugerprognoser, vejrdata m.v. Det vil gøre det muligt for os i længere perioder at køre med lavere fremløbstemperatur end tidligere, og dermed mindre varmetab. Samtidig fortsætter vi indsatsen med at rådgive vores kunder til at afkøle bedre. Et andet indsatsområde, der skal medvirke til at reducere omkostningerne og gavne miljøet, er reduktion af elforbruget. Dette sker gennem en kombination af skift til nye og mere energivenlige pumper, sænkning af trykket samt de nævnte indsatser for at forbedre afkølingen. Dette vil også medføre, at der skal pumpes mindre vand. Endelig vil der fortsat være fokus på effektivisering og omkostningsbesparelser, herunder en løbende tilpasning af arbejdsgange og implementering af ny teknologi, hvor det er rentabelt. Sammen har vi ansvaret! 18

19 Strategiske må Vi vil prismæssigt holde os blandt de 25% billigste i landet. En forbedring af den samlede gennemsnitlige afkøling for alle vores kunder 38ºC til 41ºC. Reduktion af elforbruget med 10%. Sammen har vi ansvaret! 19

20 Sammen har vi ansvaret! 20

21 Kundeservice Resumé Uvildige kundetilfredshedsundersøgelser viser, at vores kunder er godt tilfredse med den service, de modtager. Tilsvarende kan vi konstatere, at trivslen blandt medarbejderne er på et tilfredsstillende niveau, og at kompetencerne i selskabet matcher de udfordringer, vi står overfor. De kommende år skal vi fastholde den høje kundetilfredshed ved at matche de stigende forventninger kunderne har til os. Ligeledes er det vigtigt at gøre en indsats for at medarbejderne fortsat trives, da vi må imødese en større kamp om kompetente medarbejdere i vort område. Uddannelse og kompetenceudvikling, er vigtige elementer for at sikre at dette mål indfries samtidig med, at vi har fokus på forbedret effektivitet. Sammen har vi ansvaret! 21

22 Serviceselskabet Status Serviceselskabet fungerer som administrationsselskab for koncernens øvrige selskaber, samt i mindre grad for eksterne kunder, såsom private vandværker. Alle koncernens medarbejdere er ansat i selskabet, og al administration og kundeservice foretages af dette selskab. Selskabet har 2 gange fået foretaget uvildige kundetilfredshedsundersøgelser, der viser en tilfredshed blandt kunderne, der ligger mærkbart over middel sammenlignet med andre selskaber. Ligeledes har tilsvarende trivselsundersøgelser vist, at medarbejdernes tilfredshed ligger over gennemsnittet for de selskaber, der gennem tiden har medvirket i samme undersøgelse. Kompetenceniveauet er i den første strategiperiode løftet gennem generel uddannelse, målrettede udviklingsforløb og et generelt fokus på fremtidige kompetencekrav. Kompetencerne i organisationen matcher således i al væsentlighed de aktuelle behov. Udfordringer Kundetilfredshedsundersøgelserne har ikke vist akutte behov for tilpasninger, men den generelle tendens til at kunder stiller større krav til de virksomheder de handler med, herunder til tilgængelighed, service og individuelle løsninger, vil også få betydning for Guldborgsund Forsyning. Vi er således nødt til at forbedre os på disse punkter for blot at holde niveauet i kundetilfredshedsundersøgelserne. Dette kræver fortsat fokus på personlig udvik ling, uddannelse og dagligt fokus på kundeserviceringen. Vi udfordres også af, at kompleksiteten i lovgivningen og de opgaver, vi udfører, øges, samtidig med at organisationen forsøges slanket. Det stiller stigende krav til kompetenceudvikling. Endelig må vi imødese, at kampen om nøglemedarbejderne bliver større i takt med bedre konjunkturer og ikke mindst igangsættelsen af store infrastrukturprojekter i regionen. Indsatser i strategiperioden Indsatserne i den kommende strategiperiode vil koncentrere sig om at sikre, at vi imødekommer de stigende forventninger fra vores kunder. Dette vil bl.a. indebære fokus på: Fortsat optimering af informationen til vores kunder gennem relevante kommunikationskanaler. Fortsat mere personlig dialog i den skriftlige og mundtlige kommunikation. Fortsat mere fokus på målrettet individuel behandling af vores kunder ud fra netop deres behov. Dette vil øge kravene til træning og udvikling af vores medarbejdere. Der vil endvidere blive sat fokus på udvikling og fastholdelse af vores medarbejdere. Såvel i administrationen som i driftsområderne, vil den faldende bemanding stille krav til større fleksibilitet og bredere kompetencer. Alle steder vil der være behov for øgede kompetencer indenfor kundeservice og kommunikation. Endelig vil der alle steder i organisationen være fokus på en større grad af selvstændighed, ansvarlighed og forretningsmæssig forståelse, hvilket stiller krav til træning og uddannelse. Sammen har vi ansvaret! 22

23 Strategiske mål Kundetilfredsheden skal ligge over middel i forhold til sammenlignelige virksomheder. Medarbejdertrivslen skal ligge over middel i forhold til sammenlignelige virksomheder. Sammen har vi ansvaret! 23

24 Samarbejde og opkøb Som supplement til den fortsatte effektivisering er det relevant at se på, om vores kompetencer, viden, systemer m.v. kan udnyttes i andre sammenhænge. Dette kan ske ved at tilbyde at servicere andre virksomheder mod betaling eller ved at opkøbe virksomheder indenfor vort område. En udvidelse udenfor vores nuværende kompetenceområder, synes ikke naturligt, med mindre det sker via fusion, hvor de områdespecifikke kompetencer følger med gennem fusionen. Samarbejder Guldborgsund Forsyning tilbyder i dag en række serviceydelser til private vandværker i området. Dette strækker sig over en lang række områder fra opkrævning, debitorstyring, rykning af dårlige betalere samt anden administration, til lukkeservice ved manglende betaling m.v. Sammen har vi ansvaret! 24

25 Dette område kunne udvides med flere vandværker, ligesom det kunne være relevant at overveje, om andre kunne være potentielle kunder for denne service. Lovgivningen sætter dog visse grænser for vores aktiviteter på dette område. Opkøb En række private vandværker i området står overfor generationsskifter, der kan være vanskelige at gennemføre, fordi interessen for frivilligt arbejde er begrænset. Guldborgsund Forsyning har i den forbindelse mulighed for at tilbyde samarbejde eller overtagelse, hvis begge parter finder det rentabelt. Det er dog vigtigt, at der foretages en individuel vurdering, så det sikres, at vi ikke overtager vandværker, der forretningsmæssigt ikke kan hænge sammen. Der vil også kunne opstå muligheder for opkøb af andre virksomheder indenfor forsyningsområdet. Også her vil det være naturligt at overveje mulighederne, hvis de vurderes forretningsmæssigt rentable. Sammen har vi ansvaret! 25

26 Fusion Forsyningsbranchen oplever i disse år en tendens til konsolidering, hvor en række forsyningsselskaber slår sig sammen. I Københavnsområdet har det eksempelvis været naturligt at samle sig i et samlet forsyningsselskab, HOFOR. På Sjælland har 11 forsyningsselskaber undersøgt muligheden for etablering af et tilsvarende stort forsyningsselskab, men idéen ser aktuelt ikke ud til at blive en realitet. Til gengæld er der et stigende ønske om mere eller mindre forpligtende samarbejder, og muligvis mindre fusioner mellem naboselskaber især i områder, hvor man risikerer at komme under kritisk masse. Selvom overvejelserne på Sjælland ikke fører til en storfusion, har processen dog virket som katalysator til at få mere fokus på fordelene ved samarbejder. Eksempelvis er der aktuelt en tendens til tættere samarbejde om indkøb, således at man opnår samme fordele ved store volumener ved indkøb, som hvis man var fusioneret. Disse samarbejder vil Guldborgsund Forsyning koble sig på, hvor det er rentabelt. Sammen har vi ansvaret! 26

27 Lokale fusioner Som supplement til den generelle effektivisering af selskaberne i koncernen synes det relevant også at overveje at høste de synergieffekter, der naturligt må ligge i en lokal fusion, eksempelvis med Lolland Forsyning og REFA. Ud over de økonomiske effekter kan det endvidere være relevant at fusionere for at sikre et selskab det fornødne kompetenceniveau og slagstyrke i en verden, hvor kravene til kritisk masse af flere årsager bliver større. En konkret vurdering af om en fusion vil være fornuftig, og på hvilke vilkår det bør ske, anbefales derfor udarbejdet, så der sikres det nødvendige beslutningsgrundlag. Bestyrelsen kan alene anbefale en fusion hvis det vuderes at være økonomisk sundt for selskabet. Bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning finder det til gengæld ikke relevant at indgå i en større fusion udenfor Lolland-Falster, hvor arbejdspladser, service m.v. trækkes væk fra området. Sammen har vi ansvaret! 27

28