Årsberetning 2014 GULDBORGSUND FORSYNING

Transkript

1 Årsberetning 2014 GULDBORGSUND FORSYNING

2 Et aktiv for området 2

3 Indholdsfortegnelse Vi er et aktiv for området... 4 Frontselskab...6 Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningskoncern De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Spildevand A/S De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Vand A/S De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Varme A/S De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Forsyning A/S Guldborgsund Forsyning Regnskaber Et aktiv for området 3

4 Vi er et aktiv for området Guldborgsund Forsyning har siden etableringen i 2010 haft den klare målsætning at sikre vores kunder den lavest mulige pris og den højest mulige service, forsyningssikkerhed og tryghed. I bestyrelsen er vi i dag stolte over at kunne præsentere en årsrapport for forsyningsselskabet, der på alle områder dokumenterer, at vi på fornem vis har indfriet forventningerne i den vandsektorlov som med virkning fra 1. januar 2010 førte til etableringen af Guldborgsund Forsyning. Ikke blot har vi formået at bringe vores standard på især kloakeringsområdet op på højeste niveau gennem investering af tæt på 1 mia. kr. Det er også lykkedes at gennemføre processen og samtidig fastholde et prisniveau, der i dag er lavere eller på linje med prisniveauet i 2010 bortset fra enkelte mindre afgiftsforhøjelser, som vi ikke er herrer over. Og samtidig er vi effektivitetsmæssigt blandt den absolutte elite i branchen som frontselskab. Med de dokumenterede pris- og effektivitetsmæssige forbedringer mener vi, at Guldborgsund Forsyning i dag fremstår som et stort aktiv for området. Inden for vores forretningsområder kan vi i dag tilbyde tilflyttere til Guldborgsund Kommune både når det gælder erhvervsvirksomheder og private husholdninger nogle af landets bedste forhold og mest attraktive priser, når det gælder spildevandsafledning, forsyning med frisk drikkevand og fjernvarme. Derfor har vi lagt et ekstra lag på vores ambitionsniveau. Vi vil fremover lægge os i selen for at medvirke til at fastholde og tiltrække familier og virksomheder til Lolland-Falster. Dels ved fortsat at skabe gode rammer for vores kunder. Og dels ved at benytte enhver given lejlighed til at promovere vores lokalområde med henblik på at øge tilflytningen. Det er en indsats, som vi har givet hinanden håndslag på, skal gennemsyre hele organisationen. Herudover er vi også åbne for at forstærke indsatsen gennem overtagelser og samarbejder, ligesom vi finder det naturligt at se åbent på lokale fusionsmuligheder. Gennem disse strategiske tiltag vil vi således sikre, at Guldborgsund Forsyning fastholder sin position som et aktiv for området. Henning Kamper, Formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning. Et aktiv for området 4

5 Et aktiv for området 5

6 Frontselskab Da Guldborgsund Forsyning pr. 1. januar 2010 blev udskilt fra Guldborgsund Kommune som en selvstændig virksomhed, stod selskabet over for store udfordringer. Nye lovkrav krævede omfattende kloakering af tusindvis af ejendomme. Vandforsyningens driftssituation var kritisk. Og vores effektivitet haltede bagefter. I dag fem år efter ser billedet unægtelig noget anderledes og bedre ud. På spildevandsområdet var vi i 2010 blandt de svageste 20% af 98 selskaber. I dag er vi blandt de 5 mest effektive og har dermed opnået status som et frontselskab jf. Erhvervs- og Konkurrencestyrelsens benchmarking af landets spildevandsforsyninger. Samtidig lå prisen for afledning af spildevand i 2014 ca. 17% under niveauet i 2010 målt i faste priser. Når det gælder vandforsyning var vi i 2010 blandt de svageste 30% af 225 virksomheder. Også her er vi i dag blandt de 10 mest effektive selskaber jf. Erhvervs- og Konkurrencestyrelsens benchmarking. Og prisen for drikkevand er stort set uændret i forhold til for fem år siden målt i faste priser. Begge ovennævnte resultater skal endvidere ses i det perspektiv, at vi i perioden har investeret tæt på 1 mia. kr. i nye anlæg samt rationalisering og effektivisering af driften. Men vi kan glæde os over, at de seneste fire års investeringer har kunnet gennemføres til attraktive priser på grund af lavkonjunktur i en del af perioden. Og samtidig har investeringerne givet et løft til det lokale arbejdsmarked, idet hovedparten af entrepriserne er blevet udført med anvendelse af lokal arbejdskraft. Guldborgsund Forsyning har med andre ord højnet standarden og samtidig opnået en effektivitet, som næsten ikke kan blive højere. Derfor overgår vi også fra 2015 til en ny drifts- og anlægssituation, hvor investeringstakten reduceres markant specielt på spildevandsområdet. Nu nærmer vores virksomhed sig meget mere det, vi egentlig er født til, nemlig at være et driftsselskab. Spildevand Reducere renseanlæg med 20 stk. OK Kloakere ejendomme OK Reducere aflastninger Ikke afsluttet - dokumentation Nedsætte pris OK Vand Reducere vandspild OK Overholde krav og indføre DDS OK Reducere energimængden Mål 10%. Nået 7,5%. Varme Reducere ledningstabet OK Øge antallet af kunder OK Sænke takster på sigt OK Service 3 dages uddannelse pr. medarb. OK Høj kundetilfredshed OK 10 af 12 mål indfriet. For de sidste 2 er der sket en markant forbedring. Et aktiv for området 6

7 Strategiske mål indfriet I efteråret 2010 offentliggjorde Guldborgsund Forsyning en ambitiøs strategiplan for perioden Ved udløbet af perioden er status, at stort set alle mål er indfriet fuldt ud. På et enkelt punkt nemlig når det gælder målsætningen om at reducere energiforbruget i vandforsyningen med 10% er målsætningen endnu ikke realiseret fuldt ud, idet den aktuelle status er, at vi indtil videre har opnået en reduktion af energiforbruget på 7,5%. Desuden har det vist sig umuligt at dokumentere niveauet for utilsigtet udledning af spildevand (aflastning) til vandmiljøet i nærheden af vores rensningsanlæg. Målsætningen var her at reducere aflastningen med 50%. Men vi er ikke i stand til eksakt at måle aflastningen, før der er monteret måleudstyr på alle overløbsbygværker. Det er imidlertid evident, at der er sket en betydelig reduktion i antallet af aflastninger. Målinger på indløbspumpestationen på rensningsanlægget i Nykøbing F. viser således et fald på m3 i døgnet svarende til ca. 20%, hvilket helt klart har ført til langt færre aflastninger til Guldborgsund. Ny strategiplan for perioden I forbindelse med udløbet af den første strategiperiode har bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning i november 2014 vedtaget en ny strategiplan for perioden I henhold til den nye strategiplan ønsker Guldborgsund Forsyning at fastholde sin position som et af de mest effektive forsyningsselskaber i landet. Desuden er det målet at undgå prisstigninger samtidig med, at vi bevarer en høj kundetilfredshed, solid trivsel for vores medarbejdere og den højest mulige driftssikkerhed og tryghed for vores kunder. De 5 Gyldne Dråber Ligesom i den foregående strategiperiode baserer strategiplanen for sig på en vedholdende fokus på de 5 gyldne dråber: Pris. Vores forsyninger skal leveres til en stadigt lavere pris målt i faste priser. Driftssikkerhed. Der skal være færrest mulige driftsforstyrrelser, såvel når det gælder planlagte som ikke planlagte aktiviteter og hændelser herunder forårsaget af naturfænomener som ekstreme nedbørsmængder m.v. Tryghed. Vores kunder skal trygt og sikkert kunne modtage vand og varme, samt aflede spildevand baseret på en miljømæssigt hensynsfuld og økonomisk effektiv drift. Miljø. Vi skal opføre os miljømæssigt forsvarligt som selskab men derudover har vi en ambition om at bidrage til forbedring af miljøet via de interessenter - kunder såvel som leverandører - som vi samarbejder med. Service. Vi ønsker fortsat at udvikle og videreudvikle Guldborgsund Forsyning med fokus på høj kundetilfredshed og faglig professionalisme. Et aktiv for området 7

8 Strategiske mål Både når det gælder spildevandsområdet og vandforsyningen byder de kommende år på store udfordringer, fordi fraflytning og fald i vandforbruget forventes at forårsage et fald i omsætningen på ca. 10%. Samtidig vil der være behov for fortsatte investeringer, og øgede krav til bl.a. sikring af miljøet vil presse omkostningerne opad. Over for dette faktum står, at de mest oplagte effektiviseringstiltag allerede er gennemført i den forgangne strategiperiode, og at næsten to tredjedele af omkostningerne består af renter og afskrivninger, som ikke umiddelbart vil ændre sig på den korte bane. De strategiske mål for de enkelte forsyningsområder er beskrevet i detaljer under de respektive afsnit for Guldborgsund Spildevand A/S, Guldborgsund Vand A/S, Guldborgsund Varme A/S og Guldborgsund Forsyning A/S. Nyt fokus et aktiv for området Som det også fremgår af bestyrelsesformand Henning Kampers indledning, vil de kommende års økonomiske udfordringer medføre, at Guldborgsund Forsyning vil øge sit fokus på at bidrage til at fastholde og meget gerne øge tilflytningen til vores område både når det gælder virksomheder og private husholdninger. Mindre fraflytning eller allerhelst øget tilflytning er vores mest oplagte og bedste mulighed for at forbedre driftsøkonomien i de kommende år. Det er absolut ikke nogen nem øvelse og slet ikke en opgave, som Guldborgsund Forsyning egenhændigt kan påtage sig. Men sammen med andre aktører kan og vil vi benytte enhver lejlighed til at fremhæve vores bidrag til at gøre Guldborgsund Kommune til et attraktivt sted at blive boende eller slå sig ned. Og i den forbindelse er vores alt andet lige attraktive priser for såvel vand, som spildevandsafledning og fjernvarme et godt incitament. Sammenligner man en familie i f.eks. Næstved og i Nykøbing F., hvor to voksne dagligt pendler til København, vil man kunne påvise en væsentlig årlig besparelse for Nykøbing familien uden nævneværdig tidsforskel ved transport i egen bil. Et aktiv for området 8

9 Kun flere viden-job kan øge tilflytning Som led i en indsats for at øge tilflytningen til Guldborgsund Kommune har Rotary i Nykøbing F. interviewet 50 såkaldte indpendlere primært højtuddannede, som har job i kommunen, men som bor andetsteds fortrinsvis i Københavnsområdet eller i Næstved/Haslev-området. Rotary har interviewet 50 personer, der pendler ind for at arbejde på steder som Katedralskolen, VUC, CELF, Nykøbing Sygehus, Guldborgsund Forsyning og Guldborgsund Kommune. Som positivt udgangspunkt har de fleste ganske vist job i området, fordi jobbet er attraktivt. Det er altså ikke noget nød-job. Men derfra og til at flytte hertil er for de allerfleste meget langt ikke kun regnet i kilometer. Det er kun 6%, der siger, at det er meget sandsynligt, at de flytter hertil inden for en overskuelig tid. Yderligere 8% siger, at det måske kan komme på tale. Men i den anden ende er der 47%, som siger, at det er helt usandsynligt og 24% som siger, at det er ret usandsynligt. Ser man nærmere på den altså ganske beskedne del, som godt vil flytte til området, er det karakteristisk, at en meget stor gruppe af dem (84%) i forvejen har relationer til Lolland-Falster. Det får Rotary til at konkludere, at et forudgående tilhørsforhold til landsdelen er den absolut stærkeste motivator for at flytte. I samtalerne med indpendlerne har man også fået bud på forhold, som landsdelen kan overveje i bosætnings-indsatsen. I samtalerne med indpendlerne har man også fået bud på forhold, som landsdelen kan overveje i bosætnings-indsatsen. Behovet for at styrke vores image og satse på noget, der er specielt for os. Behovet for at skaffe flere jobs og især at kunne tilbyde et næste job til dem, der mister et job eller gerne vil videre. Behovet for at styrke vores selvopfattelse og i det hele taget at tale os selv op. Helt generelt mener Rotary-folkene, at bosætning kun i ringe omfang kan styrkes gennem direkte aktiviteter. Indsatsen bør i stedet rettes mod det helt grundlæggende: Områdets image. Rammerne for at virksomheder etablerer sig og skaber flere job. Rammerne for at familier kan udfolde sig, er naturligvis også vigtige, men tilflytterne kommer nu en gang efter de spændende jobs, så flere videnstunge arbejdspladser er nødvendigt. Vi skal derfor op i et andet gear for at sikre mængden og mangfoldigheden af arbejdspladser, lyder budskabet. Som følge af undersøgelsen er Rotary nu inviteret med som samarbejdspartner til Guldborgsund Kommunes udvalg for Udvikling og borgerinddragelse - det såkaldte 17 stk. 4 udvalg. (Ovenstående er uddrag af artikel i Folketidende Erhverv, 3. juni 2014, som bringes med forfatteren Hans Gandrup s tilladelse.) Et aktiv for området 9

10 Fusionstanker Sammen med formændene for Guldborgsund Forsyning A/S, Lolland Forsyning A/S, Refa Energi A/S og Energi og I/S Refa fremlagde borgmestrene i Guldborgsund og Lolland kommuner i august 2014 tanken om en fusion af de respektive selskaber. Ideen var som udgangspunkt at opnå lokale synergigevinster og samtidig sikre Lolland-Falster et lokalt styret og ejet forsynings-, energi- og affaldsselskab i fremtiden. Inspirationen kom bl.a. fra, at en halv snes kommuner på Sjælland overvejede at sammenlægge deres forsyningsselskaber, efter en analyse havde antydet et betydeligt potentiale. Den sjællandske storfusion har dog efterfølgende vist sig ikke at kunne opnå tilslutning fra et flertal af de involverede parter. I Guldborgsund Forsyning er vi inviteret med til den fortsatte dialog mellem ejerne. Grundlæggende eksisterer der et vist effektiviseringspotentiale, som imidlertid også vil kunne hentes uden fusion, f.eks. via fælles indkøb eller fælles service. Status for fusionsovervejelserne på Lolland-Falster er, at der i løbet af 2015 vil blive gennemført en omfattende analyse af konsekvenserne ved en eventuel fusion eller anden form for tættere samarbejde. Herunder skal det bl.a. afklares, hvordan man kan håndtere de meget store prisforskelle, som af forskellige årsager eksisterer. Direktionsændring Bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning modtog i november meddelelse om, at det ene medlem af vores direktion, Allan Weirup, har sagt ja tak til nye udfordringer som direktør i Foreningen af Danske Vandværker. Han forlod derfor Guldborgsund Forsyning med virkning fra udgangen af januar Et aktiv for området 10

11 Et aktiv for området 11

12 Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningskoncern Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed, der leverer fjernvarme og drikkevand, samt sikrer effektiv afledning og rensning af spildevand. Virksomhedens aktiviteter er opdelt i 4 selvstændige selskaber samt et holdingselskab. Guldborgsund Forsyning Holding A/S (koncernholdingselskab - ejes 100% af Guldborgsund Kommune) Guldborgsund Forsyning A/S (håndterer administration og kundeservice for alle virksomhedens aktiviteter) Guldborgsund Vand A/S (vandforsyning) Guldborgsund Varme A/S (varmeforsyning) Guldborgsund Spildevand A/S (spildevandshåndtering) Guldborgsund Forsyning Holding A/S (koncernholdingselskab - ejes 100% af Guldborgsund Kommune) Guldborgsund Forsyning A/S (håndterer administration og kundeservice for alle virksomhedens aktiviteter) Guldborgsund Varme A/S (varmeforsyning) Guldborgsund Vand A/S (vandforsyning) Guldborgsund Spildevand A/S (spildevandshåndtering) Et aktiv for området 12

13 Bestyrelse Guldborgsund Forsyning ledes af en bestyrelse, der består af fem bestyrelsesmedlemmer udpeget af Guldborgsund Kommune, som går igen i alle koncernens selskaber: Henning Kamper (formand) Bent Jørgensen (næstformand) Helle Munk Lene Hatt Per Christian Larsen Herudover består bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning Holding A/S og Guldborgsund Forsyning A/S af tre medarbejdervalgte repræsentanter, der indtrådte i bestyrelsen pr. 24. juni 2013 efter afholdelse af valg blandt medarbejderne. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som alle er valgt for en 4-årig periode, er: Smed Ole Larsen Pumpeteamskoordinator Hans Henrik Nielsen Smed Jimmi Reinhardt Christiansen På baggrund af en bekendtgørelse fra Miljøministeren har Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S i november 2013 afholdt valg af forbrugerrepræsentanter til selskabernes bestyrelser. De valgte forbrugerrepræsentanter er: Hans Erik Pedersen, Øster Ulslev Keld Madsen, Sakskøbing Direktion Direktionen i Guldborgsund Forsyning består af: Adm. direktør Flemming Bach Ledergruppe Herudover består ledelsen i Guldborgsund Forsyning af to driftsledere: Morten Evald (spildevand) Niels Rasmussen (vand og varme) Bestyrelsesoversigt: Henning Kamper Bent Christensen Lene Hatt Per Christian Larsen Helle Munk Ole Larsen Jimmi Christiansen Hans Henrik Nielsen Hans Erik Pedersen Keld Madsen Holding Forsyning Spildevand Vand Varme Et aktiv for området 13

14 Jimmi Reinhart Christiansen Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Guldborgsund Kommune Henning Kamper, Nykøbing F. (formand) Født Skoleleder Taleinstituttet. Byrådsmedlem (A). Medlem af Økonomiudvalget. Bent Jørgensen, Nykøbing F. (næstformand) Født Pensioneret kriminalinspektør. Byrådsmedlem (C). Medlem af Økonomiudvalget samt Handicap- og Psykiatriudvalget. Helle Munk, Øster Ulslev. Født Sekretariatschef i Vordingborg Kommune. Byrådsmedlem (Guldborgsundlisten). Medlem af Børne-, Familie og Uddannelsesudvalget. Lene Hatt, Nykøbing F. Født Psykolog. Byrådsmedlem (SF). Formand for Udviklings- og Borgerinddragelsesudvalget. Medlem af Økonomiudvalget samt Børne- og Ungeudvalget. Per Christian Larsen, Nørre Alslev. Født Social- og sundhedshjælper. Byrådsmedlem (DF). Medlem af Børne-, Familieog Uddannelsesudvalget, samt Udviklingsog Borgerinddragelsesudvalget. Keld Madsen Lene Hatt Forbrugerrepræsentanter Hans Erik Pedersen, Øster Ulslev. Født Salgskonsulent i Lemvigh-Müller. Formand for Øster Ulslev Vandværk. Medlem af bestyrelsen for Vandrådet i Guldborgsund Kommune, der omfatter alle private vandværker i kommunen. Formand for Øster Ulslev Sogns menighedsråd. Keld Madsen, Sakskøbing. Født Pensioneret socialrådgiver, men fortsat privat praktiserende. Engageret i socialpolitisk indsats, ikke mindst i relation til kunder i Guldborgsund Forsyning, der oplever ikke at være i stand til at betale for kloakering eller separering af spildevand og regnvand. Et aktiv for området 14

15 Henning Kamper Hans Erik Pedersen Ole Larsen Hans Henrik Nielsen Per Christian Larsen Helle Munk Bent Jørgensen Medarbejderrepræsentanter Jimmi Reinhart Christiansen, Født Smed. Ansat i Guldborgsund Kommune i Sikkerhedsrepræsentant for vand og varme i Guldborgsund Forsyning. Hans Henrik Nielsen. Født Pumpeteamskoordinator. Ansat i 2004 i Sydfalster Kommune. Ole Larsen, Født Smed på Rensningsanlægget i Nykøbing F. Ansat 1992 i det daværende Stubbekøbing Kommune. Medlem af Samarbejdsudvalget i Guldborgsund Forsyning. Træner i fritiden for U9-spillerne i Horreby Badminton Klub. Et aktiv for området 15

16 Morten Evald Flemming Bach Niels Rasmussen Kundechef Adm. direktør Produktionschef Et aktiv for området 16

17 Kunder og produktion Vedtagelsen af en ny strategiplan for de kommende 4 år har givet anledning til at justere organisationen og ansvarsområderne. Baggrunden for disse justeringer, har været ambitionen om at markedsføre planens to vigtigste fokusområder, nemlig betjeningen af kunderne og den driftsstabile produktion. Guldborgsund forsyning vil derfor i den kommende strategiperiode samle alle driftsenheder under samme leder ligesom kundeservice forenes med projektenheden i en fælles stærk afdeling. Det vil øge mulighederne for tværgående koordinering og medvirke til at sikre endnu bedre resultater. Et aktiv for området 17

18 De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Spildevand A/S Et aktiv for området 18

19 Ved udgangen af 2014 rensede Guldborgsund Spildevand A/S spildevandet fra ejendomme i Guldborgsund Kommune fordelt på målere. Spildevandet ledes til et af vores rensningsanlæg gennem et ledningsnet på sammenlagt km. Et aktiv for området 19

20 Aktuel status Kloakeringen i det åbne land med tryksatte systemer er reelt afsluttet med udgangen af Dog resterer enkelte opfølgningsarbejder, som vil blive afsluttet i løbet af Endvidere har vi et efterslæb med endelig tilkobling af ca. 400 ejendomme, som Guldborgsund Spildevand i 2013/14 har klargjort til tilslutning. Vi har siden 2010 kloakeret knap ejendomme. Opgaven gik oprindeligt ud på at forbedre spildevandsrensningen for ejendomme. Men undervejs har staten taget ejendomme ud af vandplanerne, fordi de ikke udleder spildevand til følsomme vandområder. Af de tilbageværende ejendomme forventes minimum at blive fjernet inden for en 10-årig periode, og de vil ikke få påbud om at forbedre spildevandsrensningen. Tilbage er ejendomme. Disse ligger så spredt i kommunen, at deres kloakering skal løses med individuelle ordninger. De, der ligger tæt på etablerede anlæg, vil blive tilsluttet disse. Men for op mod 500 ejendomme gælder, at Guldborgsund Spildevand forventer at tilbyde dem individuelle, men relativt standardiserede rensningsløsninger i løbet af de kommende 6-10 år. Resten forventes at blive løst af grundejerne selv. Det er konsekvensen af den nye spildevandsplan for Guldborgsund Kommune for perioden , der blev vedtaget af byrådet i september Med afslutningen af kloakarbejderne følger en række nødvendige separeringer, fordi de tryksatte kloakledninger kun er dimensioneret til at transportere spildevand, ikke regnvand. For ikke at investere forgæves, har Guldborgsund Spildevand iværksat et omfattende analysearbejde for at sikre den største effekt med de færrest mulige omkostninger og gener. Effektiviteten er helt i top De omfattende kloakeringer i åbent land har bevirket, at vi i dag reelt er færdige med at kloakere i åbent land. Sideløbende har vi rationaliseret og effektiviseret driften inden for spildevandsområdet i en sådan grad, at vi er rykket helt op i branchens top, når det gælder effektivitet. Det er dokumenteret i Erhvervs- og Konkurrencestyrelsens benchmarking af landets spildevandsselskaber, hvor Guldborgsund Spildevand i dag har status som et frontselskab. I 2014 har vi nedlagt yderligere to utidssvarende og ineffektive rensningsanlæg, således at vi nu er nede på at have 18 anlæg i drift mod 37 i De rensningsanlæg, som er taget ud af drift i årets løb, er: Virket ( ) Orehoved ( ) Derudover har vi i 2014 renoveret Engmosen renseanlæg på Engmosevej 16 i Nykøbing F. Det eksisterende renseanlæg var nedslidt og levede ikke op til de rensekrav, der er i dag. Ud af finansieringsklemme Der er i løbet af 2014 sket en glædelig udvikling omkring den såkaldte finansieringsklemme for kunder, der ikke har kunnet låne til kloaktilslutning. I samarbejde med Nordea Finans er der etableret en bæredygtig løsning, som har hjulpet mange kunder, hvis tilslutningsbidrag forfaldt i årets løb. Det har bevirket, at antallet af ubetalte fordringer er faldet fra ca. 8% af til 3% ved udgangen af Fortsat betydelige udfordringer Overordnet er den største udfordring, vi står over for i de kommende år, at indtægtsgrundlaget i Guldborgsund Spildevand udviser en faldende tendens. Fraflytning og Et aktiv for området 20

21 et generelt faldende vandforbrug forventes at reducere salget med omkring 2% årligt. Indtægterne fra vandafledningsbidrag vil således være ca. 10% mindre om blot fem år. Hertil kommer, at vi i de kommende år mister betydelige millionindtægter fra tilslutningsbidrag. Det stiller Guldborgsund Spildevand overfor en stor udfordring på økonomisiden, hvis vi skal fastholde vores overordnede målsætning om at undgå prisstigninger ud over den almindelige prisudvikling. Vanskelig øvelse Umiddelbart ligger løsningen omkring disse udfordringerne i en fortsat ihærdig indsats for at opnå effektiviseringer og besparelser på driften. Men denne øvelse kompliceres af særligt to forhold: For det første er størstedelen af selskabets udgifter faste omkostninger, der ikke kan skrues på i en længere årrække. Eksempelvis udgør renter og afskrivninger ca. 60% af de samlede omkostninger. For det andet er de mest oplagte effektiviseringstiltag allerede gennemført, og det tilbageværende potentiale er begrænset. Det kommer bl.a. til udtryk i Erhvervs- og Konkurrencestyrelsens benchmarking, der placerer Guldborgsund Spildevand blandt de 5 mest effektive spildevandsselskaber i landet. Fremmed vand Historisk har vi oplevet, at op mod 60-70% af de mængder spildevand, som behandles af vores rensningsanlæg, består af regnvand og andet overfladevand herunder indsivende havvand. De seneste års indsats med separat kloakering og renovering/reparation af overfaldsbygværker i forhold til farvandene omkring os har allerede reduceret mængden af fremmed vand ganske betydeligt. Målinger indikerer således umiddelbart en reduktion i størrelsesordenen 20%. Så der er altså fortsat langt til at opnå en reduktion på 60-70%. Men udviklingen er glædelig og tilfredsstillende. For yderligere at reducere omfanget af fremmed vand i vores systemer har vi i løbet af 2014 gennemført omfattende analyser af problemet. Det har ført til udvikling af flere modeller til, hvordan vi kan fjerne de største mængder fremmed vand for færrest mulige penge. Implementeringen af disse modeller vil blive påbegyndt i Ny tømnings-entreprenør Med virkning fra 1. marts 2014 har ISS Kloak- & Industriservice A/S overtaget entreprisen med tømning af bundfældningstanke hos de af vores kunder, som ikke er tilsluttet kloaknettet. Et aktiv for området 21

22 Indsatser i strategiperioden Guldborgsund Spildevand vil i den kommende strategiperiode sætte øget fokus på at reducere antallet af utilsigtede udledninger af spildevand (der i fagsproget kaldes aflastninger) til vandløb og farvandene omkring os, således at det i det væsentlige kun sker i tilfælde af ekstraordinære regnskyl. I første omgang har vi igangsat en undersøgelse af mulighederne for at reducere aflastningerne. Her afdækkes et bredt spekter af muligheder, fra forskellige metoder til fjernelse af vand over opstuvning og forsinkelse til ændring af udløb. Der vil i denne forbindelse blive fokuseret specielt på at forbedre vandkvaliteten omkring Tingsted Å s udløb i Slotsbryggen evt. ved at rørlægge udløbet og føre det helt ud i midten af Guldborgsund. Guldborgsund Spildevand står endvidere over for at skulle realisere en række projekter som følge af Guldborgsund Kommunes klimatilpasningsplan, der blev vedtaget i efteråret For at imødekomme udfordringerne med faldende indtægter som følge af fraflytninger m.v. samt de øgede omkostninger som følge af bl.a. tiltagene på klima- og miljøområdet, holder vi fortsat skarp fokus på effektiviseringer og besparelser. Et af elementerne i effektiviseringen vil være afslutning af strukturtilpasningen på spildevandsområdet med nedlæggelse af endnu en række renseanlæg, således at vi i 2018 står tilbage med 12 renseanlæg mod i dag 18. Nedlæggelsen af de mange utidssvarende rensningsanlæg i de seneste år har sammen med tilslutning af de mange nykloakerede ejendomme i åbent land ført til øgede slammængder på de tilbageværende renseanlæg. Vi vil i den nye strategiperiode undersøge mulighederne for en bedre udnyttelse af slammet herunder mulighederne for at billiggøre bortskaffelsen. Vi vil i perioden også fortsat fokusere på bedre spildevandsrensning i åbent land om end i væsentligt mindre omfang end i den foregående strategiperiode jf. afsnittet i indledningen. Vi forventer således, at ejendomme hvert år skal have forbedret deres rensning af deres spildevand. Heraf vil ca. halvdelen skulle tilsluttes vores kloaknet. I kommunens nye spildevandsplan påpeges den truende miljøsituation i Marielystområdet. For ca ejendomme afledes og renses kun det såkaldt sorte spildevand dvs. egentlig kloakvand, mens andre former for spildevand nedsives på grundene. Det er en uholdbar løsning, som sammen med driftsudfordringerne ved det forældede vakuumsystem i Marielyst nødvendiggør en analyse med henblik på at opnå en langsigtet økonomisk og miljømæssig holdbar løsning. Herudover vil der fortsat være behov for renovering af renseanlæg, bygværker, pumpestationer og kloakledninger samt diverse vedligeholdelsesarbejder og lignende. Strategiske mål Vi skal fortsat være blandt de 25% mest effektive spildevandsselskaber i landet. Antallet af renseanlæg reduceres til 12 ved strategiperiodens udløb, og de tilbageværende moderniseres. Antallet af aflastninger skal leve op til de fortsat stigende krav, og aflastninger må i det væsentligste alene ske ved ekstraordinære regnskyl. Vi skal have skabt grundlag for badevand i Slotsbryggen. Vi vil analysere mulighederne for en alternativ løsning, når det gælder vakuumanlægget i Marielyst og opstille løsningsmodeller for en fremtidig økonomisk og miljømæssigt holdbar løsning. Guldborgsund Spildevands gæld skal i perioden nedbringes med 100 mio. kr. netto. Et aktiv for området 22

23 Et aktiv for området 23

24 De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Vand A/S Et aktiv for området 24

25 Guldborgsund Vand A/S ejer og administrerer 4 vandværker med et tilhørende ledningsnet på sammenlagt ca. 390 km. De fire vandværker forsyner i alt husstande og virksomheder. Antallet af tilsluttede enheder var ved udgangen af 2014 stort set uændret i forhold til året før. Dog er selskabet i årets løb begyndt at levere vand i større stil til en enkelt ny storkunde, nemlig det nye storkøkken i Sakskøbing. Vandværk Ledningsnet (km.) Leveret vand (m 3 ) Nykøbing F Nysted Sakskøbing Stubbekøbing Overordnet oplever Guldborgsund Vand A/S ellers en nedadgående tendens, når det gælder mængden af leveret vand. Det skyldes dels nettofraflytning fra området og dels, at vores kunder bliver bedre og bedre til at spare på vandet. Fraflytterne er særligt unge familier, som typisk er dem, der bruger mest vand, og det forstærker problematikken. Et aktiv for området 25

26 Vanskelig øvelse Disse forhold forventes i de kommende år at reducere salget af vand med 2% årligt. Det vil alt andet lige føre til, at indtægtsgrundlaget reduceres med ca. 10% over de kommende fem år, samtidig med at der fortsat vil være behov for relativt store investeringer. Dette er den største enkeltstående udfordring, vi står overfor i årene fremover. Hvis vi skal fastholde vores overordnede målsætning om at undgå prisstigninger ud over den almindelige prisudvikling, betyder situationen, at økonomien i Guldborgsund Vand A/S kommer under pres. Umiddelbart ligger løsningen i en fortsat indsats for at opnå effektiviseringer og besparelser på driften. Men denne øvelse kompliceres af særligt to forhold: For det første er størstedelen af selskabets udgifter faste omkostninger, der ikke kan skrues på i en længere årrække. Eksempelvis udgør renter og afskrivninger ca. 60% af de samlede omkostninger. For det andet er de mest oplagte effektiviseringstiltag allerede gennemført, og det tilbageværende potentiale er begrænset. Det kommer bl.a. til udtryk i Erhvervs- og Konkurrencestyrelsens benchmarking, der placerer Guldborgsund Vand A/S blandt de 10 mest effektive vandforsyningsselskaber i landet. Vandspild reduceret til under 10% En af årets bedste nyheder er, at vandspildet fra ledningsnettet nu konsekvent er bragt ned under 10% fra et niveau mellem 15-18% (i perioder helt op til over 20%). Dermed har vi indfriet et mål, der har været en hovedmålsætning fra dag ét i selskabets historie. Resultatet er summen af en række indsatser i perioden Specielt har indførelsen af lækageovervågning i form af såkaldte noise loggers, der populært sagt gør det muligt at lytte sig frem til lækager, været et effektivt våben i kampen mod vandspildet. Men også overgangen til fjernaflæsning af kundernes vandmålere har haft afgørende indvirkning på reduktionen af vandspild, fordi den løbende overvågning af forbruget afslører et unormalt stort spild langt hurtigere end det tidligere var muligt med de årlige aflæsninger. Hertil kommer, at en stor del af de ældste ledningsstrækninger med meget gamle vandledninger nu er renoveret. Omregnet til m3 betyder indsatsen mod vandspild, at der årligt spildes over m3 drikkevand mindre end tidligere. Det svarer nogenlunde til en hel årsproduktion på vandværket i Stubbekøbing, hvilket alene i sparet elforbrug til at pumpe drikkevandet rundt i ledningsnettet indebærer betydelige besparelser. Men derudover betyder afdækningen af enhver lækage mindre risiko for forurening af drikkevandet. Derfor er det reducerede vandspild ikke kun en god nyhed i økonomisk forstand, men også i forhold til driftssikkerhed og kundernes tryghed. Ny boring ved Nysted Guldborgsund Vand har i 2014 etableret en ny boring i Nysted, der på sigt helt skal erstatte en eksisterende boring, som ligger i et udsat område i forhold til forurening. Hensigten med den nye boring er at sikre vandforsyningen og vandkvaliteten for kunder, der er tilsluttet Nysted Vandværk. De første prøvepumpninger fra den nye boring blev afsluttet lige før årsskiftet, og både vandkvalitet og pumpeydelse ser lovende ud. Data fra prøvepumpningen skal i begyndelsen af 2015 gennemgås sammen med kommunens tilsynsførende og eventuelle problemstillinger i forhold til nye regler for grundvandsbeskyttelse, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2015, skal afklares. Herefter forventes boringen at blive sat i drift. Det er planen at lave mindst en ekstra boring på stedet. Vandrenovering Guldborgsund Vand har siden 2010 renoveret ca. 26 km vandledning i Nykøbing, Stubbekøbing, Sakskøbing og Nysted. Resultatet er, at ledningsnettet i de fire byer nu generelt er i god stand. Kunderne vil derfor opleve, at det kun er få og kortere strækninger, der vil blive renoveret fremover. Et aktiv for området 26

27 Blandt de lidt større projekter, der er udført i 2014 kan nævnes renovering af vandledningen i Grønnegade i Nykøbing F. Arbejdet er gennemført i tre etaper ved hjælp af en renoveringsmetode, som mindsker generne for de berørte. Metoden bevirker, at man kan lægge en ny vandledning uden opgravning. Det sker ved, at der bliver der trukket en lille raket gennem det gamle vandrør, så det flækker, og i samme arbejdsgang bliver den nye vandledning lagt på samme sted, hvor den gamle lå. Ved at bruge denne metode undgår vi at skulle grave alt for store huller i vejen. For yderligere at mindske generne for beboerne bliver der endvidere lavet midlertidig vandledninger, så der kun vil være lukket for vandet i ganske korte perioder. Ledningsflytning i forbindelse med Fehmern forbindelsen Flere af Guldborgsund Vands ledninger bliver berørt af BaneDanmarks projekt med udvidelse af Ringsted/Femern banen. Omlægningen af ledningerne er påbegyndt i 2014 og vil fortsætte i Bl.a. skal broen over jernbanen på Stubberupvej lidt syd for Ønslev rives ned, og derfor skal en vandledning, som er placeret i broen, omlægges. Indsatsområder i strategiperioden Udfordringerne med fraflytning og faldende vandforbrug forsøges imødekommet ved besparelser og effektiviseringer. Bl.a. arbejder vi på en fortsat reduktion af energiforbruget, f.eks. ved udskiftning af pumper til mere energibesparende modeller, hvor det vurderes rentabelt. Energibesparelserne søges ligeledes realiseret ved at reducere vandspildet yderligere, således at der ikke skal pumpes samme mængder vand. Guldborgsund Vand er som et af de få vandselskaber i Danmark ISO certificeret, hvilket er den højeste standard for sikring af vandkvaliteten. ISO er en international standard, der foreskriver en meget systematisk metode til at identificere og styre risici i forbindelse med fødevaresikkerhed. Dermed er ISO et vigtigt værktøj, både når det gælder forebyggende, styrende og afhjælpende indsatser. Certificeringen danner således rammen for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system og fastlægger ansvars- og kompetenceområder med udgangspunkt i såkaldte HACCP-principper. HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Point. Begrebet oversættes ofte på dansk til risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter. Dette er en arbejdsmetode, hvis sigte er at identificere og kontrollere farer og risici inden for fødevarehåndtering. Et aktiv for området 27

28 Indsatsområder i strategiperioden Udfordringerne med fraflytning og faldende vandforbrug forsøges imødekommet ved besparelser og effektiviseringer. Vi arbejder bl.a. på en fortsat reduktion af energiforbruget, f.eks. ved udskiftning af pumper til mere energibesparende modeller, hvor det vurderes rentabelt. Energibesparelserne søges ligeledes realiseret ved at reducere vandspildet yderligere, således at der ikke skal pumpes samme mængder vand. I den forbindelse vil vi også arbejde på at sænke trykket om natten for at spare energi. Den løbende proces med effektivisering af arbejdsgange vil ligeledes frigøre ressourcer og dermed sikre en fortsat reduktion af omkostningerne. Et aktiv for området 28

29 Strategiske mål Vi skal fortsat være blandt de 25% mest effektive vandsselskaber i landet. Vi vil holde vandspildet under 10%. Vi vil reducere energiforbruget med 5%. Et aktiv for området 29

30 De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Varme A/S Et aktiv for området 30

31 Guldborgsund Varme A/S forsyner ved udgangen af 2014 ca målere svarende til ca kunder. Levering af fjernvarme til kunderne bygger på et tæt og tillidsfuldt samarbejde med varmeproducenten REFA Energi A/S og i roesæsonen også med Nordic Sugar. I 2014 har Guldborgsund Varme tilsluttet ca. 25 nye kunder primært i Nykøbing F., hvor tilslutningsprocenten blandt privatkunder nu nærmer sig 100. Vi har også tilsluttet det nye statsfængsel i Gunslev på Nordfalster, hvilket svarer til mere end 200 husstande. Det nye fængsel forventes at være klar til at modtage de første indsatte i begyndelsen af 2017, men leveringen af varme ventes allerede påbegyndt i 2015, hvilket er væsentligt tidligere end forventet. Det skyldes, at bygherren har valgt at bruge fjernvarme i byggefasen til at tørre det igangværende byggeri. Guldborgsund Varme har i 2014 endvidere indgået aftale om levering af fjernvarme til den kommende Sophieskolen, der ligger i det fremtidige campus-område i Nykøbing med bl.a. gymnasiet og CELF som naboer. Herudover har vi kig på et potentielt nyt forsyningsområde, nemlig Industri Nord, der godt nok består af et begrænset antal detailforretninger og håndværksvirksomheder, men med ganske mange bebyggede kvadratmeter. Et aktiv for området 31

32 Forsøg på tilslutning af nyt område mislykkedes i første omgang I maj 2014 fik 72 husstande i Systofte tilbud om at komme med på fjernvarmen under forudsætning af, at mindst 90% af husstandene ville tilslutte sig. Kravet om den høje tilslutningsprocent var nødvendig for at sikre rentabilitet i investeringen for Guldborgsund Varme, der bl.a. ville blive belastet af betydelige omkostninger til anlæg af transmissionsledningen til det nye område. Til gengæld kunne vi lokke med et godt tilbud, hvor det ville koste under kr. for en privat husstand at blive tilsluttet alt inklusive. En investering, som typisk kunne have tjent sig selv hjem for den enkelte på maksimalt tre år. Til trods for en engageret opbakning og indsats fra en gruppe fjernvarmetilhængere i Systofte havde kun lige ca. 65% af de 72 husstande afgivet tilsagn om tilslutning ved fristens udløb. Vi så os derfor nødsaget til at opgive projektet i denne omgang. Beskeden fik dog ikke de ihærdige fjernvarmetilhængere til at opgive muligheden for at få den nemme, billige og miljøvenlige varme til Systofte. De har fortsat indsatsen for at få flere af de lokale husstande til at sige ja til fjernvarmen. Guldborgsund Varme har på den baggrund også besluttet at undersøge alternative muligheder for at gøre projektet rentabelt også selvom tilslutningsprocenten er mindre end 90. Fjernaflæsning og nyt IT-system hjælper kunderne med at spare penge Et andet projekt, som til gengæld har været en stor succes i 2014, drejer sig om at hjælpe vores fjernvarmekunder med at spare penge gennem proaktiv rådgivning fra Guldborgsund Varme. Som et resultat af indførelsen af fjernaflæsning i 2011/12 er vi nu i stand til at konstatere, hvis der er noget galt hos den enkelte kunde. Denne mulighed er yderligere blevet forbedret med investering i et nyt ITbaseret overvågningssystem, som blev indkøbt i Med det nye system kan vi lægge helt eksakte kriterier ind og eksempelvis identificere kunder, som ikke afkøler fjernvarmevandet godt nok eller som har et uforholdsmæssigt stort forbrug, hvilket typisk er tegn på, at der er noget galt med installationen. I starten interesserede vi os særligt for at udnytte systemet til at hjælpe vores storkunder herunder sygehuset, Svømmecenter Falster, Guldborgsund Kommune og boligforeningerne med at spare på varmeregningen. Men siden starten af 2014 har vi udvidet vores proaktive rådgivning til også at omfatte private husstande. I årets løb har vi således sendt brev ud til mere end 700 husstande, som vi mener vil kunne spare 500 kr. eller mere pr. måned. Win-win-win situation Indsatsen har været en gedigen succes. Vi har således adskillige eksempler på privatkunder, der har sparet mere end kr. pr. måned ved at udnytte fjernvarmen bedre. I et enkelt ekstremt grelt tilfælde lykkedes det at afværge en situation, som allerede på det tidspunkt havde kostet en ekstra regning på kr. på bare et halvt år fordi en termostat i kundens fjernvarmeinstallation var gået i stykker, så der løb liter igennem anlægget i timen med næsten ingen afkøling. Det havde vi aldrig opdaget, hvis vi ikke havde fået det nye system. Specielt når det lykkes at hjælpe kunderne med at opnå en bedre afkøling, er det faktisk en triple-win situation. Kunden får en lavere fjernvarmeregning. Vi sparer penge i form af et mindre varmetab i ledningsnettet og et reduceret elforbrug til at pumpe fjernvarmevandet rundt i ledningsnettet. Og vores varmeleverandør, REFA I/S, får også en gevinst i form af en bedre udnyttelse af de producerede varmekalorier. Den store termokande Guldborgsund Varme ønsker at sikre sine fjernvarmekunder en fortsat billig og miljørigtig varme til konkurrencedygtige priser. Men det har længe været lidt af en torn i øjet, at vi generelt ikke er i stand til at aftage produktionen af varme fra REFA om natten. Og omvendt kan REFA ikke levere nok varme i vores spidsbelastningsperioder om morgenen og til dels også om aftenen, hvor vi må starte vores oliefyrede kedler hvilket hverken er energiøkonomisk eller miljørigtigt. Derfor har vi i 2014 arbejdet med at sætte en stor akkumuleringstank på Central Øst i drift. Tanken, der kan sammenlignes med en kæmpe termokande, kan akkumulere nattens overskudsvarme, som så til gengæld kan udnyttes i perioderne med spidsbelastning. Akkumuleringstanken, som sættes i drift i begyndelsen af 2015, repræsenterer en investering på ca. 1 mio. kr., men investeringen forventes at være tjent hjem på kun et års tid, så det er en særdeles lukrativ investering. Et aktiv for området 32

33 Renovering og vedligeholdelse Siden etableringen i 2010 har Guldborgsund Varme foretaget omfattende renoveringer af ledningsnettet, hvilket har sænket gennemsnitsalderen ganske betydeligt. Samtidig er vandspildet mere end halveret til nu ca. 25 m3 i døgnet. Kunderne kan derfor fremadrettet se frem til færre og mindre renoveringsarbejder. Fehmern forbindelse kræver ledningsomlægning Flere af Guldborgsund Varmes ledninger bliver berørt af BaneDanmarks projekt med udvidelse af Ringsted/ Femern banen. Omlægningen af ledningerne er påbegyndt i 2014 og vil fortsætte i Den største omlægning drejer sig om hovedledningen, der forsyner Østerbro i Nykøbing. Ledningen ligger i dag indstøbt i højbroen over Brovejen. Men broen skal rives ned for at give plads til en endnu højere bro, så der kan trækkes el ledninger på jernbanen. I stedet skydes en ny hovedledning ind under banen og Brovejen. Denne løsning erstatter et noget større projekt med anlæg af en helt ny transmissionsledning direkte mellem REFA I/S på Energivej og Central Øst, som ellers var planlagt. Projektet blev besluttet i februar 2014, men blev skrinlagt igen i juni, da det efter indhentning af tilbud viste sig at blive næsten dobbelt så dyrt som estimeret på forhånd. Indsatsområder i strategiperioden Vi vil i den kommende periode sætte fokus på fortsat at reducere varmespildet i ledningsnettet. Dette gøres ikke kun for at reducere omkostningerne, men også for at skabe grundlag for en fortsat udvidelse af vores fjernvarmenet, så endnu flere kan få glæde af den billige fjernvarme. Herudover vil indsatsen have en positiv miljømæssig effekt. Konkret arbejder vi med at indføre intelligent styring af fremløbstemperaturen med udgangspunkt i data fra forbrugsprognoser, vejrdata m.v. Det vil gøre det muligt for os i længere perioder at køre med lavere fremløbstemperaturer end tidligere, hvorved vi opnår en gevinst i form af et mindre varmetab. Samtidig fortsætter vi indsatsen med at rådgive vores kunder om, hvordan de opnår en bedre afkøling af fjernvarmevandet. Og vi har i den forbindelse opsat en ambitiøs målsætning om at forøge den gennemsnitlige afkøling fra i dag 38º til 41º. Projektet vil primært betyde besparelser for fællesskabet i form af reducerede driftsomkostninger, men også den enkelte husstand vil få en økonomisk besparelse. Et andet indsatsområde, der skal medvirke til at reducere omkostningerne og gavne miljøet, er reduktion af elforbruget. Det søger vi at opnå gennem en kombination af skift til nye og mere energivenlige pumper, sænkning af trykket samt de nævnte indsatser for at forbedre afkølingen. Endelig vil vi fortsat have fokus på effektivisering og omkostningsbesparelser herunder løbende tilpasning af arbejdsgange og implementering af ny teknologi, hvor det er rentabelt. Strategiske mål Vi vil prismæssigt holde os blandt de 25% billigste fjernvarmeselskaber i landet. En forbedring af den samlede gennemsnitlige afkøling for alle vores kunder fra 38º til 41º. Reduktion af elforbruget med 10%. Et aktiv for området 33

34 De enkelte forsyningsområder Guldborgsund Forsyning A/S (Serviceselskabet) Et aktiv for området 34

35 Guldborgsund Forsyning A/S fungerer som administrationsselskab (serviceselskab) for koncernens øvrige selskaber, samt i mindre grad for eksterne kunder, såsom private vandværker. Alle koncernens medarbejdere er ansat i selskabet, og al administration og kundeservice foretages af dette selskab. Et aktiv for området 35

36 Ny fase Efter de første fire år med et højt investeringstempo er Guldborgsund Forsyning i 2014 gået ind i en ny fase med et driftsorienteret fokus. Det har reduceret arbejdsomfanget i projektafdelingen, hvor vi i efteråret 2014 har reduceret bemandingen. Fremover forventer vi årlige investeringer i størrelsesordenen på op til 50 mio. kr. I alt er organisationen i 2014 blevet reduceret med 8 medarbejdere. Det drejer sig om 2 medarbejdere i Vand/varme og 4 medarbejdere i projektenheden. Hertil kommer yderligere 2 frivillige aftrædelser ligeledes i projektafdelingen. Vi har glædeligvis kunnet konstatere, at en række af de medarbejdere, som har forladt os, allerede har fundet nye job. Udover ovennævnte personalereduktion har det ene medlem af vores direktion, Allan Weirup, ultimo året opsagt sin stilling. Det bringer den samlede personalereduktion op på 9 medarbejdere, og antallet af medarbejdere udgør herefter 54 personer. Nye krav til vores medarbejdere Vores kunder stiller i almindelighed større krav til de virksomheder, de handler med. Det gælder i forhold til tilgængelighed og service såvel som individuelle løsninger. Derfor er vi til stadighed nødt til at forbedre os på disse punkter. Vi udfordres også af, at kompleksiteten i lovgivningen på vores område og de opgaver, vi udfører, øges. Samtidig ønsker vi at effektivisere organisationen mest muligt. Det stiller krav om en fortsat kompetenceudvikling og også en mere holistisk tilgang blandt medarbejderne til arbejdsopgaverne, hvor silo-tilgang erstattes af behov for øget fleksibilitet, hvor medarbejdere i forskellige funktioner er i stand til at tage over i forhold til hinanden på tværs af organisationen. Indsatser i strategiperioden Indsatserne i den kommende strategiperiode vil koncentrere sig om at sikre, at vi imødekommer de stigende forventninger fra vores kunder. Dette vil bl.a. indebære fokus på: Fortsat optimering af informationen til vores kunder gennem relevante kommunikationskanaler. Fortsat mere personlig dialog i den skriftlige og mundtlige kommunikation. Fortsat mere fokus på målrettet individuel behandling af vores kunder ud fra netop deres behov. Fokus på en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed. Fokus på forretningsmæssig forståelse, hvor hver enkelt medarbejder gør sit ypperste for at komme med gode forslag og ideer til nye forretninger, som vi kan gøre med vores kunder og andre interessenter på et rentabelt grundlag. Og ikke mindst ved at støtte op omkring Guldborgsund Forsynings fokus på at være et aktiv for området og dermed bidrage til en øget tilflytning. Strategiske mål Kundetilfredsheden skal fortsat ligge over middel i forhold til sammenlignelige virksomheder. Medarbejdertrivslen skal fortsat ligge over middel i forhold til sammenlignelige virksomheder. Et aktiv for området 36

37 Et aktiv for området 37

38 Kunder og kommunikation Guldborgsund Forsyning er en moderne, udadvendt og åben virksomhed. Vi ønsker at fremme dialogen med vores kunder og øvrige interessenter via alle tilgængelige platforme. Gennem direkte information via brev og afholdelse af informationsmøder i forbindelse med iværksættelse af større projekter tilstræber vi at informere grundigt og redeligt om alle forhold, der vedrører det enkelte projekt. Vores kunder er også altid velkomne til at kontakte os telefonisk, via mail eller personligt. Vi lærer af kundetilfredshedsundersøgelser Guldborgsund Forsyning har to gange fået foretaget uvildige kundetilfredshedsundersøgelser senest i efteråret Begge undersøgelser viser en kundetilfredshed, der ligger mærkbart over middel sammenlignet med andre selskaber. Det samme gælder tilsvarende undersøgelser omkring medarbejdernes trivsel og tilfredshed. Undersøgelserne viser, at vores kunder generelt er meget tilfredse med os. På væsentlige målepunkter såsom muligheden for at få kontakt til forsyningsselskabet, tilfredshed med ydelserne, samt service, support og drift ligger resultaterne pænt over branchegennemsnittet. Det sidste gælder ikke mindst i forhold til den generelle tilfredshed, hvor Guldborgsund Forsyning scorer særligt højt i forhold til branchegennemsnittet. Selvom kundetilfredshedsundersøgelserne ikke har vist akutte behov for tilpasninger, så afslører undersøgelserne dog mellem linjerne, at der er områder, hvor vi kan blive endnu bedre. Og det har vi taget ved lære af. Eksempelvis har vi gennemført kurser i kundeservice for de af vores medarbejdere, som møder kunderne i dagligdagen, for at kunne yde en så optimal betjening som muligt. Det har bl.a. resulteret i, at en opringning til vores hovednummer i dag for 95% vedkommende besvares fyldestgørende af den første medarbejder, som kunden får i røret. Sponsor for lokale sportsklubber Guldborgsund Forsyning har i efteråret indgået sponsoraftaler med Guldborgsund Håndboldklub ApS (NFH) og Nykøbing FC (NFC). Sponsoraftalen med NFH omfatter medlemskab af Europaklubben. Det koster normalt kr. plus moms årligt, men fordi vi har tegnet en to-årig kontrakt, har vi fået sponsoratet til en nedsat tilbudspris på kr. plus moms pr. sæson. Sponsoraftalen med NFC beløber sig til kr. plus moms og er foreløbig indgået for et år. Med begge sponsorater ønsker Guldborgsund Forsyning at støtte elitesporten lokalt. Men vi forventer samtidigt at opnå øget synlighed i markedet, samt at få adgang til potentielle nye kunder via de to klubbers omfattende netværk af erhvervsdrivende. Herudover ligger der også et element af medarbejderpleje i sponsoraterne, idet de begge giver adgang til et antal fribilletter for forsyningsselskabets medarbejdere til klubbernes hjemmekampe. Ny designlinje Med udgangspunkt i organisationens nye fokus på at være et aktiv for området, har vi foretaget en modernisering af Guldborgsund Forsynings logo og designlinje i øvrigt. Derfor ser vores logo nu således ud: Et aktiv for området 38