Udmøntning af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
|
|
- Lars Bro
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Socialudvalget 11. marts 2014 Udmøntning af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Beslutningstema I forbindelse med udmøntningen af kommunalbestyrelsens budgetaftale skal der ses på mulige strukturændringer og kapacitetstilpasninger. Budgetaftale 2014: Parterne er enige om, at det samlede beløb på struktur- og kapacitetstilpasninger på 6,5 mio. kr. findes indenfor den overordnede definition af kapacitetstilpasninger på det sociale område og børne- og familieområdet herunder undersøges det økonomiske potentiale for udbud samt strukturerne indenfor skoler, dagtilbud, plejehjemsområdet og ejendoms-administration og hjælpemiddelområdet. Med udgangspunkt i administrationens analyse af mulige kapacitetstilpasninger og strukturtilpasninger på Social- og Sundhedsudvalgets området foreslås det, at der tages stilling til: Nedlæggelse af 34 plejecenterboliger Åbning af 11 plejecenterboliger i Pandrup Driftsoptimering af hjemmeplejen og på plejecentrene, samt reduktion i fritvalgstimeprisen Flytning af botilbud på Skipper Clementsvej til Krabben i Hjortdal Rationale i forbindelse med etableringen af 4 sygeplejeklinikker Konsekvens af udviklingen i den vederlagsfri fysioterapi Konsekvens af nye beregninger af forventede udgifter til hjælpemiddelområdet Årlig stillingtagen til antal plejecenterpladser i forhold til efterspørgsel Besparelsespotentiale vedr. udbud 1.Plejecenterstruktur Med udgangpunkt i de faktuelle forhold omkring: Belægningsprocenter ledige boliger lejetab tomgangshuslejer venteliste anses det for hensigtsmæssigt, at der sker en kapacitetstilpasning i plejecenterstrukturen. Kommuner oplever i disse år generelt en faldende efterspørgsel på ældre- og plejeboliger, og flere kommuner melder om ledige boliger. Denne udvikling skyldes sandsynligvis flere forhold: Dels er den almene boligstandard forbedret og derfor ønsker flere ældre at blive boende i egen bolig på trods af funktionstab og behov for omfattende pleje 1
2 Dels er der flere ældre, som mener, at ældre- og plejeboligerne er for små. Der efterspørges boliger med mindst tre rum I Jammerbugt Kommune opleves ligeledes faldende efterspørgsel og manglende venteliste til nogle af plejeboligerne i Jammerbugt kommune. I forhold til antal pladser på plejecentre ligger Jammerbugt Kommune over landsgennemsnittet med 1,4 pladser pr / 67+ årige borgere, det vil sige, at Jammerbugt Kommune har mellem 11 og 13 plejeboliger for meget. Den generelle udvikling bevæger sig fra fokus på pleje og omsorg som kompenserende og støttende tiltag til egenomsorg og hverdagsrehabilitering og alt sammen i et sundhedsfremmende perspektiv. Fremtidens målgruppe til plejecentre vil være karakteriseret af behov for specialiserede tilbud, som kræver specifikke fag kompetencer hos personalet. Flere ældre borgere betyder flere borgere med kroniske sygdomme, er den patientgruppe der bruger flest ressourcer i sundhedsvæsenet. Derfor er der potentiale i at fokusere den forebyggende og rehabiliterende indsats til borgere med kroniske sygdomme for at forsinke sygdomsudvikling og bevare borgerens funktionsevne og livskvalitet Ledige permanente boliger og venteliste til plejecentre. Af nedenstående tabel 1.1 ses udviklingen i ledige permanente boliger og venteliste til boliger for perioden medio januar til ultimo februar Tabel 1.1 Opgørelse Opgørelse Plejecentre Antal boliger Ledige boliger Venteliste Ledige boliger Venteliste Fjerritslev Solgården Brovst Afd. 1 Solbakken Brovst Afd. 2 Møllegården Biersted Kaas Pandrup V.Hjermitslev Saltum Hune Birkelse Aabybro I alt Udgifter til lejetab i 2013 på grund af ledige boliger. Af tabel 1.2, som vist nedenfor fremgår de udgifter til lejetab, der har været afholdt på de permanente plejeboliger i Det har ikke været muligt at fremvise et validt bud på 2
3 udgifter til lejetab for de første 2 måneder af 2014, idet nogle af udgifterne afholdes kvartalsvis. Tabel 1.2 Udgifter til lejetab vedr. permanente boliger. Antal boliger Lejetab I alt Ultimo 2013 Solgården, Fjerritslev Møllegården Brovst Aabybro Plejecenter Birkelse Plejecenter Vester Hjermitslev Plejecenter Pandrup Plejecenter Kaas Plejecenter 21 0 Saltum Plejecenter Hune Plejecenter Kontraktlige forhold Jammerbugt Kommune har 11 plejecentre. Kommunen ejer selv 5 plejecentre Pandrup, Kaas, Fjerritslev og 2 i Brovst. Øvrige plejecentre ejes ikke af kommunen. Vedrørende Birkelse og Aabybro plejecentre er der driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem og plejecentrene ejes af Domea. For de resterende 4 plejecentre Biersted, Hune, Saltum og V. Hjermitslev er det indgået aftaler om anvisningspligt og leje af servicearealer med henholdsvis Domea, Nørresundby Boligselskab og Boligselskabet Nordjylland. Samtidig med indgåelse af anvisnings- og lejeaftaler har kommunen stillet garantier overfor kreditinstitutioner svarende til mellem 22 og 25 % af restgælden på de enkelte lån. Med udgangspunkt i de kontraktlige forhold, ledige boliger, manglende venteliste, stigende udgifter til tomgangshusleje samt den generelle strukturtilpasning foreslås: At 16 boliger på Biersted Plejecenter lukkes pr. 1. august 2014, hvorfor visitationen til Biersted Plejecenter ophører. At borgere fra Biersted Plejecenter, der skal flyttes til andet plejecenter, skal have mulighed for at ønske ny bolig et andet sted, og flytning bliver uden omkostninger for den enkelte borger. At 11 boliger på Pandrup Plejecenter tages i brug hurtigst muligt. At al visitation af borgere til de 19 boliger på V. Hjermitslev Plejecenter stopper med henblik på at koncentrere tomgangshusleje/lejetab på dette plejecenter og med henblik på en lukning af plejecentret pr. 1. april 2015 At KL analysens prognose afventes med henblik på vurdering af fremtidens kapacitetsbehov indenfor plejecenterboliger 3
4 1.5 Økonomi for plejecenterstrukturen Biersted Plejecenter Forventede besparelser ved tilpasning af plejecenter strukturen 2014 plus overslagsår (mio.kr.) Lukning af 16 demens boliger på Biersted Plejecenter ,5-5,9-5,9-5,9 Forventede udgifter til lejetab ,4 0,9 0,9 0,9 Nettobesparelse -2,1-5,0-5,0-5,0 Pandrup Plejecenter Forventede besparelser ved tilpasning af plejecenter strukturen 2014 plus overslagsår (mio.kr.) Ibrugtagning af 11 boliger på Pandrup Plejecenter ,8 4,1 4,1 4,1 Forventede besparelser på lejetab ,3-0,8-0,8-0,8 Nettoudgift 1,5*) 3,3 3,3 3,3 *) Se beskrivelse i afsnit om driftsoptimering. V. Hjermitslev Plejecenter Forventede besparelser ved tilpasning af plejecenter strukturen 2014 (mio.kr.) 2014 Stop for visitation af borgere til boliger, skøn besparelse -2,3 Forventede udgifter til lejetab 1,4 Nettobesparelse -0,9 Forventede besparelser ved tilpasning af plejecenter strukturen (mio.kr.) Helårsvirkning Lukning af 19 somatiske boliger på V. Hjermitslev Plejecenter -6,8-6,8-6,8 Forventede udgifter til lejetab 1,4 1,4 1,4 Nettobesparelse -5,4-5,4-5,4 Det bør nævnes, at hvis faldet i belægningsprocenten på V. Hjermitslev Plejecenter fortsætter i samme takt som for de første 2 måneder af 2014 kan det nødvendiggøre en hurtigere lukning. De ovennævnte tiltag forudsætter endvidere, at der træffes politisk beslutning om kriterier for venteliste til plejebolig. Saltum Plejecenter Forventede besparelser ved tilpasning af plejecenter strukturen (mio.kr.) Helårsvirkning Lukning af 22 somatiske boliger på Saltum Plejecenter -7,9-7,9-7,9 Forventede udgifter til lejetab 1,3 1,3 1,3 Nettobesparelse -6,6-6,6-6,6 Hune Plejecenter 4
5 Forventede besparelser ved tilpasning af plejecenter strukturen (mio.kr.) Helårsvirkning Lukning af 18 somatiske boliger på Hune Plejecenter -6,2-6,2-6,2 Forventede udgifter til lejetab 1,1 1,1 1,1 Nettobesparelse -5,1-5,1-5,1 Status over antal permanente plejeboliger efter strukturtilpasning Antal permanente plejeboliger primo Strukturtilpasning i perioden (Biersted, V. Hjermitslev) -34 Ibrugtagning Pandrup Plejecenter 11 Antal plejeboliger efter strukturtilpasning 287 Ultimo februar 2014 er der 17 ledige boliger. Dvs. en reel lukning af pladser på = 17 boliger Det vil sige, at den reelle lukning af antal pladser kun udgør 17 boliger. Udviklingen i Jammerbugt Kommune går i retning af, at der i højere grad efterspørges specialiserede pladser, hvorfor det må forventes at en andel af de resterende somatiske pladser konverteres til specialiserede pladser. 2. Sagsbeskrivelse vedr. driftsoptimering af hjemmeplejen og plejecentrene og og genberegning af fritvalgstimeprisen Som en del af Analysen af ældreområdet, som KL pt. gennemfører i Jammerbugt kommune, vil der ske en vurdering af ældreområdets effektivitet bl.a. ved en benchmark på hjemmesygeplejen, hjemmehjælpen og plejehjemsområdet. Benchmarken vil tegne en klar profil af ressource- og aktivitetsudviklingen sammenholdt med to til tre sammenlignelige kommuner og konkrete sundhedsmæssige baggrundsfaktorer i Jammerbugt kommune. På baggrund af analyserne udarbejdes anbefalinger, der kan medvirke til at: Effektivisere arbejdstilrettelæggelsen Effektivisere opgaveudførelsen Effektivisere de administrative processer i forhold til økonomi- og ressourcestyring Skabe grundlag for en fremtidig plejecenterstruktur Udover effektiviseringspotentiale vil analysen identificere mulige indsatsområder der forbedrer kvaliteten i den borgerrettede indsats. Analysen vil have fokus på ældreområdets svage borgere, der har behov for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp eller sygepleje og som bor i egen bolig eller plejebolig. Formålet med analysen er således at afdække potentiale for øget kvalitet og effektiv og fleksibel ressourceanvendelse i hjemmeplejen og på plejecentrene. Potentialet for driftsoptimeringen kan til en vis grad afspejles i kalkulationen af kommunens omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Kalkulationen indeholder alle direkte omkostninger, der er forbundet med levering af praktisk hjælp og personlig pleje, f.eks., løn og alle indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af praktisk hjælp og personlig pleje, f.eks. andel til ledelse, administration, husleje og beregnede omkostninger for faciliteter i øvrigt, der er stillet til rådighed ved levering af praktisk hjælp og personlig pleje. 5
6 Potentiale: Ydelse Jammerbugt kommune pris Dyreste kommune Billigste kommune Personlig pleje Hverdage 535,00 610,00 316,25 Personlig pleje øvrige tider 782,50 815,00 402,50 Praktisk hjælp 483,75 576,00 311,25 Prisberegningen skal ske med udgangspunkt i det senest afsluttede regnskabsår, og de skal oplyses i Fritvalgsdatabasen. 2.1 Økonomi driftsoptimering og genberegning af fritvalgstimeprisen Den foreløbige vurdering af besparelsespotentialet baserer sig på følgende: Stigning i den brugerrettede tid, på baggrund af større driftsenheder og effektiv planlægning i hjemmeplejen Samlig af tomgangshuslejer, således der ikke skal ske uhensigtsmæssig driftsplanlægning på plejecentrene Indførelse af rammestyring frem for tildelingsprincipper, således ressourcen kan anvendes fleksibelt mellem plejecentre og hjemmepleje. Forventet besparelse, helårsvirkning (mio.kr.) Driftsoptimering -1,5-1,5-1,5-1,5 3. Sagsbeskrivelse vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svær fysisk handicap og til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Fysioterapien kan efter lægehenvisning gives til personer, som opfylder en række fastsatte kriterier. 3.1 Økonomi vederlagsfri fysioterapi Med baggrund i en mindreudgift i regnskab 2013 på 0,153 mio. kr. i forhold til korrigeret budget samt det faktuelle forbrug i de første 2 måneder af 2014, forventes der at kunne opnås en besparelse i forhold til budget 2014 og overslagsår. Forventet besparelse, helårsvirkning (mio.kr.) Vederlagsfri fysioterapi -0,2-0,2-0,2-0,2 4. Sagsbeskrivelse etablering af sygeplejeklinikker. Det forventes, at der ved etablering af 4 sygeplejeklinikker vil kunne opnås en effektivisering og besparelse på kørsel ud til borgere i eget hjem. Borgere, som selv er i stand til at transportere sig til én af de etablerede sygeplejeklinikker, skal fremadrettet modtage sygeplejeydelsen der. 6
7 4.1 Økonomi sygeplejeklinikker Forventet besparelse, helårsvirkning (mio.kr.) Sygeplejeklinikker -0,5-0,5-0,5-0,5 5. Sagsbeskrivelse tilpasning af tilbud iht Servicelovens 85 Socialpædagogisk tilbud Bofællesskabet på Skipper Clementsvej i Aabybro er et tilbud til 6 udviklingshæmmede borgere. I øjeblikket er der én vakant plads. Da bofællesskabet, i sin tid blev etableret, var målgruppen yngre udviklingshæmmede med et moderat støttebehov i dag- og aftentimerne og uden natdækning, ligesom det også var et krav, at beboerne kunne deltage i dagtilbud fra kl. ca , med én hjemmedag i løbet af ugen. Hen over de seneste år er økonomien i bofællesskabet kommet under pres dels fordi der er en vakant plads, men væsentligst fordi beboernes forudsætninger, behov og funktionsniveau har ændret sig - de yngre udviklingshæmmede er kort sagt blevet ældre og har dermed også fået betydeligt mindre behov for/lyst til dagtilbud og mere behov for pleje og omsorg, end de havde tidligere, ligesom det til tider også er nødvendigt med natdækning. 5.1 Økonomi tilbud efter Servicelovens 85 Forventet ramme besparelse, helårsvirkning (mio.kr.) 2014 Tilpasning af tilbud iht Servicelovens 86 Socialpædagogisk bistand -0,5 6. Høring borger og bruger involvering Forslagene sendes i høring i de berørte MED udvalg, Ældrerådet, Handicaprådet og til udtalelse i respektive Bruger- og Pårørenderåd, umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling den 17. marts 2014 med høringsfrist den 7. april 2014 og endelig beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen den 24. april Samlet overblik over besparelsespotientiale Samlet oversigt over netto besparelsespotientiale for Lukning af 16 demensboliger på Biersted Plejecenter -2,1-5,0-5,0-5,0 Samling af tomgangshusleje på V. Hjermitslev Plejecenter i 2014 og lukning 2015 (helårsvirkning) -0,9-5,4-5,4-5,4 Besparelse vederlagsfri fysioterapi -0,2-0,2-0,2-0,2 Oprettelse af sygeplejeklinikker -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilpasning af tilbud iht Servicelovens 86 Socialpædgogisk bistand -0, Besparelse hjælpemidler (genberegning af udgifter) -1, Samlede besparelsespotentiale -5,9-11,1-11,1-11,1 Indstilling Det indstilles: At der nedlægges af 34 plejecenterboliger svarende til en besparelse på kr. 3,0 mio.kr. 7
8 At der åbnes11 plejecenterboliger i Pandrup svarende til en udgift på kr. 1,5 mio., som finansieres via en driftsoptimering af hjemmeplejen og på plejecentrene, samt en genberegning og reduktion af fritvalgstimeprisen, svarende til en besparelse på kr. 1,5 mio. At der sker en tilpasning af tilbud iht Servicelovens 85 (bl.a. Skipper Clementsvej)svarende til en besparelse på kr. 0,5 mio. At der sker en besparelse på kr. 0,5 mio. årligt i forbindelse med etableringen af 4 sygeplejeklinikker At der sker en besparelse på kr. 0,2 mio. årligt i forbindelse med faldende udgifter til vederlagsfri fysioterapi At der på baggrund af nye beregninger af forventede udgifter til hjælpemiddelområdet sker en besparelse på kr. 1.7 mio. At der årligt tages stilling til dimensionering - antal og type - plejecenterpladser i forhold til efterspørgsel og udvikling At udvalget i august 2014 behandler sag vedr. udbud af et plejecenter og fritvalgsområdet At besparelsespotentialet vedr. udbud, ikke har effekt i 2014 At Social- og Sundhedsudvalget drøfter yderligere indsatser på ældreområdet, når resultatet af KL s analyse foreligger i maj At samtlige kontrakter med boligselskaberne genforhandles, således at der skabes klarhed over vilkårene i de respektive aftaler, herunder kommunens handlemuligheder. 8
Social- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereSammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5
Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereReferat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune
Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereOplæg til plejecenterboligplan
Oplæg til plejecenterboligplan Jammerbugt Kommune 2015 Sammenfatning Der forventes de kommende år et stigende antal ældre borgere i Jammerbugt Kommune. Dette er en tendens, som har været kendt de seneste
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Foreløbigt regnskab 2016 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer 17-02- 2017 placering tillægsbevilling Samlet drift 698.833-7.135 0 690.770
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441
Læs mereIndsatser finansieret af værdighedspuljen
Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereSocial og Sundhedsudvalget
Pr. ultimo maj 2015 Social- og sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Total 681.035-3.753
Læs mereVISITATION TIL PLEJEBOLIGER
2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 218 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereFremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.
Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereSocialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser
Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser 2007 2008 2009 2010 Besparelser vedtaget i forb. m. budget 2007 (1.000 kr.) Allerede udmøntede besparelser i alt 20.854 36.894 45.039
Læs mereSocial og Sundhedsudvalget
Pr. ultimo juli 2015 Social- og sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Total 681.035-3.753
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereVISITATION TIL PLEJEBOLIGER
VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereFjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.
Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Pr. ultimo maj 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning om Anmodning om budget bevillinger budget 31.05.16 regnskab
Læs mereVurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap
Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Indhold 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Definition af målgruppe 4. Målgruppens behov 5. Assens Kommunes tilbud 6. Målgruppens
Læs mereBudgetgennemgang af serviceområde Genoptræning
Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS
Læs mereTemadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet
Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:
Læs mereSagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012
Notat til Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2012/0013299 Dato: 13. november 2012 Titel: Udmøntning af Budget 2013 Sagsbehandler: Tina Juel Højager I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereNotat. Fremtidigt boligkapacitetsbehov på ældreområdet - overblik
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 10. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Fremtidigt boligkapacitetsbehov på ældreområdet - overblik Indledning Der blev
Læs mereAnalyse af ældrecentrene
Analyse af ældrecentrene Indledning Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et notat, der belyser og sammenligner ældrecentrene i Rebild Kommune. Analysen belyser den nuværende kapacitet
Læs mereINTERN Arbejdsdokument
Tids og procesplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Møllegården, nedlæggelse af demensboliger på Solbakken samt konvertering af somatiske boliger til midlertidige pladser
Læs mereReferat Ældrerådet 24.05.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune
Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 83, Aabybro Jammerbugt Kommune Punkter på åbent møde: 157. Bemærkninger til dagsorden... 1 158. Godkendelse af referat fra forrige møde... 2 159. Embedslægerapporter
Læs mereMedio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mereNotat om timepriser på fritvalgsområdet af
Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området
Læs mereVelfærds- og Sundhedsudvalget
Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs meresocialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering.
Pkt.nr: 11 Analyseprojekt - forskel på LBN og de reelle regnskabsresultater, hjemmeplejen. 163719 Indstilling: at socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereFORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU
FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereTil Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro
Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 22. 01. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet
Læs mereTids og handleplan for flytning af beboere på Møllegården og Hune Plejecenter
Tids og handleplan for flytning af beboere på Møllegården og Hune Plejecenter Tidsplanen er udarbejdet således at Møllegården og Hune plejecenter afvikles i løbet af 2016, processen vil forløbe samtidigt
Læs merePolitikområde 06. Ældre og 07. Sundhed
06. Ældre og 07. Sundhed Rammen 3.370.000 Tiltag Beløb Alternativt Beløb 01 Klippekort Frit Valg 1.080.000 Konsekvensskema anvender allerede udarbejdet fra runde 1 02 Klippekort Frit valg 500.000 Nyt Konsekvensskema
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereReferat Ældrerådsmøde i Jammerbugt Kommune
Referat Ældrerådsmøde i Jammerbugt Kommune Torsdag den 11. juni 2009, kl. 9.30-12.00 Mødelokale 83, Aabybro Rådhus Medlemmer: Jørgen Hellum, Jørn Kjær, Henning Jensen, Aase Billeskov Nielsen, Bent Jensen,
Læs mereVISITATION TIL PLEJEBOLIGER
VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2012 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016
Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereVisiteret tid uge og 2016 fordelt på offentlige og private leverandører
Bilag Oplæg til driftsopfølgning Visiteret tid: Samlet antal visiterede timer (uge 9 2015 og ) Nedenstående tabel viser antallet af visiterede timer i hjemmeplejen fordelt på offentlige og private leverandører.
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mereOmråde Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:
Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og
Læs mereBudget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU
Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBudgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.
Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014
Læs mereDer er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.
Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereKvalitetsstandard for visitation til plejeboliger
Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lovgrundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Plejeboliger tildeles ældre
Læs mereForslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2
Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje
Læs mereUdvalget for Social omsorg
Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereDagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen
Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse
Læs mereTillægsbevillinger. Oprindeligt Budget. Genbevillinger
Budgetopfølgning pr. 30.04.2018 1 Social- og Sundhedsudvalget 2018 Social- og sundhedsudvalget - Samlet overblik Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Genbevillinger Omplacering Korrigeret Budget Forbrug
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereÅben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: 27.00.00-P00-2-16
Læs mereNotat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. januar Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet Indledning I den
Læs mereOversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016
Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Budget 2016 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 41 Sundhed 1 Driftsudgifter til Sundhedshus Toftlund 0,000 0,590 0,590 0,590
Læs mereRåderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017
Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 23. AUGUST 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 23. august 2007 Side: 2 Fraværende:
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Tillægs- Ombevillinger placeringe Korrigeret Forbrug 31-10-2015 Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Anmodning om tillægsbevilling TOTAL
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereUdvidelsesforslag - drift
mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses
Læs mereServiceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 177 Offentligt Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget 31. maj 2016 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende
Læs mereKAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben
Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning april 2019 Forbrug pr. 30.4.2019 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 114,2 364,6 372,9-8,4
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mere