Social- og sundhedsudvalget

Transkript

1 Pr. ultimo oktober 2015

2 Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Tillægs- Ombevillinger placeringe Korrigeret Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Anmodning om tillægsbevilling TOTAL Ældreområdet Voksen/Handicapområdet Misbrugsområdet Socialpsykiatri Sundhedsområdet Samlet overblik Der ansøges om tillægsbevilling på 0,728 mio. kr. som hovedsagelig kan henføres til ikke opnåede besparelser vedr. udbud på Frit Valg og Plejecentre samt et forventet mindreforbrug på Sundhedsområdet. (se oversigt nedenfor) De væsentligste afvigelser kan henføres til følgende områder: Ældreområdet: Elever 0,75 mio. kr. Frit valg inkl. SSA-timer 1,8 mio. kr. Sygeplejegruppen 0,7 mio. kr. Mellemkommunale betalinger ældreområdet mindreforbrug -0,4 mio. kr. Hjælpemiddelområdet 1,7 mio. kr. Kørsel med brugere til aktivitetscentre 0,5 mio. kr. Plejevederlag 0,6 mio. kr. Tilbageførsel af besparelse, udbud -1,1 mio. kr. Øvrige centrale konti ældreområdet, -0,7 mio. kr. Nettoafvigelsen på Social- og Sundshedsområdet forventes omfattet af overførselsadgang, hvorfor den ikke fremgår af det samlede overblik ovenfor. Nettoafvigelsen forventes endvidere dækket ind af de kompenserende besparelser, som er vedtaget i forbindelse med omstillingskatalog for budget Voksen-handicap opfølgningen på Handicapområdet forudsættes stort set stadig at være i balance samlet set. Dog arbejder forvaltningen med iværksættelse af tiltag, for at modsvare de stigende tendenser, som ses på tilgangen af Handicapsager. Sundhed Samlet set ser sundhedsområdet ud til at være i balance. Pt. ser det ud til at der bliver et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. 2

3 Ældreområdet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Regnskab Forventet Anmodning om Afvigelse tillægsbevilling Total FÆLLES Befordring Ældreboliger Ældrepuljen Ældreområdet Ældreområdet - diverse fælles Fælles (Kørsel med brugere) Plejehjem - Aflastningsboliger Elever og projekter Elever Projekter MYNDIGHED ÆLDRE Frit Valg Hjemmepleje - Kommunal Hjemmepleje - Private/Frit Valg SSA-timer Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Støtte til køb af biler/tilbagekøb af biler Andre hjælpemidler (store hjælpemidler) Hjælpemidler - inkontinens og stomi Plejecentre Plejecentre (regulering ift. belægning) Plejevederlag Plejevederlag SYGEPLEJE Sygepleje DISTRIKTER & DIAKONER Distrikt SYD Frit valg Syd Plejecentre Syd Aktivitetscentre Poppelvej 1C Distrikt NORD Frit valg Nord Plejecentre Nord Aktivitetscentre Nord Danske Diakoner Plejecentre - Danske Diakoner

4 Status på udgifter og indtægter FÆLLES 5.30 Ældreboliger Der er ved budgetopfølgningen pr taget udgangspunkt i de kendte forhold og det vurderes pt. at budgettet til betaling af tomgangshusleje på ældreboliger vil kunne overholdes. Lejetab på plejeboliger er lavere end tidligere anslået. Der forventes samlet set et mindreforbrug på lejetab på 0,3 mio. kr. ultimo Ældreområdet diverse fælles Dette budget indeholder flere fælles udgifter bl.a. mellemkommunale betalinger, indlagte besparelser på udbud af Frit Valg og plejecentre, udgifter til hjemmeplejebiler samt udgifter og indtægter vedr. madservice. Efter omplacering af budgetter i oktober måned på ældreområdet (indenfor rammen) er de væsentligste afvigelser pr er en forventet merindtægt (netto) vedr. mellemkommunale borgere på 0,4 mio. kr. Dette skyldes tilgang af borgere på egne plejecentre, hvor der er flere indtægter, samt en afgang af borgere på andre kommuners plejecentre, hvor vi har udgifter. Endvidere er der flere indtægter vedr. turister end budgetteret. Der forventes merudgifter til kørsel mv. madservice (Frit valg) på 0,3 mio.kr. Der er lavet budgetomplacering til dette i oktober På Ældreområdet diverse fælles er i denne opfølgning udmøntet besparelse på udbud af Frit Valg med 0,134 mio. kr. og på plejecentre med 0,250 mio kr. Der ansøges om tillægsbevilling til de 1,116 mio. kr. som ikke kan realiseres i budget 2015 på ældreområdet. (I budgetforliget for 2015 aftalte parterne, at en eventuel større besparelse end forudsat skal medgå til at forbedre driftsresultatet og at en eventuel mindre besparelse ikke medfører en forpligtelse til at udmønte kompenserende besparelser.) Udgifter til to akutpladser på Pandrup Plejecenter afholdes af konti under Ældreområdet Fælles. Der er i løbet af 2015 konstateret et større behov end tidligere for at benytte akut-stuer. tet forventes derfor overskredet med 0,2 mio. kr. ultimo Der ansøges om at omplacere dette beløb fra politikområde 8 til politikområde 7, idet merforbruget i høj grad skyldes tidligere hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra sygehusene. Tilbagehold på øvrige centrale konti samt mindreforbrug til kørselsgodtgørelse og aktiviteter for demente udgør ca. 0,7 mio. kr. I alt 1,1 mio. kr. i mindreforbrug på fælles ældreområde. Merforbruget er vendt fra 0,5 mio.kr. pr , til 1,1 mio. kr. i mindreforbrug, primært pga. ændring mellemkommunale betalinger på 1,5 mio. kr. (fra +1,1 mio. kr. til -0,4 mio. kr.) 5.32 Elever og projekter Udgifter til uddannelse af elever herunder rotationsprojekter forventes at overskride budgettet med 0,75 mio. kr. ultimo Der er bl.a. udbetalt omkring 1 mio. kr. i feriepenge for afviklingen af de 3 rotationsprojekter, som er afsluttet i sommeren En del af dette vedrører næste ferie år, når 4

5 rotationsmedarbejderne bliver elever, men udgifterne falder i Desuden er medfinansiering fra distrikter til eleverne udskudt fra oprindeligt 1. januar 2015 til at træde i kraft 1. april Uændret Fælles kørsel med brugere Der forventes en merudgift til kørsel med brugere til/fra kommunens aktivitetscentre jf. udvikling i forbrug de første 9 måneder i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Desuden er der reduceret 0,04 mio. kr. i budgettet i 2015 og fremover, som følge af en generel rammebesparelse. Hermed vokser det forventede merforbrug til 0,53 mio. kr. i Merforbruget er anslået til 0,53 mio. kr. mod 0,43 mio. kr. ved sidste opfølgning. MYNDIGHED ÆLDRE 5.32 Frit valg (kommunal, private samt SSA-timer) Frit valgsområdet inkl. de private leverandører forventes ikke at overholde budgettet i Der revisiteres fortsat og det opleves at timetallet er stabilt. Dog er der en del turister hen over sommerferien, som trækker gennemsnittet op pt. Der er efter udbud af Frit Valg en del ændringer i timetallet til de private leverandører, og området følges nøje. Timer til uddelegerede sygeplejeydelser forventes i resten af 2015, at ligge på gennemsnitligt 430 timer/uge. De igangsatte revisitationer har vist den ønskede effekt i antal visiterede ydelser / timer. Derudover blev der pr. 1. august 2015 iværksat en nedsættelse af de interne afregningspriser på SSAtimer så de ligestilles med SSH-ydelser. Der er medio 2015 ansat ekstra personale i Ældre-Myndighed til at varetage revisitationer af hjemmeplejen. Til at dække denne lønudgift skal der omplaceres 0,35 mio. kr. fra politikområde 7 til politikområde 13. Med disse tiltag minimeres det estimerede resultat til et merforbrug på hele Frit valgs området inkl. private leverandører på 1,8 mio. kr. Heri er der overført underskud på SSA-timer fra 2014 på 1,0 mio. kr. Der er sket et lille fald i timerne, hvilket gør at merforbruget er nedjusteret fra 2,0 mio. kr. til 1,8 mio. kr. ultimo Plejecentre Den gennemsnitlige belægningsprocent set over hele året på plejecentrene er pr på 96,2%. Oktober måned har belægningen været 97,4%. Efter budgetomplacering i oktober måned, og med en forventning året ud på 98% belægning vil budgettet balancere. Der er pt. 42 borgere på den specifikke venteliste, og ingen borgere på generel venteliste. Pr forventedes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Efter omplacering inden for rammen, samt realisering af udbudsbesparelsen på 0,25 mio. kr. forventes budgettet at balancere Hjælpemidler Udviklingen i bilsager følges nøje, og med udgangspunkt i antal bevillinger i 2009 (26 sager), forventes genbevilling af 13 sager i 2015 samt 5 nye sager. I forhold til det korrigerede budget estimeres det 5

6 forventede merforbrug vedr. bilsager i 2015 at udgøre 0,75 mio. kr. Der er pr udgifter til 13 sager. (5 nye og 12 genbevillinger). Der købes fortsat mange store hjælpemidler/standardhjælpemidler. Ved strammere styring og fuld anvendelse af depot- samt indkøbsaftaler forventes budgettet overholdt. Øvrige grupperinger inkl. grp. 006 Inkontinens og Stomihjælpemidler anslås pt. til et merforbrug på 0,9 mio. kr. I alt et forventet merforbrug på hjælpemiddelbudgettet på 1,6 mio. kr. Der ansøges om en omplacering på 0,04 mio. kr. vedr. indskudskapital jf. åbningsbalance pr. 1. januar 2015 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S. Forventning ved sidste opfølgning var 1,7 mio. kr. i merforbrug. Samlet set anslås der nu et merforbrug på 1,6 mio. kr. til hjælpemidler ultimo SYGEPLEJE 5.32 Sygepleje Sygeplejegruppen forventer ikke at kunne overholde rammen i Der er store udfordringer på området, og der fokuseres på en mere optimal opgaveløsning fremadrettet. Hertil kommer ekstra store udgifter til eksterne vikarer, som følge af stigningen i opgaverne. Endelig kan nævnes akutfunktionen, som har vist sig at være meget omfattende. Forventning ved sidste opfølgning var 0,9 mio. kr. i merforbrug. Der forventes nu et merforbrug på omkring 0,7 mio. kr. grundet stram styring på vikarudgifterne samt ved afløsning. Underskuddet fra 2015 vil blive overført til DISTRIKTER OG DIAKON PLEJECENTRE Distrikterne forventes at få store udfordringer i 2015, primært på grund at de overførte underskud fra 2014 på i alt 2,25 mio. kr. Hertil kommer en reduktion i timeprisen på SSA-ydelser pr. 1. august 2015 samt en øget medfinansiering af elever (Kompenserende besparelser i forbindelse med tjek 2015). Begge distrikter er meget udfordret i 2015, og det arbejdes målrettet på at tilpasse driftsudgifterne til de fremtidige tilpasninger. Der forventes samlet set i omegnen af 2,5-3,0 mio. kr. i underskud, som vil blive overført til Distrikt syd, Poppelvej 1C har 6 pladser, og har haft en stor udfordring siden tilbuddet startede i 2013 med at få den 6 plads besat. Denne plads har i første halvår af 2015 været besat af midlertidige borgere, og pr. 1/6 fast besat, hvilket gør at man forventer 2015 balancerer. Danske Diakoner forventes pt., hvad angår plejecentre, at overholde budgettet. Der er en lav belægning på udeboliger ved Birkelse Plejecenter og det forventes, at der er mindreudgifter forbundet med dette på ca. 0,4 mio. kr. ultimo Der er omplaceret 0,4 mio. kr. i oktober inden for rammen, således at budgettet forventes at balancere. Uændret idet det forventede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. er omplaceret i oktober. 6

7 Aktivitetsudvikling Udvikling i visiterede timer til hjemmeplejen Visiteret 2013 Visiteret 2014 Visiteret 2015 Udvikling i visiterede timer til SSA sygeplejeydelser Visiterede SSA-timer Visiteret 2013 Visiteret 2014 Visiteret

8 Plejecentre Belægningsprocent pr Antal pladser Belægningsprocent Somatisk Demens Gns. år til dato Ultimo seneste md. Solgården ,0% 98,8% Solbakken ,6% 93,6% Møllegården ,4% 96,5% * Kaas ,5% 99,1% Pandrup ,5% 100,0% Saltum ,0% 91,2% Hune ,1% 95,5% Birkelse ,7% 100,0% Aabybro ,4% 99,4% I alt ,2% 97,4% *Over 100% belægning da nogle aflastningspladser fortsat anvendes til somatiske borgere. Venteliste plejecentre pr Venteliste Venteliste Venteliste Venteliste Udvikling *) *) *) *) okt til nov Soma. Dem. Soma. Dem. Soma. Dem. Soma. Dem. Soma. Dem. Generel venteliste Specifik venteliste: Solgården Solbakken Møllegården Kaas Pandrup Saltum Hune Birkelse Aabybro I alt *) Heraf borgere fra andre kommuner : 3 på specifik venteliste 8

9 9

10 Voksen/handicapområdet - myndighed Voksen/Handicapområdet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Total Specialpædagogisk bistand til voksne Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg jf. SL 95 og Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.50 Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Sociale formål Sekretariat og forvaltning Generelt Handicapområdet Handicapområdet omfatter bl.a. støtte i form af timer fra Socialpsykiatrien, botilbud - både længerevarende og midlertidige, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt hjælp til merudgifter og ledsagerordning. kontrollen er et øjebliksbillede. Den viser resultatet af de udgifter, der er registreret pr. opfølgningsdato ud fra de oplysninger som foreligger. Det er derfor altafgørende, at Handicapafdelingen fremkommer med så ajourførte og realistiske oplysninger som muligt. Der er udarbejdet en simulering på indtægterne fra den Særligt Dyre Refusionsordning, ud fra de udgifter som forventes for Dette er tilrettet med grænserne for 2015 som er: t.kr. = 0% - fra t.kr. = 25% og fra t.kr og opefter = 50%. Der vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive foretaget en konkret beregning. Misbrugsområdet Misbrugsområdet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Regnskab Afvigelse Total Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Generelt Misbrugsområdet Misbrugsområdet omfatter Botilbud jf. SEL 110 og Krisecentre jf. SEL 109, Alkoholbehandling efter SUL 141 og Behandling af stofmisbrugere efter henholdsvis SEL 101 og SEL 142. Der er 50% statsrefusion på udgifterne til botilbud mv. på funktion

11 Status på udgifter og indtægter På Misbrugsområdet følges udgifterne tæt. Forbruget er meget svingende, idet der ikke i alle tilfælde sker en direkte visitering (kun på funktion 5.45 er der direkte visitering). Derfor kan det være meget svært at forudse, hvor mange borgere og udgifter, der kommer resten af året. Dog har man på området allerede set en stigende tendens på nogle områder. Ovenstående taget i betragtning, forventes der pr , at Misbrugsområdet er i balance. 11

12 Handicap- og socialpsykiatrien leverandør Socialpsykiatri Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning om Regnskab Afvigelse tillægsbevilling Total Fællesudgifter- og indtægter Bostøtte Opgangsfællesskab Krabben Toftehøj Sneppen Solkrogen Kontaktperson og ledsageordning Aktivitets- og samværstilbud Hjortdal Væresteder Andre Fritidsfaciliteter Status på udgifter og indtægter Handicap- og socialpsykiatrien omfatter egne kommunale tilbud såsom Bostøtte, Opgangsfællesskabet, Bofællesskabet Solkrogen, Bofællesskabet Krabben, Bofællesskabet Sneppen, Boform Toftehøj, Støtte-kontakt personordninger samt Væresteder og Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH). Hele handicap og socialpsykiatriområdet er omfattet af bekendtgørelsen af omkostningsbaserede takster, hvorfor der hvert år beregnes takster på alle områder. Toftehøj er omfattet af rammeaftalen med Region Nordjylland. Områderne er budgetteret således, at årets resultat skal balancere. Balancerer året ikke vil overskud/underskud henføres til konsolidering og/eller nedsætte/forhøje taksten 2 år efter, hvorfor regnskabsresultatet altid vil balancere ved årsafslutningen. beløbene på botilbuddene samt på SAH er negative af to årsager. Den ene skyldes at afskrivninger er indregnet i taksten (ikke alle steder har afskrivninger), men da de ikke bliver bogført før ved regnskabsafslutningen, vil de give et negativt budget. Derudover er der i april måned sket tilbageskrivning af lønninger, hvilket også påvirker budgetterne negativt, da der endnu ikke er beregnet nye takster, og dermed ikke sket en tilpasning af indtægterne. Det er besluttet at der ikke beregnes nye takster for 2015 pga. tilbageskrivningerne, da dette kræver et stort administrativt arbejde. I stedet vil alle områderne blive reduceret med tilbageskrivningen ved regnskabsafslutningen, således at beløbet kan anvendes til at nedsætte taksterne i 2017, når disse beregnes i sommeren Handicap- og socialpsykiatriens opholdssteder og dagtilbud sælger ydelser hovedsageligt til egne borgere, men sælger også til andre kommuner se nedenstående opgørelse. Det skal bemærkes at Toftehøjs pladser er besat af 34% fra andre kommuner, hvilket bl.a. er årsagen til at de er omfattet af rammeaftalen. 12

13 Borgere på egne botilbud ; ; Andre kommuner Jammerbugt Ovenstående viser i alt 72 beboere, hvoraf 53 er egne borgere og 19 er fra andre kommuner. Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal 4, 20% 16, 80% Andre kommuner Jammerbugt Ovenstående viser i alt 20 brugere, hvoraf de 16 er egne borgere og 4 er fra andre kommuner. Aktivitetsudvikling I 2015 ser områderne ud til at balancere pr , hvis vi ser bort fra bostøtte. På de fleste områder kan personalet tilpasses ved mindre fald i indtægterne indenfor rimelig tid og dermed tilpasses udgifter iht. den faktiske belægning. Dog er der især udfordringer mht. Opgangsfællesskabet som er et lille område, og en deraf følgende sårbarhed i driften fx er området meget sårbart under sygdom mv., og især hvis der sker ændringer i timetildelingen på borgerne. Der er i forvaltningen taget initiativ til at undersøge, hvordan man løser disse udfordringer. På nuværende tidspunkt er det forventede underskud på Opgangsfælleskabet løst via omplacering af personale samt afskedigelse af 1 medarbejder. Der er dog i øjeblikket tilgang til området, hvorfor regnskabet ser fornuftigt ud. Generelt på hele Handicap- og socialpsykiatriområdet er der i øjeblikket lavet en opbremsning på alle de udgifter, man enten helt kan undvære, eller kan undvære for en begrænset periode. Dette bevirker på nuværende tidspunkt, at langt de fleste tilbud kan præstere et mindre overskud i

14 Socialpsykiatri Der er dog fortsat store udfordringer på bostøtteområdet. I 2013 fik området tildelt en ramme, som skulle dække bevillinger indenfor 1-5 pakker. Bevillinger over 5 pakker bliver afregnet time for time. Da der i 2015 er sket en større afgang af borgere (41 ugentlige timer) som afregnes time for time, samt en større tilgang af borgere indenfor rammen, har der været stor pres på personalet samtidig med at med at normeringen burde have været tilpasset tidligere pga. de faldende indtægter. Der er nu sket afskedigelser, men de har først virkning fra 2016 pga. lange opsigelsesvarsler. Trods revisiteringer og en udvidelse af antallet af leverede timer, fortsætter presset da der pt. er ca.20 borgere på venteliste, som ikke kan få bostøtte, da der ikke er ressourcer til det. Der er dog tilført området flere bevillinger som gør at ventelisten er reduceret fra 30 til 20 siden sidste budgetopfølgning. Pga. de tilførte bevillinger forventes merforbruget i 2015 at blive reduceret til ca. 200 t. kr. i stedet for den tidligere forventning på mellem 300 t. og 400 t. kr. Personalet er på nuværende tidspunkt tilpasset budget 2016 efter det oprindelige budget. Toftehøj Toftehøj har i 2015 haft en stor gennemstrøm af beboere. I gennemsnit har tomgangen kunne holde sig på 1 ledig plads, da nye ofte er flyttet ind umiddelbart efter en fraflytning. Pr. 15. september 2015 er sidste ledige plads besat, hvilket giver bedre økonomisk råderum. Det forventes at Toftehøj balancere ved årets udgang dog med mulighed for et lille overskud pga. den store tilbageholdenhed i forbindelse med den store gennemstrøm af beboere igennem året. Sneppen Sneppen har fået en ledig plads pr. 15/9, men budgettet forventes dog at balancere, da personalet er tilpasset herefter. Krabben På Krabben har man nu været igennem en forhandling omkring efterreguleringen af lønninger, og som det ser ud nu, kan Krabben klare udgifterne indenfor det nuværende budgetår, da de som tidligere nævnt har været afventede med besættelse af ledige stillinger. Først pga. ny ledelse og efterfølgende da man fandt ud af, at der skulle ske en efterregulering af timer til personalet tilbage til En særlig indsats fra alle medarbejderne har været med til at Krabben kommer til at balancere i Der er stadig 1 ledig plads, som der i øjeblikket ikke er søgning på. Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH) Samværs- og aktivitetscentret i Hjortdal har en meget fornuftig økonomi og forventer at komme ud med et overskud på ca. 75 t.kr., som kan bidrage til takstnedsættelse i I 2016 har man indlagt en besparelse på mere end de 2% nemlig ca. 4%, da ledelsen har vurderet at den nuværende normering passer til serviceniveauet. Solkrogen Solkrogen er nu nede på 1 ledig plads, og forventer dermed stadig at budgettet balancerer ved årets udgang. Generelt vedr. handicap- og socialpsykiatri Generelt gælder det for alle stederne, at der skal kigges normering i 2016, pga. den 2% besparelse som er lagt ind i 2016 samt en evt. ydereligere besparelse på 0,5% 14

15 Sundhedsområdet Sundhedsområdet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Anmodning om tillægsbevilling Total Drift Kirkegårde (byudvikling) Kommunal genoptræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Forebyggende hjemmebesøg Døvekonsulentordning Øvrige sociale formål Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Samlet set ser det ud til på nuværende tidspunkt at politikområde 8 kommer ud med et overskud på ca. 200 t. kr. På den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes der er underskud på ca. 408 t. kr. set udfra afregninger til og med september måned. Derimod er der udsigt til et overskud på ca. 486 t. kr. i afregningerne til færdigbehandlede og hospice (4.90). Så i alt et overskud på ca. 100 t. kr. vedr. DRG afregningerne. På området for vederlagsfri fysioterapi ser det ud til at der vil blive et merforbrug på ca. 250 t. kr. I forhold til 2014 afregnes der ca. 150 t. kr. mere vedr. alm. fysioterapi og 100 t. kr. mere vedr. ridefysioterapi. På driftsområderne forventes der et samlet overskud på ca. 350 t. kr., som skyldes overskud på lønninger grundet tilbageholdenhed med ansættelser pga. omorganisering. Derudover har Asylcentret indbetalt ca. 250 t. kr. vedr. husleje, varme og vand, da Sundhedsområdet i 2013 og 2014 har betalt for husleje i Sundhedshuset, som skulle have været afregnet af Asylcentret. Der søges 200 t. kr. overført fra 4.90 til ældreområdet pol. 7 til dækning af merudgifter til akutpladser, da merforbruget i høj grad skyldes tidligere hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra sygehusene. 15