Social og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Pr. ultimo maj 2015

2 Social- og sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Total Ældreområdet Voksen/Handicapområdet Misbrugsområdet Socialpsykiatri Sundhedsområdet Samlet overblik Budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets område viser et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 6,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører følgende områder: Ældreområdet: Lejetab ældreboliger 0,5 mio. kr. Drift og vedligeholdelse af hjemmeplejebiler 0,5 mio. kr. SSA-timer 1,0 mio. kr. Mindreforbrug plejecentre 3,5 mio kr. Mellemkommunale betalinger ældreområdet merforbrug 3,0 mio. kr. Hjælpemiddelområdet 4,5 mio. kr. Kørsel med brugere til aktivitetscentre 0,3 mio. kr. Indlagt forventet besparelse ved udbud fritvalgsområdet og plejecentre 1,5 mio. kr. er ikke medtaget i ovenstående. Forvaltningen har tidligere udarbejdet et oplæg til kompenserende besparelser på baggrund af budgetopfølgningen Disse oplæg blev præsenteret på udvalgsmødet d Forslagene til kompenserende besparelser er indarbejdet som en forudsætning for resultatet af denne budgetopfølgning, som inkl. kompenserende besparelser viser et estimeret merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgetopfølgningen på Handicapområdet forudsættes stort set stadig at være i balance samlet set. Dog arbejder forvaltningen med iværksættelse af tiltag, for at modsvare de stigende tendenser, som ses på tilgangen af Handicapsager. 2

3 Ældreområdet Ældreområdet Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Total FÆLLES Befordring Ældreboliger Ældrepuljen Ældreområdet Ældreområdet - diverse fælles Fælles (Kørsel med brugere) Plejehjem - Aflastningsboliger Elever og projekter Elever Projekter MYNDIGHED ÆLDRE Frit Valg Hjemmepleje - Kommunal Hjemmepleje - Private/Frit Valg SSA-timer Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Støtte til køb af biler/tilbagekøb af biler Andre hjælpemidler (store hjælpemidler) Plejecentre Plejecentre (regulering ift. belægning) Plejevederlag Plejevederlag SYGEPLEJE Sygepleje Hjælpemidler - inkontinens og stomi DISTRIKTER & DIAKONER Distrikt SYD Frit valg Syd Plejecentre Syd Aktivitetscentre Poppelvej 1C Distrikt NORD Frit valg Nord Plejecentre Nord Aktivitetscentre Nord Danske Diakoner Plejecentre - Danske Diakoner

4 Ældreområdet Status på udgifter og indtægter FÆLLES 5.30 Ældreboliger Der er ved budgetopfølgningen pr taget udgangspunkt i de kendte forhold og det vurderes pt. at budgettet til betaling af tomgangshusleje på ældreboliger vil blive et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Hvis der udlejes flere boliger end tilfældet er nu, vil budgettet kunne bringes i balance. Uændret Ældreområdet diverse fælles Dette budget indeholder flere fælles udgifter bl.a. mellemkommunale betalinger, indlagte besparelser på udbud af Frit Valg og plejecentre, udgifter til hjemmeplejebiler, kørselsgodtgørelse samt udgifter og indtægter vedr. madservice. De væsentligste afvigelser pr er en forventet merudgift (netto) til mellemkommunale borgere på 3,0 mio. kr. Dette skyldes afgang af borgere på egne plejecentre, hvor der tidligere har været indtægter, samt en tilgang af borgere på andre kommuners plejecentre, hvor vi har udgifter. Det anbefales at omplacere 3,0 mio. kr. fra Myndigheds budget til afregning af plejecentre, idet der her er en forventning om et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Desuden er der forventede merudgifter til kørsel madservice på 0,4 mio.kr. samt merudgifter til hjemmeplejebiler på 0,5 mio. kr. hvilket primært vedrører vedligeholdelse af bilerne. Derudover er der en ej udmøntet besparelse på udbud af Frit Valg og plejecentre på 1,5 mio. kr. Der blev i budget 2013 og 2015 indregnet hhv. 0,9 mio. + 0,6 mio. kr., dvs. i alt 1,5 mio. kr. i forventet besparelse på udbud af Frit Valg samt plejecentre. Disse besparelser er endnu ikke udmøntet/placeret i 2015, idet effekten af de samlede udbud endnu ikke kendes fuldt ud. Er dog ikke medtaget i denne opstilling. Det afsluttede udbud på Frit Valg resulterede i en årlig besparelse på 0,321 mio. kr. Med udgangspunkt i nuværende antal visiterede timer til private leverandører forventes besparelsen for 5 måneder i 2015 (aug-dec) at udgøre 0,134 mio. kr. Vi afventer det snarlige resultat af udbud af plejecentre, hvorefter det samlede besparelsespotentiale vil blive beregnet. Herefter kan det vurderes hvorvidt den samlede besparelse kan indfries. I budgetforliget for 2015 aftalte parterne, at en eventuel større besparelse end forudsat skal medgå til at forbedre driftsresultatet og at en eventuel mindre besparelse ikke medfører en forpligtelse til at udmønte kompenserende besparelser. I alt 4,1 mio. kr. i merforbrug på fælles ældreområde. Merforbruget er steget fra 3,1 mio.kr. pr , til 4,1 mio. kr. hvilket primært skyldes mellemkommunale betalinger. Dette skyldes udviklingen i antal borgere på andre kommuners plejecentre, som det ser ud pt Fælles kørsel med brugere Der forventes en merudgift til kørsel med brugere til/fra kommunens aktivitetscentre jf. udvikling i forbrug de første 4 måneder i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. 4

5 Merforbruget er steget fra 0,15 mio.kr. pr , til 0,3 mio. kr. MYNDIGHED ÆLDRE 5.32 Frit valg (kommunal, private samt SSA-timer) Frit valgsområdet inkl. de private leverandører forventes overholdt i Der revisiteres pt. og det opleves at timetallet, falder primært på hjemmeplejen. Timer til uddelegerede sygeplejeydelser forventes i 2015, at ligge på gennemsnitligt 520 timer/uge. De igangsatte revisitationer viser den ønskede effekt i antal visiterede ydelser / timer. Derudover er der pr. 1. august 2015 udmeldt en nedsættelse af de interne afregningspriser på SSAtimer så de ligestilles med SSH-ydelser. Med disse tiltag minimeres det estimerede resultat til et merforbrug på 1,0 mio. kr. Uændret Plejecentre Den gennemsnitlige belægning på plejecentrene er pr på 95,0%. Ved en forventning året ud på 95% belægning vil der være et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget er steget fra 0,33 mio. kr. pr (aflastningpladser var medtaget dobbelt i denne udregning) til 3,5 mio. kr. Heraf foreslås 3,0 mio.kr. omplaceret til mellemkommunale betalinger idet det vurderes, at der her er visiteret flere borgere til plejeboliger i andre kommuner, fremfor visitation til kommunens egne plejecentre ( frit valg af plejebolig/kommune) Hjælpemidler Udviklingen i bilsager følges nøje, og med udgangspunkt i antal bevillinger i 2009 (26 sager), forventes genbevilling af 15 sager i 2015 samt 5 nye sager. I forhold til det korrigerede budget estimeres det forventede merforbrug vedr. bilsager i 2015 at udgøre 1,3 mio. kr. Der købes fortsat mange store hjælpemidler. Ved uændrede forbrugsmønstre vil der i 2015 blive en overskridelse i forhold til det korrigerede budget på ca. 2,3 mio. kr. Der arbejdes fortsat på at udnytte det nye hjælpemiddelsamarbejde med Aalborg og Brønderslev Kommuner, hvormed budgettet forventes overholdt. Øvrige grupperinger anslås pt. til et mindreforbrug samlet set på 0,46 mio. kr. I alt et forventet merforbrug på hjælpemiddelbudgettet (ekskl. grp. 006) på 3,1 mio. kr. Forventning ved sidste måneds opfølgning var 3,4 mio. kr. i merforbrug. SYGEPLEJE 5.32 Sygepleje Sygeplejegruppen forventer et lille merforbrug på 90 t. kr., som søges overført fra politikområde 8 til dækning af opgaver i sygeplejegruppen i forbindelse med Telecare Nord projektet Hjælpemidler inkontinens og stomi (grp. 006) Sygeplejegruppen arbejder med at øge indsatsen på inkontinens og stomi området, og der er stort fokus på udgifterne til disse hjælpemidler. Det undersøges om der kan etableres bedre indkøbsaftaler på området. I forhold til det korrigerede budget vil der blive et merforbrug på 1,4 mio. kr. hvis det 5

6 forudsættes at forbruget holdes på niveau med udgifterne i Forventning ved sidste måneds opfølgning var 1,6 mio. kr. i merforbrug. DISTRIKTER OG DIAKON PLEJECENTRE Distrikterne forventes at få store udfordringer i 2015, primært på grund at de overførte underskud fra 2014 på i alt 2,25 mio. kr. Hertil kommer en reduktion i timeprisen på SSA-ydelser pr. 1. august 2015 samt en øget medfinansiering af elever (Kompenserende besparelser i forbindelse med Budgettjek 2015). Overskridelser af budgettet vil blive overført til Begge distrikter er meget udfordret i 2015, og det arbejdes målrettet på at tilpasse driftsudgifterne til de fremtidige tilpasninger. Distrikt syd, Poppelvej 1C har 6 pladser, men har indtil nu kun besat de 5. Da det ikke kan lade sig gøre at tilpasse lønudgifterne mht. nattevagter bevirker det, at budgettet ikke balancerer. Hvis den sidste plads ikke bliver besat, vil det give en takstforhøjelse igen i Danske Diakoner forventes pt., hvad angår plejecentre, at overholde budgettet. Der er en lav belægning på udeboliger ved Birkelse Plejecenter og det forventes, at der er mindreudgifter forbundet med dette på ca. 0,2 mio. kr. ultimo Uændret. Aktivitetsudvikling Udvikling i visiterede timer til hjemmeplejen Visiteret 2013 Visiteret 2014 Visiteret 2015 Udvikling i visiterede timer til SSA sygeplejeydelser

7 Visiterede SSA-timer Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Visiteret 2013 Visiteret 2014 Visiteret 2015 Plejecentre Belægningsprocent pr Antal pladser Belægningsprocent Somatisk Demens Gns. år til dato Ultimo seneste md. Solgården ,1% 94,0% Solbakken ,6% 92,1% Møllegården ,9% *107,1% Kaas ,9% 91,6% Pandrup ,5% 100,0% Saltum ,7% 82,4% Hune ,0% 100,0% Birkelse ,0% 95,5% Aabybro ,6% 99,8% I alt ,0% 94,5% *Over 100% belægning da aflastningspladser fortsat anvendes til somatiske borgere. 7

8 Venteliste plejecentre pr Venteliste Venteliste Udvikling april/maj Somatisk Demens Somatisk Demens Somatisk Demens Generel venteliste Specifik venteliste: Solgården Solbakken Møllegården Kaas Pandrup Saltum Hune Birkelse Aabybro I alt Ud af de 25 på ventelisten 1/6-15 er 5 personer fra anden kommune. 8

9 Voksen/handicapområdet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Budget Budget Regnskab Afvigelse Voksen/Handicapområdet Specialpædagogisk bistand til voksne Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg jf. SL 95 og Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Sociale formål Sekretariat og forvaltning Generelt Handicapområdet Handicapområdet omfatter bla. støtte i form af timer fra Socialpsykiatrien, botilbud - både længerevarende og midlertidige, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt hjælp til merudgifter og ledsagerordning. Budgetkontrollen er et øjebliksbillede. Den viser resultatet af de udgifter, der er registreret pr. opfølgningsdato ud fra de oplysninger som foreligger. Det er derfor altafgørende, at Handicapafdelingen fremkommer med så ajourførte og realistiske oplysninger som muligt. Der er udarbejdet en simulering på indtægterne fra den Særligt Dyre Refusionsordning, ud fra de udgifter som forventes for Dette er tilrettet med grænserne for 2015 som er: t.kr. = 0% - fra t.kr. = 25% og fra t.kr og opefter = 50%. Der vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive foretaget en konkret beregning. Status på udgifter og indtægter I forhold til budgetopfølgningen er der følgende forudsætninger at tage hensyn til: Der pågår i øjeblikket et samarbejde mellem Børne- og Familieområdet og Handicapområdet vedr. kvalitetssikring af identifikation og placering efterværnssager. Det er endnu ikke oplyst, hvilke økonomiske konsekvenser det får for Voksen handicapområdet. Ovenstående taget i betragtning, forventes der pr , at Handicapområdet incl. Misbrugsområdet, vil udvise et lille mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ultimo

10 Misbrugsområdet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Budget Budget Regnskab Afvigelse Misbrugsområdet Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Generelt Misbrugsområdet Misbrugsområdet omfatter Botilbud jf. SEL 110 og Krisecentre jf. SEL 109, Alkoholbehandling efter SUL 141 og Behandling af stofmisbrugere efter henholdsvis SEL 101 og SEL 142. Der er 50% statsrefusion på udgifterne til botilbud mv. på funktion Status på udgifter og indtægter På Misbrugsområdet følges udgifterne tæt. Forbruget er meget svingende, idet der ikke i alle tilfælde sker en direkte visitering. Derfor kan det være meget svært at forudse, hvor mange borgere og udgifter, der kommer resten af året. Dog har man på området allerede set en stigende tendens på nogle områder. Ovenstående taget i betragtning, forventes der pr , at Misbrugsområdet, set i sammenhæng med handicapområdet, vil udvise et lille mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ultimo

11 Socialpsykiatrien Socialpsykiatri Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Budget Budget Regnskab Afvigelse Total Fællesudgifter- og indtægter Bostøtte Opgangsfællesskab Krabben Toftehøj Sneppen Solkrogen Kontaktperson og ledsageordning Aktivitets- og samværstilbud Hjortdal Væresteder Andre Fritidsfaciliteter Status på udgifter og indtægter Handicap- og socialpsykiatrien omfatter egne kommunale tilbud såsom Bostøtte, Opgangsfællesskabet, Bofællesskabet Solkrogen, Bofællesskabet Krabben, Bofællesskabet Sneppen, Boform Toftehøj, Støtte-kontakt personordninger samt Væresteder og Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH). Hele handicap og socialpsykiatriområdet er omfattet af bekendtgørelsen af omkostningsbaserede takster, hvorfor der hvert år beregnes takster på alle områder. Toftehøj er omfattet af rammeaftalen med Region Nordjylland. Områderne er budgetteret således, at årets resultat skal balancere. Balancerer året ikke vil overskud/underskud henføres til konsolidering og/eller nedsætte/forhøje taksten 2 år efter, hvorfor regnskabsresultatet altid vil balancere ved årsafslutningen. Budgetbeløbene på botilbuddene samt på SAH er negative af to årsager. Den ene skyldes at afskrivninger er indregnet i taksten (ikke alle steder har afskrivninger), men da de ikke bliver bogført før ved regnskabsafslutningen, vil de give et negativt budget. Derudover er der i april måned sket tilbageskrivning af lønninger, hvilket også påvirker budgetterne negativt, da der endnu ikke er beregnet nye takster, og dermed ikke sket en tilpasning af indtægterne. Det er besluttet at der ikke beregnes nye takster for 2015 pga. tilbageskrivningerne, da dette kræver et stort administrativt arbejde. I stedet vil alle områderne blive reduceret med tilbageskrivningen ved regnskabsafslutningen, således at beløbet kan anvendes til at nedsætte taksterne i 2017, når disse beregnes i sommeren Handicap- og socialpsykiatriens opholdssteder og dagtilbud sælger ydelser hovedsageligt til egne borgere, men sælger også til andre kommuner se nedenstående opgørelse. Det skal bemærkes at Toftehøjs pladser er besat af 35,48% fra andre kommuner, hvilket bl.a. er årsagen til at de er omfattet af rammeaftalen. 11

12 Aktivitetsudvikling I 2015 ser størstedelen af områderne ud til at balancere pr På de fleste områder kan personalet tilpasses ved mindre fald i indtægterne indenfor rimelig tid og dermed tilpasses udgifter iht. den faktiske belægning. Dog er der især udfordringer mht. Opgangsfællesskabet som er et lille område, og en deraf følgende sårbarhed i driften fx er området meget sårbart under sygdom mv., og især hvis der sker ændringer i timetildelingen på borgerne. Der er i forvaltningen taget initiativ til at undersøge, hvordan man løser disse udfordringer. På nuværende tidspunkt er det forventede underskud på Opgangsfælleskabet løst via omplacering af personale samt afskedigelse af 1 medarbejder. Derudover er der store udfordringer mht. bostøtteområdet, da der er større afgang af borger i forhold til tilgang. Konkret drejer det sig om 41 timer pr. uge fra 1. juni, og derfor er det ikke muligt at tilpasse personalet rettidigt. Det betyder et forventet merforbrug på 300 t. kr. Der arbejdes i øjeblikket på en tilpasning af personalet i forhold til 2016 efter nuværende bevillingsniveau. Toftehøj står stadig over for en større udfordring, da der i øjeblikket er stor udskiftning af borgere. Der er dog kun 1 ledig plads på nuværende tidspunkt, men da der er udsigt til at 3 borgere flytter ud i løbet af efteråret, fortsætter udfordringerne med at få pladserne besat. Trods de store udskiftninger ser det ud til at budgettet balancerer med de tiltag, som er aftalt imellem ledelse og medarbejdere. Krabben har pt. 1 ledig plads, men da personalet er tilpasset forventes budgettet at balancere. Sneppen har i øjeblikket fuld belægning, og budgettet forventes at balancere. Solkrogen har stadig 2 ledige pladser. 12

13 Belægning på botilbud samt SAH: Antal budgetterede pladser Besatte pladser Belægningsprocent Budgetteret bepr pr pr lægningsprocent Toftehøj ,88% 98,00% Krabben 22 * 20,28 92,18% 95,00% * Sneppen ,00% 95,00% Solkrogen ,78% 95,00% SAH 18 18,75 104,17% 95,00% I alt 87 83,03 95,43% 95,60% * Incl. 1 aflastningsplads som * Aflastningsplads er pt. kun besat med ikke er fuldt udnyttet 100 døgn for hele

14 Sundhedsområde Sundhedsområdet Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Forbrug Forventet Regnskab Forventet Afvigelse Total Drift Kirkegårde (byudvikling) Kommunal genoptræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Forebyggende hjemmebesøg Døvekonsulentordning Øvrige sociale formål Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Der blev i efteråret 2014 fra KL udmeldt, at der var fejl i DRG-taksterne for Disse takster lå som baggrund for KL s første skøn for medfinansieringsudgifterne for 2015 og er grundlag for det vedtagne budget 2015 på Sundhedsområdet for Jammerbugt Kommune. Forskellen på første og anden udmelding fra KL svarer stort set til den midtvejsregulering, der forventes i Se vedlagte notat, som har været på direktionsmøde og i SSB den 5. juni På området for Sundhedsfremme og forebyggelse forventes et lille overskud på 90 t. kr., som søges overført til politikområde 7 til dækning af opgaver i sygeplejegruppen i forbindelse med Telecare Nord projektet. 14