Indholdsfortegnelse. Forord... 3 Vores vand - Grundvand Grundvandsbeskyttelse...4 Vores vand - Drikkevand... 5

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2016

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vores vand - Grundvand... 4 Grundvandsbeskyttelse...4 Vores vand - Drikkevand... 5 Fornyelse og omlægning...5 Drikkevandssikkerhed...5 Vores vand - Spildevand... 6 Kloaksystemet...6 Håndtering af regnvand...7 Renseanlæg...8 Udvikling af en integreret afløbsmodel...8 Vores medarbejdere... 9 Kompetenceudvikling...9 Rekruttering og uddannelse...9 Arbejdsmiljø og trivsel...10 Nye kontorarbejdspladser...10 Vores fodaftryk Cirkulær tankegang...11 Miljøtiltag...11 Samfund...12 Klimatilpasning...12 Byudvikling og gæsteprincip...12 Ansvarlighed...13 Kunder og kommunikation...13 Udvikling og innovation...14 Politisk og faglig involvering...15 Om os...16 Mission, vision og værdier...16 Integreret ledelsessystem...16 Den effektive virksomhed...17 Økonomi...17 Eksternt samarbejde...18 Internationalt samarbejde...19 Tilknyttede selskaber VandCenter Syd Virksomhedsplan 2016

3 Forord Af Anders Bækgaard, direktør 2016 bliver året, hvor der etableres nye rammer for vandselskaberne i Danmark. Vandsektorloven er blevet evalueret, og i april 2015 indgik politikerne på Christiansborg forlig om en revision. Mange detaljer falder først på plads i 2016, hvor de endelige formuleringer i loven og bekendtgørelserne kommer på tryk. Alt tyder på en helt ny dagsorden, hvor den økonomiske regulering bliver strammere. Der skal fortsat effektiviseres samtidig med, at betingelserne skulle blive bedre, når det gælder om at yde en endnu bedre kundeservice og videreudvikle os inden for miljø, sundhed, forsyningssikkerhed, klima og natur. Der bliver skabt bedre betingelser for teknologiudvikling, og vandselskaberne får en central rolle i regeringens Vandvision, der handler om at fordoble den danske eksport af vand- og miljøteknologi inden Dette skal ske gennem tæt samarbejde med den private sektor, og her kan vandselskabernes kompetencer for alvor bringes i spil. Lokal og global I VandCenter Syd er vi klar til disse forandringer og udfordringer med afsæt i vores Strategi Vi vil fortsat lægge vores energi i det nytænkende, i at søge at være pejlemærket for vandsektoren og i at forbedre kundeoplevelsen af vores virke lokalt. Vores lokale, nationale og internationale partnerskaber understøtter og styrker denne stadige udviklingsproces. Fra 2016 vil vi tilslutte os FN s Global Compact. De ti principper heri vil danne grundlag for udvikling af vores indsats på CSR-området, som fremover tillige vil blive udfordret af FN s nyligt vedtagne 17 globale mål for bæredygtig udvikling. Vi glæder os til Odense er i gang med en spændende byudvikling, hvor vi er part. På Nordfyn er et nyt og innovativt renseanlæg ved at blive planlagt. Klimatilpasning giver spændende, faglige udfordringer, en smukkere by og mulighed for en mere direkte form for dialog med vores kunder. Teknologiudviklingen på både spildevands- og vandforsyningssiden er i fart. Efterspørgslen på vores involvering i internationale projekter er markant stigende. Der vil blive sat nye og spændende rammer for fællesskabet i vores region mellem de 11 vandselskaber i SamAqua. Hertil kommer, som nævnt, helt nye rammebetingelser for selskabet med Vandsektorlovkomplekset. Hvordan vi vil håndtere disse og mange andre opgaver og udfordringer i 2016, kan du læse om i denne virksomhedsplan, der sætter konkrete mål for året. Sådan bruges virksomhedsplanen Virksomhedsplanen omfatter hele VandCenter Syd-koncernen, herunder hvad vi forventer af de datterselskaber, hvor vi har fuldt ejerskab eller aktiemajoritet. Den henvender sig primært til vores ejere, bestyrelse, medarbejdere og til politikere og myndigheder. Virksomhedsplan 2016 er forankret i vores overordnede virksomhedsstrategi Strategi Den trækker desuden på elementer fra Odense Kommunes vandforsyningsplan og spildevandsplanerne for Odense og Nordfyns kommuner. Endelig bygger virksomhedsplanen på Odense Kommunes Hovedaftale og Ejerpolitik. Ledelsen evaluerer virksomhedsplanen en gang hvert halve år og foretager her eventuelle justeringer. Ved årets udgang evaluerer bestyrelsen mål og resultater. Endelig afrapporterer vi på virksomhedsplanen i vores årlige ansvarlighedsrapport, hvor alle interessenter har lejlighed til at følge vores arbejde. VandCenter Syd Virksomhedsplan

4 Vores vand - Grundvand Udfordring Mål i 2016 Drikkevand baseret på rent grundvand Mere end 95 % af vores samlede grundvandsindvinding skal være rent grundvand, der overholder grænseværdierne for miljøfremmede stoffer. Grundvandsbeskyttelse Adgang til rent grundvand er afgørende for Vand- Center Syd, og vi bidrager selv til at beskytte ressourcen. I september 2015 indgik VandCenter Syd en partnerskabsaftale med Region Syddanmark og Odense Kommune om grundvandsbeskyttelse i et område vest for Odense. I 2016 tager vi for alvor fat på det første projekt i partnerskabet, som omfatter opstilling af en geologisk model og grundvandsmodel for oplandet til Bolbro og Eksercermarken kildepladser samt stoftransportmodellering og risikovurdering af forurening fra forurenede grunde. fortsatte etablering af skovarealer til sikring af vores vandindvindingsinteresser. Aftalen har gjort det muligt at etablere ny skov til beskyttelse af grundvandet i området ved Elmelund vest for Odense. Formidlingsaktiviteter i Elmelund skov Grundvandsbeskyttelse spiller også en central rolle i arbejdet med idéer til et velkomstområde i Elmelund Skov. Sammen med Odense Kommune og Naturstyrelsen har vi i 2015 ansøgt om fondsmidler til etablering af et lege- og læringsrum, der har vand som tema. Hvis vi får fondsmidlerne, ønsker vi i 2016 at udvikle og implementere dette læringsrum i området. I 2016 fortsætter vi også arbejdet med handleplaner for alle vores kildepladser med henblik på at beskytte grundvandet og optimere driften. Vi vil udarbejde handleplaner for Dalum, Lindved og Lunde kildepladser, som følger op på afslutningen af statens grundvandskortlægning og de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Skovrejsning i Borreby I 2015 og 2016 gennemføres en jordfordeling på Borreby Kildeplads med skæringsdag den 1. april I forbindelse med jordfordelingen forventes det, at Hedeselskabet kan erhverve landbrugsjord i størrelsesordenen 120 hektar med henblik på privat skovrejsning. På de erhvervede arealer vil der blive tinglyst en varig deklaration om grundvandsbeskyttelse, der begrænser den fremtidige brug af arealet, og VandCenter Syd udbetaler erstatning for dette. Skov på arealet vil efterfølgende beskytte kildepladsen mod forurening og dermed være et vigtigt bidrag til at sikre rent grundvand. Revision af skovrejsningsaftale Skovrejsningsaftalen, der blev indgået i 2001 mellem VandCenter Syd, Odense Kommune og Naturstyrelsen, skal revideres i 2016 for at understøtte den Partnerskabsaftalen om grundvandsbeskyttelse underskrives af udvalgsformand Jørn Lehmann Petersen fra Region Syddanmark (tv), rådmand Jane Jegind fra Odense Kommune og bestyrelsesformand Leif Knudsen fra VandCenter Syd. 4 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2016

5 Vores vand - Drikkevand Udfordring Mål i 2016 Begrænse lækagetab og ledningsbrud Vi vil udskifte 4,5 km støbejerns-, eternit- og PVCledninger. Drikkevandskvalitet Vi vil sikre rent drikkevand til vores kunder og dokumentere høj vandkvalitet gennem bakteriologisk kontrol. Vi udtager ca. fire gange så mange analyser, som loven kræver. Drikkevandets hårdhed Vi vil sikre, at drikkevandets hårdhed er mindre end 21 grader dh. Fornyelse og omlægning Vi vil fortsat forny vores vandledninger for at mindske risikoen for brud og utætheder, så vi kan opretholde vores meget lave lækagetab på ca. 5 % af den udpumpede vandmængde. Forud for etableringen af Odense Letbane flytter VandCenter Syd de vandledninger og spildevandsledninger, der ligger i vejen ved letbanens tracé. Læs mere under Samfund. I 2016 fortsætter vi med etape to af projektet med at forny råvandsledningen fra Hovedværket til Eksercermarken. Udtjente boringsbygninger på Eksercer marken skal nedlægges, og en del af det øvrige ledningsnet optimeres i forhold til råvandskapacitet og kildepladsmodel. Desuden vil vi etablere en del af en ny råvandsledning fra Borreby kildeplads til Dalumværket. Udskiftning af vandmålere Vi vil udskifte vandmålere for at fastholde den løbende fornyelse af og kontrol med vores i alt ca målere. I 2016 planlægger vi at udskifte målere. Vandværker og trykforøgere Vi arbejder løbende med modernisering og vedligehold for at bringe alle vores anlæg til samme høje standard. Vi vil i 2016 totalrenovere Korup trykforøger. Drikkevandssikkerhed I VandCenter Syd sætter vi hygiejne højt, og vi fører streng kontrol med vandet, så vi sikrer rent vand i hanerne hos vores kunder. I 2016 vil vi derfor opsætte UV-anlæg på en række af vores vandforsyningsanlæg som en ekstra sikring mod bakteriologisk forurening. Der er tale om en flerårig investering, som i 2016 kommer til at omfatte: UV-anlæg på højdebeholderen i Sanderum og på Hovedværket UV-anlæg på trykforøgere i Birkum, Lumby, Tietgenbyen og på Holkebjergvej. VandCenter Syd Virksomhedsplan

6 Vores vand - Spildevand Udfordring Mål i 2016 Forsyningssikkerhed på afløbssystemet Vi vil sikre, at der forekommer mindre end to tilfælde af afløbsstop pr. ti km spildevandsførende hovedledning. Forsyningssikkerhed på afløbssystemet Vi vil via vores fornyelsesindsats sikre, at der ikke sker sammenbrud på de mest kritiske ledninger (A-ledninger). Renseanlæggenes bidrag til et bedre vandmiljø Vi vil sikre, at udløbsvandet fra renseanlæggene har et indhold af total kvælstof på under 4 mg/l og et indhold af total fosfor på under 0,3 mg/l. Myndighedskravet for kvælstof er 8 mg/l og mellem 0,5-1,5 mg/l for fosfor. Kloaksystemet Vi undersøger vores ledningsnet i Odense og på Nordfyn ved TV-inspektion efter en fast plan. Informationen om ledningernes tilstand holdes dermed opdateret og udgør en meget væsentlig del af grundlaget for vores renoveringsplanlægning. Prioriteringen af vores indsats kan også tage afsæt i beregninger af risikoen for oversvømmelse forskellige steder i vores forsyningsområde. I 2016 er der begrænsede midler til projekter, vi selv har defineret. Det giver os mulighed for at komme på forkant med at planlægge opgaver og projekter. Fornyelse og omlægning I forbindelse med letbaneprojektet skal mange ledninger flyttes. Andre ledninger kan blive liggende, men skal fornyes primært ved strømpeforinger. Pga. forsinkelser er en del af vores investeringer rykket fra 2015 til 2016, hvor letbanen tager en stor bid af kagen. Læs mere under Samfund. Som led i omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade skal der bygges p-kælder, og vi skal derfor have lagt spildevandsledningerne endnu dybere. Vi har i den forbindelse hentet erfaringer udefra, ligesom medarbejdere fra driften har været inddraget for at skabe løsninger, der fungerer godt driftsmæssigt. Ud over de større projekter vil der blive udført nødvendigt reparationsarbejde på spildevandsnettet i både Odense og på Nordfyn. Vi forventer samlet set at forny ca. seks km spildevandsledninger i Nye udstykninger Der er et meget højt aktivitetsniveau i forhold til udstykninger, både i privat og kommunalt regi. Det er positivt for byerne med en tilvækst af borgere, men det har også en betydelig indflydelse på vores investeringer, idet disse nye udstykninger skal forsynes med vand- og afløbssystem. Samtidig skal regnvandet håndteres, og her vil vi forsøge i tæt samarbejde med de implicerede parter at finde løsninger, hvor regnvandet i videst mulige omfang nedsives i udstykningens eget område. Som eksempler på nye udstykninger i Odense kan nævnes Slettensvej/Anderupvej og Spurvelunden i Odense N samt etape to på Bellinge Fælled i Odense SV. Kloakering i det åbne land er også fortsat aktuelt i 2016, men aktivitetsniveauet vil være mere begrænset pga. den store indsats, vi har gennemført de seneste år. Vandmiljøkrav i vandplanerne er styrende for antallet af ejendomme, der skal kloakeres. Indsivning af vand til kloaksystemet Visse steder i vores kloakopland er der problemer med indsivning af fx drænvand til vores kloaksystem, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til en optimal drift af renseanlægget. I 2016 evaluerer vi et projekt fra 2015, som gik ud på at finde en metode til at kortlægge, hvor indsivningen sker. Mindre uvedkommende vand i afløbsystemet betyder færre udgifter til spildevandsrensning, herunder mindre energiforbrug og dermed en miljømæssig gevinst. 6 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2016

7 Håndtering af regnvand Afløbssystemet belastes i disse år af en øget mængde regnvand. Det betyder, at store mængder regnvand sendes unødigt til renseanlægget. Nogle steder i vores forsyningsområde har afløbssystemet ikke kapacitet til at rumme både spildevand og regnvand, og meget kraftige regnskyl medfører oversvømmelser i private kældre samt overløb til bl.a. Odense Å. Der er behov for flere forskellige typer af løsninger, der bl.a. involverer kloakledninger og separate regnvandsledninger. Det sidste gælder fx for den regnvandsledning under Ørbækvej, som vi begyndte etableringen af i 2015, og som fortsætter i Her bliver der afledt regnvand fra letbanen og fra selve vejen, og det reducerer belastningen på det almindelige kloaksystem. Læs mere om klimatilpasning under Samfund. På Langelinie udvides kloaksystemet, men der anlægges også vejbede, hvor regnvand fra vejen kan sive ned i jorden uden for kloakledningerne. Projektet afsluttes ikke som ventet i 2016, men i stedet i 2017 pga. nødvendig omprioritering. Vi vil i 2016 starte en proces, hvor vi gennemgår landsbyerne og undersøger, hvordan og i hvilken grad regnvandet kan kobles af afløbssystemet ved brug af LAR-elementer (Lokal Afledning af Regnvand) på både offentlige og private arealer. Da vi fortsat afventer godkendelse af Nordfyns Kommunes spildevandsplan, er projektet ikke kommet i gang i 2015 som planlagt. På Nordfyn vil vi kortlægge problemerne med Vedby overløbet og komme med løsningsforslag. Kystkloakken I de seneste år har vi gennemført adskillige projekter for at forbedre kystkloakken på Nordfyn. Indsatsen har især haft til formål at nedbringe mængden af uvedkommende vand, der giver anledning til driftsproblemer både i kloakkerne og på Hofmansgave Renseanlæg - og dermed også giver problemer for sommerhusejerne. I 2016 vil vi på baggrund af resultaterne fra de seneste års arbejde planlægge de kommende etaper og revidere masterplanen for området. Arbejdet med kystkloakken forventes at være et mangeårigt projekt. En del landsbyer på Nordfyn er fælleskloakerede, og regnvandet fra disse byer pumpes over lange afstande til renseanlæggene. Håndtering af regnvandet lokalt og meget gerne overfladenært vil give energibesparelser på pumpestationer og renseanlæg. Samtidig vil det løse lokale problemer i form af overløb til vandløb og oversvømmelser. Nyanlagt vejbed på Langelinie i Odense. VandCenter Syd Virksomhedsplan

8 Renseanlæg Der vil i 2016 ske en løbende opdatering af Ejby Mølle Renseanlæg samt en planlægning af opgaver for de følgende år. Der vil ske en væsentlig forbedring af indløbsdelen, som igennem mange år ikke har været tilfredsstillende i forhold til funktion og arbejdsmiljø. I 2016 får ristehuset nyt risteanlæg og et nyt system til håndtering af ristegods. Den hydrauliske kapacitet skal analyseres for at se, om en ændring også kræver bygningsmæssige ombygninger og/eller tilbygninger. Der indgår endvidere ventilationsog elarbejde i projektet. På Nordvest Renseanlæg forventer vi, at der i 2016 igen kan tages fat på planlægningen af den fremtidige udbygning og tilpasning af anlægget. Planlægningen genoptages på baggrund af nye beregninger og vurderinger, der er gennemført over de seneste år. På Nordfyn vil vi opdatere og tilpasse renseanlæggene med henblik på at effektivisere driften. Bl.a. skal SRO-systemet skiftes, så vi kan opnå synergifordelene ved ét SRO-system med fælles brugerflade for alle vores renseanlæg. Renseanlægget stiftes formelt som et nyt forsyningsselskab primo december 2015, og i starten af 2016 forventer vi at fastlægge placeringen af det nye renseanlæg. Derefter påbegynder vi udarbejdelsen af en VVM-redegørelse. Sideløbende vil vi arbejde med tracéer for tilløbsledninger, geoteknik, opmåling og general skitseprojektering. Udvikling af en integreret afløbsmodel For bedre at kunne prioritere vores indsatser i det samlede spildevandssystem samarbejder vi med det amerikanske rådgiverfirma CH2M om at etablere en integreret model for afløbssystem, renseanlæg og vandløb. Dertil er der brug for at måle vandkvaliteten samt fysiske og kemiske forhold i åerne. For at understøtte den integrerede model vil flere målestationer i 2016 blive sat op i åerne. Den integrerede model vil give os et bedre billede af, hvor vi får mest miljø for pengene, når vi investerer i nye ledninger, bygværker og anlæg. Nyt fælles renseanlæg sammen med Middelfart VandCenter Syd og Middelfart Spildevand har indgået et samarbejde om et fælles renseanlæg på tværs af kommunegrænser. Renseanlægget ønskes udført med de nyeste innovative løsninger. Ejby Mølle Renseanlæg set fra oven. 8 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2016

9 Vores medarbejdere Udfordring Mål i 2016 Forberede vores medarbejdere til en forandringsvillig virksomhedskultur Inspirere vores medarbejdere til at være innovative Fortsætte en aktiv og effektiv lederudvikling Vi vil iværksætte indsatser for at styrke det tværfaglige samarbejde i selskabet med henblik på at øge både fleksibilitet og effektivitet. Vi vil involvere forskellige medarbejdergrupper i VandCenter Syds samarbejde med Public Utilities Board, Singapore og Alexandria Renew, USA. Sidst på året gennemføres en 360-graders måling for at kunne følge op på effekten af diverse tiltag siden sidste måling i Fokusere på trivsel og forebyggelse af stress Vi vil afprøve nye metoder og værktøjer, som kan medvirke til at italesætte og forebygge stress. Kompetenceudvikling I 2016 vil vi fortsat have stor opmærksomhed på den gode arbejdsplads. Vi vil understøtte kompetenceudvikling hos både ledere og medarbejdere, så alle er rustede til den forandring, der følger af kravene om udvikling og innovation. Indsatserne er formuleret i en årlig plan for leder- og medarbejderudvikling, der omfatter tværorganisatorisk kompetenceudvikling og opkvalificering såvel personligt som fagligt. Forandringsvillighed og samarbejde på tværs Vi går ind i det andet år med vores nye organisationsstruktur, og det vil også i 2016 kræve stor opmærksomhed at styrke samarbejdet på tværs af enkelte teams og i organisationen generelt. I 2016 vil vi iværksætte forskellige aktiviteter som temadage, workshops, erfa-ture og lignende, hvor vi vil arbejde med arbejdsmiljø, kvalitets- og miljøstyring, kortlægning og optimering af arbejdsgange, kommunikation samt mere fagspecifikke emner for de enkelte områder. Alt sammen for at styrke den fælles kultur og opnå synergi og fleksibilitet i organisationen. Lederudvikling I 2016 sætter vi via et internt uddannelsesforløb fokus på at udvikle projektchefers og projektlederes kompetencer inden for ledelse og kommunikation. Vi vil bl.a. tilbyde nye projektledere et grundforløb i projektstyring, således at alle vores projektledere har samme fundament. Nye ledere med personaleansvar gennemgår i 2016 et lederudviklingsprogram, der skal give alle ledere i VandCenter Syd samme kompetencer at forme deres personlige ledelse ud fra. Herunder forståelse af den værdibaserede ledelse. I slutningen af 2016 vil vi foretage en 360-graders måling af ledere, som bl.a. vil kunne identificere nye udviklingsområder. Rekruttering og uddannelse Vi vil også i 2016 deltage på relevante jobmesser for at synliggøre VandCenter Syd som en attraktiv arbejdsplads med spændende opgaver og projekter samt et rigtig godt arbejdsmiljø. I samme forbindelse kan vi synliggøre mulighederne for universiteter og læreanstalter for at samarbejde med os om hovedopgaver m.v. Medarbejdere i tal Per 1. november 2015 har VandCenter Syd 195 medarbejdere, heraf 21 medarbejdere i SamAqua. VandCenter Syd Virksomhedsplan

10 I VandCenter Syd tilbyder vi elevpladser inden for forskellige faglige områder. I 2016 vil vi arbejde på også at oprette en elevplads på det administrative område, og vi afklarer allerede i efteråret 2015, om vi kan tilbyde elevplads til en laborantelev i Desuden forventer vi primo 2016 at underskrive kontrakt med en VVS-lærling, hvis uddannelsesforløb vi deler med et lokalt VVS-firma. I løbet af 2016 tager vi stilling til, om vi fortsat skal bruge HR-systemet Mindkey, eller om det på sigt skal udgå til fordel for HR-modulet i AX, som er vores nye ERP-system. Arbejdsmiljø og trivsel Det gode arbejdsmiljø har meget høj prioritet i VandCenter Syd, og vi har konstant fokus på at tilbyde vores medarbejdere de bedste rammer for deres arbejdsliv. Stresshåndtering I starten af 2016 gennemføres en ny medarbejderundersøgelse og APV, hvor der stilles skarpt på trivsel og det daglige arbejdsmiljø i både VandCenter Syd og SamAqua. Elementer i undersøgelsen er bl.a. effekter af organisationstilpasningen i 2015 samt øget opmærksomhed på stresshåndtering. På basis af dette udarbejdes handlingsplaner. Generelt har VandCenter Syd fortsat fokus på dialog om stresshåndtering og -forebyggelse. Ud over de eksisterende tilbud om gratis psykologhjælp, sundhedsforsikring, kolleganetværk m.v. overvejes det at abonnere på et individuelt hjælpeværktøj, der støtter medarbejderne i løbende at holde øje med deres velbefindende og opdage evt. begyndende udvikling af symptomer på stress. Reduktion af arbejdsulykker VandCenter Syd har en ambition om nul arbejdsulykker. Derfor arbejder vi fortsat på at reducere antallet af arbejdsulykker, og fokus rettes igen specielt på de udførende driftsafdelinger. Målet er at se et fald i antal arbejdsulykker i Håndtering af kemikalier Vi indfører et nyt kemidatasystem, som forenkler og forbedrer vores håndtering af ArbejdsPladsBrugsanvisninger (APB). Øvrige arbejdsmiljøindsatser Som led i den løbende forbedring af arbejdsmiljøet har arbejdsmiljøorganisationen udpeget en række indsatser, der skal arbejdes med i Indsatserne omfatter bl.a. øget fokus på: Hygiejneforhold på spildevandsanlæg i forhold til eksterne håndværkere, rundvisninger, praktikanter samt spildevand til forsøg på institutioner Arbejdsstedets indretning i forbindelse med opstart på nye opgaver Sikkerhed i forbindelse med udlandsprojekter Registrering af alle nærvedulykker og -hændelser Brug af sikkerhedsbeklædning Desuden vil der fortsat være fokus på arbejdsmiljø ved arbejde på pumpestationer på Nordfyn. Løbehold er ét af de motionstilbud, som er med til at skabe rammerne for sundhed og trivsel på vores arbejdsplads. Nye kontorarbejdspladser Der er behov for yderligere arbejdsstationer på Vandværksvej 7, og derfor er VandCenter Syd i gang med en tilbygning med plads til 26 medarbejdere. Bygningen bliver på to etager med i alt 663 m 2 plads. Byggeriet bliver færdigt i 2016, og der er med lys, luft og rummelighed stort fokus på godt arbejdsmiljø i udformningen og designet af den nye bygning. 10 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2016

11 Vores fodaftryk Udfordring Mål i 2016 Mindske energi- og vandtab Vi vil sikre, at vores vandtab holdes under 8 % af den udpumpede vandmængde. Overblik over væsentlig miljøbelastning Vi vil arbejde på at skabe overblik over størrelsesordenen af den effekt, som vores fodaftryk har på miljøet. Cirkulær tankegang VandCenter Syd er en virksomhed, hvor hensyn til miljøet er prioriteret meget højt, og med strategien for sætter vi ambitionsniveauet endnu højere. I 2015 har vi indledt et arbejde, der skal se bredt på vores environmental footprint vores fod aftryk, når det kommer til fx forbrug, genanvendelse og indvirkning på de globale ressourcer samt påvirkning af vores omgivelser ift. luft, støj, trafik m.v. Målet er at reducere miljøbelastningen i forbindelse med vores aktiviteter i størst muligt omfang på en bæredygtig og effektiv måde. Herunder anlægge en cirkulær tankegang, hvor restprodukter bringes tilbage til værdikæden og ses som en ressource. For at sikre den proces vil vi i 2016 styrke vores viden og skabe et overblik over, hvor meget og hvordan vi påvirker vores omgivelser. Når vi har sikret en fælles grundlæggende forståelse af vores fodaftryk, vil vi igangsætte tiltag og udvælge måleparametre, så vi kan følge op på, om tiltagene bidrager med den ønskede forandring. Miljøtiltag Ejby Mølle Renseanlæg er centrum for en række energibesparende tiltag. Vi er bl.a. i gang med at udvikle en grafisk visning en Energy Desktop af forskellige energinøgletal fra vores overvågningssystem (SRO). På den måde bliver det lettere at følge udviklingen og få en øjebliksstatus. Andre tiltag er gennemgang og termografering af fjernvarmeinstallationer, optimering af rådnetanksdrift og evt. indkøb og tilsætning af kulstofkilde for at øge gasproduktionen. Miljørigtigt byggeri Den kommende nye kontorbygning på Vandværksvej gennemføres som miljørigtigt byggeri, og der skal udarbejdes en miljøredegørelse efter Miljøforum Fyns agenda. Det medfører, at der indgår en række miljøtiltag under projektering og udførelse af byggeriet. Vi har efterfølgende mulighed for at opnå et miljødiplom. Nyt kontorbyggeri på Vandværksvej. Restprodukter I 2016 vil vi se på, hvilke virksomheder vi med fordel kan indgå aftaler med om aftagning af restprodukter til øget biogasproduktion. Desuden vil vi optimere biogasanlæggets modtageanlæg for eksterne restprodukter. Aftalen med Odense Renovationsselskab om kompostering af slam udløber med udgangen af 2016, og vi skal afgøre, hvordan slutdisponering af slam skal ske i VandCenter Syd Virksomhedsplan

12 Samfund Udfordring Mål i 2016 Forsyningssikkerhed drikkevand Vi vil sikre, at driftsforstyrrelser i vandforsyningen ikke påvirker den enkelte kunde i mere end fem timer. Forsyningssikkerhed på afløbssystemet Ingen kunder må være afskåret fra at aflede spildevand i mere end fire timer. Vandforsyningstryk Kapacitetsproblemer i eksisterende afløbssystem Udbrede kendskabet til VandCenter Syd blandt nuværende og potentielle kunder. Vi vil sikre den enkelte kunde et normalt vandtryk på mellem 20 og 50 mvs. Trykvariationen i forhold til normaltrykket ligger inden for +5/-10 mvs. Kort - varige større udsving kan forekomme. Afkoble en villavej i pilotprojektet Klimaklar i Skibhus fra kloaksystemet og håndtere regn- og overfladevand lokalt. Gennemføre en måling blandt vores private kunder, der måler kendskab, og hvordan vores omdømme er. Klimatilpasning VandCenter Syd har som en del af sin mission at bidrage til klimatilpasning. Vi arbejder i et udvalgt område i Skibhuskvarteret med pilotprojektet Klimaklar i Skibhus, hvor målet er at separere regnvand fra spildevandsledningen ved at håndtere regn vandet lokalt og på overfladen. I 2016 påbegyndes anlæggelsen af LAR-løsninger på en offentlig vej. LAR-løsninger kan afhjælpe kapacitetsproblemerne i det eksisterende afløbssystem og tilføre lokalområdet rekreativ værdi. Borgerinddragelse og kommunikation er prioriteret højt i projektet, da to tredjedele af projektområdet er privat areal, hvor det er væsentligt at informere borgerne om at håndtere regnvand på egen grund. Sideløbende arbejder vi på en masterplan for håndteringen af regn- og overfladevand i hele Skibhuskvarteret. Denne masterplan skal bl.a. kortlægge hvilke veje i området, der kan bruges som skybrudsveje, hvor der er mulighed for at lave rekreative områder med forsinkelses- eller nedsivningseffekt og give fingerpeg om, i hvilke områder af kvarteret det er optimalt at gennemføre lignende projekter. I 2016 får vi også erfaringer med LAR på en af vores egne adresser. Det er planen at omdanne Vandværksvej til en klimavej ved hjælp af forskellige LAR-elementer og løsninger, der kan løse frem tidens klima udfordringer og nuværende kapacitetsproblemer. Byudvikling og gæsteprincip Odense undergår i disse år en større transformation, og dette forhold bestemmer i 2016 en stor del af vores investeringer. Forud for etableringen af Odense Letbane flytter vi de vandledninger og spildevandsledninger, der ligger i vejen ved letbanens tracé. I lighed med en række andre forsyninger er Vand- Center Syd gæster i vejen, og dette gæsteprincip betyder, at vi skal flytte os, når vejens ejer har behov det. Vores arbejde er det vigtige første skridt i realiseringen af projektet, og derfor arbejder vi under overskriften Vi baner vejen for letbanen. 12 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2016

13 Vi søger at få det bedste ud af vores bidrag til byudviklingen. Fx tager vi stilling til, om der er mulighed for klimaløsninger, om renoveringer af ledninger med fordel kan fremrykkes, eller om brønde skal flyttes, så de fremover ligger bedre placeret. Ansvarlighed I VandCenter Syd vil vi agere socialt ansvarligt i alle vores aktiviteter. I 2016 vil vi særligt have opmærksomhed på adfærden hos vores samarbejdspartnere i anlægsprojekter både når det gælder social ansvarlighed, miljø og arbejdsmiljø. Vi har i 2015 indgået aftale med Kontrolenheden ved Odense Kommune om at kontrollere, at arbejdsklausuler og sociale klausuler i vores kontrakter overholdes. I 2015 har vi tilsluttet os Odense Charter for Mangfoldighed. I 2016 skal vi arbejde videre med, hvordan mangfoldighedscharteret kan synliggøres, og hvordan det konkret skal udmøntes i VandCenter Syd. Med andre ord: Hvordan kan det skabe værdi for samfundet, og hvordan kan vi som virksomhed opnå værdi af at være tilsluttet charteret. Vi vil ligeledes arbejde videre med et nyt paradigme for vores CSR-rapportering som følge af bestyrelsens beslutning om at tilslutte os FN s Global Compact. I den forbindelse skal vi vurdere, om vores politikker lever op til FN s ti Global Compact-principper. Kunder og kommunikation I VandCenter Syd vil vi have fokus på rollen som kundens ambassadør. I 2016 vil vi arbejde videre med at skabe en stærk bevidsthed hos alle medarbejdere om, at kunden skal opleve let tilgængelighed, åben dialog og god rådgivning, uanset hvad der har givet anledningen til kundekontakten. Dette skal bl.a. opnås gennem et tæt samarbejde på tværs af organisationen. Som en del af arbejdet med en digital strategi er vi i gang med at definere behovet for at digitalisere interne arbejdsgange. Her er formålet at skabe mere effektivitet og forbedret service for vores kunder. Foruden de kundetilfredshedsmålinger, som vi gennemfører på udvalgte projekter i løbet af året, ønsker vi en tættere interaktion med vores kunder og interessenter for at få kendskab til deres behov og forventninger og som følge heraf forbedre vores ydelser. Skruer op på de sociale medier Vores kunder skal opleve, at vi leverer relevant information fx via vores hjemmeside om kvaliteten, sikkerheden og miljøprofilen i vores arbejde med vand, spildevand og klimatilpasning. Samtidig er det også et klart mål for vores kommunikation, at vores kunder ved, hvem vi er, og hvad vi står for som virksomhed. Kvartervandring i Skibhuskvarteret i forbindelse med Vandets Dag VandCenter Syd Virksomhedsplan

14 I dag er vores kunder både digitale og mobile, og involvering og relevans er helt centralt i kundeoplevelsen, hvad enten vi møder dem personligt eller på mobile platforme. Sociale medier er et af midlerne til at skabe en dialog med og mellem vores kunder. Med vores Facebook-side har kunderne fået en ekstra indgang til selskabet, mens branchenetværk og potentielle medarbejdere i 2015 har kunnet finde os på det faglige netværk LinkedIn. I 2016 vil vi arbejde videre med at gøre brug af LinkedIns potentiale, og generelt vil vi øge vores bevidsthed om brugen af sociale medier som kanal til både private og professionelle aktører. Nyt besøgscenter ved Ejby Mølle Vi har hvert år mange rundvisninger for skoleklasser og andre interesserede. På Ejby Mølle Renseanlæg skal den tidligere laboratoriebygning nu indrettes til besøgende og kommer dermed til at danne udgangspunkt for vores rundvisninger på renseanlæg i Odense. Den fysiske indretning og renovering af bygningen skitseres i 2015 og udføres i Vi arbejder på at indrette besøgstjenesten, så den med størst mulig effekt spiller sammen med behovene hos skoler og uddannelsesinstitutioner. Environment Research Foundation), som understøtter forskning i bl.a. USA. Det forventes, at projektet vil bringe ny viden i spil, hvad angår energioptimale procesløsninger på renseanlæg. Projektet er indledt i 2015 og løber i to år. Vores bidrag er udførelse af en række forskellige tests og analyser. Drikkevand Fyrtårnsprojektet Fremtidens drikkevandsforsyning afsluttes ved udgangen af Resultaterne fra fire delprojekter er blevet implementeret i VandCenter Syd i 2015 og vil i 2016 og frem fungere som demonstrationsteknologier til at fremme eksport af dansk vandteknologi. Resultaterne af et af de øvrige delprojekter vil danne grundlag for implementering af blødgøring af vandet til Nyt OUH, ligesom det forventes at danne grundlag for endnu et teknologiprojekt. Hjemmesiden futurewatercity.com præsenterer fem af de teknologier, der er udviklet i projektet. Fra 2016 og frem skal hjemmesiden være en formidlingsplatform for præsentation af danske eksportløsninger inden for vand- og spildevandsteknologi. Udvikling og innovation Vi stræber efter at være med til at udvikle den nyeste viden om vand og spildevand. Vi vil i 2016 fortsat deltage i en række store og små udviklings- og innovationsprojekter samt udbygge det samarbejde om udvikling og innovation, vi gennem de seneste år har indledt med internationale partnere. Spildevand I forbindelse med vores mål om at øge ressourceudnyttelsen fra vores renseanlæg, er vi med i et udviklingssamarbejde under navnet ReCover P sammen med Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Krüger og Aarhus Vand. Projektet stiler mod en øget genvinding af fosfor fra spildevand og kombinerer ny viden inden for økologi, kemi og mikrobiologi med forskellige teknologier på de involverede renseanlæg. I et andet projekt arbejder vi sammen med en række føren de forsyninger i USA og Østrig på at forbedre driften på renseanlæg. Projektet har titlen Balancing Flocs and Granules for Activated Sludge Process Intensification in Plug Flow Configurations (på dansk: Granulært slam). Projektet er støttet af WERF (Water Vi har ansøgt om MUDP-midler til et projekt om blødgøring af drikkevand og forventer svar inden udgangen af Hvis vi får midler til projektet, vil det betyde en væsentlig indsats i Formålet med projektet er at forberede os bedst muligt via bl.a. fuldskalaforsøg på Dalumværket, så vi er klar med den helt rigtige teknologi og knowhow i forhold til levering af blødgjort vand til Nyt OUH. 14 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2016

15 Fjernaflæste målere I takt med den digitale udvikling efterspørger vores kunder i stadig større grad fjernaflæste målere. Vi deltager sammen med HOFOR og Aarhus Vand i et udviklingsprojekt, der sigter mod at gøre det muligt på simpel vis at tilbyde fjernaflæsning af vandmålere til vores kunder. Løsningen er baseret på datatransmission via kundens eget internet. Der er gennemført en række forundersøgelser for at finde den mest optimale løsning, både hvad angår økonomi og tilgængelighed af målerdata, ligesom datasikkerhed gennem hele projektet er et afgørende kriterium. Resultatet af forundersøgelserne forventes afklaret i løbet af Smart City Vi deltager i et innovationsprojekt under overskriften Smart City sammen med Odense Kommune, Syddansk Universitet, Fjernvarme Fyn, Odense Renovation og Energi Fyn. Det sker som en del af Odense Kommunes indsats for at bringe Odense og Fyn i front med intelligente Smart City-løsninger. Projektet beskæftiger sig med udviklingen af Odense til en såkaldt intelligent storby gennem samarbejde, teknologi og data. VandCenter Syd bidrager med at levere relevante driftsdata, der sammenstillet med andre datatyper skal skabe værdi ved at gøre hverdagen bedre for borgere og virksomheder gennem smartere løsninger. Samarbejde med videninstitutioner VandCenter Syd bidrager fortsat til uddannelse af erhvervs-ph.d.er. Vi finansierer sammen med Aarhus Vand og HOFOR to ph.d.-kandidater, der begge er indskrevet på DTU. Den ene kandidat er ansat hos VandCenter Syd og skal i sit forskningsprojekt udvikle en metode til livscyklusanalyse (LCA) af klimatilpasningsprojekter. Den anden kandidat er ansat i HOFOR og skal i sit projekt forske i vandforsyningernes miljøpåvirkning (Water Footprint). På vores laboratorium øger vi også samarbejdet med videninstitutioner. I 2016 udføres et masterprojekt fra SDU om N 2 O-emissioner (lattergas) fra sidestrømsbehandlingen. I samarbejde med laborantskolen udbyder vi 2-3 afgangsprojekter, som handler om udvikling af analyse- og testmetoder. Politisk og faglig involvering Ligesom vi ønsker at gå forrest i forhold til den faglige udvikling i vandsektoren, søger vi indflydelse for at påvirke rammerne for branchen. Revision af vandsektorloven Vandsektorloven fastsætter rammerne for den økonomiske regulering af vandsektoren. I foråret 2015 blev der indgået politisk forlig om en revision af lovgivningen. Forliget skal nu udmøntes i konkret lovgivning, som vil få stor betydning for vandselskaberne i Danmark. Vi vil også i 2016 engagere os i processen ved at deltage i DANVAs arbejde og efter behov også selv eller i 3VAND-regi bidrage med høringssvar m.v. Revision af spildevandsplanen i Odense Vi vil i tæt samarbejde med Odense Kommune bidrage til den revision af spildevandsplanen, der skal finde sted i Det vil være et mål, at spildevandsplanen bliver et smidigt arbejdsværktøj, som bl.a. bidrager til klimatilpasning i Odense og til realisering af målsætningerne for vandløbenes miljøtilstand. Rollen som driftsoperatør Dialogen med Odense Kommune om overtagelse af regnvandsledninger fortsættes i 2016, hvor vi sammen vil definere pilotområder for alternativ håndtering af vejvand. VandCenter Syd skal her varetage en aktiv driftsoperatørrolle, som ligger ud over de driftsopgaver, vi har i dag. 3VAND-samarbejde I 2016 vil vi fortsat styrke vores strategiske samarbejde i 3VAND, som er et samarbejde mellem HOFOR og BIOFOS i København, Aarhus Vand og VandCenter Syd, hvor der arbejdes for at synliggøre vandsektorens ansvar på en række områder, bl.a. inden for udvikling og innovation samt internationalisering. Vi deltager i dette samarbejde dels for at understøtte en udvikling af vandsektoren i Danmark og for at understøtte det eksportpotentiale, der er i dansk vandteknologi dels for at styrke egne kompetencer inden for disse områder. For at styrke udviklings- og innovationsaktiviteterne i 3VAND-regi er der i 2015 ansat en koordinator. Koordinatorens funktion er at styrke parternes samarbejde og skabe værdi og stordriftsfordele via udviklingsprojekter, som understøtter selskabernes individuelle strategier. Værdien skal skabes inden for miljø, ressourcer, forretning og eksportpotentialet i branchen. Det tilstræbes at udnytte fordelene ved at lade de fire samarbejdspartnere løbe innovationsstafet for hinanden frem for identiske parallelløb. Læs mere om 3VAND i internationalt regi i Om os. VandCenter Syd Virksomhedsplan

16 Om os Udfordring Mål i 2016 Effektivisere ved at sikre service og kvalitet under hensyn til miljø og økonomi Vi vil være blandt de 25 % mest effektive vandselskaber på udvalgte parametre inden for vand og spildevand. Mission, vision og værdier Ledestjernen for alt, hvad vi gør i VandCenter Syd, er vores mission, vores vision og vores grundlæggende værdier. Tilsammen giver de os en forståelse af, hvem vi er og hvor vi skal hen. Vores værdier er formuleret i en fælles proces på tværs af organisationen. De er de byggesten, som vores kultur hviler på og som vi praktiserer værdibaseret ledelse ud fra. Vores mission er med omtanke for kunder og miljø: at indvinde grundvand og levere drikkevand af høj kvalitet at aflede regn- og spildevand at bidrage til et bedre vandmiljø ved hjælp af spildevandsrensning at bidrage til klimatilpasning at stille vores kompetencer til rådighed i Danmark og udlandet Vores vision lyder: Vi vil være et forbillede lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne og gerne lidt mere, end de forventer. Vores kerneværdier er: Ansvarlighed Nytænkning Professionalisme Engagement Loyalitet Humor Integreret ledelsessystem For at sikre en klar sammenhæng imellem strategi og praksis imellem det vi siger, vi vil, og det, vi gør har vi i VandCenter Syd udviklet vores eget, integrerede ledelsessystem. Vi er certificeret efter de fire standarder: Kvalitetsstyring (ISO 9001) Miljøledelse (ISO 14001) Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001) Drikkevandssikkerhed (ISO 22000) Desuden har vi autorisation på el-, VVS- og kloakområdet (KLS-system), og vi har udarbejdet vores egen standard for Dokumenteret spildevandssikkerhed (DSS) efter ISO princippet. Certificeringerne har primært til formål at initiere en løbende, intern udvikling og forbedring af Vand- Center Syd. Strategicamp i 2014, hvor Strategi blev til. I løbet af 2016 skal forretningsprocesserne i vores ledelsessystem opdateres, og ultimo 2016 skal vi recertificeres. Endvidere vil det fælles serviceselskab SamAqua blive certificeret i VandCenter Syd Virksomhedsplan 2016

17 Den effektive virksomhed Vi udvikler hele tiden måden, vi arbejder på, og vi sørger for, at arbejdskulturen i selskabet bygger på vores værdier. Med fokus på samarbejde på tværs af afdelinger og tilknyttede selskaber tilstræber vi en effektiv, innovativ og fleksibel virksomhed. Vi ønsker at udvikle og fastholde en forandringskultur, hvor gode ideer på alle niveauer vurderes og prioriteres med respekt og professionalisme. I 2016 vil vi arbejde videre med at identificere og facilitere en række effektiviseringsprojekter på tværs af selskabets områder og afdelinger. Enterprise Ressource Planning (ERP) ERP-systemet AX2012 blev sat i drift oktober 2015 (fase et). Formålet med ERP er at binde selskabets mange forskellige arbejdsprocesser sammen på en mere effektiv måde gennem en forbedret ressourcestyring og derved understøtte den effektive virksomhed. I 2016 vil vi stadig være påvirket af idriftsættelsen. Der vil være et stort arbejde i at udbrede kendskabet til systemet og de mange funktioner. Derudover skal der arbejdes med optimering af såvel nye som eksisterende arbejdsprocesser. I starten af 2016 gennemfører vi en analyse for at vurdere, hvad der yderligere skal omfattes af ERP-systemet i løbet af 2016 og Analysen omfatter løn, HR og Asset Management, samt på driftsområdet en vurdering af, hvordan drifts- og vedligeholdelsesaktiviteterne kan integreres. På projektområdet skal vi afklare, hvordan vi med ERP opnår et velfungerende system til projektstyring og skaber et professionelt overblik over såvel enkelt projekter som projektporteføljer. Overblikket skal øge information og gennemsigtighed omkring projekter til gavn for både eksterne og interne interessenter. Geografisk InformationsSystem (GIS) GIS-området blev styrket organisatorisk i 2015 for at få løst en række væsentlige udfordringer med GIS-platformen, der ikke fungerer optimalt. Disse udfordringer forventer vi at få løst i løbet af første halvår 2016, således at vores vigtige GIS-funktioner kan fungere effektivt. I løbet af 2016 vil vi udarbejde en overordnet GISstrategi. Ved hjælp af input fra det tværgående GIS-udviklingsteam forventer vi at gennemføre et antal udviklingsprojekter, der kan medvirke til en mere professionel og effektiv drift af selskabet. Vi ønsker bl.a. GIS-systemet udbygget med en lukkelistefunktion. Denne funktion skal fx ved ledningsbrud automatisk give driften en lukkeliste og dermed et hurtigt overblik over konsekvenser af ventillukninger. Vores WebGIS vil blive videreudviklet med attraktive og effektive redskaber til drift og planlægning. Det dækker både interne og eksterne behov, fx hos vores kunder på tilknyttede aktiviteter. Økonomi VandCenter Syds indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, måler afgift, vandafgifter, fast bidrag pr. spildevandsstik samt vandafledningsbidrag, der takstfastsættes årligt og godkendes af Odense Byråd. Investeringer i ,9 12,9 15,4 27,4 210,6 Vand, Produktion Vand, Distribution Spildevand, Transport Spildevand, Rensning Administration Figur 1: Fordeling af VandCenter Syds investeringer i VandCenter Syd Virksomhedsplan

18 I henhold til Vandsektorloven er alle vandselskaber reguleret efter prislofter på vand og spildevand med udgangs punkt i de historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav. Benchmarking på økonomi og kvalitet Som følge af den nye Vandsektorlov vil den økonomiske regulering blive justeret til at omfatte både drift og vedligehold samt investeringer en såkaldt TOTEX-benchmarking. Herudover indføres også en benchmarking af performance, hvor der måles på en række ikke-økonomiske parametre. Konkurrencestyrelsen og Naturstyrelsen arbejder i øjeblikket med at definere de to nye benchmarkmodeller, som forventes at komme på plads i løbet af Det er planen, at vandselskaberne skal reguleres efter de nye modeller fra 2017/2018. Vi er direkte involveret i de tekniske arbejdsgrupper og søger derigennem at påvirke modellerne i en positiv og retfærdig retning. VandCenter Syd indgår i Forsyningssekretariatets årlige resultatbenchmarking, som fokuserer på økonomi til drift, vedligehold og administration. Status er, at vi ligger flot på drikkevandsforsyning og lidt mindre flot på spildevand. I 2016 vil der derfor være fokus på at forbedre placeringen på spildevand. For VandCenter Syd er det meget væsentligt ikke kun at måle på økonomien. Derfor deltager vi fortsat i DANVAs benchmarking, der sammenligner forsyningerne på en lang række miljø- og kvalitetsparametre. Også i 2016 har vi det mål at opnå eller bevare en placering blandt de 25 % bedste forsyninger på: Samlet nettoenergiforbrug til drift af henholdsvis vand- og spildevandsanlæg, målt pr. m 3 for henholdsvis. produceret vand og renset spildevand Drikkevandskvalitet, målt på omfanget af egenkontrol og på bakteriologisk vandkvalitet Spildevandskvalitet, målt på kvælstof og fosfor i udledningen fra renseanlæggene. Asset Management For at blive bedre til at prioritere og styre drift, vedligehold og investeringer blev der i 2015 igangsat et Asset Management-pilotprojekt vedrørende vores spildevandspumpestationer. I 2016 vil vi på baggrund af pilotprojektet arbejde videre med at udvikle en velfungerende og effektiv Asset Management-model for VandCenter Syd. Eksternt samarbejde VandCenter Syd samarbejder med mange forskellige typer af eksterne interessenter om mange forskellige formål. Derfor er måden, vi samarbejder på, også forskellig. I dette og de følgende afsnit kan du læse mere om vores samarbejder. Samarbejde med Vand og Affald Vi vil fortsat udbygge vores særlige samarbejde med Vand og Affald i Svendborg. I 2016 forventer vi at fortsætte samarbejdet omkring LAR-løsninger og udviklingen af den fælles hjemmeside klimaklar.nu. Søsterselskaber i Odense I overensstemmelse med Odense Kommunes Ejerpolitik samarbejder vi med Odense Renovation og Fjernvarme Fyn om konkrete projekter samt udveksling af erfaringer og idéer med henblik på at opnå synergieffekt. I 2015 har vi færdiggjort en fælles ressource-, energiog emissionsstrategi for de tre selskaber, som i 2016 vil udmønte sig i forskellige projekter om bl.a. jordhåndtering, køkkenkværne og udnyttelse af varme fra udledningsvand. Samarbejde med lokale vandværker Det gode samarbejde med de lokale vandværker fortsættes i 2016 med aktiv deltagelse i vandrådene for både Nordfyn og Odense. Derved opnås et godt gensidigt kendskab til de mange private vandværker, hvilket bl.a. gavner salget af serviceydelser til disse vandværker. Vi samarbejder og sælger knowhow i både ind- og udland. 18 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2016

19 Internationalt samarbejde Vi har i sommeren 2015 indgået en samarbejdsaftale med PUB (Public Utility Board) i Singapore. Aftalen gælder for to år og giver mulighed for betydelig udveksling af viden mellem PUB og VandCenter Syd. Vi forventer, at medarbejdere fra PUB vil besøge Vand- Center Syd i første halvår 2016, hvor et hold yngre ingeniører skal være i Danmark i seks til otte uger. I VandCenter Syd vil vi tilsvarende have medarbejdere, der med fordel kan deltage i kortere eller længere ophold i Singapore. Vi vil ligeledes deltage i Singapore Water Week, hvor det er hensigten at gennemføre workshops med deltagelse af både PUB og VandCenter Syd. 3VAND I 3VAND-samarbejdet er en fælles international strategi på vej, der viser, hvordan vi som forsyningsselskaber kan understøtte dansk innovation og eksport inden for vand og spildevand. Strategien vil blive implementeret i Samarbejdet med ambassaderne på udvalgte markeder vil fortsætte, dog i en anden form end med permanent udstationerede medarbejdere. Det skyldes primært, at ambassaderne har svært ved at skaffe finansiering til dette, så vi vil afprøve andre muligheder for at støtte en bredere geografi. 3VAND har på opfordring fra Danida deltaget i et indledende samarbejde med Dhaka Water (DWASA), der er forsyningsselskab i hovedstaden i Bangladesh. Grundlaget for dette samarbejde er opførelsen af et nyt stort vandværk i Dhaka. Danida er med til at finansiere vandværket, og der er et stort ønske om at inddrage viden fra 3VAND inden for drift og vedligehold, organisationsudvikling, CSR og arbejdsmiljø. Dette arbejde forventes at blive påbegyndt i 2016 og involvere 3VAND-medarbejdere i både Danmark og Bangladesh gennem de kommende år. Afrika Et andet marked, der har åbnet sig i 2015, er Sydafrika. Sydafrika er et de lande, hvor ambassaden har ansat en vækstrådgiver med fokus på vand og miljø. Vi har allerede gennemført et projekt i 2015, og der er udtrykt ønske om yderligere indsatser fra Vand- Center Syd i bliver året, hvor projektet i Zambia med træning inden for vand og spildevand går rigtigt i gang. Det løses sammen med virksomheden Krüger, der er totalentreprenør på opgaven. Projektet er ca. et år forsinket på grund af et præsidentskifte, men nu er det indledende arbejde påbegyndt, og vores indsats forventes at blive i 2016 og Tilknyttede selskaber Under VandCenter Syd Holding as findes en række tilknyttede selskaber både selskaber, vi ejer alene, og selskaber, vi ejer sammen med andre. Se koncernstrukturen i figur 2. Nedenfor kan du læse om tilknyttede selskabers fokus i VCS-TA as Den reviderede vandsektorlov vil give mulighed for at øge vores tilknyttede aktiviteter i Danmark. Der lægges op til, at vandselskaberne får en omsætningsgrænse på 3 % af omsætningen i moderselskabet. For VandCenter Syd betyder det, at vi kan øge omsætningen til det dobbelte. Det giver os nye muligheder i 2016, hvor vi forventer, at flere private vandværker vil indgå samarbejds- og driftsaftaler med os. Driftsaftalerne tilbydes vandværker, der fortsat ønsker at være selvstændige, men hvor det tekniske arbejde med fordel kan overlades til Vand- Center Syd. Det samme gælder for den rapportering, der ligger til grund for vandværkernes budgetter på kort og langt sigt. Vores boringsservice er mere eller mindre landskendt for sine ydelser. Der er tale om specialiserede ydelser, som kun få andre virksomheder kan tilbyde, og hvor vi har solid driftserfaring. Vi forventer, at disse ydelser også i 2016 vil være efterspurgt af private vandværker og andre forsyningsselskaber. Vi vil søge nye opgaver, især inden for spildevand, hvor drift af renseanlæg og pumpestationer på Fyn og i Trekantsområdet er en mulighed. Det gælder både forsyningsselskaber og privatejede anlæg. I fyrtårnsprojektet Fremtidens drikkevandsforsyning (læs mere under Samfund) er der udviklet software, der kan nedbringe driftsomkostningerne på vandindvinding med mere end 30 %. En væsentlig forudsætning er, at man kender til driften af både små og store kildepladser. Det kan vi tilbyde i samarbejde med leverandøren af softwaren. Potentielle kunder er både private vandværker og forsyningsselskaber i Danmark. VandCenter Syd Virksomhedsplan

20 VCS Energy ApS VCS Energy har haft stigende el- og varmeproduktion i 2014 og Denne udvikling forventes at fortsætte i årene fremover. Det skyldes, at vi hele tiden optimerer processerne på renseanlæggene og dermed øger produktionen af biogas. Samtidig har vi gjort erfaringer med industri spildevand med meget højt energiindhold. Dette spildevand kan med fordel transporteres til Ejby Mølle i stedet for at blive ledt til et af vores mindre renseanlæg, hvor det giver flere problemer end gevinster. Det vil give en ekstra biogasproduktion og dermed øget el- og varmeproduktion på Ejby Mølle. Vi vil ligeledes undersøge, om vi med fordel kan ændre anlægget et par steder, så vi kan tilføre energirigt spildevand til rådnetankene på en mere stabil måde. Dette vil også forbedre energiproduktionen. DanAqua Holding ApS Det firma, som er hovedaktionær i DanAqua, har i 2015 skiftet ejer og er ved at lægge en ny strategi, der også vil omfatte deres udlandsaktiviteter. Det betyder, at vi frem til starten af 2016 ikke har fuldstændig klarhed over, hvilken type projekter DanAqua skal gå efter på lang sigt. På kort sigt har DanAqua i Malaysia en projektportefølje, der afventer den strategi, hovedaktionæren kommer frem til. SamAqua A/S En af de væsentlige opgaver i 2016 er færdiggørelsen af en strategi for selskabet. Arbejdet er påbegyndt i 2015 og forventes at blive færdigt i sommer en Strategien vil derefter kunne forelægges de enkelte selskabers bestyrelser, så den kan implementeres i I 2016 vil den første business case være klar som beslutningsgrundlag for et nyt forretningsområde. Afhængig af ejernes ønsker kan der komme lignende undersøgelser de kommende år. SamAqua har ikke optaget nye ejere i 2015 i tråd med ønsket om konsolidering af de nuværende forretningsområder. Ejere af SamAqua A-aktionærer: VandCenter Syd, Vand og Affald og Middelfart Spildevand Figur 2: VandCenter Syds koncernstruktur. B-aktionærer: Kerteminde Forsyning, Nyborg Forsyning og Service, Fredericia Spildevand, Ærø Vand, Assens Forsyning, Kolding Spildevand, Langeland Forsyning og Provas 20 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2016