Udvidelsesforslag i alt, Teknik- og Miljøudvalget

Transkript

1 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) A = afventer (der bliver ikke taget stilling til forslaget) Tekst der beskriver forslaget Teknik og miljø Movia- kørsel af blinde og svagtseende Etablering af badevandsvarsel Elite- og sportsplæner, ændret klippefrekvens Teknisk service på alle ejendomme Hundeposestativer Mobile toiletter Hundigeparken Strandrensning - ansættelse af tre mand i sæsonen Udvidelsesforslag i alt, Teknik- og Miljøudvalget I kr priser+ = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt 1

2 sforslag til Movia kørsel af blinde og svagtseende Center for Teknik & Miljø Movia kørsel af blinde og svagtseende I alt Korrigeret Budget Budget ,8 Budget ,8 Budget ,8 Budget ,8 Der er stillet forslag om, at blinde og svagtseende skal kunne visiteres til Movias handicapkørsel, selvom de ikke modtager hjælpemidler fra Greve Kommune. I dag omfatter Movias handicapkørsel ikke blinde og svagtseende, medmindre de er svært bevægelseshæmmede. Kommunen kan imidlertid fastsætte et kommunalt serviceniveau, som går ud over det lovbestemte, hvilket flere kommuner har gjort. Blinde og svagtseende borgere. Forslaget giver et højere serviceniveau over for blinde og svagtseende borgere. Forslaget vil give forøgede udgifter til handicapkørsel. Ingen.

3 Det er meget usikkert, hvor mange midler, der skal anvendes, hvis forslaget implementeres. Det afhænger både af hvor mange borgere, der visiteres og hvor langt, de skal køres. Den nuværende handicapordning koster ca. 200 kr. pr. tur, og der er mellem kørsler pr. måned. Forslagets økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra et skøn om, at der vil komme 40 kørsler mere pr. måned i forhold til i dag. Forslaget kan iværksættes primo BUDGETOPLÆG

4 sforslag til Etablering af badevandsvarsling Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik & Miljø Etablering af badevandsvarsel Drift I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Det foreslås at indkøbe et system til varsling af badevandets kvalitet, som på forhånd vil kunne advare om dårligt badevand. Systemet er baseret på en model af vind, strøm og i forhold til de kilder til forurening, som vi kender. Oplysningerne formidles til borgerne ved hjælp af en hjemmeside og en app til smartphones, hvor man til enhver tid kan finde en forudsigelse af badevandskvaliteten inden for de næste fire døgn. Varslingen minder lidt om, hvad vi er vant til fra vejrudsigter. Et lignende system fungerer allerede for de nordøstsjællandske kyster fra Tisvildeleje over Helsingør ned til Ishøj Strand. Varslingen kan ses på webadressen: Badende og strandgæster på de fem badestrande, der er i Greve Kommune. Med etablering af et varslingssystem vil forureninger af badevandet i høj grad forudses, hvor det på nuværende tidspunkt først er noget, vi ved to til tre dage senere, når analyseresultater foreligger. Lukningen af strande i tilfælde af forurening vil også blive kortere, da vi ikke altid skal afvente analyser.

5 Desuden vil denne model være et godt værktøj for at opspore sandsynlige kilder til de forureninger, som i øjeblikket gør, at vi på fire ud af fem badestrande ikke har en badevandskvalitet, som kan berettige til et blåt flag. Der kan dog fortsat forekomme forureninger fra kilder, som vi ikke har kontrol over og/eller kan forudse. Hurtigere information til badende langs strandene i Greve Kommune og dermed mindre risiko for gener for badende som følge af forurenet vand. Informationen gives hele året, hvor der i dag kun informeres i badesæsonen 1. juni til 1. september. Opstilling af model vil kunne gennemføres i foråret 2017, så varslingen er klar til badevandssæsonens start i juni. BUDGETOPLÆG

6 sforslag til Elite- og sportsplæner, ændret klippefrekvens Center for Teknik & Miljø Elite- og sportsplæner, ændret klippefrekvens I alt Budget Budget Budget Budget Korrigeret Ved at ændre klippefrekvensen på elite- og sportsplæner mindskes risikoen for aflysning af fodboldkampe. Samtidig forbedres spilleroplevelsen i hverdagen i forbindelse med træning. Klippefrekvensen ændres fra at opfylde tilstandskrav til at opfylde udførelseskrav. I praksis betyder dette to faste ugentlige klipninger med en klippehøjde på 2,9 cm. Der har henover sommeren og efteråret 2015 været en god dialog mellem forvaltning, politikere og idrætscentre om dette ønske. n er idrætscentrene og deres brugere, særligt fodboldklubber. incl. eventuelle afledte driftsudgifter Driftsudgifter til ændring af klippefrekvensen er opgjort på baggrund af tilbud fra kommunens entreprenør til drift af idrætsplæner og vil beløbe sig til det samme år efter år. Tidsplan Forslaget vil medføre en merudgift på 0,238 mio. kr. En ændring i klippefrekvensen kan iværksættes fra uge til uge.

7 sforslag til Teknisk Service på alle ejendomme Teknik & Miljø Teknisk service på alle ejendomme I alt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Korrigeret Ejendomscentret i Greve Kommune har ansvaret for at optimere driften af de kommunale ejendomme. Pt. er der en del ejendomme, som ikke tilses jævnligt, da der ikke er tilknyttet teknisk service til de pågældende ejendomme. Ejendomme uden teknisk service: Aktiestykket, Toiletter Aktivhuset, Freya s Kvarter 44 Annas Hus Det danske spejderkorps, Svend Grate Gruppen FDF Hundige FDF Karlslunde, Lyren FDF Karlslunde, Nordstjernen FDF Mosede, Splinten Greve Cykel Club Greve RC-center Hundige Haveforening Hyblerne Trappen, Håndværkerbyen 60 Karlslunde Pensionistcenter KFUM Agergårdshaven, Spejderhytte KFUM Spejderne, Tune Gruppen Langagergård, Nyttehaver Lille Vejlådalen, Nyttehaver Lænken

8 Støtteboligerne Birkelyparken Tjørnelyhuset integreret Toiletbygning, Mosede Havn Tune Borgerhus Tune Pensionistcenter Tune Sundhedshus At alle ejendomme tilses jævnligt med fokus på at minimere eventuelle skader på klimaskærm og dermed minimere udgiften til en kommende reparation/vedligeholdelse. Ligeledes vil det være muligt at lave en tættere opfølgning på ejendommenes energiforbrug. En samlet indgang til de kommunale bygninger og dermed bedre mulighed for at prioritere og anvende ressourcer og økonomi rigtigt. En udvidelse af det tekniske område gennem ansættelse af en medarbejder i Teknisk Service, som vil beløbe sig til 0,4 mio. kr. Forslaget kan sættes i værk 1. januar BUDGETOPLÆG

9 sforslag til Hundeposestativer Center for Teknik & Miljø Hundeposestativer I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Administrationen har indhentet tilbud på drift af hundeposestativer, da denne opgave ikke indgår i kommunens driftskontrakt med PV Greve A/S. Kommunens brugere af grønne områder samt stier. Mange borgere er meget glade for hundeposestativerne, og administrationen modtager hvert år ønsker fra mange borgere om opsætning af flere stativer. Såfremt hundeposestativerne ikke tømmes vil mange smide hundeposerne i naturen. Det handler om renhold af kommunens grønne områder Nej. Stativerne er opsat, og forslaget kan implementeres øjeblikkeligt.

10 sforslag til Mobile toiletter Center for Teknik & Miljø Mobile toiletter I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Renhold af de mobile toiletter er indeholdt i PVG kontrakten for perioden 26. juni til 28. august. Der er i kontrakten kun medtaget renhold af toiletterne men ikke leje og opsætning. Der er et ønske blandt brugere samt en nabo til Granhaugen om en forlængelse af perioden. Brugere af stranden samt naboer til stranden. Stranden anvendes til længere ophold, når det er varmt i vejret, og det medfører, at nogle mennesker anvender naturen for at forrette deres nødtørft uden for den periode, hvor toiletterne er opstillet. Kontraktperioden er på 2 måneder, og det foreslås at udvide perioden udvides til 5 måneder. Ingen Med ca. 14 dages varsel.

11 sforslag til Hundigeparken Center for Teknik & Miljø Hundigeparken I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Hundigeparken er ikke medtaget i driftskontrakten, da kommunen overtog parken efter kontraktens indgåelse. I 2015 blev driften finansieret af anlægsbevillingen, og det er besluttet, at driften for 2016 ligeledes skal finansieres af anlægsbevillingen. Kommunens borgere især i den nordlige del af kommunen. Greve Kommune har overtaget driften af parken, som ikke har været vedligeholdt i en årrække. Parken blev gennemgået i vinter, og der blev fældet mange rådne og skadede træer og foretaget rydning af den invasive art Rosa Rugosa. Vedligeholdelse af parken er således påbegyndt, og såfremt vedligeholdelsen ikke fortsættes vil parken igen blive et vildnis. Ingen. Fra 2017 og frem.

12 sforslag til Strandrensning ansættelse af tre mand i sæsonen til at varetage opgaven Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: D Strandrensning ansættelse af tre mand i sæsonen til at varetage opgaven I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Der ønskes udarbejdet forslag om ansættelse af tre mand i sæsonen, det vil sige fra 1. maj 30. september, til at varetage strandrensningen langs kommunens strande. Strandrensningen varetages i dag af HedeDanmark, med hvem der er indgået kontrakt om løsning af opgaven. Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt til strandrensning, som bevilliges gennem en årlig anlægsbevilling. Kontrakten med HedeDanmark løber frem til 30. juni Kommunens borgere og andre besøgende på strandene. Der vil i højsæsonen være bemanding på stranden til at varetage oprensning. Dette betyder, at fedtemøget kan samles sammen oftere, end det sker i dag. Der er tale om en ordning, der vil være dyrere end den nuværende, primært som følge af fultidsaflønning af medarbejdere og leje af materiel. Det kan vise sig svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere til opgaven, der er tidsbegrænset til 5 måneder. Det vil ikke være økonomisk rentabelt for kommunen at indkøbe materiel til strandrensning. Materiel skal derfor lejes. Udgifter til bortskaffelse og deponering af fedtemøg er i beregningen uændret i forhold til nuværende kontrakt. Det skal hertil bemærkes, at den endelige pris på deponering vil afhænge af resultatet af kommunens forhandling herom med aftager. Prisen kan derfor vise sig at blive højere. Den endelige økonomi i forslaget afhænger ligeledes af den lejeaftale, der indgås omkring leje af materiel.

13 Der forefindes ikke faciliteter langs stranden, hvor medarbejderne kan opholde sig. Der skal derfor lejes en mandskabsvogn, hvortil der knytter sig driftsudgifter til leje, el, vand mv. Kontrakten med HedeDanmark er udbudt i regi af ABService2003. I henhold hertil kan kommunen som udgangspunkt ikke regulere kontrakten mere end 10 % af kontraktsummen. Strandrensning udgør lidt over 10 % af kontrakten. Af kontraktens særlige betingelser fremgår dog, at kommunen kan regulere op til 20 %. Udfordringen herved vil være, at kommunen fremover vil have mindre mulighed for at justere på kontraktens øvrige delposter, idet leverandøren, når kommunen regulerer ud over de 20 %, er berettiget til forhandling af de oprindeligt tilbudte enhedspriser. En opsigelse af strandrensningen og eventuelle efterfølgende reguleringer af kontrakten vil derfor på sigt kunne medføre en fordyrelse af den samlede kontrakt. Endelig kan der ved opsigelse af strandrensningen være en risiko for, at kommunen mødes med krav om kompensation fra leverandøren i forhold til dennes kontrakt med underleverandører omkring strandrensningen. Ordningen vil medføre en samlet merudgift for kommunen på ca kr. årligt i forhold til den nuværende situation, hvor opgaven er udliciteret. I 2017 vil der tillige være en engangsudgift på ca kr. til fremføring af vand og el til mandskabsvognen. Forslaget hænger sammen med bruttoanlægsforslag vedrørende nedlæggelse af eksisterende anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til strandrensning. Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar BUDGETOPLÆG