Samlet oversigt budgetjusteringer

Transkript

1 Den 29. august 2017 Samlet oversigt budgetjusteringer Budgetjusteringer 2018 forslag Administrativt budgetoplæg Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt budgettilpasninger TEKNIK 2018 forslag Administrativt budgetoplæg Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt budgettilpasninger Side 1

2 Den 29. august 2017 Fagudvalg: Økonomiudvalget Økonomiudvalget: Budgetjusteringer 2018 forslag Administrativt budgetoplæg Nr Prioritet 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Forøgelse af antal Microsoft cal-licenser Barselsudligningspulje Vestsjællands Brandvæsen Pulje til ekstraordinære fleksjob - serviceløft Fishing Zealand (Havørred Sjælland) Udbetaling Danmark I alt budgetjusteringer, drift Økonomiudvalget: TEKNIK 2018 forslag Administrativt budgetoplæg Nr Prioritet 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever) Brandhaner I alt teknik

3 Økonomiudvalget Skema: 1 Forøgelse af antal Microsoft cal-licenser Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Tildelingaf licensertiloprettelseafodsherred.dk- kontitilmedarbejdere, primærtiomsorgsområdet,derikke haren mailadresseidag. Flereogflereaf kommunensdigitaleløsningerforudsætter,at brugeren eroprettetmed adressetil brug for nulstillingafpassword.foromsorgsområdeterdetsærligtkup (KompetenceUdviklingsPlan-system),menogså tværgåendesystemersomeksempelvisintranet,apps tilfraværsregistreringog udsendelseaf 3-i-1-målingertil kommunensansattekræveren konto. 2licenspakker til kr./stk Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Thure Jørgensen, Sekretariat &Digitalisering Digitalisering og IT Profitcenter: 11 Center for Sekretariat og Digitalisering Anne Ohlin Ladegaard

4 Økonomiudvalget Skema: 2 Barselsudligningspulje A. Kontraktbundne udgifter Fagområde: De seneste 2år er antallet af barsler øget markant. Der har været et forbrug i2015 på5,9 mio. kr og i 2016 på 5,3 mio. kr. Budgettet er i2017 på3,641 mio.kr. Iforbindelse med overenskomstforhandlingernei 2005 blev der indgået en aftale om udligning af udgifter til barsels-og adoptionsorlov med virkning fra 1. januar Formålet med aftalen er at sikre økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen. Der er politisk truffet beslutning om at udligne 100 % af forskellen mellem sædvanlig løn til den, der er på orlov og dagpengerefusionen (29. maj 2007). Udligningen skal udgøre min. 80 %af sædvanlig løn og dagpengerefusion. Der er således mulighed for at Øget antal barsler %s udligning Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Inden der træffes politisk beslutning om evt. ændring af barselsudligningsordningen skal Hovedudvalget have haft mulighed for en drøftelse. HR Profitcenter: HR Kirsten Markvardsen

5 Økonomiudvalget Skema: 3 Vestsjællands Brandvæsen Fagområde: B. Eksternt fastlagte udgifter Kommunens betaling til Vestsjællands Brandvæsen beregnes som en andel af Brandvæsnets samlede budget. Andelen beregnes iforhold til kommunens indbyggertal Kommunens udgifter til betaling til VB i Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Kirsten V. Jensen, Økonomi Profitcenter: Kirsten V. Jensen

6 Økonomiudvalget Skema: 4 Pulje til ekstraordinære fleksjob -serviceløft Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger der er pt. ansat 10 medarbejdere ifleksjob, som finansieres af puljen. I 2018 finansieres derudover løn til en medarbejder i9måneder iborgerservice Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Profitcenter:

7 Økonomiudvalget Skema: 5 (Fishing Zealand) Havørred Sjælland Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Projektet arbejder med at: -Engagere sig ialt, hvad der relaterer sig til det sjællandske vandmiljø -Styrke de tværkommunale og erhvervsklyngemæssige samarbejder -Indgå ivandmiljø-baserede undervisningsprojekter -Understøtte det frivillige arbejdeinden forlystfiskerområdet -Videreudvikle servicestrukturerne inden forlystfiskerturismen -Afvikle arrangementer, som harhaftfokuspåatskabe nye lystfiskermarkeder -Cementere bæredygtighed som et grundlæggende princip for lystfiskeri Det eren betingelse for at være med iprojektet, at de deltagende kommuner arbejder aktivt med at forbedre vandmiljøet og øvrige betingelserne for en sund fiskebestand. Formelt er det sådan her beskrevet: Havørred Sjælland (Fishing Zealand)skal sikre naturgrundlagetfor godeogsunde bestandeaf fisk ivandløb, søer og kystvande, samtidig med at indsatsen bidrager tillængere turistsæson, erhvervsudvikling, friluftsliv og beskæftigelse i kommunerne. Bæredygtighed er et vigtigt parameter isamarbejdsgrundlaget. Se iøvrigt hvordetfremgår, atanna-louise Atterman er kommunens repræsentant istyregruppen. Natur, Miljø og Trafik arbejder aktivt iprojektet. Visit Odsherred drager stornytte af projektets resultater og bruger det ideres markedsføring, lige som projektet også selv formår atfågod mediedækning. Intet budget fra år Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt

8 Thure Jørgensen, Sekretariat &Digitalisering Profitcenter: Thure Jørgensen, Sekretariat &Digitalisering

9 Økonomiudvalget Skema: Udbetaling Danmark -administrationsbidrag til IT/eksisterende IT Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Budgettet under Center for Job &Ydelser er ikke nedjusteret til den faktiske udgifter til Udbetaling Danmark Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Budgettet ligger på en art 4.6 betalinger til staten, som bliver prisfremskrevet i forhold til KL's udmeldte pris- og lønniveau. Det er derfor en lille buffer påsmå kr., såfremt udgiftsniveauet vedr. Udbetaling Danmark ændrer sig. Kirsten V. Jensen, Økonomi XG Profitcenter: Kenneth Gudme

10 Økonomiudvalget Skema: 7 Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever) Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Alle elever, SSH, SSA, kontorelever samt PAU-elever ønskes samlet under Økonomiudvalget, således at: Et evt. mindreforbrug påen eller flere elev-grupper som administreres af center for HR, skal bruges til at dække et forventet merforbrug påde øvrige elev-grupper. Flere af elev-grupperne ændres hyppigt med antal elever fra år til år og denne nye løsning med samling under Økonomiudvalget, muliggører en størrelse fleksibilitet med styringen og budgetfordelingen uden at der skal laves særskilte tillægsbevillinger. Budget fra Børne- og uddannelsesudvalget Budget fra Social- og Forebyggelsesudvalget Budget til Økonomiudvalget Budget 2018 Budget Budget Budget Ialt Budget fra år 2018 Kontorelever Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Budgettet for alle elev-grupper ønskes samlet under Økonomiudvalget Kirsten Markvardsen, HR Profitcenter:

11 Økonomiudvalget Skema: 7 Brandhaner Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Budget til brandhaner overgår fra beredskabet (økonomiudvalget) til Center for Natur, Miljø og Trafik (Miljø- og Klimaudvalget) Budget fra år Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Opgaven overgår til Center for Natur, miljø og trafik. Kirsten V. Jensen, Økonomi Profitcenter: Kirsten V. Jensen, Økonomi

12 Den 29. august 2017 Fagudvalg: Miljø- og Klimaudvalget Miljø- og Klimaudvalget: Budgetjusteringer 2018 forslag Administrativt budgetoplæg Nr Kategori 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Øgede driftsudgifter på 2-1 veje HedeDanmark Movia Udlejning af telemaster I alt budgetjusteringer Miljø- og Klimaudvalget: TEKNIK 2018 forslag Administrativt budgetoplæg Nr Kategori 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Brandhaner I alt teknik

13

14

15 Nettoændring (afrundet til hele kroner)

16

17

18 Den 29. august 2017 Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget : Budgetjusteringer 2018 forslag Nr Katgori 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Kommunens folkeskoler - udvikling i elevtal 1 X klasse - udvikling i elevtal 2 X Private skoler - udvikling i elevtal/ændring i bidrag 3 X Efterskoler - udvikling i elevtal 4 X UU-vejledning - psykologordning 5 A Specialskoler - øget udgift pr. plads og et forventet fald 6 X Økonomiske fripladser 7 E Tengslemark special børnehave flere børn 8 X Dagplejen - udvikling i børnetal 9 X Dagtilbud - udvikling i børnetal 10 X Dagtilbud - fald i flygtninge 11 X Dagtilbud - private - udvikling i børnetal 12 X Leje af pavillioner Sydskolen, afdeling Asnæs 13 A Administrativt budgetoplæg I alt budgetjusteringer, drift Børne- og Uddannelsesudvalget : TEKNIK 2018 forslag Administrativt budgetoplæg Nr Katgori 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Samling af elevpladser (SSH, SSA, PAU og kontor) under ØU 14 X I alt teknik

19 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 01 Forventede elevtal - ressourcetildeling 2017/ Fagområde: Folkskoler Ændrede beregningsforudsætninger Ressourcetildeling til skoleområdet er blevet godkendt i fagudvalgt i april. Der er sket indmeldelser i kommende børnehaveklasser og derfor er der kommet ny tildeling til skoleområdet. Der er fald i elevtallet i forhold til tidligere forventninger. Færre elever end forventet i folkeskole Færre elever end forventet i modtageklassen Færre elever end forventet i udsllusning fra modt Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Ressourcetildelingen er gældende fra 1. august 2017 og til Der er konstateret en merudgift i forhold til budgettet til mellemkommunal afregning for folkeskoleundervisning. på kr. 1,3 mio. Budgettet er ikke blevet justeret trods fald i elevtal. Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: Helle Irø

20 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU klasse tilbud Fagområde: Folkskoler Ændrede beregningsforudsætninger 10 Gymn Fødevarer Erhverv 20/ klasse på OUC Erhverv EUD Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Det er svært at kende elevernes valg fra skoleår 2018/19 men samme andel af aldersgruppe 16 år anvendes. Endvidere er taget udgangspunkt i optælling til BOU-møde i april sag om elevernes valg til 10. klasse. Tillagt 3 elever mere til Fødevarer Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: Helle Irø

21 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 03 Bidrag til elever på private friskoler Fagområde: Bidrag til Private friskoler Ændrede beregningsforudsætninger Stigning i elever i private skoler Stigning i elever i private SFO Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: Helle Irø

22 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 04 Bidrag til elever på efterskoler Fagområde: Bidrag til Efterskoler Ændrede beregningsforudsætninger Ændring i i elever efterskoler Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: Helle Irø

23 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 05 Bidrag til fællles psykologordning for 10. klasser og ungdomsuddannelser Fagområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Ændrede beregningsforudsætninger Manglende øget udgift oplyst sent i Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: Helle Irø

24 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 06 Specialskoler - stigning i elevtal og mgl. Indtægt elever fra andre kommuner Fagområde: Specialskoler Ændrede beregningsforudsætninger udvikling i antal elever øget antal elever til inklusion Øget udgift pr. enhed Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Ressourcetildeling godkendt i Børne- ogu ddannelsesudvalgets møde i april danner grundlag for beregnet frekvens. Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter:

25 Helle Irø

26 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 07 Dagtilbud - Økonomiske fripladser - lovændringer Fagområde: Dagtilbud E. Lov- og cirkulæreprogram Øget udgift Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Der er DUT regulering af merudgifter. Denne udgør 79 mio. i 2017 og betyder for Odsherred kommune kr Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: Helle Irø

27 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 08 Tengslemark Specialbørnehave Fagområde: Specialbørnehave Ændrede beregningsforudsætninger Øget antal Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: Helle Irø

28 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 09 Kommunale dagpleje Fagområde: Dagtilbud før skolestart Ændrede beregningsforudsætninger Fald i børnetal Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: Helle Irø

29 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 10 Kommunale dagtilbud Fagområde: Dagtilbud før skolestart Ændrede beregningsforudsætninger Udvikling børnetal i 0-2 år Udvikling i børnetal 3-5 årige Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: Helle Irø

30 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 11 Kommunale dagtilbud fald i forventede flygtninge Fagområde: Dagtilbud før skolestart Ændrede beregningsforudsætninger Udvikling børnetal i 0-2 år Udvikling i børnetal 3-5 årige Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: Helle Irø

31 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU12 Private dagtilbud udvikling i børnetal Fagområde: Dagtilbud før skolestart Ændrede beregningsforudsætninger Udvikling børnetal i 0-2 år privat dagtilbud Udvikling i børnetal 3-5 årige privat dagtilbud Udvikling børnetal i 0-2 år privat dagpasser Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: Helle Irø

32 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 13 Pavillioner på Afdeling Asnæs, Sydskolen Fagområde: Folkskoler A. Kontraktbundne udgifter I forbindelse med lukning af Grevinge afdeling blev der opsat pavillionner i afdeling Asnæs til af hjælpning af pladsproblemer på grund af øget klasser, idet der her skete større elevtilgang. Der var ikke søgt bevilling til udgiften til leje af pavillioner, idet dette ikke indgik i besparelsespotientialet ved lukning af Grevinge afdeling. Aftale om leje ophører ved i Der afsættes yderligere kr i 2019 til afhentning af pavilllionen i henhold til kontrakt Øget udgifter til leje af pavillioner Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt I forbindelse med halvårsregnskabet 2017 justeres budget med merudgiften i 2017 i afdeling Asnæs, Sydskolen. Lejeudgift er oplyst af Plan, byg og erhverv. Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: Helle Irø/Thomas Winther

33 Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: 14 Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever) Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Alle elever, SSH, SSA, kontorelever samt PAU-elever ønskes samlet under Økonomiudvalget, således at: Et evt. mindreforbrug på en eller flere elev-grupper som administreres af center for HR, skal bruges til at dække et forventet merforbrug på de øvrige elev-grupper. Flere af elev-grupperne ændres hyppigt med antal elever fra år til år og denne nye løsning med samling under Økonomiudvalget, muliggører en størrelse fleksibilitet med styringen og budgetfordelingen uden at der skal laves særskilte tillægsbevillinger. Budget 2018 Budget Budget Budget Budget fra Børne- og uddannelsesudvalget Budget fra Social- og Forebyggelsesudvalget Budget til Økonomiudvalget I alt Budget fra år Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Budgettet for PAU-elever ønskes samlet under Økonomiudvalget Kirsten Markvardsen, HR Profitcenter: Kirsten Markvardsen, HR

34 Den 29. august 2017 Fagudvalg: Social- og Forebyggelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget: Budgetjusteringer 2018 forslag Administrativt budgetoplæg Nr Kat priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Plejefamilier og Netværksplejefamilier, efterværn 1 F Opholdssteder, efterværn 2 F Statsrefusion af dyre enkeltsager, efterværn 3 F Forebyggende foranstaltninger, efterværn 4 F Sundhedscenter drift, husleje 5 A Ændrede finansiering af KMF 6 C Kræftplan IV - DUT pulje 7 E Rygestop socialt udsatte - DUT-pulje 8 E Helbredstillæg 9 D STU 10 F Ændret beboersammesætning Siriusparken 11 X Flere i beskyttet beskæftigelse X Flere på herberg og forsorgshjem 13 x Øget tilgang til friplejeboliger 14 X Ændre afregning med regionen for respirator brugere 17 A Tilpasning af budget til Baeshøjgård 18 A I alt budgetjusteringer Social- og Forebyggelsesudvalget: TEKNIK 2018 forslag Administrativt budgetoplæg Nr Kat priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Flytning af Team på Tværs fra AU 15 X Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever) 16 X Udmøntning af besparelse på administrationen I alt teknik

35 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 1 Unge mellem år anbragt iplejefamilier eller netværksplejefamilier Fagområde: Anbringelse i plejefamilier og Netværkspleje F. De specialiserede områder Der forventes 9,67 helårspersoner iplejefamilier i2018. Det er 0,16 mere end forventet i2017. Der er 7,67 der forsætter fra 2017 til 2018 og der forventes en tilgang på2 i løbet af det resterende 2017 og i Der forventes 1,33 helårspersoner i netværkspleje i2018. Det er det sammen som forventet i2017. Der er 1,00 der fortsætter fra 2017 til 2018 og der forventes en tilgang på0,33 iløbet af det resterende 2017 og i2018 Plejefamilie Netværkspleje Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Annette Larsen, Børn & Familie Profitcenter: , Inge Plambech

36 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 2 Ungemellem åranbragt påopholdssteder Fagområde: Anbringelse påopholddsteder F. De specialiserede områder Der forventes 9,33 helårspersoner påopholdssteder i2018. Det er 1,26 mindre end forventet i Der er 9,00 der forsætter fra 2017 til 2018 og der forventes en tilgang på 0,33 i løbet af det resterende 2017 og i2018. Der forventes 0,83 helårspersoner på kost- og efterskoler i2018. Det er 0,83 mere end forventet i Der er ingen, der fortsætter fra 2017 til 2018 men der forventes en tilgang på0,83 i løbet af det resterende 2017 og i2018. Der forventes 2,42 på eget værelse i Det er 0,58 mindre end forventet i2017. Der er 1,75 der fortsætter fra 2017 til 2018 og der forventes en tilgang på 0,67 i løbet af det resterende Opholdsteder Kost- og efterskoler Eget værelse Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Annette Larsen, Børn &Familie Profitcenter , , Inge Plambech

37 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 3 Statsrefusion af særlige dyre enkeltsager Fagområde: Statsrefusion af særlige dyre enkelsager F. De specialiserede områder Refusionafsærligedyreenkelsagervedr.ungemellem18-22 år anbragt på opholdssteder.der forventes3,33helårspersoneri2018. SDE refusion opholdssteder Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Annette Larsen, Børn &Familie Profitcente Inge Plambech

38 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 4 Forebyggendeforanstaltninger forungemellem år Fagområde: Forebyggende foranstaltninger F. De specialiserede områder På støttekontaktpersoner og anden hjælp forventes 31,25 helårspersoner. Der forventes 27,00 der fortsætter fra 2017 til 2018, og der forventes en tilgang på4,25 i løbet af det resterende 2017 og Støttekontaktpersoner Anden hjælp Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Annette Larsen, Børn &Familie Profitcente Inge Plambech

39 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 5 Drift af Sundhedsscenter - mindreindtægt fra regionen. Fagområde: A. Kontraktbundne udgifter Der er indgået en ny aftale med Region Sjælland om betaling af husleje og driftsudgifter på Sundhedscenter Odsherred. Aftalen efterlader bevillingen for sundhedscentret med en mindreindtægt på kr. årligt fra 2017 og frem (mindreindtægten i2017 skyldes dog en fejl i den oprindelige købsaftale, som løbi11 år, mens kommunen kun havde afsat midler til dækning af husleje i10 år). Regionens fremtidige betaling er reguleret efter det reelle m2-antal, som regionen anvender. Dette ændrer dog ikke ved udgifterne til drift af bygningen, hvorved kommunens budget til driften af bygningen skal udvides svarende til mindreindtægten Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Budgettet og særligt forudsætninger for bevillingen til sundhedscentret er ved at blive gennemgået, idet budgettet ikke er blevet justeret, omplaceret og opdateret trods ændret status for selve sundhedcentret og løbende organisationsændringer irelation til tilbudene påcentret, hvilket har ændret ved forudsætningerne for bevillingen. Anne Dorte Greve Madsen, Omsorg &Sundhed Folkesundhed og Administration Profitcenter: Sundhedscenter -Bydgningsdrift Esben Frederiksen

40 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 6 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) Fagområde: A. Kontraktbundne udgifter KMF omlægges fra 2018 til en aldersdifferentiret ordning. Der bliver tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller. Der foretages justeringer for det somatiske området samt praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret. Budgettallet fastsættes hvert år i Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Kommunen kompenseres for merudgiften via bloktilskuddet. Bevillingen ligger uden for servicerammen og påvirker således ikke denne Merudgiften tilaktivitetsbestemt medfinansiering indgår med mio. kr. Det svarer til en stigning på8% baseret på vores faktiske udgifter i Altså vores udgifter hvis 2018 afregningsmodellen havde været gældende i KLs prognose forudsiger en stigning på16 %. Den er beregnet på baggrund af vores befolkningssammensætning.???? Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Merudgiften tilaktivitetsbestemtmedfinansiering indgår med mio.kr.Det svarertilen stigning på 8% baseret på voresfaktiskeudgifter i2017.altså voresudgifterhvis2018afregningsmodellenhavdeværet gældendei2017.klsprognoseforudsigerenstigning på 16 %.Denerberegnet på baggrundaf vores Anne Dorte Greve Madsen, Omsorg &Sundhed Folkesundhed og Administration Profitcenter: mmunal medfinansiering af sundehedsvæs Esben Frederiksen

41 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 9 Budgetudvidelse til Helbredstillæg for pensionister og førtidspensionister Fagområde: Personlige tillæg mv. D. Overførselsudgifter Justering af budgettetsforudsætninger,da budgettethar væretunderfinansieretiårene2015,2016og Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Efter en nærmere budgetgennemgang har det vist, at stigningen iudgifter primært skyldes øget udgifter til tilskud til høreapparater og medicin til pensionister og førtidspensionister. Ydelsen har karakter af en sikringsydelse, hvorfor det ikke er muligt administrativt at påvirke udgiftsniveauet. Andreas Hegnsvad, Job &Ydelser # Profitcenter: Anders Johansen

42 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 10 Øgede udgiftertil STU Fagområde: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ændrede beregningsforudsætninger Iforbindelse med at Ankestyrelsen har indskærpet STU lovens tolkningsmuligheder overfor kommunerne (jfr. K-meddelelse 39 og 40): Enkommune kanikke afbrydeen ungdomsuddannelsemed henvisningtil, atdenungeerfor dårligtfungerendetilat kunne følgeundervisningenog deltageaktivt i uddannelsen. Omkommunens praksisisagerom særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser(stu) og: Ungeudviklingshæmmedeog andreungemedsærligebehovharet retskrav på enungdomsuddannelse. Dererikkenogennedregrænseiforbindelsemed målgruppevurderingenefterlov omungdomsuddannelsefor unge med særlige behov. Denungekanderforikke havefor store funktionsnedsættelsereller værefor svagtfungerendeiforholdtil 2 konkrete sager a kr Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Klagenævnet for Specialundervisning eriforbindelse med behandlingen af en konkret sag omafslagpå en STU, blevet opmærksompåkommunens beskrivelse afmålgruppen foren STU. Familien haridenkonkrete sag valgtatfrafalde deres klage, ogvi træfferderfor ikke afgørelse isagen. Vifinder anledning til generelt at vejlede Odsherred kommune om,at beskrivelsen af målgruppen fejlagtigt giverudtryk for, at der er en nedre grænse formålgruppevurderingen. Frans Falk, Dagtilbud &Uddannelse

43 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 11 Ændret boeboersammensætning isiriusparken Fagområde: Social og psykiatri Ændrede beregningsforudsætninger BeboersammensætningenpåSiriusparkenharsiden2013tid ændret sig,såledesatdenpædagogiske indsats sammenholdtmedpleje-ogomsorgsopgavener stigende.detbetyder,attakstenforopholdsåledesogså er stigendeogindregnes ide årligebudgetter. Derersåledesflere borgereforhvem,der opkrævesenhøjere takst,mendetteerikkeafspejletiårlige budgetter,der tilgårsiriusparken.dethar indtilvidereværetmuligt at løseopgavenindenfordentildelte ramme,menda flerebeboereikkelængerevilkunnebenytteaktivitetstilbud erderbehovforen budgetjustering, såledesattakstenogså afspejlesitilbuddet. Konkreterbeboersammensætningen ændret fra18påhøjtakstog 12 på lav til23påhøjtakstog7pålav. Merudgiftenvedenborger på højtakst er kr. årligt. Stigningenpå5borgereudgørsåledes1,5mio.kr. årligt. Borgere på høj takst ibudget Borgere på høj takst på Siriusparken maj Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Erik Pedersen, Social &Psykiatri Profitcenter: Siriusparken Jane Siegenfeldt Jensby

44 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 12 Flere helårspersoner på 103: Beskyttet beskæftigelse Fagområde: Social og psykiatri Ændrede beregningsforudsætninger Der er tale om udgifter til beskyttet beskæftigelse jf Der er tale om en skal bestemmelse, således at borgeren har ret til beskyttet beskæftigelse. Antallet af borgere, der ønsker besæftigelse er steget og kan således ikke afholdes indenfor det oprindelige budget. Basisbudgettet for 2018 rummer netto 22 borgere på 103 á ca kr. stykket. Der er ved udgangen af maj måned ,2 herlårspersoner på 103 á ca kr. stykket. Dette tal forventes at være uændret i2018. Ialt en stigning påca kr. pr. år. Helårspersoner ibasisbudget 2018 (netto) 22,0 22,0 22,0 22,0 Forventet antal helårspersoner pba (netto) 27,2 27,2 27,2 27, Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Erik Pedersen, Social &Psykiatri Profitcenter: Voksenafdelingen-Myndighed Jane Siegenfeldt Jensby

45 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 13 -V. 2, 3.aug 2017 Flere borgere på 109/110: Herberg og kvindekrisecentre Fagområde: Social og psykiatri Ændrede beregningsforudsætninger Der er tale omudgifter til ophold påkrisecentre, herberg ogforsorgshjem. Kommunen haringen indflydelse på, hvem dertager ophold. Deter alene tidligere opholdskommune, der har betalingsforpligtelse. Gennem de senere år har flere personer end først antaget valgt at tage ophold idisse instituioner. Det er et stigende problem både iodsherred, men også andre kommuner har samme oplevelse. Myndighed har dog prioriteret området, således at der følges tæt op pådisse sager med henblik påtil stadighed at nedbringe udgiften. Der er ibasisbudgettet plads til 2,8 helårspersoner á netto kr., samt en objektiv finansering til Fonden Medusa på kr. Imaj 2017 skønnes der, i2018, at være 11,33 helårspersoner á kr En stigning på ialt kr. pr. år Helårspersoner ibasisbudget ,8 2,8 2,8 2,8 Skønnet antal herårspersoner i ,3 11,3 11,3 11, Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Erik Pedersen, Social &Psykiatri Profitcenter: Jane Siegenfeldt Jensby

46 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 14 Tilgang af borger til friplejeboliger med 83 og 85 støtte Fagområde: Omsorg Sundhed Ændrede beregningsforudsætninger Gennemde senere år har voksenmyndighed fået flereunge borgere medbrugforpersonligpleje 83ogstøtte efter 85tilligemedenledsagerordning.Borgerneboriegenbolig medegenlejekontraktog opholdsstederne ergodkendtefterfriplejeboligloven. Derharværetentilgang på 5borgere,derikke kan rummesindenfordeteksisterendebudget. Derertale omborgeremedfysiskehandicap, deraltidvilkrævebåde 83 og85støtte. Der er ligeledes et efterslæb i forhold til budget. Gennemsnitudgiftpr.borgertil 83udgør kr. Derindhentes refusionpåde fleste af borgerne, denneerfratrukkeogderer derfortaleomennettoudgift. Borgere ifriplejeboliger tidligere Nuværende antal borgere Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Anne Dorte Greve Madsen, Omsorg &Sundhed Profitcenter: Visitationen

47 Økonomiudvalget Skema: 17 Stigning i udgifter til Regionen vedr. respiratorområdet Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Stigningen skyldes ny samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og kommunerne om respiratorområdet. Konkret drejer det sig om ensretning af takster, ide fælles hjælpeordninger såalle omkostninger fordeles med 33 pct. til kommunerne og 67 pct. til Regionen. Tidligere varierede fordelingen for Odsherred Kommune sig mellem 2-57 pct., baseret påkonkret udmåling af ydelser efter Serviceloven. Se evt. Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og kommunerne om respiratorområdet. Sagerne fordeler sig mellem Center for Omsorg og Sundhed, Center for Social og Psykatri og Center for Børn og Familier Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Beløbet er anslået påbaggrund af nuværende kendte sager, og kan ændre sig ved ændringer i borgersager. Anne Dorte Greve Madsen, Omsorg &Sundhed Profitcenter: Konsulent Agnethe Christiansen og konsulent Hanne Nielsen Visitation

48 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 18 Budgettilpasning af Baeshøjgårds budget Fagområde: Omsorg Sundhed Ændrede beregningsforudsætninger Manglendetekniskbudgettilpasningaf budget tilbaeshøjgård.jf. driftsoverenskomsten Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Anne Dorte Greve Madsen, Omsorg &Sundhed Profitcenter: Visitationen Lone Svane, Økonomisk Konsulent

49 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 15 Overført opgave fra AU Fagområde: Social og psykiatri Ændrede beregningsforudsætninger Team på Tværser opgavemæssigtflyttetfrajobcentrettil SocialogPsykiatri.Budgetskalderfor flyttesfraautil SOF Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Erik Pedersen, Social &Psykiatri Profitcenter: Socialpsykiatri Centerchef Erik Pedersen

50 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 16 Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever) Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Alle elever, SSH, SSA, kontorelever samt PAU-elever ønskes samlet under Økonomiudvalget, således at: Et evt. mindreforbrug påen eller flere elev-grupper som administreres af center for HR, skal bruges til at dække et forventet merforbrug påde øvrige elev-grupper. Flere af elev-grupperne ændres hyppigt med antal elever fra år til år og denne nye løsning med samling under Økonomiudvalget, muliggører en størrelse fleksibilitet med styringen og budgetfordelingen uden at der skal laves særskilte tillægsbevillinger. Budget fra Børne- og uddannelsesudvalget Budget fra Social- og Forebyggelsesudvalget Budget til Økonomiudvalget Budget 2018 Budget Budget Budget Ialt Budget fra år Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Budgettet for alle SSH og SSA-elever ønskes samlet under Økonomiudvalget Kirsten Markvardsen, HR Profitcenter: Kirsten Markvardsen, HR

51 Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 19 Udmøntning af 360 graders besparelse påadministionsområdet Fagområde: Omsorg Sundhed Ændrede beregningsforudsætninger Analysenpåadministrationsområdetudmøntedeenbesparelse påhvert fagcenter,da OmsorgSundhedhar administrativtpersonale både på økonomiudvalgetog Social-ogForebyggelsesudvalgetsområde,blev besparelseniførste omgangtagetunder Social-ogForebyggelsesudvalget.Endelaf besparelsenskulledoghave væretfratrukket Økonomiudvalget. Derer tale omenteknisk ændring forat bringe balance idenudmøntedebesparelseogdermedreducererden rammederliggerunder Økonomiudvalget. Administration Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Anne Dorte Greve Madsen, Omsorg &Sundhed Profitcenter: Visitationen Lone Svane, Økonomisk Konsulent

52 Den 29. august 2017 Fagudvalg: Kultur og Folkeoplysningsudvalget Kultur og Folkeoplysningsudvalget: Budgetjusteringer 2018 forslag Administrativt budgetoplæg Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Kat priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Regulering af tilskud til Museum Vestsjælland Grøn pleje på kulturområdet I alt budgetjusteringer, drift Kultur og Folkeoplysningsudvalget: TEKNIK 2018 forslag Administrativt budgetoplæg Nr Kat priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser I alt teknik

53

54 Prisfremskrivning af opstartsbudget Nettoændring (afrundet til hele kroner)

55

56 Den 29. august 2017 Fagudvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget: Budgetjusteringer 2018 forslag Administrativt budgetoplæg Nr kat 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Budgetregulering til EGU forløb 1 D budgetregulering til Produktionsskole 2 D Budgetomlægning Integrationsprogram 3 D Budgetomlægning Integrationsydelser 4 D Budgetomlægning til sygedagpenge 5 D budgetregulering til Kontant- og Uddannelseshjælp 6 D Budgetomlægning til ressourceforløb og jobafklaring 7 D budgetregulering til førtidspension 8 D budgetregulering til A-dagpenge 9 D budgetregulering til Ledighedsydelse 10 D budgetregulering til kommunal beskæftigelsesindsats 11 D I alt budgetjusteringer, drift Administrativt budgetoplæg Arbejdsmarkedsudvalget: TEKNIK 2018 forslag Beskrivesle: Nr Kat 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Overførsel af budget til team på tværs til SOF 12 X Team på Tværs midler til Uddannelseshjælp 13 X I alt driftsudvidelser

57 Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 1 Budgetregulering til EGU forløb Fagområde: Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold D. Overførselsudgifter Efter nærmere gennemgang har det vist, at der er flere borgere som vælger EGU forløb end Produktions skolen Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Budget omlægning fra Produktions skolen til EGU Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: Jesper wisen

58 Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 2 Budgetregulering til Produktionsskole Fagområde: Produktionsskoler D. Overførselsudgifter Efter nærmere gennemgang har det vist, at der er flere borgere som vælger EGU forløb end Produktions skolen Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Budget omlægning fra Produktions skolen til EGU Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: Jesper wisen

59 Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 6 Budgetomlægning til Kontant- og uddannelseshjælp Fagområde: Kontanthjælp- og uddannelseshjælp D. Overførselsudgifter Det forventes at antallet af borgere i gruppen bliver mindre, dette skal dels ses på baggrund af bedring i beskæftigelsen generalt Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: Jesper wisen

60 Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 8 Budgetregulering til Førtidspension Fagområde: Førtidspension D. Overførselsudgifter Der forventes en fortsat positiv udvikling i antallet af førtidspensionister Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: Anders Johansen

61 Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 9 Budgetregulering til A-dagpenge Fagområde: Dagpenge til forsikrede ledige D. Overførselsudgifter Der forventes en fortsat positiv udvikling i antallet af forsikrede ledige Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: Anders Johansen

62 Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 10 budgetregulering til Ledighedsydelse Fagområde: Ledighedsydelse D. Overførselsudgifter Der forventes en fortsat positiv udvikling i antallet af borgere på ledighedsydelse Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: Anders Johansen

63 Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 11 Budgetregulering til kommunal beskæftigelsesindsats Fagområde: Kommunal beskæftigelsesindsats D. Overførselsudgifter veden fortsat positiv udvilking i beskæftigelsen, forventes et mindre behov for aktiviteter Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: Anders Johansen

64 Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 12 overførsel af budget til team på tværs Fagområde: Kommunal beskæftigelsesindsats Ændrede beregningsforudsætninger kr. af budgettet på arbejdsmarkedsudvalget under center for Job og Ydelser vedrørende Team på tværs, overføres til Sundheds og forebyggelsesudvalget under center for Social og Psykiatri, da udgifterne til projektet afholdes her. Det resterende budget på arbejdsmarkedsudvalget overføres til Uddannelseshjælp Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: Anders Johansen

65 Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 13 Overførsel af resterende team på tværs midler Fagområde: Uddannelseshjælp Ændrede beregningsforudsætninger Andel af Team på Tværs pulje som forbliver på Arbejdsudvalget overføres til Uddannelseshjælp Nettoændring (afrundet til hele kroner) Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: Anders johansen