Temabudgetanalyse af dagtilbud Forår 2012 Natur og Udvikling

Transkript

1 Natur og Udvikling Temabudgetanalyse af dagtilbud Forår 2012

2 Halsnæs Kommune Strategi og Styring Johnny Damkjær Grenzlikovski Dagpleje og Daginstitution Lena Søgaard Rådhuspladsen Frederiksværk Telefon maj mail@halsnaes.dk Side 2 af 30

3 Indholdsfortegnelse SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER... 5 INDLEDNING... 5 FORMÅL SPECIFIKT FOR TEMABUDGETANALYSEN:... 5 Rammer for analysen... 5 Projektorganisering... 6 METODE... 6 ANALYSENS AFGRÆNSNING... 7 SAMMENFATNING... 7 HANDLEMULIGHEDER I FORHOLD TIL ØKONOMI OG SERVICENIVEAU... 8 Handlemulighed 1:... 8 Handlemulighed 2:... 8 BAGGRUND OG STATUS... 9 STATUS FOR DEN SENESTE BEFOLKNINGSUDVIKLING OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR UDVIKLINGEN AF DEN FREMTIDIGE STRUKTUR FOR DAGTILBUDSOMRÅDET ANALYSE ØKONOMI OG KAPACITET PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET ENHEDSOMKOSTNINGSANALYSE AF DAGTILBUDSOMRÅDET RAMMEVILKÅR FOR DAGTILBUDSOMRÅDET EN SAMMENLIGNING AF DAGPLEJEN OG VUGGESTUEOMRÅDET ANBEFALINGER OG PERSPEKTIVER MODELLER FOR NY STUKTUR ANBEFALINGER OG KONSEKVENSER PERSPEKTIVER BILAG Side 3 af 30

4 BILAG 1: DAGTILBUDSSTRUKTUR I HALSNÆS KOMMUNE BILAG 2: RAMMEBETINGELSER FOR DAGPLEJEN I HALSNÆS KOMMUNE BILAG 3: RAMMEBETINGELSER FOR DAGINSTITUTIONER I HALSNÆS KOMMUNE BILAG 4: OVERSIGT OVER DAGPASNINGSINSTITUTIONERNES NORMERINGSTAL BILAG 5: UDDYBNING AF TEMABUDGETANALYSENS ANBEFALINGER - ØKONOMIOVERSLAG Side 4 af 30

5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER Indledning Børnetallet falder i Halsnæs Kommune. Kommunens snævre økonomiske rammer og de fortsatte ændringer i demografi og børnetal skaber fornyet pres på økonomien på dagtilbudsområdet. I 2011 er der tidligere gennemført dels en analyse af ledelsesstrukturen og dels en kapacitetstilpasning i forbindelse med det generelt faldende børnetal. Året før blev en lignende analyse gennemført lokalt for Hundested området. Disse analyser medførte en reduktion i antallet af pladser både i daginstitution og dagpleje. Den seneste befolkningsprognose fra januar 2012 viser, at børnetallet falder hurtigere end hidtil beregnet. På baggrund af det fortsat faldende børnetal i Halsnæs Kommune har Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af tids- og handleplanen for budget 2013 besluttet at gennemføre en temabudgetanalyse af småbørnspasningsstrukturen. Fokus for analysen er at afdække, hvordan den fremtidige pasningsstruktur skal se ud i lyset af det faldende børnetal, og hvilken kapacitetssammensætning der skal være i forholdet mellem dagpleje og daginstitutionspladser. Analysens konklusioner og anbefalinger til kapacitetstilpasning for budget bliver lagt frem som en sag til politisk beslutning i juni. Formål specifikt for temabudgetanalysen: Analysens formål er: 1) at afdække de faktuelle muligheder og udfordringer på området, og på den baggrund opstille modeller for en mulig dagpasningsstruktur, som kan sikre en bæredygtig og kvalitativ udvikling af daginstitutionsområdet, herunder også dagplejen, i Halsnæs kommune. 2) at opstille 2-3 modeller, der adresserer analysens formål (kapacitetstilpasning), og som kan danne beslutningsgrundlag for Udvalget for Familie og Børn samt Byrådets endelige beslutninger med effekt for budget Rammer for analysen I forbindelse med budgetlægningsprocessen lægges på baggrund af en pasningsprognose forlods de forventninger ind, der kan være til børnetallet i den kommende periode. Det betyder at budgettet henholdsvis reduceres/ forøges med det antal pladser, som prognosen måtte afvige fra den fastlagte kapacitet. Side 5 af 30

6 Den sidst udarbejdede pasningsprognose fra januar 2012 danner grundlag for nærværende analyse, hvor prognosen udarbejdet i september 2011 danner udgangspunkt for budget I budget 2012 er indarbejdet en negativ forventning svarende til -2,8 mio.kr. Der er med budgettet for 2012 indlagt en negativ vækstpulje (vippe) i budgettet for 2013 på 5,3 mio. kr. og for 2014 på 6,3 mio. kr. I 2015 og frem, er beløbet 7,7 mio. kr. Analysen skal fokusere på følgende elementer: Befolkningsudvikling med særlig fokus på udviklingen i børnetallet for 0-5 årige børn Dagplejeområdets økonomiske grundlag set i relation til det øvrige daginstitutionsområde Mini-SFO som ekstra kapacitet Projektorganisering Styregruppen bestående af: Finn Gaarskjær, Vicekommunaldirektør, (Projektejer) Lena Søgaard, Dagtilbudschef Ulrik Beck Edelbo, Leder af Økonomi og Indkøb Johnny Grenzlikovski, Strategi og Styring (Projektleder) Projektgruppen bestående af: Lena Søgaard, Dagtilbudschef Johnny Grenzlikovski Strategi og Styring (Projektleder) Annette Espenhain, Økonomi og analysekonsulent Referencegruppen bestående af: Hanne Dyrholm Bek, Vicedagplejeleder Bestyrelsesnetværket for daginstitutioner Andre medarbejderrepræsentanter Metode Ved analyse af dagtilbudsområdets økonomiske forhold er der gennemført beregninger af enhedsomkostninger på baggrund af Halsnæs Kommunes befolkningsprognose for januar 2012 sammenholdt med de politisk vedtagne dagtilbudstakster. Befolkningsprognosen bygger på bearbejdede data leveret af Dynasoft på baggrund af data fra KMDs befolkningsstatistik. Ved procesinvolvering af berørte interessenter er der afholdt orienteringsmøder med mulighed for åben dialog og holdningstilkendegivelser. Udviklingen af og ændringerne på daginstitutionsområdet i Halsnæs Kommune berører mange borgere, forældre og børn samt ledere og medarbejdere. Det har derfor været centralt for analysen at inddrage de berørte parter i udarbejdelsen af de modeller, der skal præsenteres i den endelige rapport og høres i forbindelse med de anbefalinger, som analysen når frem til. Side 6 af 30

7 Analysens afgrænsning Analysen tager udgangspunkt i Halsnæs Kommunes dagpasningstilbud for børn i 0-5 års alderen inklusive dagpleje, daginstitutioner og mini-sfo. Dog er Torup Børnehave undtaget af analysen, da den drives som puljeinstitution på særlige vilkår (se side 13). Analysen afgrænser sig til anbefalinger, der vedrører tidsperioden frem til og med budget Analysen afgrænser sig endvidere til en nærmere gennemgang af ledelsesgrundlaget af dagpasningstilbuddene, idet en sådan undersøgelse har været udarbejdet i Desuden er den beskrivende del af dagpasningstilbudsområdet nedtonet i analysen og placeret i bilag, da denne forventes kendt af læserne af temabudgetanalysen fra tidligere tilsvarende temabudgetanalyser. Endelig afgrænser analysen sig fra sammenlignende studier af omkostningsniveauet for dagpasningstilbuddene på tværs af kommunegrænserne, herunder en tværkommunal sammenligning af børnenes gennemsnitlige alder ved overgang fra dagtilbud til børnehave. Dette skyldes forskelle kommunerne imellem i, hvordan omkostningsberegningerne defineres, hvilket i nogen grad ville påvirke validiteten af en direkte sammenligning af omkostningsniveauerne. Sammenfatning Pasningsprognosen, der udgør det talmæssige grundlag for analysen, viser, at der er sket et fald i det forventede børnetal fra 0-5 år. Dette skyldes dels et fald i fødselstallet og dels en mindre tilflytning end forventet i den befolkningsprognose, pasningsprognosen baserer sig på. Det faldende børnetal betyder en forventet negativ vækstpulje (vippe) svarende til en kapacitet på 2,7 mio. kr. i 2013, - 3,0 mio. kr. i 2014, - 3,7 mio. kroner i 2015 og - 5,8 mio. kr. i Temabudgetanalysen peger på baggrund af en analyse af dagtilbudsområdet på modeller for den fremtidige dagtilbudsstruktur. Anbefalingerne giver dels et bud på et bæredygtigt grundlag for den fremtidige drift og udvikling og kommer dels med konkrete anbefalinger til kapacitetsreduktioner for at imødekomme de allerede vedtagne vækstmål samt ovennævnte negative vækstmål. I lyset af sidste års temabudgetanalyse med fokus på organisationsstruktur har den nærværende temabudgetanalyse i forhold til bæredygtighedskriterier vægtet de økonomiske og faglige kriterier højest. Konklusioner Dagplejen bevares som tilbud i en reduceret form Kapaciteten tilpasses sådan, at der ikke sker en underminering af økonomien i alle tilbud De mindste institutioner nedlægges af hensyn til bæredygtighed Mini-SFO skal fortsat være et tilbud fra 1. marts Side 7 af 30

8 Handlemuligheder i forhold til økonomi og serviceniveau Handlemulighed 1: I Frederiksværk Lukke Vinderød Naturbørnehave og Musereden (selvejende institution) 2. Nedlægge 8 dagplejestillinger 3. Fastholde Mini-SFO som tilbud *) Ændre 2 børnehavegrupper til 2 vuggestuegrupper 2. Nedlægge 6 dagplejestillinger I Hundested Sammenlægge Spodsbjerg Børnehus med Lynæs Børnehave. Nedlægge Lynæs Børnehave 2. Nedlægge 3 dagplejestillinger grundet faldende fødselstal Opføre en ny institution på 180 enheder inkl. en specialgruppe ved Højbjerg til erstatning for Lerbjerg Børnehus og med én ny vuggestuegruppe 2. Nedlægge 2 dagplejestillinger i forbindelse med udbygningen af vuggestuekapaciteten 3. Højbjerg Børnehave fortsætter som satellit på 60 til den nye institution. Vibehus Børnehave nedlægges. Handlemulighed 2: I Frederiksværk Samme som forslag 1 *) I Hundested 2013 Samme som forslag Opføre en ny institution på 160 enheder inkl. en specialgruppe ved Højbjerg til erstatning for Hundested Børnehus og med i alt 3 nye vuggestuegrupper 2. Nedlægge 8 dagplejestillinger i forbindelse med udbygningen af vuggestuekapaciteten 3. Lerbjerg Børnehus renoveres sådan, at det vil kunne fungere som institution en årrække frem til der kan findes en anden placering. *) Mini-SFO fortsætter som tilbud på alle skoler med 15 pladser. Hvis ikke dette er tilfældet, skal der kun reduceres med én institution i Frederiksværk i Side 8 af 30

9 For begge forslag bemyndiges området til løbende at kapacitetstilpasse dagplejen og indenfor rammerne af den tilbageværende institutionsmasse. Økonomiske nøgletal og anbefalinger er uddybet i bilag 5. BAGGRUND OG STATUS Der er de seneste år udarbejdet flere analyser på dagpasningsområdet, blandt andet bæredygtig dagpasningsstruktur i Hundested. Den seneste i forbindelse med budget 2012, hvor der blev udarbejdet en lederstrukturanalyse. I denne forbindelse blev flere mindre daginstitutioner lagt sammen til større enheder. Året før 1. januar 2011, blev 6 naboinstitutioner lagt sammen i forbindelse med projekt bæredygtige virksomheder. I forbindelse med sammenlægningerne, er der også blevet set på kapacitetstilpasning i dagplejen samt kapacitetstilpasning generelt. I forbindelse med budget 2012 blev dagplejen nednormeret, og Torvets Børnehus blev nedlagt. Nedenstående skema viser ændringen i antal institutioner og pladser i årene Dagplejen Antal Institutioner Antal dagplejere Antal fuldtidspladser Vuggestue Antal Institutioner Antal fuldtidspladser Børnehaver Antal Institutioner Antal fuldtidspladser Integrerede institutioner Antal Institutioner Antal 2/3 pladser Antal fuldtidspladser Puljeinstitutioner Antal Institutioner Antal fuldtidspladser I alt inkl. dagplejen og puljeinstitution Antal daginstitutioner Antal 2/3 pladser Antal fuldtidspladser For yderligere beskrivelse af dagplejens og daginstitutionernes nuværende specifikke rammevilkår henvises til ovennævnte kapacitetsanalyser, Halsnæs Kommunes hjemmeside samt til bilag 1-4. Side 9 af 30

10 Status for den seneste befolkningsudvikling I forhold til den seneste befolkningsprognose ses et løbende og jævnt fald i aldersgruppen 0-5 år. Damarks Statistik forventer på landsplan frem til 2020 et svagt fald i antallet børn fra 0-9 år, hvilket er i harmoni med det billede, vi også ser i Halsnæs, jvf. den seneste politisk godkendte befolkningsprognose for Bosætningen sker i disse år primært i København og på Frederiksberg, der begge oplever en større stigning i børnetallet og i kommunerne omkring hovedstaden der fastholder børnetallet på 0-5 års området. Kommunerne udenfor ring 3 oplever stort set alle den samme faldende tendens som i Halsnæs Kommune. Forventningen om et generelt faldende børnetal på landsplan betyder derfor, at vi ikke i Halsnæs Kommune statistisk kan forvente et større opsving i antallet af 0-5 årige, og må forvente at det prognosticerede fald er udtryk for en blivende tendens.. Det faldende børnetal svarer til en kapacitetsnedgang på følgende årspladser: Fra 2013: årspladser i Hundested års-pladser i Frederiksværk års-pladser i Frederiksværk Fra års-pladser i Frederiksværk Befolkningsprognosen giver anledning til at regulere den nuværende kapacitet på dagtilbudsområdet. Overordnede principper for udviklingen af den fremtidige struktur for dagtilbudsområdet De parametre, som Byrådet har besluttet generelt at lægge til grund for drøftelsen af bæredygtighed og eventuelle justeringer i Halsnæs Kommune, er: Økonomi Ledelse - Administrative opgaver Faglighed og Geografi. Som ledetråd til at regulere kapaciteten er der til denne analyse udvalgt en række principper, der skal overvejes jvf. ovenstående vedtagne kriterier for bæredygtige virksomheder: Side 10 af 30

11 Overholdelse af pasningsgarantien Fagligt bæredygtige enheder: Prioritering af integrerede institutioner, gerne med faglig tematisering f.eks. omkring, natur-, idræt eller lignende. Faglig kompetenceudvikling af dagplejen. Økonomisk bæredygtige enheder, herunder forsvarlig vedligeholdelsestilstand Geografisk beliggenhed og tilgængelighed Efterspørgsel: Institutioner med større forældresøgning prioriteres fremfor institutioner med mindre søgning. Dertil er der ved dialog med Bestyrelsesnetværket for Daginstitutioner fremkommet følgende forslag til principper for kapacitetstilpasningen: Hellere skære dybere på én gang end gentagne mindre reduktioner Gradvis udfasning af de institutioner, der ønskes nedlagt Ønske om at bevare dagplejen i en størrelse, der er bæredygtig Bedre sammenhæng i overgangene mellem institutioner eksempelvis mellem vuggestue til børnehave og mellem børnehave og skole. Ønske om at bevare en stor tilbudsvifte, meget gerne tematiserede institutioner. Ønske om at fastholde naturtilbud i kommunen, evt. finde et alternativ til Vinderød Naturbørnehave Ønske om at bevare Mini-SFO som tilbud. Alternativt, hvis Mini-SFO udfases, at erstatte den af en samlet start i SFO f.eks. 1. maj. ANALYSE Økonomi og kapacitet på dagtilbudsområdet Set i forhold til det faldende børnetal er der en stor økonomi forbundet med at have en overkapacitet på 0-5 års området. Når budgettet lægges, er det behovet for pladser fra pasningsprognosen, der danner grundlag for økonomitildelingen. Med tal fra den pasningsprognose, der blev udarbejdet pr. 1. januar 2012, skal der i 2013 og frem reduceres med kapacitet svarende til (beløb i kr.): Side 11 af 30

12 Det er en forværring af budgettet svarende til (mio. kr.): ,7 3,0 3,7 5,8 Hvis kapaciteten ikke justeres i forhold til det faldende børnetal, skal dette underskud finansieres af det øvrige budget til Området for Dagpleje og Daginstitution. Økonomisk bæredygtighed I institutionerne følges principper om at pengene følger barnet. Det betyder at institutionerne ved årets start får tildelt økonomi svarende til det normerede antal børn. Fire gange årligt reguleres institutionernes budget i op eller nedadgående retning afhængigt af, om der passes flere eller færre børn det pågældende kvartal. Undtaget herfor er Vinderød Naturbørnehave, der har fast budget. Dette sker for at sikre, at institutionen har den fornødne økonomi til at kunne personaledække den fulde åbningstid. Ideelt set betyder modellen, at de udsving, der sker i børnetallet, reguleres i institutionerne. Dermed burde vippen gå i nul. Imidlertid består 40 % af kapaciteten på 0-2 års området af dagplejepladser, der ikke er omfatte af princippet. Det samme gælder for Vinderød Naturbørnehave, der ikke har været fyldt op de sidste 5 år. Det betyder samlet set, at de tomme pladser, der opstår, når kapaciteten falder, er indarbejdet i budgettet, men bliver ikke udlignet, fordi den økonomi, der er forbundet med tomme pladser i dagpleje og i Vinderød Naturbørnehave, bliver i systemet. Det vil derfor, set ud fra en ren økonomisk betragtning, være en fordel kun at have institutioner der kører efter pengene følger barnet princippet. Mini-SFO Mini-SFO har i en årrække sikret en tidsbegrænset ekstrakapacitet på 0-5 årsområdet. Tilbuddet har for de fleste skolers vedkommende været efterspurgt. I forhold til økonomi har Mini-SFO den samme udfordring som Vinderød Naturbørnehave, idet det kræver en fast økonomi til 15 børn for at kunne personaledækkes forsvarligt. Dette uanset om tilbuddet bliver fyldt op eller ej. Institutions bæredygtighed De sidste tre års analyser har alle peget på den manglende bæredygtighed ved små institutioner. Som en konsekvens af dette er der foretaget sammenlægninger, sådan at hovedparten af institutionerne har en minimums størrelse på 120 enheder. Undtaget herfor er Vinderød Natur Børnehave, Musereden og Torup Børnehave. Denne sidste er med sine 25 enheder langt fra ovennævnte bæredygtighedskriterier, men drives som puljeinstitution på Side 12 af 30

13 særlige vilkår og med en stor grad af forældreinvolvering som sikrer og kompenserer for den manglende bæredygtighed. Torup Børnehave er derfor ikke omfattet af nærværende analyse. Musereden er med sine 78 enheder presset økonomisk, når børnetallet falder, og har bygningsmæssigt nogle udfordringer i forhold til i perioder at rumme flere børn, hvis gennemsnitsnormeringen skal holdes. Musereden betragtes derfor også som mindre bæredygtig. Musereden er en selvejende institution og er underlagt de samme rammebetingelser som de kommunale institutioner i forhold til pengene følger barnet. Selvejet forhindrer Musereden i at kunne sammenlægges med andre institutioner, da det er den eneste selvejende institution i Halsnæs Kommune. Udbygning Hundested Ved en temabudgetanalyse i 2010 blev der kapacitetstilpasset i Hundested og samtidig lagt en plan for og afsat midler til en udbygning, der skulle sikre tre bæredygtige institutioner til erstatning af flere små. I forbindelse med udbud måtte det konstateres, at der ikke var økonomi til at gennemføre den plan, der blev lagt. Spodsbjerg Børnehus bliver som planlagt bygget ud med 60 enheder. Men Hundested Børnehus afventer, og det samme gør den nye institution der skulle stå færdig i 2014 til erstatning af Lerbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave. For at sikre en optimering af driften, kompensering for et faldende børnetal også i Hundested og overholdelse af den afsatte økonomiske ramme til nybyggeri, lægges op til at Lynæs Børnehave lægges sammen med Spodsbjerg når den står færdig primo Desuden foreslås, at man indenfor den ramme, der samlet er afsat til nybyggeri Hundested, vælger en løsning, hvor Hundested Børnehus nybygges og udbygges ved Højbjerg og sammenlægges med Lerbjerg Børnehus, og hvor Højbjerg Børnehave fortsætter som satellit til den nye institution. Med dette forslag reduceres med en institution, og der udbygges kun med én ny vuggestuegruppe. De to institutioner, der bliver tilbage, vil være placeret i hver sin ende af Hundested. Et alternativ forslag kunne være at lade Lerbjerg Børnehus fortsætte som selvstændig institution og så nybygge Hundested Børnehus ved Højbjerg. Herved kunne udbygningen med de 30 ekstra vuggestuepladser gennemføres som beskrevet i den oprindelige plan, og de to institutioner Vibehus og Højbjerg kunne afvikles. Det der taler imod den plan, er den meget dårlige bygningsmæssige stand Lerbjerg Børnehus er i. Den har ikke været omfattet af ESCOprojektet fordi den med den oprindelige udbygningsplan forventedes erstattet af en ny institution. Pasningsgaranti Kommunen har ifølge dagtilbudsloven en pasningsgaranti indenfor 3 måneder fra opskrivningen til venteliste. Det har store økonomiske konsekvenser ikke at overholde pasningsgarantien. Det er derfor vigtigt samtidig med, at kapaciteten tilpasses, at der indbygges en fleksibilitet, der kan rumme de udsving, der følger af, at tilgangen af børn ikke følger et lineært forløb. Hver institution har et antal vippepladser, der betyder, at de har den bygningsmæssige kapacitet og er godkendt til at rumme ekstra børn. Den vigtigste Side 13 af 30

14 vippekapacitet er Mini-SFO. Den sikrer, at der også i forårsmånederne kan indskrives nye børn udefra i institutionerne, fordi de samtidig afgiver børn til Mini-SFO. Pasningsprognoser har i sagens natur indbygget en vis statistisk usikkerhed. Ved at lægge kapaciteten tæt op af pasningsprognosen vil denne usikkerhed overføres på kapaciteten, hvor der derfor kan være en lille risiko for at der opstår underskud kapacitetsmæssigt hvis f.eks. efterspørgslen til Mini-SFO falder. For at imødegå flaskehalsproblematikker lægges der derfor op til en gradvis udfasning af de institutioner, der foreslås nedlagt. Skulle børnetallet mod forventning pludselig stige, er der i den eksisterende bygningsmasse indbygget mulighed for at udvide med enheder. Og der vil være midler på vippen til at finansiere pladserne. Reduktionen af pladser vil betyde, at forældres valgmuligheder begrænses, ligesom det kan forøge den tid, forældre venter på at få overflyttet børn til andre tilbud. Geografi Der er i forhold til anbefalingerne taget et vist geografisk hensyn forstået på den måde, at der fortsat er institutionspladser i det distrikt, de pågældende institutioner ligger. Det vil dog kunne anføres, at en lukning af Musereden vil betyde, at de sidste pladser i midtbyen nedlægges, ligesom at Vinderød Naturbørnehave med sin placering i udkanten af kommunen ikke umiddelbart erstattes af andre pladser og derfor vil betyde, at forældre i det område skal køre lidt længere for at få en plads. Bygningskvalitet Set i forhold til bygningskvalitet er Vinderød Naturbørnehave og Lerbjerg Børnehave de institutioner, der har den dårligste kvalitet, og som renoveringer ikke vil bibringe en væsentlig højere kvalitet. Legepladsområderne på begge institutioner har behov for en større renovering, hvis de skal være attraktive for børnene. Også Musereden står overfor en større renovering af adgangsveje og legeplads, ligesom bygningen fremtræder slidt. Faglig bæredygtighed Det er et stort forældreønske, at kommunen fortsat kan tilbyde naturinstitutioner i kommunen, hvis Vinderød nedlægges. Der findes udover Vinderød en naturinstitution i Ebbedal. Der er også et stort ønske om tematiserede institutioner. Man kunne overveje, at naturkonceptet fra Ebbedal blev overført til Kregme, som Ebbedal er lagt sammen med, for derved at udvide tilbuddet til flere børn og forældre. Det kunne også overvejes at tematisere den nye institution i Hundested omkring for eksempel bevægelse - noget omgivelserne naturligt lægger op til. Effekt af beskæring af kapaciteten De foreslåede nedlæggelser af pladser vil forbedre økonomien på vippen med (mio. kr.): Side 14 af 30

15 ,9 3,9 1,8-0,3 Denne forbedring betyder, at der vil være overskud til at betale for, at institutionerne vipper op i de perioder, hvor der ikke er plads nok i grundkapaciteten til at opfylde pasningsgarantien. Der vil i forhold til prognosen fortsat være en kapacitetsudfordring i 2016, som ikke løses ved forslagene i denne analyse. Udfordringen er dog af tidsmæssige årsager behæftet med så stor usikkerhed, at det ikke vil være relevant at handle på den på nuværende tidspunkt, men betragte den som en indikator for, at der løbende skal ske justeringer af kapaciteten. Enhedsomkostningsanalyse af dagtilbudsområdet Omkostninger med moms: Antal pladser Beregningsgrundlag Omk. pr. barn årligt Omk. pr. barn mdl. Dagpleje årige årige Bh, 32 timer Bh. 25 timer Specialgrupper Som det fremgår af ovenstående model, er der ikke den store prisforskel på dagpleje og vuggestue, når man ser på enhedsprisen. Det, der gør dagpleje til et dyrere tilbud, er de strukturelle forhold, hvor der opstår tomme pladser som følge af dagplejeres fravær og fald i kapacitet uden tilsvarende justringer jfr. pengene følger barnet princippet i daginstitutionerne. Rammevilkår for dagtilbudsområdet en sammenligning af dagplejen og vuggestueområdet Efterspørgslen opgjort efter ventelisten viser, at ca. 30 % af forældrene foretrækker en dagplejeplads, når de skal have deres barn passet. Fordelingen af pladser er i dag på kommuneplan 52 % vuggestue og 48 % dagpleje. I Hundested er fordelingen 25 % vuggestue og 75 % dagpleje. I Frederiksværk er fordelingen 60 % vuggestue og 40 % dagpleje. Hvis fordelingen af pladser skal følge efterspørgslen, vil der derfor være behov for at justere dagplejen i nedadgående retning i begge områder, men mest i Hundested. Forældrene er, på trods af prisforskellen mellem vuggestue og dagpleje, interesserede i at bibeholde en bæredygtig dagpleje, der som et minimum udgør den procentdel af pasningen af 0-2 årige, der modsvarer efterspørgslen. Side 15 af 30

16 Der er de senere år reduceret i antallet af dagplejekonsulenter svarende til to stillinger. Der resterer derfor i dag 4 konsulenter og en daglig pædagogisk leder. Det er vurderingen, at dagplejen skal reduceres væsentligt i antallet af dagplejere, før man kan reducere i denne stab og stadig oppebære et pædagogisk forsvarligt tilbud, idet konsulenternes opgave udover indskrivning af børn og tilsyn også skal sikre dagplejens pædagogiske indhold. Dagplejekonsulenterne har også en større opgave forbundet med tilsyn med private pasningsordninger, også udenfor kommunen. En opgave, der må forventes øget i takt med, at kommuner reducerer i dagplejen, og der etableres flere private pasningsordninger. ANBEFALINGER OG PERSPEKTIVER Modeller for ny stuktur anbefalinger og konsekvenser I forhold til de anbefalinger, der foreligger i analysen, er der taget udgangspunkt i principper om efterspørgsel, økonomi, geografi, bæredygtighed og kvalitet af bygninger i forhold til formålet. Analysens anbefalinger tager også udgangspunkt i, at forældrene ønsker en mangfoldighed i tilbudsviften og i den sammenhæng ønsker flere tematiserede institutioner. Forældrene ønsker også en dagpleje, der er bæredygtig og som matcher efterspørgslen. Forældrene vurderer, at det vil skabe mest ro på området, at der skæres så dybt i kapaciteten som det er muligt nu, og ikke tage lidt af gangen, alternativt udsulte institutionerne ved at de kommer til at mangle børn. Analysens anbefalinger forudsætter at Mini-SFO fortsat er et tilbud på alle skolematrikler. Hvis ikke det er tilfældet, skal der kun reduceres med én institution. Det anbefales at nedlægge Vinderød Naturbørnehave. Vinderød Naturbørnehave eksisterer under dårlige bygningsmæssige forhold, og det er ikke lykkedes trods mange forskellige indsatser at få hævet efterspørgslen til institutionen. Det gennemsnitslige antal indskrevne børn ligger omkring 40, hvor institutioner er normeret til 50 med tilførsel af ekstra normering. Vælges denne løsning, anbefales det, at der sker en gradvis udfasning af institutionen frem til 1. marts 2013, hvor de børn, der skal i skole, kan få forhåndstilsagn om at få plads i Mini- SFO, og hvor der stoppes for ny indskrivning af børn med det samme. Øvrige børn og forældre vil få mulighed for at ønske plads i andre institutioner. I den takt, hvor der kommer ledige pladser, der hvor forældrene måtte ønske det, bliver børnene overflyttet til de nye institutioner. Medarbejdere opsiges, når beslutningen er truffet med fratrædelse 28. februar Det anbefales ligeledes at opsige driftsoverenskomsten med den selvejende institution Musereden. Dette grundet institutionens manglende økonomiske bæredygtighed, en faldende efterspørgsel og de udgifter der forestår i forbindelse med etablering af legeplads og ændring i adgangsforhold. Et arbejde KFUM ville finansiere, men som vil betyde en øget driftsudgift for kommunen i forhold til en øget huslejeudgift. Udfasningstiden i forhold til Musereden vil være et år fra driftsoverenskomsten opsiges, idet der er et års opsigelse. Anbefalingen vil være at opsige overenskomsten fra 1. august 2012, og at der stoppes for indskrivningen af nye børn allerede nu. Det anbefales at økonomitildelingen fastholdes på grundnormeringen frem til Side 16 af 30

17 afslutningen, sådan at der kan opretholdes et fuldt fungerende tilbud frem til sommeren 2013, hvor de børn der er tilbage vil få mulighed for at få en ønsket plads i en anden institution. Den selvejende bestyrelse vil i samarbejde med KFUM der driver Musereden have ansvaret for at afvikle herunder opsigelser af medarbejdere. Der vil muligvis være forældre, der vil undersøge, om de kan fortsætte driften af institutionen som privatinstitution. For at kunne videreføre institutionen som privatinstitution vil det kræve en større startkapital til at garantere driften. Institutionen vil også fortsat have problemer med bæredygtigheden på grund af størrelsen. Der lægges i anbefalingerne op til, at administrationen bemyndiges til at foretage justeringer af kapaciteten indenfor den vedtagne ramme. Dette for at sikre en konstant optimering af driften, hvorimod strukturelle ændringer vil kræve en politisk beslutning. Hovedparten af de driftsudgifter, der reduceres ved nedlæggelse af institutionspladser, anvendes til at nedbringe underskuddet på vippen. Men der er både i forhold til Vinderød og Musereden en række driftsomkostninger, som vil være direkte besparelser. Det drejer sig om udgifter til bus i Vinderød og for Museredens vedkommende udgifter til husleje, administration og revision samt for begges vedkommende ledelsestid. Hundested Begge de forslag, der foreligger til ny struktur i Hundested, har forskellige fordele og ulemper forbundet med sig. Af disse kan nævnes: Forslag 1 Fordele: Nedlæggelse af en nedslidt og uhensigtsmæssig indrettet bygning (Lerbjerg Børnehus) Hensigtsmæssig fordeling af institutionskapaciteten i Kommunen, da Højbjerg kan afvikles ved fortsat fald i børnetallet. Ulemper: Færre vuggestuepladser end tidligere besluttet Mindre driftsoptimering ved at den nye institution skal fungere på to matrikler Forslag 2 Fordele: Jævn fordeling af kapaciteten på tre matrikler (driftsoptimerende) Udbygning med 30 nye vuggestuepladser (bedre modsvarende efterspørgslen) Ulemper: Lerbjerg Børnehus skal fortsætte på ubestemt tid, forbundet med usikker økonomi i forbindelse med nødvendige vedligeholdelsesarbejder Side 17 af 30

18 Driftsøkonomi I forhold til de udregninger, der er foretaget på de driftsøkonomiske besparelser i Hundested, lå der i det vedtagne budget for 2013 en forudsætning om, at der skulle udvides med 30 vuggestue pladser, og at kapaciteten tilsvarende reduceres med 8 dagpleje, fordi det ikke var en kapacitetsudvidelse, men en strukturel tilpasning der var besluttet. De beregninger der fremgår af bilag 1. tager udgangspunkt i disse forudsætninger. Den manglende økonomi til at gennemføre udbygningsplanen har resulteret i de to nye forslag, der kan holdes indenfor den anlægsøkonomi, der er til rådighed. Anlægsøkonomi Til rådighed til nybygning i Hundested er de oprindeligt bevilligede midler til en ny institution, overskud fra Spodsbjerg byggeriet og den anlægssum, der er afsat til udbygning af Hundested Børnehus i alt kr kr. Pris forslag 1. (180 enheder) Pris forslag 2. (160 enheder) kr kr. Herudover vil der være en udgift forbundet med renovering af Lerbjerg Børnehus svarende til: Indtil ny institution er klar I 0-5 års perspektiv kr kr. I forhold til forslag 1. skal opmærksomheden henledes på, at der er lånt 1. mio. kr. af den oprindelige bevilling til ny elevator i Træning og Aktivitet på det gamle sygehus. Det er derfor forudsat i forslag 1, at pengene tilbageføres til den oprindelige anlægsbevilling. Samlet besparelse (mio. kr.): Forslag 1: ,96 1,25 1,25 1,25 Forslag 2: ,96 1,29 1,29 1,29 Anbefalinger På basis af analysen, de budgetanalyser der er udarbejdet de sidste år, høring af forældre og ledere anbefales følgende: Side 18 af 30

19 Forslag 1 Frederiksværk 2013 *) Vinderød Naturbørnehave lukkes med udgangen af februar 2013, hvor skolebørnene vil blive tilbudt plads i Mini-SFO. Visitation af nye børn stoppes fra sommeren 2012, og der vil i samarbejde med forældrene ske en gradvis afvikling af øvrige børn frem til institutionen lukker 28. februar 2013 Driftsoverenskomsten med den selvejende institution Musereden opsiges fra 1. august 2012 med virkning fra 31. juli Nyindskrivning af børn stopper fra sommeren 2012, og der vil ske en gradvis afvikling af institutionen Der nedlægges fra dagplejestillinger grundet det faldende fødselstal Fra 2014 omdannes ledige børnehavepladser til vuggestuepladser der hvor det vil give en hensigtsmæssig fordeling, og der reduceres tilsvarende i dagplejen Der nedlægges 6 dagplejestillinger Hundested 2013 Spodsbjerg Børnehus sammenlægges, når udbygningen er færdig 1. februar 2013, med Lynæs Børnehave. Lynæs Børnehave nedlægges Der nedlægges fra dagplejestillinger i Hundested grundet det faldende fødselstal 2014 Med start 1. januar 2014 opføres en ny institution på 180 enheder inkl. en specialgruppe ved Højbjerg til erstatning for Lerbjerg Børnehus og med én ny vuggestuegruppe Fra 2014 i forbindelse med udbygningen af vuggestuekapaciteten nedlægges 2 dagplejestillinger Højbjerg Børnehave fortsætter som satellit på 60 til den nye institution, Vibehus Børnehave nedlægges. Området bemyndiges til løbende at kapacitetstilpasse dagplejen og indenfor rammerne af den tilbageværende institutionsmasse. *) Mini-SFO fortsætter som tilbud på alle skoler med 15 pladser. Hvis ikke dette er tilfældet, skal der kun reduceres med én institution i Frederiksværk i Side 19 af 30

20 Forslag 2 Frederiksværk Som forslag 1 *) Hundested 2013 Som forslag Med start 1. januar 2014 opføres en ny institution på 160 enheder inkl. en specialgruppe ved Højbjerg, der skal rumme Hundested Børnehus og i alt tre nye vuggestuegrupper Fra 2014 i forbindelse med udbygningen af vuggestuekapaciteten nedlægges 8 dagplejestillinger Lerbjerg Børnehus renoveres sådan, at det vil kunne fungere som institution en årrække frem til der kan findes en anden placering. Området bemyndiges til løbende at kapacitetstilpasse dagplejen og indenfor rammerne af den tilbageværende institutionsmasse. *) Mini-SFO fortsætter som tilbud på alle skoler med 15 pladser. Hvis ikke dette er tilfældet, skal der kun reduceres med én institution i Frederiksværk i Perspektiver Det kan være svært at spå især om fremtiden. Temabudgetanalysen har opstillet forslag til den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet på baggrund af prognoser for den forventede befolkningsudvikling frem til En sådan fremskrivning vil i sagens natur altid være behæftet med en vis usikkerhed: Vil lukning af institutioner medføre etablering af nye institutioner på privat initiativ? Vil udviklingen i ledigheden blandt forældregruppen medføre, at flere børn passes hjemme? Vil der komme nye nationale lovkrav til regulering af dagpasningsområdet? Vil antallet af børnefamilier stige eller falde hurtigere end den forventede prognose? Kapacitetstilpasningen af dagtilbudsområdet balancerer på en knivsæg: Bliver der færre børn, end de forventede prognoser tilsiger, kan der opstå overkapacitet, som bevirker, at ressourcerne ikke udnyttes optimalt. Bliver der flere børn, end prognosen foreskriver, kan der opstå problemer med at opfylde Pasningsgarantien. Såfremt den faktiske befolkningsudvikling fortsætter tendensen med at falde hurtigere end forudset, kan det være nødvendigt med yderligere kapacitetstilpasning. I den sammenhæng kunne det være relevant at inddrage en uddybende analyse af nogle af de faktorer, som denne temabudgetanalyse har afgrænset sig fra. Side 20 af 30

21 BILAG Bilag 1: Dagtilbudsstruktur i Halsnæs Kommune Dagtilbudsloven angiver det overordnede lovgrundlag for dagtilbud til børn i både dagpleje og daginstitutioner. Halsnæs Kommune har desuden pasningsgaranti. Pasningsgarantien gælder retten til et givent dagtilbud et sted i kommunen - type og beliggenhed er underordnet. Det tilstræbes dog, at pladser så vidt muligt anvises indenfor eget distrikt. Det er den enkelte kommune, der tilrettelægger sin lokale dagtilbudsstruktur. Kommunen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser, og den enkelte kommune skønner selv, hvor mange pladser, der skal etableres. Dette skøn tager blandt andet udgangspunkt i det faktiske udbud af dagtilbudspladser i kommunen samt den aktuelle og forventede efterspørgsel. Den kommunale forpligtigelse omfatter alle børn, der bor i kommunen. Halsnæs Kommunes dagtilbudsstruktur ser således ud: Kommunal dagpleje, fortrinsvis for 0-2 årige børn Børnehave for børn fra 3 år til skolestart (optagelse i børnehaveklasse/1. klasse) Integreret institution for børn fra 0 år til skolestart (optagelse i børnehaveklasse /1. klasse) MINI-SFO fra 5 år til skolestart Specialgrupper for 3 til 6-årige børn 4a - sprogstimulering Tilskud til privat pasning Dagtilbuddene oprettes som kommunal dagpleje/kommunale daginstitutioner, selvejende institutioner eller som puljeordninger. Alle daginstitutioner i Halsnæs Kommune drives som kommunale institutioner med undtagelse af den selvejende institution - KFUM's børnehus Musereden samt puljeinstitutionen Torup børnehave. For de selvejende institutioner er der indgået driftsaftaler med Halsnæs Kommune, som betyder at disse institutioner har det samme økonomiske og indholdsmæssige grundlag som de kommunale institutioner. Optagelse i dagtilbud sker efter anciennitetsprincippet, (se i øvrigt "Visitationsregler for Halsnæs Kommune"). Side 21 af 30

22 Bilag 2: Rammebetingelser for Dagplejen i Halsnæs Kommune Dagplejens organisering: Dagplejen blev pr. 1.januar 2011 en del af rådhuset og dermed en del af området Dagpleje og Daginstitution. Dagplejens ledelse og administration er altså i dag en afdeling på rådhuset og varetager ledelsen, administrationen og den faglige kvalitetssikring og sparring for 83 decentrale dagplejere i Halsnæs Kommune. Dagplejen er normeret til 97 dagplejere og 387 pladser. Dagplejen administreres af en daglig pædagogisk leder, 4 dagplejekonsulenter samt 2 administrative konsulenter. Dagtilbudschefen har det ledelsesmæssige ansvar. Gæstedagpleje og specialdagplejer: Dagplejen rummer ud over almindelige dagplejere også en enkelt specialdagplejer og en gæstedagplejeordning i Hundested bestående af 2 dagplejere. I efteråret 2011 åbnede et gæstedagplejehus i Frederiksværk i en del af nyetableret daginstitution. Gæstedagplejehuset kan modtage op til 25 børn altså 5 børn pr. medarbejder. Her er der ansat 4 dagplejere på 37 timer, en pædagogisk koordinator 37 timer samt dagplejens TR-repræsentant med ca. 20 timer. Dagplejernes ansættelsesforhold: Dagplejerne er ansat på en 4-børns kontrakt med undtagelse af en dagplejer i Ølsted som selv har valgt at være ansat med 3 børn. For fuldtidsansatte udgør den ugentlige arbejdstid 48 timer, som er det tidsrum, hvor dagplejeren er forpligtet til at modtage børn i dagpleje.( 14 i overenskomsten) Arbejdstiden fastlægges af kommunen under hensyntagen til dagplejerens ønsker og forældrenes behov. Arbejdstiden fordeles på ugens 5 første hverdage mellem kl og (overenskomst vi lukker lige nu kl. 17) Fast planlagt overtid kan ikke pålægges. Se yderligere 14 stk. 3 i overenskomst. Dagplejere er ligeledes ansat så de skal kunne modtage et gæstebarn på 5 pladsen, hvis der er behov for dette. Der kan ligeledes indskrives et fast barn på 5- pladsen, hvis der foreligger en udmeldelse af et andet barn (iflg. overenskomst med FOA). Dagplejere er ikke forpligtet til at modtage vikarer, støttepædagoger og lign, i hjemmet. Side 22 af 30

23 Vi tilbyder grundkursus til alle dagplejere. Herudover tilbydes suppleringskurser samt obligatoriske kursus i førstehjælp. Åbningstider og lukkedage i Dagplejen: De decentrale dagplejere har forskellige åbningstider som ligger i tidsrummet Gæstedagplejehuset i Frederiksværk har en åbningstid mandag til torsdag fra 6-17 og fredag fra Dagplejens lukkedage er: Fra 24. december-den 1-januar (begge dage inkl.) De 3 dage før påske. Fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag. På dagplejens lukkedage (undtaget 24. og samt Grundlovsdag) tilbydes alle dagplejebørn i Halsnæs Kommune alternativ pasning i gæstedagplejehuset i Frederiksværk. Legestuer i Dagplejen: Børnene i dagplejen færdes til dagligt i et lille nært miljø. En gang om ugen mødes børn og voksne i legestue. Her lærer børnene at indgå i en større børnegruppe. Herudover lærer børnene de andre dagplejere i legestuen at kende, hvilket giver barnet en tryghed, når det skal i gæstedagpleje. Dagplejen benytter 4 legestuer. Legestuerne er beliggende i henholdsvis Enghaven, Kregme, Ølsted samt i Hundested. Legestuen i Enghaven, (Tumlebo) benyttes af 40 dagplejere, Kregme (Kregme Børnehus) 7 dagplejere, Ølsted (idrætsklubben), 8 dagplejere og Hundested, 34 dagplejere. Dagplejernes overenskomst: Fridage og afspadseringsdage: Dagplejerne optjener ½ fridag pr. måned, svarende til 6 fridage om året. Derudover ydes der en ekstra afspadseringsfridag om året. I dagplejen er det besluttet, at de opsparede dage bruges til lukkedagene. Det vil sige de 3 dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfart og dagene mellem jul og nytår. Hvis dagplejeren er fraværende en hel kalendermåned modregnes der i opsparingen. Personalemøder: Der afholdes 4 personalemøder årligt og dagplejerne optjener 5 timer pr. møde. Dvs. 20 timer årligt. Aftenmøder: Dagplejerne er forpligtet til at deltage i indtil 4 aftenarrangementer årligt. For hvert aftenarrangement optjener dagplejerne 3 timers afspadsering, og derefter 1 time for hver påbegyndt time. Dagplejerne kan vælge om de vil have timerne udbetalt eller opspare afspadsering. Vederlag: Side 23 af 30

24 Et vederlag udgør 1/1040 af årslønnen på grundlønstrinnet, samt eventuelle obligatoriske kvalifikationsløn. Dagplejer kan være på 3 eller 4 børns kontrakt. Hvis kontrakten lyder på 3 børn udløses der vederlag ved dispositionspleje af 4. og 5. barn. Er dagplejeren på 4 børns kontrakt udløses der vederlag ved dispositionspleje af 5. barn. Overarbejde: Overarbejde udløses ved tjeneste ud over den ugentlige arbejdstid. Planlagt overarbejde opgøres ugevis, og afrundes opad til ½ time. Tilfældig overskridelse af den daglige arbejdstid på til og med 5 minutter afrundes opad til ½ time pr. dag. Side 24 af 30

25 Bilag 3: Rammebetingelser for Daginstitutioner i Halsnæs Kommune Daginstitutionernes organisering: Halsnæs Kommune har i alt 13 daginstitutioner fordelt på 3 børnehaver og 10 integrerede institutioner: Børnehaver: Lynæs Børnehave Hundested Børnehus Torup Børnehave Integrerede institutioner: Børnehuset Arresø Børnehuset Baggersvej Børnehuset Kregme Børnehuset Melby Børnehuset Skåninggårdsvej Børnehuset Spodsbjerg Børnehuset Ølsted Frederiksværk Børnehus Lerbjerg Børnehus KFUM's Børnehus Musereden Daginstitutionernes pladsnormering er yderligere beskrevet i bilag 4. Overordnet målsætning: De fysiske rammer skal såvel på den korte som på den lange bane understøtte brugernes (børnenes) behov, de pædagogiske visioner og principper, samt det daglige arbejdsmiljø således at de daglige arbejdsgange ikke virker unødig belastende. Der er fokus på indeklima, støjbelastning og rimelig mulighed for et godt arbejdsflow. Der prioriteres let adgang til udearealer. Bygningerne søges at understøtte de serviceydelser der er behov for og den etiske dimension medtænkes (f.eks.: I gamle byggerier, sikres børnene diskretion ved toiletbesøg). Ligeledes sikres der ved nybyggerier at der kan afholdes møder, samtaler m.m. med forældre og andre i rum der er indrettet hertil. Energi: Halsnæs kommune bygger kun efter energiklasse 1, og ser gerne alternative varmekilder valgt. Jordvarme, solpaneler, god isolering, energiruder og lignende. Ældre bygninger er energioptimeret via ESCO. Krav til plads pr. barn (nøgletal fra erfaringsberegninger) Plads pr. barn 0 2 år: 3 m 2 i grupperum Plads pr. barn 3 6 år: 2 m 2 i grupperum. Side 25 af 30

26 Det gennemsnitlige bruttoareal pr. barn 8.36 m 2 (Toiletfaciliteter, fællesrum, møderum, m.m.) Grundareal: Mellem m 2 på institutioner med fra enheder (56,3 m 2 pr. enhed) Anlægsudgift pr. enhed: kr. Krav til parkering: 1 afsætningsplads pr. 20 børn og 2 pladser pr. 3 medarbejder. Derudover parkeringsplads til handicappede, og efter nye tilgængelighedsregler, skal de være af en bredde på 5 x 8 m. Eks. 120 enheder: 6 pladser (børneberegnet) og 10 pladser (ansatte) = 16 pladser + handicapparkering. Det daglige arbejde i daginstitutionen: Det tilstræbes at personalefordelingen fordeles efter 45/55 dvs. 45 % pædagogmedhjælpere og 55 % uddannet personale. Der er produktionskøkken i de fleste institutioner (fra januar 14 i alle), så det er muligt for forældre at tilvælge fleksibel frokostordning. Der er valg hvert 2. år, som beskrevet i dagtilbudsloven. Lukkedage: Fredagen efter Kr. Himmelfart 3 hverdage op til påske 2 uger i sommerferien (Uge 29 og 30) Dagene mellem jul og nytår Det er besluttet, at der for børn i hele kommunen, der har brug for pasning på lukkedagene, henvises til Frederiksværk Børnehus. Her tilbydes forældrene som en del af tilbuddet fuld madordning. Åbningstiden i institutionerne fordeler sig mellem kl Fredag lukkes senest kl Børn med særlige behov. I Hundested er der 8 pladser til Børn med særlige behov. I Frederiksværk er der 13 pladser. Sprogstimulering Der er et sprogtilbud for 15 børn med flersprogsbaggrund. Børnene får et 15 timers tilbud pr. uge. Der ud over er det muligt at søge puljetimer til sprogstimulering af flersprogsbørn i daginstitutionerne, efter fremsendt handleplan. De fleste børn er indskrevet i daginstitutionen ud over sprogtilbuddet. Flersprogede børn, hvis forældre ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, får et 30 timers tilbud som konsekvens af ny lovgivning. Side 26 af 30

27 Bilag 4: Oversigt over dagpasningsinstitutionernes normeringstal Oversigt over dagpasningsinstitutionernes pladsnormeringer pr. 1. januar Side 27 af 30

28 Bilag 5: Uddybning af temabudgetanalysens anbefalinger - økonomioverslag Side 28 af 30

29 Side 29 af 30

30 *) Ved lukning af KFUM Musereden kan der kun opnås delårsvirkning, idet der er 1 års opsigelse af aftalen med KFUM. Aftalen kan opsiges pr. den 1. i en måned Øvrige bemærkninger til bilag 5: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det vedtaget at udbygge 2 institutioner i Hundested med 30 vuggestuepladser. Samtidig blev det besluttet at skære i antal dagplejere fra 2012 til 2013 (8 dagplejere/26 børn). I det nye forslag er der lagt ind, at der skal skæres yderligere 3 dagplejere i forslag 1 og 2 samt at KFUM Musereden nedlægges, og at udbygning i Hundested udskydes. På trods af, at udskydelsen af udbygningen i Hundested rulles tilbage, fastholdes nedskæringen i dagplejen, dog skal fordelingen være anderledes end det var forudsat i budget 2011, hvor nedskæringen skulle opveje udvidelsen af vuggestuepladser i Hundested. Men der skal skæres dagplejere både i Frederiksværk og i Hundested. Udover besparelsen i ovenstående beregning spares også udvendig vedligehold, el, varme og buskørsel for Vinderød Naturbørnehave svarende til ca kr. Besparelsen ved lukning af KFUM Musereden er større end lukning af Vinderød Naturbørnehave. Dette skyldes dels, at der i KFUM Naturbørnehave er en del særlige udgifter såsom husleje, administrationsudgifter, revisionsudgifter, samt at der spares 1 lederstilling, mod 0,7 lederstilling. Side 30 af 30