Aftale om budget

Transkript

1 Aftale om budget Hensigtserklæringer - juni 2016 Budget 2016 blev godkendt af Køge Byråd under overskriften: Køge Kommune - en stolt vækstkommune, der tager ansvar for fremtiden og værner om velfærden. Som de foregående år er budgettet i tal suppleret med en række hensigtserklæringer. Dvs. tiltag og investeringer, som forligsparterne ønsker at arbejde videre med i de kommende år. I dette notat de enkelte hensigtserklæringer oplistet og status for arbejdet er kort anført i kassen under det enkelte punkt. Indholdsfortegnelse a) Vi gør en god skole bedre...2 b) Vi støtter op om idrætslivet...3 c) Vi støtter op om kulturliv og turisme...4 d) Vi tager bedre hånd om børnene...5 e) Vi slanker administrationen...6 f) Reduktion af bureaukrati i institutioner...7 g) Fokus på trivsel og sundhed for ældre medborgere...7 h) Vi afdækker mulighederne for tilpasning af beredskabet...8 i) Vi undersøger mulighederne for beskyttelse af grundvandet med offentlig skov/grønne områder...8 j) Undersøge mulighederne for fremtidens trafikafvikling...9 k) Vi sikrer mangfoldigheden, miljø og sikkerhed i byudviklingen...9 l) Vi skaber rum til investeringer, der giver driftsbesparelser i fremtiden m) Vi konkurrenceudsætter, hvor det giver mening n) Mulighed for fortsættelse af Hånd i Hånd o) Den boligsociale helhedsplan p) Socioøkonomiske virksomheder q) Økologisk mad r) Energibesparelser s) Sammenlægning af Holmehus og Slimminge t) Profilskoler Side 1

2 a) Vi gør en god skole bedre Kvalitetsløft til folkeskolen Vi vil sikre rammerne for en god folkeskole med trivsel og faglighed i højsædet. Derfor investerer vi nu 10,8 mio. kr. i alt i budgetperioden, der udmøntes på den enkelte skole, som kan vælge at bruge pengene til at sænke lærernes undervisningstid eller som ekstra ressourcer til læreruddannede vikarer. Renere skoletoiletter Vi ved, at uhygiejniske skoletoiletter kan påvirke børns daglige trivsel og i værste fald øge sygefraværet. Forligsparterne vil øge kvaliteten på rengøring og afsætter derfor i alt 4,8 mio. kr. i budgetperioden til bedre rengøring på folkeskolernes toiletter. Mere IT i undervisningen Vores børn skal have de bedste pædagogiske og læringsmæssige redskaber til rådighed, så vi skaber den folkeskole, vi ønsker, og den skole vores børn fortjener. Vi ved, at mere IT i folkeskolen kan være med til at øge elevernes faglige udbytte af undervisningen. Derfor investerer vi nu i alt 5 mio. kr. i budgetperioden, som udmøntes til IT til lærerne, smartsboards eller bedre digitale redskaber til eleverne efter nærmere aftale i Skoleudvalget. Ny pulje til en sund skoledag Forligsparterne er fortsat enige om, at sund kost, f.eks. morgenmad, er centralt for indlæringen hos vores skolebørn. Derfor omprioriterer vi i alt 2 mio. kr. i budgetperioden fra den såkaldte Havregrynspulje til en pulje, som kan anvendes til sund kost. Puljen fordeles til skolerne efter ansøgning til Skoleudvalget. Side 2

3 a) Vi gør en god skole bedre BUF+TMF Kvalitetsløft til folkeskolen De 10,8 mio. kr. er fordelt ud på den enkelte skole, som kan vælge at bruge pengene til at sænke lærernes undervisningstid eller som ekstra ressourcer til læreruddannede vikarer. 25 % af skolerne har valgt at øge antallet af læreruddannede vikarer. 50 % har valgt at sænke lærernes undervisningstid, mens 25 % har valgt en kombination af de to muligheder. De skoler, der har valgt at sænke lærernes undervisningstid, har sænket den med mellem 6,5 og 40 lektioner om året. De skoler, der har valgt at have fokus på læreruddannede vikarer, har forøget antallet af vikartimer læst af læreruddannede vikarer, har forøget andelen med 25 %. Renere skoletoiletter Der er afsat 4,8 mio. kr. til bedre rengøring på folkeskolernes toiletter over hele budgetperioden. Oplevelsen på skolerne er, at der er sket en meget klar forbedring af rengøringsniveauet. Ligeledes har Fælleselevrådet på det årlige møde mellem rådet og Skoleudvalget/borgmester i klare vendinger takket for, at der er blevet lyttet til elevernes ønsker om forbedringer her. Mere IT i undervisningen Skoleudvalget drøftede i maj/juni 2015 skolernes situation med udtjente PC er og interaktive tavler, kompetenceudviklingen af personalet samt etablering af en tilstrækkelig support. Behovet er støt sigende, dels er antallet af enheder skolens og elevernes egne stigende, dels stiger krav og forventninger til IT s anvendelse. De tildelte 1,25 mio. kr. om året bruges til indkøb af udstyr, og en supportmodel er etableret for skolernes egne penge. Ny pulje til en sund skoledag Der er afsat en pulje på kr. årligt til prioritering af sund kost. Skolerne har haft mulighed for at søge midler fra puljen til projekter, som lever op til Fødevarestyrelsens gældende kost-råd, indeholder 60 % økologi samt har en medfinansiering fra skolens side. Desuden skal eleverne inddrages i planlægning og udførelse af projektet. Seks skoler har ansøgt, og Skoleudvalget har tildelt midler svarende til halvdelen af puljen. b) Vi støtter op om idrætslivet Støtte til foreninger med elitepotentiale I Køge kommune er vi heldige at have en mangfoldighed af velfungerende idrætsklubber og foreninger, der giver virkelig gode rammer om det gode og sunde liv i. I 2015 udarbejdede Kultur- og Idrætsudvalget i samarbejde med klubber og foreninger en visionær idrætsstrategi. I forlængelse af strategien ønsker vi at forbedre forholdene for de foreninger, der har hold/deltagere i de øverste turnerings/spillerækker. Der tilføres Kultur- og idrætsudvalget 3 mio. kr. i alt i budgetperioden. Pilotforsøg med idrætsklasser Forligsparterne ønsker at afprøve ideerne med oprettelse af idrætsklasser. Konkret ønskes der oprettet en klasse på 7. årgang og en klasse på 8. årgang med virkning fra skoleåret 2016/17. Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget skal fastlægge rammer og placering af klasserne i samråd med relevante idrætsforeninger og skoler. Der afsættes 3,2 mio. kr. i alt i budgetperioden til Pilotforsøget. Mulighed for gymnastikhal Vi ønsker at afdække mulighederne for etablering af en gymnastikhal ved Lellinge stadion som erstatning for de lokaler, der forventes at forsvinde med salget af Lellinge skole. Forligsparterne er enige om, at indtægterne fra salg af Lellinge skole og SFO kan anvendes til dette formål. Side 3

4 Ny hal I idrætsstrategien sigter vi på en øget idrætsudøvelse hos kommunens borgere. Dette kombineret med, at presset for anvendelse af vores nuværende haller er stort gør, at forligsparterne har besluttet at indrette en midlertidig hal i Køge midtby. Forligsparterne har afsat i alt 5 mio. kr. til formålet over perioden meters svømmebassin Ved sidste budgetforhandling blev der afsat kr. til afdækning af mulighederne for et 50 meters svømmebassin. Forligsparterne ønsker stadig at få afdækket, om det er muligt at realisere bassinet i Køge Kommune. b) Vi støtter op om idrætslivet KØF+BUF+TMF Støtte til foreninger med elitepotentiale Der er udarbejdet retningslinjer for fordeling af puljen, og Kultur- og Idrætsudvalget fordelte kr. fra puljen til 3 foreninger på mødet den 7. marts Udvalget forelægges sag om fordeling af de resterende midler ( kr.) på mødet den 31. maj foreninger har ansøgt om tilskud fra puljen i 2 omgang. Pilotforsøg med idrætsklasser Der er oprettet én idrætsklasse. En klasse koster som tommelfingerregel ca kr. om året, så de bevilgede 3,2 mio. kr. i budgetperioden rækker ikke til både en klasse på 7. årgang og en klasse på 8. årgang som ønsket. Klassen består 16 drenge og 10 piger fordelt på idrætsgrenene: Fodbold, håndbold, gymnastik, svømning, BMX og basket. Ligeledes er stort set alle folkeskoler i Køge repræsenteret. Mulighed for gymnastikhal Lellinge Skole og SFO er solgt, og indtægten fra salget anvendes til byggeri af en gymnastikhal. Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget afholder i nær fremtid møde med de berørte foreninger om prioritering af ønsker til byggeriet inden for foranstående økonomiske ramme. Den eksisterende gymnastiksal nedrives ikke før alternativ er opført. Ny hal Der arbejdes med afdækning af mulighederne for etablering af ny midlertidig hal i Den Hvide By, herunder de miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Hallen forventes åbnet i efteråret meters svømmebassin Kultur- og Idrætsudvalget blev på mødet den 7. marts 2016 forelagt oplæg til anlæg af 50 meter svømmebassin. Udvalget anmodede arbejdsgruppen om at udarbejde alternativt forslag til henholdsvis 50 meter og 25 meter svømmebassin (minimalløsning) i let byggeri uden varmtvandsbassin, fitnesslokale, omklædningsfaciliteter m.v. og placeret ved Køge Svømmeland. Denne løsning forventes præsenteret for udvalget sommer c) Vi støtter op om kulturliv og turisme Hummeren-projektet fortsættes Der har igennem flere år været arbejdet med projektet Hummeren en eksakt kopi af Christian IVs orlogsskib. Forligsparterne tror på dette projekts succes, og vil gerne forlænge støtten med kr. i 2016 til ekstra nye midler til at færdiggøre projektet. Tag på KØS ønskes tætnet Vi ønsker at afdække mulighederne for at renovere taget på KØS, så vi sikrer de ydre rammer for den fortsatte drift af vores meget anerkendte museum. Forligsparterne er enige om, at indtægterne fra salg af Nørregade 31, Vestergade 26 og Kirkestræde 6 kan anvendes til formålet. Borgring Verdenskulturarv i Køge Side 4

5 Dansk Kulturarv kom på verdenskortet, da fundet af en hidtil ukendt vikingeringborg blev fundet i Køge kommune. Vikingetidens ringborge er en central del af fortællingen om det danske rige i vikingetiden og et godt bud på UNESCO verdenskulturarv. Museum Sydøstdanmark har udviklet et forskningsprojekt, der skal medvirke til at løse den historiske gåde om vikingetiden. Det tilhørende formidlingsprojekt skal samtidig tilgodese den store offentlige interesse, der er omkring vikingeborgen. Forligspartierne har derfor afsat i alt 4,5 mio. kr. som tilskud til Museum Sydøstdanmarks forsknings- og formidlingsprojekt. Krydstogtsskibe Vi ønsker at styrke Køges tiltrækningskraft i forhold til turister ved, at der i udviklingen af Køge Havn arbejdes for at tiltrække mindre Krydstogtsskibe ved aktivt at tage kontakt til Cruise Rederierne, og dermed bidrage til en fortsat udvikling af hele havneområdet. Køge Marina Køge Marina udvikler sig kraftigt i disse år med ny og forbedret strand, havbad, toiletfaciliteter m.v. Forligsparterne ønsker at afdække muligheder for salg af det nuværende vandrehjem. Et muligt provenu skal indgå i etablering af nyt vandrehjem på Køge Marina. Fishing Zealand Forligsparterne ønsker, at Visit Køge undersøger mulighederne for medlemskab af Fishing Zealand. Medlemskab finansieres indenfor Visit Køges eget budget eller eventuelt i samarbejde med KEUR eller andre relevante virksomheder. c) Vi støtter op om kulturliv og turisme KØF+TMF+kom.dir. Hummeren-projektet fortsættes Projektlederansættelse er forlænget til udgangen af juni 2017 med henblik på fundraising og færdiggørelse af forprojekt. Tag på KØS ønskes tætnet De tre ejendomme, hvor salgssummen kan anvendes til finansiering, er solgt. Forundersøgelse af udgiften til taget m.v. er under udarbejdelse, og ansøgning om tilskud til taget m.v. forventes forelagt Økonomiudvalget/Byrådet i 2. halvår Borgring Verdenskulturarv i Køge Forsknings- og formidlingsprojektet er under udarbejdelse. Borgringen indvies officielt den 31. maj 2016, og åbnes herefter for publikum. Der er i 2016 udbetalt 1,5 mio. kr. til forsknings- og formidlingsprojektet. Krydstogtsskibe Projektet har været drøftet i Havnebestyrelsen, men man har besluttet ikke p.t. at arbejde videre med projektet pga. tekniske og økonomiske udfordringer. Køge Marina Der afholdes et temamødet i Byrådet i september omkring udviklingsplanerne for Køge Marina. Her vil den videre handling i sagen blive nærmere udfoldet og afklaret politisk. Fishing Zealand Visit Køges bestyrelse har afholdt møde med initiativtagerne, men man har besluttet ikke p.t. at arbejde videre med projektet. d) Vi tager bedre hånd om børnene Vi ved, at børne- og ungdomsårene har stor betydning for det enkelte menneske. Det er her vi udvikler vores basale værdier, tiltro til egen formåen og relationer til andre menne- Side 5

6 sker. Etablering af Forældreråd Forligsparterne ønsker, at Børneudvalget arbejder med muligheden for at etablere et Forældreråd. Formålet med et Forældreråd er at understøtte relationen til børne- og ungeområdet ved at sikre en løbende og systematisk dialog mellem Børne- og Ungeforvaltningen, Familierådgivningen/PPR og familier til børn eller unge med nedsat funktionsevne. Baggrunden for forslaget skal ses i de talrige borgerhenvendelser som vi politikere får, hvor borgerne blandt andet på børnehandicapområdet oplever sig i klemme ift. kommunen. Opgradering af legepladser Nogle af Køge Kommunes legepladser trænger til en kærlig hånd. Derfor ønsker forligsparterne at investere 1 mio. kr. i 2016 til opgradering af daginstitutioners og skolers legepladser. Børnetandpleje Forligsparterne ønsker, at Børneudvalget skal arbejde for, at tilbuddet om skoletandpleje skal være tæt på brugerne. Det eksisterende tilbud skal så vidt muligt tilpasses, så børnene kan blive behandlet i lokalområdet. Forligsparterne ønsker, at Børneudvalget afdækker mulighederne for dette. d) Vi tager bedre hånd om børnene BUF (TMF) Etablering af Forældreråd Børneudvalget godkendte den 2. marts 2016 etablering af et Forældreråd sammensat af repræsentanter fra PPR, familieområdet, dagtilbuds- og skoleområdet samt fire forældrerepræsentanter, der skal udpeges i fællesskab med Handicaprådet og Udsatterådet. Forældrerådet skal ikke beskæftige sig med enkeltsager, men drøfte emner af mere generel karakter. Forældrerådet samarbejder med Handicaprådet og Udsatterådet. Det forventes af første ordinære møde afholdes inden sommerferien. Forældrerådet er foreløbig nedsat til udgangen af 2017, hvorefter initiativet evalueres. Opgradering af legepladser Puljen er målrettet dagtilbud og skoler, og arbejdet er godt i gang. Dagtilbudsområdet har udvalgt fem dagtilbud tre kommunale, en selvejende og en puljeinstitution, som i samarbejde med ETK får gennemgået deres legeplads. Tanken er, at legepladserne indrettes, så de understøtter børnenes mulighed for motorisk udvikling og sanseindtryk. Legepladserne skal ses som børnenes læringsrum på linje med skolernes klasselokaler og undervisningsmateriale. Arbejdet vil blive udført i materialer, der er langtidsholdbare og kræver et minimum af vedligeholdelse. Gennemgangen af de fem legepladser er gennemført med udgangen af maj 2016, og herefter vil der blive truffet beslutning om, hvilke tiltag der er mulige at gennemføre indenfor den afsatte ramme. Etableringen iværksættes i de kommende måneder. Skole- og SFO-området har indgået en kontrakt med Kræftens Bekæmpelses kampagne Leg på Streg Leg på Streg er et koncept, der bygger på optegning af forskellige arealer og baner, som kan bruges både til faglig undervisning, understøttende undervisning og til at lege på. Aktiviteterne er udviklet, så de afspejler Undervisningsministeriets forenklede Fælles Mål. Efter afklaring af udgifterne til optegningen af arealerne vil Skoleafdelingen udpege et par skoler / SFO er, der har ønsket projekter, som yderligere kan understøtte folkeskolereformens mål med bevægelse i undervisningen. Børnetandpleje Børneudvalget besluttede den 4. november 2015, at der skulle udarbejdes en analyse af tandplejeområdet ved et eksternt konsulentfirma. Kommissorium til analyse af omlægning af den kommunale børne- og ungdomstandpleje samt aftale med BDO om løsning af opgaven blev godkendt af udvalget den 2. marts Rapporten fra BDO forelægges Børneudvalget på mødet den 8. juni e) Vi slanker administrationen Det er tidligere besluttet, at der fra 2017 skal effektiviseres for 7 mio. kr. på kommunens administrative funktioner såvel decentralt som centralt. Direktionen har siden da arbejdet Side 6

7 med en række koncernservicetiltag, der skal hente denne besparelse, blandt andet gennem større produktionskøkkener i bl.a. dagsinstitutioner. Forligsparterne ønsker ikke effektiviseringer gennem storkøkkener og ønsker derfor i stedet, at kommunaldirektøren i det fortsatte arbejde med at realisere besparelsen sikrer, at minimum halvdelen af effektiviseringerne findes gennem reduktion i Direktionen samt i sekretariater på rådhuset. Organisationsændringen skal være besluttet politisk inden udgangen af 2015 og skal træde i kraft senest 1. marts e) Vi slanker administrationen Kom.dir. Med virkning fra 1. marts er en ny forvaltningsstruktur for Køge Kommune trådt i kraft. Fagforvaltningsstrukturen er bibeholdt, men med overgang fra 5 til 4 forvaltninger (og fra 5 til 4 direktører), samling af sekretariatsfunktionerne i forvaltningerne, samt etablering af en central stab for Byråd og Direktion. Sekretariaterne er blevet reduceret med 7-8 årsværk, svarende til godt 4 mio. kr. årligt. Der forelægges en særskilt sag for Økonomiudvalget i juni måned, der samler op på denne hensigtserklæring. f) Reduktion af bureaukrati i institutioner Vi vil i udvalgene arbejde for at reducere antallet af skriftlige test, skemaer og anden registrering, som ikke giver mening i institutionernes hverdag. Tiden, der reduceres, ønskes brugt i den pågældende institution. Sagen skal drøftes i de enkelte udvalg. f) Reduktion af bureaukrati i institutioner Alle Alle udvalg med institutionsansvar har igangsat afdækning af mulighederne for at reducere diverse registreringer. Dagtilbud: Alle dagtilbud har haft mulighed for komme med forslag til, hvilke registreringer der kan reduceres eller ikke længere bør gennemføres. De registreringer, der henvises til, er primært nogle, der er bundet op på nationallovgivning og derfor ikke kan ændres. Desuden er der nævnt Trasmo, som en registreringsopgave, men der er delte meninger om den bidrager positivt til det pædagogiske arbejde eller er overflødig. Børneudvalget behandler en sag om dette den 8. juni Skoler og SFO er: Skoleafdelingen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af 2 skolesekretærer, en administrativ afdelingsleder samt pædagogisk afdelingsleder. Gruppen har udarbejdet en bruttoliste over alle de administrative opgaver der håndteres af skolernes administration. Arbejdsgruppen har ikke identificeret større arbejdsopgaver, som skolerne kan undlade at udføre, men der er et ønske om, at samarbejdet med Personaleafdelingen og Jobcentret omkring personaleadministration, refusioner mv. forenkles og at arbejdsgangene synliggøres, så alle ved, hvem der gør hvad. Skoleudvalget behandler en sag om dette den 8. juni Velfærdsforvaltningen: Institutionerne på Velfærdsforvaltningens område er kommet med forslag til afbureaukratisering. Social- og Sundhedsudvalgets behandler sag om dette den 7. juni. Kulturinstitutionerne: Kulturinstitutionerne har afdækket registreringer, bidrag og medlemskaber på deres resepktive områder, men ingen kunne anbefaled udeladt. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på mødet den 4. april 2016 at fortsætte uændret. g) Fokus på trivsel og sundhed for ældre medborgere Pilotforsøg Side 7

8 Vi ønsker at gennemføre et pilotprojekt i 2016, der giver et kvalitetsløft for sundheden, trivslen, det sociale samvær, mad- og livskvaliteten for beboerne på Bjæverskov Huse, hvor maden i højere grad bliver tilberedt på stedet. På baggrund af pilotprojektet skal Social- og Sundhedsudvalget overveje, om erfaringerne kan udbredes til andre områder i hjemmeplejen. Kvalitetsløft til Hjemmeplejen og bostederne Forligsparterne ønsker at styrke kvaliteten af indsatsen i hjemmeplejen og bostederne. Derfor investeres der i alt 8 mio. kr. i Midlerne udmøntes efter nærmere aftale i Social- og Sundhedsudvalget. Aktiviteter for psykisk syge Forligsparterne ønsker at værne yderlige om denne udsatte gruppe borgere ved at tilføre området om året i fire år. Midlerne udmøntes efter aftale i Social- og sundhedsudvalget. g) Fokus på trivsel og sundhed for ældre medborgere VF Pilotforsøg: Der er igangsat et pilotforsøg på Bjæverskov Ældrecenter om mere lokalet tilberedt mad. Der følges op med en evaluering i Kvalitetsløft: Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til udmøntning af midlerne i forbindelse med behandlingen af 3. Økonomiske Redegørelse. Aktiviteter for psykisk syge: Social- og Sundhedsforvaltningen får sit møde den 7. juni forelagt forslag til udmøntning af midlerne. h) Vi afdækker mulighederne for tilpasning af beredskabet I løbet af 2015 overgår Beredskabsopgaverne til et fælles beredskabscenter med en række andre kommuner. Vi ønsker i løbet af 2016 at afdække mulighederne for en ny beredskabsstation og undersøge, hvordan frivillige brandmænd skal indgå i opgaveløsningen. Herunder ønskes serviceniveauet i kommunen drøftet. h) Vi afdækker mulighederne for tilpasning af beredskabet TMF Afventer drøftelse i Beredskabskommissionen. Arbejdet med en ny beredskabsstation er igangsat, idet Byrådet primo 2016 fandt i forbindelse overføsrslessagen kr. i) Vi undersøger mulighederne for beskyttelse af grundvandet med offentlig skov/grønne områder Træer, vand og luft er vi alle fælles om, og det er en vigtigt arv til vores børn. Derfor ønsker forligsparterne, at Agenda21-udvalget undersøger mulighederne for etablering af mere offentlig skov med henblik på grundvandsbeskyttelse og flere grønne, rekreative områder i kommunen. Afdækningen sker gennem dialog med relevante idrætsforeninger, spejdere og Grundvandsrådet. i) Vi undersøger mulighederne for beskyttelse af grundvandet TMF Side 8

9 med offentlig skov/grønne områder Forvaltningen igangsætter undersøgelser af områder, hvor grundvandet er sårbart med konsulenthjælp inden sommerferien som led i grundvandsbeskyttelse. Der forelægges en sag for Teknik- og Miljøudvalget i løbet af efteråret. j) Undersøge mulighederne for fremtidens trafikafvikling Forligsparterne ønsker at undersøge muligheden for kommende trafikafvikling i fremtiden med nye, store udviklingsprojekter og deraf følgende flere virksomheder og borgere. j) Undersøge mulighederne for fremtidens trafikafvikling TMF Oplæg forelægges på TMU i juni-mødet k) Vi sikrer mangfoldigheden, miljø og sikkerhed i byudviklingen Mulighed for almene boliger Forligsparterne glæder sig over, at der er godt gang i realiseringen af de første boliger på Køge kyst. For at sikre en mangfoldighed i beboelsesmulighederne i Køge kyst-området, afsættes der 10 mio. kr. i grundkapitalindskud. Sammenhængende cykestinet Vi ønsker at skabe mere sammenhængskraft i Køge Kommune ved at forbedre forholdene for cyklisterne med et mere sammenhængende net af cykelstier. Forligsparterne har derfor afsat 2,2 mio. kr. i 2016 til at anlægge en cykelsti langs Snogebækken og yderligere 2,5 mio. kr. i 2016, der anvendes efter drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget. Vi investerer i planlægning af kystsikring Sidste år lavede kommunen en klimatilpasningsplan, som satte skub i sikringen mod stormfloder, og nu har Køge Byråd også vedtaget en risikostyringsplan, som skal indgå i en samlet, dansk rapport til EU. Forligsparterne ønsker at investere i alt 4 mio. kr. over budgetperioden på planlægning af kystsikring. Pulje til støjdæmpende foranstaltninger Køge Kommune er i rivende udvikling og overalt i kommunen bliver der bygget. Derfor afsættes yderligere 1 mio. kr. i 2016 til støjafskærmning. Bydelsplan for Borup Forligsparterne ser frem til, at Borup får sin egen bydelsplan. I den forbindelse kan fremskaffelse af byggegrunde i området øst og vest for banen, en mulig forlængelse af Vestre Ringvej og et løft af handelslivet indtænkes. Byggegrunde til bolig og erhverv Vi ønsker, at der i Køge Kommune er et mangfoldigt udbud af boligformer, så man både kan bo til leje, eje eller være andelshaver. Forligsparterne ønsker, at der fortsat arbejdes på at fremskaffe en bred vifte af forskellige typer af byggegrunde i vores kommune, så tilflyttere har noget at vælge imellem. Her tænkes både på større og mindre byggegrunde, på landet, i byen og ved stationerne. Vi ønsker også, at der, hvor det er muligt, tænkes i Side 9

10 f.eks. unge, børnefamilier, pensionister, minilandsbyer samt ombyggede industribygninger, hvor man f.eks. tænker på tværs af generationer. k) Vi sikrer mangfoldigheden, miljø og sikkerhed i byudviklingen Almene boliger: Der pågår politiske drøftelser vedr. etablering af almene boliger på Sdr. Havn. TMF (kom.dr.) Sammenhængende cykelstinet: I 2016 udføres cykelstien på Billesborgvej som en del af det sammenhængende cykelstinet. Kystsikring: Byrådet drøftede emnet på temamøde den 24. maj, og på ordinært møde samme dag besluttedes det at tage initiativ til at rejse en kystbeskyttelsessag for hele kommunens kystlinje efter Kystbeskyttelseslovens 1. Støjdæmpende foranstaltninger: Støjskærm ved Klematisvej er netop godkendt af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 12. maj. Bydelsplan for Borup: Økonomiudvalget godkendte på mødet 10. maj 2016 plan for udarbejdelse af bydelsplan for Borup. Arbejdet er opdelt i tre faser: Definitions-, inddragelsesfase og udarbejdelse. Der forventes et planudkast klar til politisk orientering og godkendelse primo Byggegrunde: Udstykninger og salg grunde i Bjæverskov og Herfølge er fremrykket. Der er endvidere rettet henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeriet om udstykninger i Hastrup og Ll. Skensved. l) Vi skaber rum til investeringer, der giver driftsbesparelser i fremtiden Den aktuelle udvikling i samfundsøkonomien får stor betydning for de kommunale økonomier i de kommende år. Stadig flere borgere er på offentlig forsørgelse, mens efterspørgslen på offentlige ydelser stiger i kraft med den demografiske udvikling. Aftaleparterne er meget opmærksomme på disse udfordringer, som også kan få stor betydning for Køge Kommunes økonomi og i sidste ende velfærd de kommende år. Forligsparterne ønsker at imødegå dette ved at investere i tiltag, der giver efterfølgende driftsbesparelser, der f.eks. kan være Tidlig indsats. Konkret ønskes der, at der arbejdes videre med Herning-modellen i Børneudvalget. Der er derfor afsat en pulje på 5 mio. kr. til at udarbejde og gennemføre investeringer, der realiserer driftsbesparelser. Ved evaluering af puljen, vurderes det, om puljen skal videreføres. Puljen administreres af Økonomiudvalget. Evalueringen sker forud for budgetlægningen for l) Vi skaber rum til investeringer, der giver driftsbesparelser i fremtiden KØF Byrådet godkendte på sit møde den 16. februar 2016 (sag 55), at Familiecenteret i 2016 går i gang med projekt 'Ned Ad Trappen - Ud i livet', som er inspireret af Den Svenske Model også kaldet Herningmodellen. Familiecentret opruster ved at ansætte flere sagsbehandlere, så den enkelte sagsbehandler får mere tid til forebyggelse, opfølgning og inddragelse af familie og netværk. Indsatsen skal på sigt nedbringe omfanget af foranstaltninger. Ud af en samlet bevillig på 5 mio. kr. i 2016 til projektet forventes 2,4 mio. kr. søgt overført til 2017 som led i den samlede finansiering over projektperioden. m) Vi konkurrenceudsætter, hvor det giver mening Forligsparterne ønsker, at udvalgene afdækker områder for konkurrenceudsættelse, hvor det giver mening og giver en økonomisk fordel, uden at nedsætte kvalitet og serviceniveau. Side 10

11 m) Vi konkurrenceudsætter, hvor det giver mening Alle Kultur- og Økonomiforvaltningen har i samarbejde med de øvrige forvaltninger afdækket udbudsegnede områder, som kan give Køge Kommune en økonomisk fordel - uden at gå på kompromis med kvalitet og serviceniveau. Kultur- og Økonomiforvaltningen fremlægger medio 2016 en udbudsplan for Økonomiudvalg og Byråd, som indeholder lovpligtige udbud og nye udbud. Udbudsplanen er sammensat af SKI udbud (Statens og Kommunernes Indkøbscentral), FUS udbud (FællesUdbud Sjælland) og Køge Kommunens lokale udbud. n) Mulighed for fortsættelse af Hånd i Hånd Vi ved, at de første leveår er helt afgørende for resten af ens livsbane. Udgangspunktet for forældreforberedelseskurset Hånd i hånd har været at give nybagte forældre en hjælpende hånd, når en lille ny Køge-borger er kommet til verden. Forligsparterne ønsker at igangsætte en evaluering af projektet. Afdækningen vil foregå i Børneudvalget. n) Mulighed for fortsættelse af Hånd i Hånd BUF Evaluering af forældreforberedelseskurset Hånd i Hånd har været forelagt Børneudvalgets på mødet den 6. april På baggrund af de foreløbige erfaringer, er det forvaltningens vurdering, at Hånd i Hånd har en betydelig forebyggende effekt, og at kurset i høj grad bidrager til, at førstegangsforældre og deres barn får en god start som familie. Børneudvalget har den 6. april 2016 godkendt, at en videreførelse af Forældreuddannelsen indgår i budgetforhandling for 2017 og overslagsår, da der er behov for en afklaring af Hånd i Hånds fremtid efter projektperiodens udløb ultimo september I forbindelse med konkurrenceudsættelse af velfærdsområderne blev det drøftet på Byrådsseminar den 8. marts 2017, at dette kunne medtages i fagudvalgenes drøftelser af sparekatalogforslag. o) Den boligsociale helhedsplan Forligsparterne ønsker en evaluering af arbejdet under Den boligsociale helhedsplan med henblik på en drøftelse af muligheden for at søge forlængelse af Den boligsociale helhedsplan hos Landsbyggefonden. o) Den boligsociale helhedsplan BUF Evalueringen af arbejdet under den boligsociale helhedsplan ( ) pågår p.t. og forventes afsluttet i 3. kvartal. 2016, hvorefter den kommer til politisk behandling. Arbejdet med en evt. kommende helhedsplan er igangsat gennem Politisk Koordinationsforum i form af en prækvalifikation, som er politisk behandlet og følger nedenstående tidsplan: Marts: April: Maj: (11. marts) Dialog med Landsbyggefonden og Boligselskab Sjælland omkring prækvalifikationsproces, deadlines mv. Godkendelse af tidsplan (15. marts) Politisk Koordinationsforum Indsamling af supplerende data politi/kommune Trivsel og tryghedsundersøgelse gennemføres i boligområder Supplerende 2015-tal fra Danmarks Statistik fra boligområderne Møde i ministeriet omkring partnerskabsaftale (Kommentar: Puljen står til nedlæggelse og nye muligheder afsøges pt.) Side 11

12 Udarbejdelse af endelig prækvalifikation Godkendelse i Direktion af prækvalifikation Godkendelse af prækvalifikation i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (møde 9. maj) Godkendelse af prækvalifikation i Økonomiudvalget (møde 17. maj) Godkendelse af prækvalifikation i Køge Byråd (møde 24. maj) p) Socioøkonomiske virksomheder Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget bedes drøfte mulighederne for at fremme socioøkonomiske virksomheder i Køge og derigennem øge beskæftigelsesmulighederne for borgere med særlige udfordringer. p) Socioøkonomiske virksomheder VF Emnet har været drøftet på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts, og drøftelsen genoptages på mødet i juni. q) Økologisk mad Andelen af økologisk mad øges i disse år kraftigt. Forligsparterne ønsker, at Social- og Sundhedsudvalget tager kontakt til Det danske Madhus med henblik på at afdække mulighederne for økologisk mad. q) Økologisk mad VF Velfærdsforvaltningen har haft kontakt med Det Danske Madhus. Det Danske Madhus har mulighed for at levere økologisk mad til hjemmeboende. En økologiprocent på 30 vil betyde, at priserne stiger med ca. 10%. En økologiprocent på 60 vil betyde, at priserne stiger med ca %. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget i løbet af efteråret. r) Energibesparelser Køge Kommune har over en årrække arbejdet intenst med energibesparende foranstaltninger. Forligsparterne ønsker, at Teknik- og Miljøudvalget fremkommer med forslag til en yderligere intensiveret indsats. r) Energibesparelser TMF Projekter for 2016 er sat i gang. Erhvervs- og Driftsudvalget har i år prioriteret 10 mio. kr. til energioptimering af kommunens bygninger. Yderligere initiativer afhænger af anlægsplanen. Side 12

13 s) Sammenlægning af Holmehus og Slimminge Forligsparterne ønsker, at Børneudvalget undersøger mulighederne for eventuelle synergier ved en sammenlægning af Holmehus og heldagsskolen i Slimminge. s) Sammenlægning af Holmehus og Slimminge BUF Børne- og Skoleudvalget fravalgte på møder den 2. marts 2016 en sammenlægning af Holmehus og Heldagsskolen i Slimminge. Det skete på baggrund af forvaltningens afdækning af mulighederne for en sammenlægning, der vurderede at en sammenlægning ikke vil være mulig/hensigtsmæssig. Det skyldes, at Heldagsskolen i Slimminge kun lige akkurat har bygningsmæssig kapacitet til nuværende elevtal og aktiviteter. En sammenlægning vil således kræve omfattende nybyggeri med betragtelig anlægsudgifter. En administrativ / ledelsesmæssig sammenlægning vil ikke give noget økonomisk provenu, da Holmehus i forvejen deler administration og ledelse med Holmebækskolen. Det tildelte halve ledelses-årsværk vil i givet fald tilfalde Heldagsskolen i Slimminge ved en sammenlægning, da Heldagsskolen i Slimminge vil få en størrelse, som udløser dette. Desuden vil en sammenlægning have den visitations-administrative ulempe, at pladserne til Holmehus efter en sammenlægning skal håndteres efter regelsættet for behandlingstilbud, hvilket medfører en øget arbejdslastning for Familiecenter Køge samt en øget ventetid for børn, forældre og afgivende skoler. t) Profilskoler I forlængelse af pilotforsøget med idrætsklasser, ønsker forligspartierne at få afdækket mulighederne for profilskoler inden for andre området, f.eks. musik, innovation, kommunikation ellers sprog. Arbejdet forankres i skoleudvalget med inddragelse af relevante fagudvalg, f.eks. Kultur- og idrætsudvalg eller Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. t) Profilskoler BUF Skoleudvalget godkendte på mødet den 3. februar 2016, at tillade og opfordre skolerne til efter en intern dialog at vælge og udmelde skolens valg af en særlig profil, der skal styrke skolens identitet, faglige resultater og gøre skolen attraktiv. Skolerne er nu inde i en proces, hvor de - sammen med skolebestyrelse og LMU - afklarer, hvilken profil skolen ønsker og om de ønsker en profil. På mange skoler ønsker man at gøre denne proces grundigt, da det jo er en omfattende og indgribende beslutning. Nogen er kommet til konklusionen at tage en profil. Andre har besluttet ikke at have en profil, mens de fleste har iværksat en proces, der konkluderes på i efteråret. Når disse processer er tilendebragt, vil Skoleafdelingen formidle et overblik til Skoleudvalget. Side 13