Omprioriteringskatalog. Budget Køge Kommune
|
|
- Caspar Graversen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Omprioriteringskatalog Budget Køge Kommune
2 Omprioriteringskatalog, budget Samlet besparelse for alle udvalg Social- og Sundhedsudvalget /kort beskrivelse SSU O9 C Reduktion af personale i boformer: Reduktion af det daglige fremmøde i dagsarbejdstid SSU O11 Reduktion i rengøringshjælp : Det foreslås at reducere i serviceniveauet for ydelsen rengøringshjælp SSU O13 Egenbetaling kørsel: Der foreslås fuld egenbetaling til dækning af omkostninger ved kørsel til daghjem og vedligeholdelsestræning Valgte forslag i alt Skoleudvalget /kort beskrivelse SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag': SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer: SU O9 Nedlæggelse af central inventarkonto: SU O12a Reduktion i skolernes vikartildeling SU O13 Afskaffelse af lejrskoler: SU O14 40% reduktion i tosprogstildeling SU O15 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler: SU O19 Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget: SU O21a 2% reduktion i SFO fagpersonalenormering SU O24 10% reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne: Valgte forslag i alt Børneudvalget /kort beskrivelse BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder: BU O4a Sampasning i yderligere 2 dage om året BU O14 Heldagsskolen i Slimminge - Nød SFO: Besparelse på Nød SFO i ferier i 2018 (engangsbesparelse) BU O15 Tandplejen - Call center: Etablering af centralt call center BU O17 BU O19 BU O20 Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn: Børn tilbydes første tandeftersyn, når de fylder 3 år, i stedet for 2½ år som nu Elmehuset - Bortfald af aktiviteter: Bortfald af aktiviteter for børn og forældre Elmehuset - Drift: Besparelse på driftsudgifter til supervision, uddannelse og kursusvirksomhed BU O27a Forebryggende rådgivere - reduktion af ordningen Valgte forslag i alt
3 Økonomiudvalget /kort beskrivelse ØU KØF 1 Ingen idrættens sommerfest, nytårskur o.l. : Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement o.l ØU KØF 2b Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet: Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på personaleområdet ØU KØF 8b Mindre økonomisupport: Flytteafregning over refusionsopgørelsen ØU KØF 12 Opsige serviceaftaler mv.: Afdelingen vil genforhandle / opsige en en række aftaler Sikring mod stormflod: Opgaven forventes at overgå til finansiering ØU TMF 16b gennem kystlag ØU TMF 18 Vejlov: Der udføres kun minimums administration af den nye vejlovs bestemmelse om gravetilladelser Besparelser på Famileafdelingens område: Besparelse på ØU BUF 23e administrative og understøttende funktioner Længere sagsbehandlingstid til udsatte borgere: Besparelse på ØU VF 29e sagsbehandling og visitation til udsatte borgere vil give en længere sagsbehandlingstid og dårligere mulighed for rådgivning, opfølgning og revisitation ØU VF 31e Mere simpel økonomistyring og mindre servicering af politikere: Færre ressourcer i Velfærdssekretariatet til økonomistyring m.v., samt besvarelse af politiske spørgsmål. ØU VF 34e Besparelse borgerbetjening: Længere sagsbehandlings- og svartid i Borgerservice Barselspulje: Reduktion af kompensation fra barselspulje fra 100% til ØU TVÆR 35 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning Kontorelever: Reduktion i antallet af kontorelever, så der kun ansættes ØU TVÆR nye elever svarende til antallet af forvaltninger Erhvervsstaben: Generel rammebesparelse på erhvervs- og ØU TVÆR 42 turismeområdet. Besparelsen udmøntes i forbindelse med kommende omorganisering af området ØU POL 43 ØU's tilskudskonto: Økonomiudvalgets tilskudskonto reduceres ØU POL 45 Nedlæggelse af udvalg fra 1. januar 2018: Der nedlægges et stående udvalg, fra 1. januar Valgte forslag i alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget /kort beskrivelse EAU O1 Reduktion i udgiften til sygedagpenge: Udgiften til sygedagpenge reduceres ved at få flere borgere med en varighed på sygedagpenge over 52 uger i selvforsørgelse. EAU O2 Reduktion i udgiften til ressourceforløbsydelse under jobafklaring: Udgiften til ressourceforløbsydelse under jobafklaring reduceres ved at nedbringe antallet af helårspersoner på ydelsen EAU O3 EAU O4 Reduktion i udgifter til den beskæftigelsesrettede: Forslaget går ud på at reducere udgiften og dermed indsatsen rettet mod aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Investering i en medarbejder og kompetenceløft: For at gennemføre forslag EAU 01 og EAU 02 kræves investering i medarbejderressource og kompetenceløft Valgte forslag i alt Ejendoms- og Driftsudvalget /kort beskrivelse EDU O5b Lukning af klapbro: Klapbroen lukker og større både og skibe henvises til lystbådehavnen EDU O6b Bortfald af "Køge - en ren fornøjelse" og forskønnelsespulje: Reduktion af midler til kvalitetsløft EDU O7 Bortfald af lørdagsrengøring: Rengøring på Køge Torv mm. bortfalder i weekenden EDU O8 Bortfald af hjælp til arrangementer: Bortfald af ETKs gratis hjælp til Festugen, Tøserunden, Sjælland Rundt m.fl EDU O9b Reduktion af strandrensning: Der anvendes færre økonomiske midler på rensning af strande EDU O16b Harmonisering af rengøringsudgifter: Beregningsgrundlaget ensartes i forhold til alle kommunens bygninger EDU O17 Reduktion af parkbudgetter: Grønne områder plejes og vedligeholdes i mindre omfang Valgte forslag i alt
4 Kultur- og Idrætsudvalget /kort beskrivelse Reduktion af driftstilskud til Museum Sydøstdanmark (tidl. Køge KIU O4A Museum): Reduktion af driftstilskud til Museum Sydøstdanmark (tidl Køge Museum). KIU O5A Reduktion af driftstilskud til KØS museum for kunst i det offentlige rum: Reduktion af driftstilskud til KØS museum for kunst i det offentlige rum KIU O10 KIU O11A KIU O14A KIU O15A Ingen fritidspas til voksne flygtninge: Puljen fritdspas til voksne flygtninge nedlægges Reduktion af driftstilskud til selvejende idrætshaller: Driftstilskud til selvejende idrætshaller reduceres med kr. i 2018 og mellem kr. og kr. de efterfølgende år. 5 % reduktion af pulje til aktivitetstilskud: Aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger reduceres med ca.6 % svarende til kr., faldende til kr. i % reduktion af pulje til undervisningstilskud til aftenskoler: Puljen til undervisningstilskud til aftenskoler reduceres med ca. 6 % svarende til kr. i 2018 faldende til kr. i 2021 og fremefter Valgte forslag i alt Teknik- og Miljøudvalget /kort beskrivelse Asfalt slidlag: Konsekvensbeskrivelse ved vedtagelse af besparelse på TMU O5 konto for asfalt slidlag. Skadespoint stiger fra 2,3 i 2017 til 3,2 i Valgte forslag i alt Effektiviseringer - Administrationen /kort beskrivelse Effektivisering - Administration: Udbud af økonomi- og personalesystem ADM O1 samt koncernserviceprojektet Økonomi- og personaleadministration Valgte forslag i alt
5 Social- og Sundhedsudvalget
6 Omprioriteringskatalog Social- og Sundhedsudvalget Reduktion af personale i boformer: Reduktion SSU O9 C af det daglige fremmøde i dagsarbejdstid Reduktion i rengøringshjælp : Det foreslås at SSU O11 reducere i serviceniveauet for ydelsen rengøringshjælp Egenbetaling kørsel: Der foreslås fuld egenbetaling til dækning af omkostninger ved SSU O13 kørsel til daghjem og vedligeholdelsestræning Valgte forslag i alt
7 Omprioriteringskatalog Social- og Sundhedsudvalget SSU O9 C Reduktion af personale i boformer Reduktion af det daglige fremmøde i dagsarbejdstid. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto PSP ,7 16,1 16,2 16,3
8 Omprioriteringskatalog Social- og Sundhedsudvalget Med udgangspunkt i en forholdsmæssig reduktion af lønbudgettet indenfor plejebolig kategorierne i Boformer, kan reduktionen med stor sandsynlighed have konsekvenser for serviceniveauet. Reduktionen kan overvejende placeres i dagarbejdstiden, da effektiviseringen i 2016 er lagt i beredskabs tid indenfor aftentimer.reduktionen vil have betydning for det daglige fremmøde svarende til 1 færre medarbejder pr. 16 beboere. Dette er en ny variant af det oprindelige forslag SSU O9 (se foregående), som er knapt så vidtgående. Sandsynlige konsekvenserne af det lavere fremmøde vil stadigvæk være: Morgenplejen vil strække sig længere op af dagen hvilket ikke alene betyder, at nogle beboere sandsynligvis vil komme senere op end tidligere men også at plejen af beboerne, der tidligere tog udgangspunkt i den enkelte beboers behov, nu oftere vil blive styret af den faglige vurdering i prioriteringen af plejen omfattende den samlede gruppe af beboere. Det betyder, at der ikke i så høj grad som tidligere vil blive taget individuelt hensyn til den enkelte beboers døgnrytme, da det i stedet vil blive nødvendigt at prioritere i relation til den mere plejekrævende gruppe af beboere ud fra et fagligt synspunkt. Det kan give sig til udtryk ved, at det bl.a. kan blive nødvendigt at udføre morgenpleje frem til kl. 11 og servere morgenmad frem til kl. 10, hvilket er uhensigtsmæssigt i.f.t. frokostmåltidet. Beboerne kan komme til at opleve mindre nærvær fra personalet og det betyder, at de aktiviteter, der tidlige var rettet mod den enkelte beboer eks. i forbindelse med personlig hygiejne og oprydning på beboerstue sandsynligvis vil blive nedtonet. Det har bl.a. betydning for de rehabiliterende tiltag og aktiviteter i.f.t. at vedligeholde beboernes færdigheder og funktionsniveau. Beboerne kan få længere ventetid på besvarelse af nødkald, hvilket øger utrygheden som ofte medfører flere kald og skaber en ond cirkel, der er svær at bryde. I de skærmede plejeboliger vil mindre nærvær fra personalet og dermed forebyggelse af, at konflikter udvikler sig til voldelige episoder i mellem beboerne og mellem beboere og personale blive påvirket ved reduceret bemanding. Vedligeholdelsen af beboernes kognitive funktioner vil også blive påvirket hvis rammerne i dagligdagen opleves usikre hos den beboergruppe, der er meget afhængige af, at personalet hele tiden danner rammen for deres hverdag og de aktiviteter, der indgår i hverdagen. Den stigende kompleksitet i opgaveløsningen, især for sundhedslovs-opgavernes vedkommende, kræver øgede ressourcer og kompetencer hos personalet, når ældre med kroniske lidelser og den komplekse ældre medicinske borger skal behandles i primærområdet. En reducere bemanding vil resultere i akutte indlæggelser og flere genindlæggelser på grund af for lidt tid til observationer og udførelse af komplekse opgaver.
9 Omprioriteringskatalog Social- og Sundhedsudvalget SSU O11 Reduktion i rengøringshjælp Det foreslås at reducere i serviceniveauet for ydelsen rengøringshjælp. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto PSP ,1 11,1 11,1 11,1 Forvaltningen afrapporterede på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 22. juni 2015, BDO's analyser på udvalgte områder af Social- og Sundhedsudvalgets ressort., herunder analysen "Analyse af udmøntning af serviceniveauet i Social- og Sundhedsafdelingen." Analysen afdækker bl.a. serviceniveaet vedr. praktisk hjælp. Med afsæt heri har forvaltningen gennemgået potentialer for besparelser, når der kigges på sammenligningskommuner. F.eks. udmåles den visiterede tid til rengøring i nogle kommuner, hver 3. uge i modsætning til Køge, hvor frekvensen er hver 2. uge. Forvaltningens analyse af den visiterede tid til praktisk hjælp viser, at Køge Kommune gennemsnitligt visiterer mere tid til rengøring end sammenligningskommunerne (Holbæk, Næstved og Slagelse) i Region Sjælland, men også i forhold til landsgennemsnittet. I dette forslag foreslår forvaltningen dog at fastholde frekvensen på rengøring hver 2. uge, men tidsudmålingen reduceres fra henholdsvis 90 og 75 minutter til 30 minutter for alle. Det giver en årlig besparelse på 4,1 mio. kr. En sænkning af standarden på rengøringshjælp vil kunne have indflydelse på de generelle hygiejneforhold, med konsekvenser i form af fx infektioner eller andet, som kan medføre unødige sygehusindlæggelser.
10 Omprioriteringskatalog Social- og Sundhedsudvalget SSU O13 Egenbetaling kørsel Der foreslås fuld egenbetaling til dækning af omkostninger ved kørsel til daghjem og vedligeholdelsestræning Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto PSP
11 Omprioriteringskatalog Social- og Sundhedsudvalget Køge Kommune tilbyder i dag kørsel til og fra daghjem og vedligeholdelsestræning. Selve tilbuddene drives efter servicelovens hhv. 84 og 86. kørslen hertil tilbydes i dag med et kommunalt tilskud (det vil sige at den gældende egenbetaling ikke fuldt ud dækker alle omkostninger til leverandøren af kørsel). Kørselsydelsen er imidlertid en "kan-opgave" og ikke, som fx selve daghjems-, pleje- eller træningsydelsen/opholdet, noget kommunen skal tilbyde vederlagsfrit. Der kan i princippet således opkræves fuld egenbetaling til dækning af den fulde omkostning ved kørslen. I 2017 er egenbetalingen fastsat til 24 kr. pr. tur. Det vil sige 48 kr. pr. gang til og fra hjemmet. Forslaget tager udgangspunkt i de samlede omkostninger i 2016 (regnskab), som udgjorde 2,55 mio. kr. (2018 pris) Det vil sige, at skal denne omkostning dækkes skal der oppebæres indtægter på tilsvarende niveau. Hvis alle omkostninger skal dækkes, vil taksterne - med udgangspunkt i det antal kørsler der har været - komme op på 130 kr. pr. tur. Det kan alternativt overvejes helt at afskaffe kørsel, således at borgerne selv skal arrangere kørsel uden om kommunen. Der er ingen personalemæssige konsekvenser for kommunen idet udgiften er en servicebetaling til leverandøren. Forslaget berører ikke kørsel i forbindelse med genoptræning efter sygehusudskrivning (sundhedslovens 140), som idag og fremover tilbydes gratis, hvis ikke der er mulighed for kørsel selv.
12 Skoleudvalget
13 Skoleudvalget SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag': SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer: SU O9 Nedlæggelse af central inventarkonto: SU O12a Reduktion i skolernes vikartildeling SU O13 Afskaffelse af lejrskoler: SU O14 40% reduktion i tosprogstildeling: SU O15 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler: SU O19 Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget: SU O21a 2% reduktion i SFO fagpersonalenormering SU O24 10% reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne: Valgte forslag i alt
14 Skoleudvalget SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag' Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag' Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig Artskonto PSP Den sunde skoledag' er en videreførelse af "havregrynspuljen", der blev brugt til at skolerne kunne søge puljen og give eleverne et måltid morgen- eller formiddagsmad. Tilbuddet benyttes bl.a. af elever, der ikke har fået morgenmad i hjemmet. Puljen er nu omformet til bredere, men beslægtede formål. Nedlæggelse af pulje vil stoppe tilskud til aktiviteten og sandsynligvis stoppe aktiviteten mange steder.
15 Skoleudvalget SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer Nedlæggelse af projektstøttepuljer Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig Artskonto PSP Der ydes over skolernes centrale budget støtte til bl.a. projekterne Hit med historien, skoleidræt, Pas på dig selv mv. Muligheden for at gennemføre disse projekter i det aktuelle omfang begrænses hermed.
16 Skoleudvalget SU O9 Nedlæggelse af central inventarkonto Nedlæggelse af central inventarkonto Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig Artskonto PSP Nedlæggelse af central inventarkonto vil medføre, at skolerne af egne, decentrale midler skal afholde udgiften til udskiftning af klassesæt af skolemøbler og andet inventar på skolen. Efter centralisering af f.eks. vedligeholdelsesbudgetter har skolerne - ud over undervisningsmidler, inklusionsmidler, tolærermidler m.v. - beskedne budgetter af råde over.
17 Skoleudvalget Reduktion af skolernes SU O12a vikartildeling Tilbagerulles til 2015 niveau. Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig Artskonto Flere PSP ,8-2,8-2,8-2,8 Ved beslutningen om budget 2016 blev vikartildelingen øget fra 1,16 timer/elev til 1,49 timer/elev. Denne forslås tilbagerullet til 2015 niveau. Reduktion af skolernes vikartildeling vil medføre, at det vil være vanskeligere for skolerne at vikardække ved lærernes sygdom og planlagt fravær (efteruddannelse, netværksmøder, elevsagshåndtering m.v.). Det vil medføre mere samlæsning og konvertering af to-lærertimer til at dække vikarbehov.
18 Skoleudvalget SU O13 Afskaffelse af lejrskoler Afskaffelse af lejrskoler Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig Artskonto Flere PSP ,9-4,6-4,6-4,6 Lejrskoler er ikke lovpligtige, men betragtes af mange som en vigtig del af socialiseringen og i skolens mulighed for at inddrage verden uden for skolen i undervisningen. Afskaffelse af lejrskoler vil medføre, at aktiviteten bortfalder. Aktiviteten kan ikke gennemføres via forældrebetaling, da der ikke er lovhjemmel til dette.
19 Skoleudvalget SU O14 40% reduktion i tosprogstildeling 40% reduktion i tosprogstildeling Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig Artskonto Flere PSP ,2-2,9-2,9-2,9 Budgettildeling til tosprogede elever falder ofte sammen med tildeling af inklusionsmidler efter socioøkonomiske tildelingskriterier. Dette kan i et vist omfang betragtes som en dobbelt tildeling til de samme elever. Tildelingen gives til de skoler, der har mere end 10% tosprogede elever og er således koncentreret på 6 skoler. Reduktionen vil derfor være mærkbar på disse skoler og begrænse mulighederne for at prioritere resurser til sproglig understøttelse og generel faglig udvikling af tosprogede elever.
20 Skoleudvalget SU O15 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig Artskonto Flere PSP Som en generel besparelse foreslås en 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler. Dette vil medføre en hårdere prioritering og evt. en øget satsning på digitale undervisningsmidler, som dog også koster penge.
21 Skoleudvalget SU O19 Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig Artskonto PSP ,6-0,6-0,6-0,6 Der disponeres med et forventet mindreforbrug på personale til åbning i ferieperioder (lukkeugerne). Budgettet anvendes dog også til at kompensere SFO'er, der i særligt uheldige situationer er kommet i økonomiske vanskeligheder. Forvaltningens mulighed herfor begrænses dermed væsentligt.
22 Skoleudvalget 2% reduktion i SFO SU O21a fagpersonalenormering (elevtalsafhængig) 2% reduktion i SFO fagpersonalenormering (elevtalsafhængig) Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig Artskonto Flere PSP ,7-2,7-2,7-2,7 2% reduktion i SFO fagpersonalenormering (elevtalsafhængig) vil medføre prioritering mellem, hvilke aktiviteter, der kan gennemføres samtidig. Der regnes på al fagpersonale ekskl. grundnormering. Opmærksomhed i forhold til, at hvis forslaget om at lukke juniorklub vedtages, vil det have en afledt konsekvens på dette forslag (så spares der mindre). Det bemærkes, at forældrebetalingen forudses opretholdt på det nuværende niveau og dermed vil udgøre en større del at den samlede finansiering af SFOerne.
23 Skoleudvalget SU O24 10% reduktion i den 10% reduktion i den elevtalsafhængige elevtalsafhængige timetildeling på timetildeling på specialskole specialskolerne Udvalg: Skoleudvalget Ansvarlig Artskonto Flere PSP ,3-3,2-3,2-3,2 Omfatter Holmehus og Ellebækskolen. Der reduceres i såvel lærer- som pædagogtildeling på undervisningsdelen. Skolernes mulighed for at yde en målrettet indsats i forhold til enkelte elevers behov begrænses, og der vil skulle prioriteres yderligere ift. hvilke indsatser, der sættes i værk.
24 Børneudvalget
25 Omprioriteringskatalog Børneudvalget BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder: BU O4a Sampasning i yderligere 2 dage om året BU O14 Heldagsskolen i Slimminge - Nød SFO: Besparelse på Nød SFO i ferier i 2018 (engangsbesparelse) BU O15 Tandplejen - Call center: Etablering af centralt call center Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn: Børn BU O17 tilbydes første tandeftersyn, når de fylder 3 år, i stedet for 2½ år som nu BU O19 Elmehuset - Bortfald af aktiviteter: BU O20 Elmehuset - Drift: Besparelse på driftsudgifter til supervision, uddannelse og kursusvirksomhed BU O27a Forebryggende rådgivere - reduktion af ordningen Valgte forslag i alt
26 Omprioriteringskatalog Børneudvalget BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig Artskonto Flere Flere PSP B ,3-9,7-9,7-9,7 I forbindelse med budget 2015 blev alderen for børnehavestart hævet fra 2 år og 10 måneder til 3 år. Det har givet mulighed for, at yde alle børn ekstra omsorg i to måneder, samtidigt med at børn i integrerede dagtilbud kan udfordres alderssvarende i f.eks. voksegrupper med baggrund i deres individuelle behov. Med baggrund i behovet for besparelser på dagtilbudsområdet foreslås alderen for fremtidig børnehavestart sænket til 2 år og 10 måneder. Den tidligere børnehavestart betyder en lavere normering for aldersgruppen og dermed en besparelse. Den tidligere børnehavestart kan betyde færre dagplejere, fordi de afgiver børnene 2 måneder tidligere. Der er forskel på, hvor tidligt børnene er parate til skiftet fra vuggestue/dagpleje til børnehave, hvor normeringen er lavere. Den tidlige start vil derfor udfordre børnehaverne i forhold til at tilgodese de små børns behov for omsorg, fordi normeringen er væsentlig lavere end i vuggestuen, og der er risiko for, at det enkelte barn ikke kan tilgodeses i det omfang det har behov for, eller at indsatsen bliver på bekostning af de andre børn. Ved fuld gennemslag betyder det en reduktion i normeringen svarende til ca 10 fuldtidsstillinger.
27 Omprioriteringskatalog Børneudvalget BU O4a Sampasning i yderligere 2 dage om året Sampasning i yderligere 2 dage om året Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig Artskonto Flere PSP B ,5-2,0-2,0-2,0 Dagtilbuddene kan i dag benytte sampasning i en uge (5 dage) årligt. Det foreslås, at dette udvides med yderligere 2 dage til i alt 7 dage årligt. Forudsætningen for at kunne benytte sampasning er, at det sker på tidspunkter, hvor der er lavt fremmøde, det vil sige under 45 % i dagtilbuddet, og at sampasningen varsles i god tid overfor forældrene. Besparelsen indebærer en personalereduktion på 1,5 årsværk. Sampasning skal kompensere for personalereduktionen i og med at det bliver muligt at afvikle ferie, der hvor der er lavt fremmøde af børn, og dermed sikre en mere robust normering, når de fleste børn skal passes.
28 Omprioriteringskatalog Børneudvalget BU O14 Heldagsskolen i Slimminge - Nød SFO Besparelse på Nød SFO i ferier i 2018 (engangsbesparelse) Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig Artskonto PSP ,0 0,0 0,0 0,0 Engangsbesparelse i 2018 på nød SFO, hvor pædagoger står til rådighed/er på tilkald i småferier og sommerferien. Konsekvensen af forslaget er, at nogle meget sårbare familier ikke kan få den fornødne hjælp eller må søge hjælp hos Familiecenter Køge med deraf følgende øgede udgifter.
29 Omprioriteringskatalog Børneudvalget BU O15 Tandplejen - Call center Etablering af centralt call center Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig Artskonto PSP ,4-1,0-1,0-1,0 Receptionen i de tre klinikker nedlægges, og der oprettes centralt kontor, hvorfra alle telefoner besvares. Der indkøbes modul med selv-check-in. Besparelsen indebærer afskedigelse af en klinikassistent (1 årsværk) og manglende fysisk modtagelse af patienter.
30 Omprioriteringskatalog Børneudvalget BU O17 Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn Børn tilbydes første tandeftersyn, når de fylder 3 år, i stedet for 2½ år som nu Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig Artskonto PSP ,2-0,5-0,5-0,5 Tidspunktet for første tandeftersyn ændres fra det tidspunkt, hvor barnet fylder 2½ år, til når barnet fylder 3 år. Ved beregningen er taget højde for, at ca. 1/3 af hver årgang forventes at ville have behov for tidligere undersøgelser, f.eks. på baggrund af henvisning fra sundhedsplejerske eller egen læge. Konsekvensen af forslaget er, at flere småbørn forventes at få behandlingskrævende caries med deraf følgende øgede behandlingsudgifter og belastninger for børnene, samt øget risiko for tandstillingsfejl som følge af længere tids brug af sut med deraf følgende øgede udgifter til tandregulering og belastninger for børnene. Besparelsen findes dels ved personalereduktion på de kommunale klinikker, dels ved at aftaleklinikkerne ikke modtager honorar for 2½-3 årige. Forslaget indebærer opsigelse af fastprisaftalen med de tre aftaleklinikker og genforhandling af kontrakt i forhold til de ændrede vilkår.
31 Omprioriteringskatalog Børneudvalget BU O19 Bortfald af aktiviteter for børn og forældre Elmehuset - Bortfald af aktiviteter Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig Artskonto PSP ,0 0,0 0,0 0,0 Konsekvensen af forslaget er, at aktiviteter for børn og forældre i og ud af huset, f.eks. indkøb af beskæftigelsesmaterialer, legetøj mv. og oplevelsesture, bortfalder.
32 Omprioriteringskatalog Børneudvalget BU O20 Elmehuset - Drift Besparelse på driftsudgifter til supervision, uddannelse og kursusvirksomhed Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig Artskonto PSP Konsekvensen af forslaget er, at Elmehusets beløb til kurser og uddannelse i forbindelse med de mange forskellige målgrupper, som Elmehuset skal rumme, bortfalder. Elmehuset må dermed fremadrettet trække på andre samarbejdspartnere med specialviden, hvilket kan have konsekvenser for kvaliteten af behandlingsarbejdet i Elmehuset.
33 Omprioriteringskatalog Børneudvalget BU O27a Forebyggende rådgivere - Reduktion af ordningen 55% reduktion af ordningen med forebyggende rådgivere i dagtilbud og skoler Udvalg: Børneudvalget Ansvarlig Artskonto PSP ,2-4,4-4,4-4,4 Køge Kommune har gennem de senere år haft et stigende antal underretninger og ansøgningssager, som omhandler stadig mere komplekse problematikker hos børnene og i familierne med et deraf øget foranstaltnings- og forebyggelsesbehov. På trods heraf foreslås, at den forebyggende rådgiverfunktion, der pt. varetages af 8 forebyggende rådgivere i dagtilbud og skoler nedlægges. Konsekvensen af forslaget er, at dagtilbuddene og skolerne får reduceret muligheden for faglig sparring fra en forebyggende rådgiver, der er tilknyttet og kender dagtilbuddet/skolen, om bl.a. børn og unge i mistrivsel. Ligeledes reduceres de forebyggende rådgiveres tidlige forebyggende indsats i form af f.eks. samtaler med børn og forældre. I stedet må dagtilbud, skoler samt børn og forældre henvises til Familiecenter Køge. De nødvendige afskedigelser som følge af forslaget vil ske på tværs af afdelingen på baggrund af en samlet kompetencevurdering.
34 Økonomiudvalget
35 Økonomiudvalget Ingen idrættens sommerfest, nytårskur o.l. : Ingen idrættens ØU KØF 1 sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement o.l Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet: ØU KØF 2b Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på personaleområdet ØU KØF 8b Mindre økonomisupport: Flytteafregning over refusionsopgørelsen Opsige serviceaftaler mv.: Afdelingen vil genforhandle / opsige en ØU KØF 12 en række aftaler Sikring mod stormflod: Opgaven forventes at overgå til finansiering ØU TMF 16b gennem kystlag Vejlov: Der udføres kun minimums administration af den nye vejlovs ØU TMF 18 bestemmelse om gravetilladelser Besparelser på Famileafdelingens område: Besparelse på ØU BUF 23e administrative og understøttende funktioner Længere sagsbehandlingstid til udsatte borgere: Besparelse på ØU VF 29e sagsbehandling og visitation til udsatte borgere vil give en længere sagsbehandlingstid og dårligere mulighed for rådgivning, opfølgning og revisitation Mere simpel økonomistyring og mindre servicering af politikere: ØU VF 31e Færre ressourcer i Velfærdssekretariatet til økonomistyring m.v., samt besvarelse af politiske spørgsmål. Besparelse borgerbetjening: Længere sagsbehandlings- og svartid i ØU VF 34e Borgerservice Barselspulje: Reduktion af kompensation fra barselspulje fra 100% ØU TVÆR 35 til 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning Kontorelever: Reduktion i antallet af kontorelever, så der kun ØU TVÆR 36 ansættes 3-4 nye elever svarende til antallet af forvaltninger Erhvervsstaben: Generel rammebesparelse på erhvervs- og ØU TVÆR 42 turismeområdet. Besparelsen udmøntes i forbindelse med kommende omorganisering af området ØU POL 43 ØU's tilskudskonto: Økonomiudvalgets tilskudskonto reduceres Nedlæggelse af udvalg fra 1. januar 2018: Der nedlægges et ØU POL 45 stående udvalg, fra 1. januar Valgte forslag i alt
36 Økonomiudvalget ØU KØF 1 Ingen idrættens sommerfest, nytårskur o.l. Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement o.l. Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig PC Artskonto PSP pris- og lønniveau ,5-1,0-1,0-1,0 Fremover vil der blive reduceret på Kultur- og Idrætsafdelingens brug af personaleressourcer, så arrangementer som nytårskuren, idrættens sommerfest, dialogmøder, kyndelmisse og medaljevinderarrangement ikke kan gennemføres. Der vil ligeledes blive reduceret på sekretariatsbetjeningen af Kultur- og Idrætsudvalget, så der vil være mindre mulighed for besvarelse af henvendelser fra formand og øvrige politikere samt længere svartider. Endvidere vil der blive reduceret på sagsbehandling inden for foreningsområdet. Der reduceres med et lønbeløb på kr. stigende til kr. i 2018 og fremefter. Dette betyder at der reduceres med -0,5 årsværk i 2017 stigende til -1,0 årsværk ud af 9,0 årsværk i 2018 og fremefter.
37 Økonomiudvalget ØU KØF 2b Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på personaleområdet Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig LGH Artskonto PSP pris- og lønniveau ,5-0,5-0,5-0,5 Der spares væsentlig på de tilrådighed værende resourcer til servicering af de politiske udvalg vedrørende personaleområdet. Således vil der være mindre personalepolitiske ledelsesinformationer til politikerne, fx: * Bortfald af de 2 årlige opgørelser af personalepolitiske nøgletal * Kun 1 årlig om sygefravær mv. * Færre HR-initiativer til nedbringelse af sygefravær Herudover vil der være begrænsede ressourcer til at besvare politiske spørgsmål og lave politisk initierede analyser (som fx af lønudviklingen i kommunen), hvorfor en del ikke kan gennemføres og der må forventes længere svartider på resten.
38 Økonomiudvalget ØU KØF 8b Mindre økonomisupport Flytteafregning over refusionsopgørelsen Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Artskonto PSP pris- og lønniveau ,5-0,5-0,5-0,5 Nedlæggelse af et halvt årsværk i Økonomisk Afdeling (Økonomiservice) betyder, at flytteafregning på renovationsområdet fremover ikke udføres af Køge Kommune, men skal ske over refusionsopgørelsen
39 Økonomiudvalget ØU KØF 12 Opsige serviceaftaler mv. Afdelingen vil genforhandle / opsige en en række aftaler Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig It- og digitalisering Artskonto PSP pris- og lønniveau Opsigelserne og genforhandlinger vil rettes mod dataforbindelser, supportaftaler og licenser. Opsigelse af supportaftaler vil forøge løsningstider på problemer.
40 Økonomiudvalget ØU TMF 16b Sikring mod stormflod Opgaven forventes at overgå til finansiering gennem kystlag Udvalg: ØU-TMF Ansvarlig BBS Artskonto PSP Ø Køge Kommune har udarbejdet og vedtaget en risikostyringsplan i henhold til bek. 121/2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dermed har kommunen levet op til statens krav. Efterfølgende har kommunen igangsat et ambitiøst arbejde med det formål at sikre Køge by og kystområder mod stormflod. Dette arbejde skal føre frem til fysisk beskyttelse af byen mode den stormflod, som med sikkerhed vil oversvømme byen på et eller andet tidspunkt. Opgaven er frivillig, og kommunen behøver derfor ikke at forestå denne indsats.
41 Økonomiudvalget ØU TMF 18 Vejlov Der udføres kun minimums administration af den nye vejlovs bestemmelse om gravetilladelser Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Artskonto PSP pris- og lønniveau Den nye vejlov (2015) giver flere muligheder for at kommunen kan gå aktivt ind i styringen af især gravearbejder. Til at følge dette arbejde har Teknik- og Miljøudvalget udvalgt tre medlemmer som deltager i arbejdet. Såfremt denne stilling nedlægges vil det medføre, at denne følgegruppe samtidig nedlægges og administration af vejloven udføres som minimum.
42 Økonomiudvalget ØU BUF 23e Besparelser på Famileafdelingens område Besparelse på administrative og understøttende funktioner Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Artskonto PSP-, ,6-1,0-1,0-0,9 OBS! Forslaget er alternativ til forslag ØU BUF 23. Besparelsen findes ved en markant reduktion af den samlede administrative opgaveløsning i Familiecenter Køge. Det vil bevirke, at sagsbehandlerne, psykologerne, pædagogerne og ledelsen selv skal løse administrative opgaver i endnu højere grad end nu. Dermed reduceres den tid, som sagsbehandlerne og behandlerne anvender direkte i forhold til børnene og familierne, med deraf følgende serviceforringelse som konsekvens. Ligeledes reduceres ledelsens tid til at varetage egentlige ledelsesmæssige opgaver, der direkte understøtter Familiecenter Køges kerneopgaver. Der er tale om en afdeling med i alt 78 medarbejdere med deraf følgende betydelig administration. Der foreslås ingen reduktioner i forhold til sagsbehandlere i Køge Familiecenter, idet en forudsætning for den af Byrådet besluttede besparelse på anbringelses- og foranstaltningsområdet med indførelsen af Sverigesmodellen Ned Ad Trappen Ud I Livet forudsætter, at der ikke sker reduktion i antal sagsbehandlere. Den samlede reduktion skal derfor findes på den resterende medarbejdergruppe, der udgør ca. 9 årsværk.
43 Økonomiudvalget ØU VF 29e Længere sagsbehandlingstid til udsatte borgere Besparelse på sagsbehandling og visitation til udsatte borgere vil give en længere sagsbehandlingstid og dårligere mulighed for rådgivning, opfølgning og revisitation Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto PSPelement/omkostningsste , , d Ø For Social- og Sundhedsafdelingen - som er myndighedsområdet for udsatte voksne, vil en nedlæggelse af 2 stillinger medføre længere sagsbehandlingstid. Det vil eksempelvis betyde at borgere der søger om bilbevillinger, hvor sagsbehandlingstiden stiger kan sagsbehandlingstiden stiger fra ½ år til på 9 måneder. Ansøgning om førtidspension vil blive på 5 måneder, mod nu hvor det er 3 måneder, og bevilling af hjælpemidler kan sagsbehandlingstiden stige til 10 uger istedet for de nuværende 6 uger. Generelt vil det betyde længere sagsbehandlingstid for de sociale tilbud til psykisk syge og handicappede borgere, samt for visitation til hjemmepleje og plejebolig. Besparelsen kan ligeledes betyde længere varighed med opfølgning på borgere, der skal revisiteres (i dag er serviceniveauet 2 år på personlig pleje og praktisk hjælp i Køge og i andre kommuner er det 3 år), hvilket kan medføre dyrere foranstaltninger for Køge Kommune, da borgere visiteret til midlertidig hjælp og støtte fortsætter med hjælpen i længere tid. Social- og Sundhedsudvalget vil blive forelagt den nye standard for sagsbehandlingstid.
44 Økonomiudvalget ØU VF 31e Mere simpel økonomistyring og mindre servicering af politikere Færre ressourcer i Velfærdssekretariatet til økonomistyring m.v., samt besvarelse af politiske spørgsmål. Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto PSP Ø ,5 0,5 0,5 0,5 I forbindelse med ændring af forvaltningsstrukturen og etablering af nyt sekretariat blev der nedlagt 4 årsværk. Dette forslag indebærer at ressourcerne, der anvendes på økonomistyring, bliver mindre. Der vil samtidig bliver reduceret på den tid, der anvendes i forbindelse med arbejdet med demografifremskrivning, kapacitetsfremskrivning og masterplan på anlægsområdet. Endelig vil konsekvensen være længere svartider på besvarelse af politiske spørgsmål.
45 Økonomiudvalget ØU VF 34e Besparelse borgerbetjening Længere sagsbehandlings- og svartid i Borgerservice Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto PSP Ø ,5 1,5 1,5 1,5 Nedlæggelse af 1,5 årsværk hos medarbejdergruppen der har borgerbetjening vil betyde længere sagsbehandlings- og svartid, længere ventetid ved fysisk fremmøde i Borgerservice og i telefonen. De fastsatte sagsbehandlingstider for Køge Kommune vil ikke kunne overholdes. P.t. kan der kan forekomme ventetid i Borgerservice på op til 1 time på trods af fuldt bemandet skranker, samt floor walker. Dette medfører utilfredse og frustrerede borgere og som konsekvens et muligt øget trusselbillede i borgerbetjeningen.
46 Økonomiudvalget ØU TVÆR 35 Barselspulje Reduktion af kompensation fra barselspulje fra 100% til 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Artskonto PSP pris- og lønniveau Besparelse (valgfri) Reduktion af kompensation fra barselspuljen fra 100% til 90% af lønnen. Det betyder, at den enkelte insitution selv skal dække evt. merudgifter ud over 90%. I dag er der fuld dæknng når en medarbejder går på barsel.
47 Økonomiudvalget ØU TVÆR 36 Kontorelever Reduktion i antallet af kontorelever, så der kun ansættes 3-4 nye elever svarende til antallet af forvaltninger Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig LGH Artskonto PSP pris- og lønniveau Besparelse /4-1, (valgfri) Der reduceres i antal elever således, at der kun ansættes 3-4 nye elever (hvis en af eleverne er over 25, ansættes kun 3) om året, således at der fra 2017 vil være 8-9 elever og fra elever. Forslaget fremsættes, da antallet af elever herved vil svare til den nye organisation på 4 forvaltninger. Ny organisation betyder tillige, at der er færre elevvejledere til at varetage elevvejlederrollen.
48 Økonomiudvalget ØU TVÆR 42 Erhvervsstaben Generel rammebesparelse på erhvervs- og turismeområdet. Besparelsen udmøntes i forbindelse med kommende omorganisering af området Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Artskonto PSP pris- og lønniveau Generel rammebesparelse på erhvervs- og turismeområdet. Besparelsen udmøntes i forbindelse med kommende omorganisering af området
49 Økonomiudvalget ØU POL 43 ØU's tilskudskonto Økonomiudvalgets tilskudskonto reduceres. Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Artskonto PSP pris- og lønniveau Besparelse (valgfri) Økonomiudvalget yder tilskud til blandt andet jubilæumsgaver, oprykningsgaver m.v. til foreninger. Vi bruger i dag ca 75 t.kr. Tilskuddet reduceres til et forbrug på 55 t.kr. Det indebærer en justering af retningslinjer for tildeling.
50 Økonomiudvalget ØU POL 45 Nedlæggelse af udvalg fra 1. Der nedlægges et stående udvalg, fra 1. januar 2018 januar Udvalg: Økonomiudvalget Ansvarlig Artskonto PSP pris- og lønniveau Besparelse (valgfri) Nedlæggelse af et stående udvalg fra 1. januar 2018 medfører en forventet besparelse på ca kr.: Formandsvederlag 130 t.kr. - vederlag til næstformand 33 t.kr. - vederlag til 5 medlemmer 103 t.kr. - mødeforplejning m.v. 14 t.kr.
51 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
52 Omprioriteringskatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Reduktion i udgiften til sygedagpenge: Udgiften til sygedagpenge EAU O1 reduceres ved at få flere borgere med en varighed på sygedagpenge over 52 uger i selvforsørgelse Reduktion i udgiften til ressourceforløbsydelse under EAU O2 jobafklaring: Udgiften til ressourceforløbsydelse under jobafklaring reduceres ved at nedbringe antallet af helårspersoner på ydelsen. Reduktion i udgifter til den beskæftigelsesrettede: Forslaget går ud på at reducere udgiften og dermed indsatsen rettet mod EAU O3 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Investering i en medarbejder og kompetenceløft: For at gennemføre forslag EAU 01 og EAU 02 kræves investering i EAU O4 medarbejderressource og kompetenceløft Valgte forslag i alt
53 Omprioriteringskatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Reduktion i udgiften til sygedagpenge Udgiften til sygedagpenge reduceres ved at få flere borgere med en varighed på sygedagpenge over 52 uger i selvforsørgelse. Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto PSP Efter indfasningen af refusionstrappen modtager kommunen direkte refusion på baggrund af borgerens varighed på offentlig forsørgelse. Hvis borgeren har modtaget offentlig forsørgelse (ikke kun sygedagpeneg) i sammenlagt 1 år inden for de seneste 3 år, så får kommunen kun 20 pct. i refusion af udgiften til ydelsen. I 2016 var der i gennemsnit 131 helårspersoner over 52 uger (kilde: KMD sygedagpenge), hvor kommunen kun får 20 pct. refusion. Forslaget medfører en reduktion i antallet af helårspersoner med 12 i 2018 stigende til 13 i , målt i forhold til Forudsætninger: En forudsætning for gennemførelsen af forslaget er en opprioritering på ØU på samlet 1 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder og kompetenceløft i jobcentret. (se beskrivelse i forslag EAU O4) Opmærksomhedspunkter: Opmærksomheden skal henledes på, at ved reduktionsforslag på de lovbundne område afhænger besparelsen af andre kommuner, idet den samlede statsindtægt vedrørende ydelser på det lovbudne område dels består af direkte refusioner og dels via de gerelle tilskud ud fra objektive kriterier, dvs. via bloktilskuddet. Refusionsomlægningen betød at en mindre del af kommunens udgifter kompenseres direkte gennem statslig refusion. Endvidere skal der tages højde for at konjunkturændringer har indflydelse på, hvorvidt forslaget kan realiseres, idet der kan opstå yderligere pres på området.
54 Omprioriteringskatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Udgiften til ressourceforløbsydelse under Reduktion i udgiften til EAU O2 jobafklaring reduceres ved at nedbringe ressourceforløbsydelse under antallet af helårspersoner på ydelsen. jobafklaring Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ansvarlig Svend Artskonto Profitcent PSP- Kapitalmi Antal Efter indfasningen af refusionstrappen modtager kommunen direkte refusion på baggrund af borgerens varighed på offentlig forsørgelse. Hvis borgeren har modtaget offentlig forsørgelse (ikke kun ressourceforløbsydelse under jobafklaring) i sammenlagt 1 år inden for de seneste 3 år, så får kommunen kun 20 pct. i refusion af udgiften til ydelsen. I 2016 var der i gennemsnit 217 helårspersoner på ydelsen (kilde: jobindsats.dk), hvor kommunen i gennmsnit fik 27,4 pct. refusion, hvilket er forudsat i beregningen af forslaget. Forslaget medfører en reduktion i antallet af helårspersoner med 17 i 2018 stigende til 20 i , målt i forhold til Forudsætninger: En forudsætning for gennemførelsen af forslaget er en opprioritering på ØU på samlet 1 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder og kompetenceløft i jobcentret. (se beskrivelse i forslag EAU O4) Opmærksomhedspunkter: Opmærksomheden skal henledes på, at ved reduktionsforslag på de lovbundne område afhænger besparelsen af andre kommuner, idet den samlede statsindtægt vedrørende ydelser på det lovbudne område dels består af direkte refusioner og dels via de gerelle tilskud ud fra objektive kriterier, dvs. via bloktilskuddet. Refusionsomlægningen betød at en mindre del af kommunens udgifter kompenseres direkte gennem statslig refusion. Endvidere skal der tages højde for at konjunkturændringer har indflydelse på, hvorvidt forslaget kan realiseres, idet der kan opstå yderligere pres på området.
55 Omprioriteringskatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O3 Reduktion i udgifter til den beskæftigelsesrettede Forslaget går ud på at reducere udgiften og dermed indsatsen rettet mod aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto PSP Forslaget betyder, at der vil blive reduceret i udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats rettet mod aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Da der er tale om indsatsen, der skal få borgeren nærmere en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, vil det påvirke mulighederne for dette. Ydermere vil det kunne have effekt i forhold til at fastholde borgeren længere tid på offentlig forsørgelse, og jo længere tid borgeren er på offentlig forsørgelse jo mindre statsrefusion modtager kommunen, idet kontanthjælp er omfattet af refusionstrappen, hvor refusionen aftrappes over tid.
56 Omprioriteringskatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O4 Investering i en medarbejder og kompetenceløft For at gennemføre forslag EAU 01 og EAU 02 kræves investering i medarbejderressource og kompetenceløft Udvalg: Ansvarlig Artskonto PSP- Svend Tabor Med henblik på at gennemføre forslagene EAU 01 (reduktion af udgifter til sygedagpenge) og EAU 02 (reduktion af udgifter til ressuoueforløbsydelse under jobafklaring) kræves investring i medarbejderessuource og kompetenceløft i Jobcentret under Økonomiudvalget. Det forventes, at der kan gennemføres kompetenceløft i 2018 for samlet 0,500 mio. kr. Derudover foreslås ansat en medarbejder til 0,500 mio kr. i
57 Ejendoms- og Driftsudvalget
58 Ejendoms- og Driftsudvalget EDU O5b Lukning af klapbro: Klapbroen lukker og større både og skibe henvises til lystbådehavnen Bortfald af "Køge - en ren fornøjelse" og EDU O6b forskønnelsespulje: Reduktion af midler til kvalitetsløft EDU O7 Bortfald af lørdagsrengøring: Rengøring på Køge Torv mm. bortfalder i weekenden Bortfald af hjælp til arrangementer: Bortfald af ETKs EDU O8 gratis hjælp til Festugen, Tøserunden, Sjælland Rundt m.fl. EDU O9b Reduktion af strandrensning: Der anvendes færre økonomiske midler på rensning af strande Harmonisering af rengøringsudgifter: EDU O16b Beregningsgrundlaget ensartes i forhold til alle kommunens bygninger Reduktion af parkbudgetter: Grønne områder plejes og EDU O17 vedligeholdes i mindre omfang Valgte forslag i alt
59 Ejendoms- og Driftsudvalget EDU O5b Lukning af klapbro Klapbroen lukker og større både og skibe henvises til lystbådehavnen. Udvalg: Ejendoms- og Driftsudvalget Ansvarlig Artskonto PSP E Nuværende ordning, hvor ETK vagten åbner broen, nedlægges. Større både og skibe med mast må således henvises til lystbådehavnen, da Køge Havn ikke vil have fritidsskibe i erhvervshavnen. Såfremt broen fortsat skal kunne åbnes, skal der gennemføres en renovering som vil koste ca kr.
Sparekatalog 2017-2020 Børneudvalget
BU O1 Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue: -388-388 -388-388 BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder: Oprykning -2.715-3.620-3.620-3.620 BU O3 Omlæggelse af ledelses- og
Læs mereSparekatalog Skoleudvalget
SU O1 Bortfald af Fagpersonalebuffer på skolernes -195-468 -468-468 SU O2 10% reduktion i elevtalsafh. timetildeling, -206-495 -495-495 SU O3 100% reduktion, central vikarpulje (skoler): 100% -177-425
Læs mereUddannelse, Børn og Familie
Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90
Læs mereOprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau
A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det
Læs mereOversigt over besparelsesforslag for Økonomiudvalget (i kr.) Nr. Overskrift/beskrivelse
/beskrivelse ØU KØF 1 Ingen idrættens sommerfest, nytårskur o.l. : Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, -250-450 -450-450 medaljevinderarrangement o.l. ØU KØF 2 Reduktion i politisk ledelsesinformation
Læs mereEffektiviseringer Økonomiudvalget
Effektiviseringer 206-209 Byggesagsbehandling: Vejledning af borgere og virksomheder i ØU O forbindelse med byggesagsbehandling bortfalder -450-450 -450-450 Naturforvaltning: Ophør af bjørneklobekæmpelse,
Læs mereSparekatalog. Budget Køge Kommune
Sparekatalog Budget 2019-22 Køge Kommune Oversigt over samtlige udvalg 3 Ældre- og Sundhedsudvalget 9 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 21 Børneudvalget 35 Skoleudvalget 55 Økonomiudvalget 77 121 Klima-
Læs mereUdmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereSparekatalog. Budget Køge Kommune
Sparekatalog Budget 2017-20 Køge Kommune Forslag til Sparekatalog, budget 2017-20 Samlet besparelse for alle udvalg -110.718-167.713-167.578-166.878 Social- og Sundhedsudvalget /kort beskrivelse SSU O1
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereOmprioriteringskatalog Budget
Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereNr. Overskrift/kort beskrivelse modtagelse af flygtninge socialt arbejde.
Samlet besparelse for alle udvalg -110.718-167.713-167.578-166.878 Social- og Sundhedsudvalget /kort beskrivelse SSU O1 Udgiftstilpasning flygtningekvoter: Forvaltningen har justeret modellen for estimering
Læs mereBilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereSundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling
Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling SU 1 51 Tilpasning af midler til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet -1.209.000-1.209.000-1.209.000-1.209.000 SU 2 52
Læs mereSparekatalog. Budget Køge Kommune
Sparekatalog Budget 2019-22 Køge Kommune Oversigt over samtlige udvalg 3 Ældre- og Sundhedsudvalget 9 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 21 Børneudvalget 35 Skoleudvalget 55 Økonomiudvalget 77 Kultur- og
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs merePolitikområde 06. Ældre og 07. Sundhed
06. Ældre og 07. Sundhed Rammen 3.370.000 Tiltag Beløb Alternativt Beløb 01 Klippekort Frit Valg 1.080.000 Konsekvensskema anvender allerede udarbejdet fra runde 1 02 Klippekort Frit valg 500.000 Nyt Konsekvensskema
Læs mereOmprioriteringskatalog Budget
Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-
Læs mereNOTAT. Analyse - PPR, Tale-høre og Fys/Ergo området
NOTAT Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat Analyse - PPR, Tale-høre og Fys/Ergo området Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Resume og hovedkonklusioner Køge Kommune har valgt at lade tale-hørelærere
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500
Læs mereBilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance
Læs mereFORSLAG TIL REDUKTIONER 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog
Læs mereBudgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012
Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,
Læs mereDirektionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance
HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG - Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance Kataloget baserer sig på de budgetafdækninger,
Læs mereIndhold Sommerferielukning med 1 uge... 2
Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster
Læs mereI RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.
N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereJobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.
Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større
Læs mereBørne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.
Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private
Læs mereNOTAT. Analyse - Normering i dagtilbud
NOTAT Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat Analyse - Normering i dagtilbud Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion Forældrebetalingen for brug af dagpleje-, vuggestue
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereNotat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs merekr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets
Læs mereNOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning
NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereBudgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal
Læs mereReferat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3
Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand
Læs mereKonsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau
Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereArbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBilag 2. Afstemningsliste i kr.
2. behandling af budget 201821 Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Tekniske Korrektioner Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti.
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereFjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.
Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016
Læs mereNotat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge
Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet
Læs mereStrategisk blok - S05
Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Læs mereBilag 2. Afstemningsliste i kr.
2. behandling af budget 21821 Bilag 2. Afstemningsliste i 1. kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereHANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE
HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereHandleforslag på Skoleudvalgets område
SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereTandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse
Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af
Læs mereIntegration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs mereBilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance
Læs mereForslag til effektivisering eller omlægning, budget
Forslag til effektivisering eller omlægning, budget 2017 2020 Budgetområde Titel Udskiftning af KMS-sygedagpenge med KSD (Kommunernes SygeDagpengesystem) Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereBudget- og Analysegruppen,
- Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereAfsnit 8 Hverdagseffektiviseringer
Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering
Læs merePrioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås
Læs mereMundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014
Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013
Læs mereNotat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent
Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereKvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015
6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for
Læs mere2. maj Køge Rådhus Torvet Køge
NOTAT Børne- og Uddannelsesforvaltningen Skoleafdelingen Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Analyse skole-dagbehandling Skoleudvalget og Børneudvalget Resume og hovedkonklusion En omorganisering af Køge Kommunes
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mere