Nr. Overskrift/kort beskrivelse modtagelse af flygtninge socialt arbejde.

Transkript

1

2 Samlet besparelse for alle udvalg Social- og Sundhedsudvalget /kort beskrivelse SSU O1 Udgiftstilpasning flygtningekvoter: Forvaltningen har justeret modellen for estimering af diverse indkomstoverførsler til modtagelse af flygtninge. SSU O2 Højere indtægtsniveau på særligt dyre enkeltsager: Forvaltningen har opjusteret niveauet for indtægter på særligt dyre enkeltsager. SSU O3 Reduktion i puljen til frivilligt socialt arbejde og pensionistforeninger: Det foreslås at reducere puljen med midler til kontante udbetalinger til foreninger og frivilligt socialt arbejde. SSU O4 Højere indtægtsniveau på salg af plejeboligpladser: Indtægtsbudgettet på salg af plejeboligpladser opjusteres på baggrund af regnskabstal SSU O5 Nedlæggelse af projekter under ældrepuljen: Projekter, der p.t. ikke er i drift gennemføres ikke. SSU O6 Nedlæggelse af stilling som frivillighedsmedarbejder i Aktivitetshuset i Borup: Det foreslås at nedlægge stillingen som aktivitetsmedarbejder i aktivitetshuset i Borup SSU O7 SSU O8 SSU O9 SSU O10 SSU O11 SSU O12 SSU O13 Nedlæggelse af aktivitetstilbud i boformer: Det foreslås at nedlægge aktivitstilbud i boformer. Ingen uddannelse og inventar på boformsområdet: Det foreslås at stoppe uddannelsesaktiviteter, samt at spare på basisinventar og relevante hælpemidler i 2017 Reduktion af personale i boformer: Reduktion af det daglige fremmøde i dagsarbejdstid. Besparelse på midler til Sundhedsfremme og forebyggelse: Det foreslås at nedlægge projekter og indsatser der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Reduktion i rengøringshjælp : Det foreslås at reducere i serviceniveauet for ydelsen rengøringshjælp. Rehabilitering - mindre pakker: Det foreslås at reducere i de timer borgere får til et forløb for hverdagsrehabilitering. Egenbetaling kørsel: Der foreslås fuld egenbetaling til dækning af omkostninger ved kørsel til daghjem of vedligeholdelsestræning SSU O14 SSU O15 SSU O16 SSU O17 SSU O18 SSU O19 SSU O20 SSU O21 SSU O22 SSU O23 Kvalitetsstandarder på hjælpemidler: Det foreslås at der indføres et lavere serviceniveau i forhold til visitation af hjælpemidler. Investering i flere sagsbehandlere 100, 107 og 108: Det foreslås at ansætte 2 sagsbehandlere til tættere opfølgning og hurtigere revisitering af borgere. Servicereduktion på personlig pleje: Det foreslås at der tildeles færre minutter til borgere, som modtager personlig pleje. Minimering af særaftaler på botilbud: Det foreslås, at indføre et politisk fastsat serviceniveau, at Køge Kommune ikke giver særaftaler til borgere i botilbud. Mindre service på hjemmevejledning ( 85): Det foreslås at sænke niveauet for tildeling af socialpædaogogisk støtte til borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsniveau. Lokale STU-tilbud: Det foreslås at der i højere grad anvendes lokale tilbud til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU). Lukning af mindst besøgte cafeer: Lukning af de mindst besøgte cafeer i forbindelse med boformer Nedjustering af aktivitet på daghjem: Det foreslås at nedjustere aktivitetsniveauet på kommunens daghjem. Genoptræning: Det foreslå at nedjustere serviceniveauet for den kommunale genoptræning. Servicekorpset - mindre rengøring på boligarealer: Mindre rengøring på service- og fællesboligarealer

3 SSU O24 Vaske-tørretoiletter til hjemmeboende borgere: Det foreslås at implementere velfærdsteknologiske løsninger i form af vaske-tørretoiletter til hjemmeboende borgere. SSU O25 Reduktion i rengøring Pedersvænge: Der ændres i kvaliteten af rengøringen på fællesarealer på Pedersvænge. SSU O26 Ændring i madproduktionen på Agerbækhuse: Der vil ske en ændring i indkøbsvanerne til madproduktionen, ligesom vikaforbruget reduceres. SSU O27 Deltidspladser på ITC: Der tilbydes fremadrettet deltidspladser, som beskyttet beskæftigelse 103 på ITC, til erstatning for fuldtidspladser. SSU O28 Lukning af aktivitet på Pedersvænge: Dagaktiviteten Kreahygge på Pedersvænge lukkes. SSU O29 Lukning af dagtilbud Sløjfen: Aktivitets- og samværstilbuddet 104 til borgere med erhvervet hjerneskade, Sløjfen på ITC lukkes pr. 1. januar SSU O30 Lukning af produktionskøkkenet på Agerbækhuse: Det foreslås at lukke for madproduktion på Agerbækhuse og maden leveres fra central køkkenenhed. SSU O31 Lukning af værested: Der vil ske en sammenlægning af værestederne Huset og Den Gule Dør. Huset lukkes SSU O32 Personalereduktion På Pedersvænge: Dagpersonalet skal fremadrettet dække nattevagter, ved ferier og sygdom o.l. SSU O33 Reduktion af personale Ved Kajen: Der reduceres i personaletimerne på Værestedet Ved Kajen og i forhold til Afklaring af behandlingsbehov. SSU O34 Reduktion af personale på Agerbækhuse: Der reduceres i medarbejderstaben svarende til 4 medarbejdere. 1 viceforstander, 1 afdelingsleder og 2 fleksjob ansatte. SSU O35 Reduktion af personale Perronen: Der reduceres i timetallet for medarbejder i Perronen timer pr. uge SSU O36 Reduktion i brugen af vikarer på Agerbækhuse: Der vil blive brugt færre vikarer, ved sygdom og i ferie. SSU O37 Stop af personalesupervision på Pedersvænge: Der tilbydes ikke ekstern supervision af personalet på Pedersvænge Social- og Sundhedsudvalget i alt Skoleudvalget /kort beskrivelse SU O1 Bortfald af Fagpersonalebuffer på skolernes fællesbudget: Bortfald af Fagpersonalebuffer på skolernes fællesbudget SU O2 10% reduktion i elevtalsafh. timetildeling, specialklasser: 10% reduktion i elevtalsafh. timetildeling, specialklasser SU O3 100% reduktion, central vikarpulje (skoler): 100% reduktion, central vikarpulje (skoler) SU O4 Nedlæggelse af pulje til venskabsbybesøg: Nedlæggelse af pulje til venskabsbybesøg SU O5 Nedlæggelse af pulje til 'Levende musik i skolen': Nedlæggelse af pulje til 'Levende musik i skolen' SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag': Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag' SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer: Nedlæggelse af projektstøttepuljer SU O8 Musik i BH klasserne, bortfalder: Musik i BH klasserne, bortfalder SU O9 Nedlæggelse af central inventarkonto: Nedlæggelse af central inventarkonto SU O10 Nedlæggelse af sportsklasser: Nedlæggelse af sportsklasser SU O11 SU O12 Forøgelse af lærernes undervisningstimetal med 10 timer: Forøgelse af lærernes undervisningstimetal med 10 timer Reduktion af skolernes vikartildeling: Tilbagerulles til 2015 niveau og der reduceres yderligere med et tilsvarende beløb SU O13 Afskaffelse af lejrskoler: Afskaffelse af lejrskoler

4 SU O14 40% reduktion i tosprogstildeling: 40% reduktion i tosprogstildeling SU O15 SU O16 SU O17 SU O18 SU O19 SU O20 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler: 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler 9% reduktion på SSP fagpersonale: 9% reduktion på SSP fagpersonale Nedlæggelse af naturskolerne (skolevæsenets andel): Nedlæggelse af naturskolerne (skolevæsenets andel) 5% reduktion i PPR fagpersonale: 5% reduktion i PPR fagpersonale Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget: Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget Omdisponering af resurser til SFO specialtilbud, centrale konti: Omdisponering af resurser til SFO specialtilbud, centrale konti SU O21 6% reduktion i SFO fagpersonalenormering (elevtalsafhængig): 6% reduktion i SFO fagpersonalenormering (elevtalsafhængig) SU O22 10% reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO: 10% reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO SU O23 Afskaffelse af svømmeundervisning (kørselsudgiften): Der kan kun spares befordring. Leje af svømmehaller - er en nødvendig indtægt hos svømmehallen. SU O24 10% reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne: 10% reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne SU O25 Bortfald af juniorklubtilbud: Juniorklub er en kan og ikke en skal opgave i kommunerne SU O26 Besparelse på ledelse (skoler og SFO): Besparelse på ledelse (skoler og SFO) SU O27 Afkortning af gns. tid i modtagelsesklasse: Afkortning af gns. tid i modtagelsesklasse fra 2 år til 15 mdr SU O28 Afkortning af periode med SFO tilskud: Afkortning af periode med SFO tilskud fra 2 til 1 år SU O29 Omlægning af modtagelsesklasser til indslusningshold: Omlægning af modtagelsesklasser til indslusningshold (alternativ til SU 27) SU O30 Indslusning direkte i almen BH klasse: Indslusning direkte i almen BH klasse (alternativ til SU 27 og 29) SU O31 10% reduktion i normering på specialskole-fritid: 10% reduktion i normering på specialskole-fritid SU O32 4% rammebesparelse på UUV: 4% rammebesparelse på Ungdommens UddannelsesVejledning Skoleudvalget i alt Børneudvalget /kort beskrivelse BU O1 Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue: Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder: Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder BU O3 Omlæggelse af ledelses- og tilsynsdelen i dagplejen: Omlæggelse af ledelses- og tilsynsdelen i dagplejen BU O4 Sampasning i yderligere 6,5 dage om året: Sampasning i yderligere 6,5 dage om året BU O5 Nedsættelse af åbningstiden til 52 ugentlig: Nedsættelse af åbningstiden til 52 timer ugentligt BU O6 Befordring flygtninge: Befordring flygtninge BU O7 Reduktion af ekstra tilskud til flygtningebørn i vuggestue: Reduktion af ekstra tilskud til flygtningebørn i vuggestue BU O8 Afskaffelse af Børneudvalgets bidrag til "Børnekulturplanen": Afskaffelse af Børneudvalgets bidrag til "Børnekulturplanen" BU O9 BU O10 Bortfald af midler til oprettelse af private legestuer: Bortfald af midler til oprettelse af private legestuer PUV nedlægges og omstrukturering finder sted: PUV nedlægges og omstrukturering finder sted BU O11 Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling BU O12 Heldagsskolen i Slimminge - Omlægning: Omlægning af Heldagsskolen i Slimminge til specialskole uden integreret behandlingsdel

5 BU O13 Heldagsskolen i Slimminge - Barselspulje: Besparelse på særlig barselspulje i 2017 (engangsbesparelse) BU O14 Heldagsskolen i Slimminge - Nød SFO: Besparelse på nød SFO i ferier i 2017 (engangsbesparelse) BU O15 Tandplejen - Call center: Etablering af centralt call center BU O16 Tandplejen - Undersøgelsesinterval: Interval for tandeftersyn øges BU O17 BU O18 BU O19 BU O20 Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn: Børn tilbydes første tandeftersyn, når de fylder 3 år, i stedet for 2½ år som nu Kommunallægefunktionen - Nedlæggelse: Nedlæggelse af kommunallægefunktionen Elmehuset - Bortfald af aktiviteter: Bortfald af aktiviteter for børn og forældre Elmehuset - Drift: Besparelse på driftsudgifter til supervision, uddannelse og kursusvirksomhed BU O21 BU O22 BU O23 BU O24 BU O25 BU O26 BU O27 BU O28 Sundhedstjenesten - 2. klasse: Reduktion af individuel funktionsundersøgelse og sundhedssamtale for 2. klasse-elever Sundhedstjenesten - Pubertetsundervisning: Pubertetsundervisning varetages af skolen i stedet for Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten - Åben konsultation: Nedlæggelse af Åben konsultation i Borup Sundhedstjenesten - Sundhedsplejersketelefon: Udmeldelse af det tværkommunale fællesskab Sundhedsplejersketelefonen Sundhedstjenesten - Drift: Besparelse på driftsudgifter til FIT, opsætning med Citrix og abonnementer på fagblade Ungepsykolog - Nedlæggelse af ordningen: Nedlæggelse af Ungepsykolog-ordningen Forebyggende rådgivere - Nedlæggelse af ordningen: Nedlæggelse af ordningen med forebyggende rådgivere i dagtilbud og skoler Familiecenter Køge - Anbringelser: Besparelser på anbringelsesområdet BU O29 Tandplejen - Omlægning: Eventuelle mulige besparelser på tandplejeområdet (Analyse af Tandplejen)???? Børneudvalget i alt Økonomiudvalget /kort beskrivelse ØU KØF 1 Ingen idrættens sommerfest, nytårskur o.l. : Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement o.l ØU KØF 2 Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet: Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på personaleområdet ØU KØF 3 Bortfald af HR-opgaver: Bortfald af HR-opgaver til arbejdspladserne/lederne ØU KØF 4 Mindre branding af Køge Kommune: Den eksterne branding af Kommunen reduceres, undersøttelsen af KEUR bortfalder og pressearbejde beskæres ØU KØF 5 Færre udbud og mindre tid til rådgivning: Udbudsplanen afkortes med færre udbud, mindre tid til rådgivning af organisationen og opfølgning på aftaler ØU KØF 6 Reduktion i politiske bestillinger på økonomiområdet: Lavere serviceniveau for politikere ØU KØF 7 forsimplet rammefremskrivning og overførsel: Forsimplet rammefremskrivning og overførselsadgang ØU KØF 8 Mindre økonomisupport: Mindre økonomiservicesupport og flytteafregning over refusionsopgørelsen ØU KØF 9 Elevstillinger nedlægges: 4 elevstillinger nedlægges. Som konsekvens skal organisationen selv udføre eller betale for visse ydelser ØU KØF 10 Insourcing af Køge.dk: Driften af kommunens hjemmeside hjemtages ØU KØF 11 Ophør af udvikling på Køge.dk: Udviklingen på kommunens hjemmeside og intranet standses ØU KØF 12 Opsige serviceaftaler mv.: Afdelingen vil genforhandle / opsige en en række aftaler ØU KØF 13 Salg af timer: Afdelingen forventer at kunne sælge timer til digitaliseringsforeningen

6 ØU TMF 14 Byggesagsbehandling: Vejledning af borgere og virksomheder i forbindelse med byggesagsbehandling bortfalder ØU TMF 15 Naturforvaltning: Ophør af bjørneklobekæmpelse, naturgenopretning og indsatser for friluftsliv f.eks. Fugletårne ØU TMF 16 Sikring mod stormflod: Opgaven med kystsikring er frivillig og bortfalder ØU TMF 17 Agenda-21: Agenda 21 udvalg og stilling nedlægges ØU TMF 18 Vejlov: Der udføres kun minimums administration af den nye vejlovs bestemmelse om gravetilladelser ØU TMF 19 Trafiksikkerhed: Arbejdet med trafiksikkerhed bortfalder ØU TMF 20 Vejrenovering: Vejrenoveringsopgaver mindskes ØU TMF 21 Bydelsplaner/lokalplaner: Arbejdet med bydelsplaner bortfalder ØU TMF 22 Grundsalg: Indsatsen på salg af parcelhusgrunde reduceres ØU BUF 23 Besparelser på Famileafdelings område: Besparelse på administrative og understøttende funktioner ØU BUF 24 Besparelser på Skoleafdelingens område: Reduktionn af aktiviteter i relation til udvikling samt understøttelse af implementering af strategier (folkeskolereform, inklusion, digitalisering mv.) ØU BUF 25 Besparelser på Dagtilbudsafdelingens område: Reduktion ift aktiviteter, videreudvikling og tiltag, der sikrer kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet, herunder inklusion, digitalisering og brobygning. ØU BUF 26 Besparelser på Sekretariatets område: Besparelse på sekretariatets økonomifunktioner samt sekretariatsbetjening. Reduceret understøttelse af decentrale områder og forvaltningens fagafdelinger. ØU BUF 27 Besparelser på Konto 06 BUF, tværgående: Tværgående besparelse finansieret af overført forventet mindreforbrug fra ØU VF 28 Besparelse på Jobcenter og Ungecenter: Jobcenter og Ungecenters andel af sparekatalog under Økonomiudvalget for ØU VF 29 Længere sagsbehandlingstid til udsatte borgere: Besparelse på sagsbehandling og visitation til udsatte borgere vil give en længere sagsbehandlingstid og dårligere mulighed for rådgivning, opfølgning og revisitation ØU VF 30 Indskrænkning af projekter: Ressourcer til gennemførelse af projekter indskrænkes ØU VF 31 Mere simpel økonomistyring og mindre servicering af politikere: Mere simpel økonomistyring ØU VF 32 Indskrænkning af sekretariatsbetjening af råd: Sekretariatsbetjening af rådene indskrænkes ØU VF 33 Besparelse Kontrolgruppen: Nedlæggelse af koordinatorstilling i Borgerservice ØU VF 34 Besparelse borgerbetjening: Længere sagsbehandlings- og svartid i Borgerservice Barselspulje: Reduktion af kompensation fra barselspulje fra ØU TVÆR % til 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning Kontorelever: Reduktion i antallet af kontorelever, så der kun ØU TVÆR 36 ansættes 3-4 nye elever svarende til antallet af forvaltninger Besparelse på portoudgiften: Portoudgiften falder, da doc-2-mail ØU TVÆR 37 og digital post bliver mere og mere udbredt Praktikpladsfonden: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har ØU TVÆR 38 besluttet at anbefale at praktikpladsfonden udfases fra ØU TVÆR 39Reduktion i globale konti: Reduktion af globale konti Yderligere besparelse på koncernservice: Yderligere besparelse ØU TVÆR 40 på koncernservice Redningsberedskabet: Besparelse på tilskud til Østsjællands ØU TVÆR 41 Beredskab Erhvervsstaben: Generel rammebesparelse på erhvervs- og ØU TVÆR 42turismeområdet. Besparelsen udmøntes i forbindelse med kommende omorganisering af området ØU POL 43 ØU's tilskudskonto: Økonomiudvalgets tilskudskonto reduceres ØU POL 44 Konferencer og årsmøder: Budgettet til udvalgenes eksterne konferencer og årsmøder reduceres ØU POL 45 Nedlæggelse af udvalg fra 1. januar 2018: Der nedlægges et stående udvalg, fra 1. januar Økonomiudvalget i alt

7 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget /kort beskrivelse EAU O1 Reduktion i udgiften til forsikrede ledige: Udgiften til forsikrede ledige reduceres som følge af faldende ledighed EAU O2 EAU O3 EAU O4 Reduktion i udgiften til fleksjob: Tilgangen til fleksjob forventes at kunne reduceres, som følge af færre på ledighedsydelse. Reduktion i udgiften til sygedagpenge: Et fald i antallet af sygedagpenge-modtagere som følge af en fokuseret indsats. Reduktion i udgiften til Ledighedsydelse: Fald i antal ledighedsydelsesmodtagere som følge af fortsat fokuseret indsats EAU O5 Reduktion i timetallet - CDI: Reduktion i antal tilbudte dansktimer til voksne udlændinge fra 14 til 12 timer pr. uge EAU O6 Ingen ikke-lovpligtige forlængelser af danskuddannelse: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt Ejendoms- og Driftsudvalget /kort beskrivelse EDU O1 Forsikringer: Besparelse ved udbud EDU O2 Brændstofsbesparelse: Besparelse på ETKs entreprenørdel EDU O3 Indkøb: Besparelse på indkøb af fliser, beplantning mm EDU O4 Kontorhold, it og inventar: Indkøbsbesparelse EDU O5 Lukning af Klapbro: Klapbroen lukker og større både og skibe henvises til lystbådehavnen EDU O6 Bortfald af "Køge - en ren fornøjelse" og forskønnelsespulje: Bortfald af midler til kvalitetsløft EDU O7 Bortfald af lørdagsfejning: Rengøring på Køge Torv mm. bortfalder i weekenden EDU O8 Bortfald af hjælp til arrangementer: Bortfald af ETKs gratis hjælp til Festugen, Tøserunden, Sjælland Rundt m.fl EDU O9 Reduktion af strandrensning: Der anvendes færre økonomiske midler på rensning af strande EDU O10 Hjemtagning af kontrol med brandmateriel: Kontrol af brandmateriel udføres herefter af ETK medarbejder EDU O11 Færre genplantninger: Besparelse på driftsbudget i parkdistrikt Nord, Syd og Vest EDU O12 Hjemtagning af legepladsinspektion: Legepladsinspektion udføres herefter af ETK-medarbejdere EDU O13 Reduktion af rumtemperatur: Reduktion af rumtemperatur i kommunale lokaler med undervisning, kontorarbejdspladser samt gymnastiksale og sportshaller. EDU O14 Husleje: Reduktion af husleje i fremmede lejemål EDU O15 Arealoptimering: Reduktion af Køge Kommunes bygningsmasse på m EDU O16 Hjemtagning af rengøring for forenings- og klublokaler: Rengøring af forenings- og klublokaler foretages herefter af ETKs medarbejdere Ejendoms- og Driftsudvalget i alt Kultur- og Idrætsudvalget /kort beskrivelse KIU O1 KIU O2 En ugentlig lukkedag på bibliotekerne i Køge, Herfølge og Borup: En ugentlig lukkedag på bibliotekerne i Køge, Herfølge og Borup Nedlæggelse af forebyggelses- og tryghedspulje: Forebyggelsesog tryghedspuljen, som anvendes til særlige målgrupper inden for børn og unge samt integrationsområdet nedlægges KIU O3 Nedlæggelse af pulje til foreninger med eliteidrætspotentiale: Pulje til foreninger med eliteidrætspotentiale, hvis formål er at forbedre forholdene for foreninger/selskaber i de øverste rækker og brande Køge Kommune nedlægges

8 KIU O4 Reduktion af driftstilskud til Museum Sydøstdanmark (tidl. Køge Museum): Reduktion af driftstilskud til Museum Sydøstdanmark (tidl. Køge Museum). KIU O5 Reduktion af driftstilskud til KØS museum for kunst i det offentlige rum: Reduktion af driftstilskud til KØS museum for kunst i det offentlige rum. KIU O6 Nedlæggelse af SETTET (talentlinje for film- og skuespilteknik): SETTET, som er en talentlinje for film- og skuespilteknik for unge i alderen fra 15 til 20 år, nedlægges. KIU O7 50 % takstforhøjelse for benyttelse af Teaterforeningen: Takster for private samt betalende foreningers benyttelse af Teaterbygningen stiger med 50%. KIU O8 Nedlæggelse af øvelokaler og besparelse på Juntaens midler på Tapperiet: Tilbud om gratis øvelokaler reduceres med 50 % i , og i 2020 lukkes begge øvelokaler lige som der fjernes kr fra Juntaens midler. KIU O9 Lukning af bibliotekspunkter i Ejby og Bjæverskov: Lukning af bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov, hvilket betyder at biblioteksbetjeningen i de to områder lukkes. KIU O10 Ingen fritidspas til voksne flygtninge: Puljen fritidspas til voksne flygtninge nedlægges KIU O11 Reduktion af driftstilskud til selvejende idrætshaller: Driftstilskud til selvejende idrætshaller reduceres med 1,27 mio. kr. i 2018 og fremefter. KIU O kr. besparelse på ungdomsskoleundervisningen: Der spares kr. svarende til ca. 5 % af budgettet til ungdomsskoleundervisning. KIU O13 4 % forhøjelse af takster på Køge Musikskole: 4 % forhøjelse af elevbetalingssatserne på Køge Musikskole KIU O14 8 % reduktion af pulje til aktivitetstilskud: Aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger reduceres med ca. 8 % svarende til kr. KIU O15 8 % reduktion af pulje til undervisningstilskud til aftenskoler: Puljen til undervisningstilskud til aftenskoler reduceres med ca % svarende til kr. KIU O16 2 % takststigning, omlægning af weekendtakst m.v i Køge Svømmeland: 2 % takststigning, omlægning af weekendtakst og øget internetsalg af billetter i Køge Svømmeland. KIU O17 Udlicitering af materialevalg på bibliotekerne: Udlicitering af materialevalg fra KøgeBibliotekerne KIU O18 Gebyr for benyttelse af skate i GULE HAL: Gebyr for benyttelse af skate i GULE HAL KIU O19 Ungdomsskoleundervisning - gebyr for 1. hjælpsbeviser og jagttegn og gebyrforhøjelser på dykkercertifikater: Ungdomsskoleundervisning - gebyr for 1. hjælpsbeviser og jagttegn oggebyrforhøjelser på dykkercertifikater Kultur- og Idrætsudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget /kort beskrivelse TMU O1 Naturforvaltning: Genopretning og pleje af natur, f.eks. fredede arealer, gravhøje, friluftsliv som en del af kommunens opgaver efter naturbeskyttelsesloven. TMU O2 Busdrift: Reduktion i busdriften TMU O3 Vejbelysning: Ændring af tændtider, ændring af lyskilder, udskillelselse af private boligselskaber, nedprioritering udskiftning master. TMU O4 Det Grønne Hus: Det Grønne Hus inkl. Agenda 21 området nedlægges Teknik- og Miljøudvalget i alt

9

10 Indholdsfortegnelse!"#$#% &' " ()" *!"#$") +# "#", %+# -.-)"/. +#)) - 0 $) - -$,' ) -& $-.-- ) '!."#% '.)- &1)! *2$."#-, 0).34 & %( $ "& 5-#$) )& 5($."--"637&&,8 9)&* 8-)!(& +"$."-&% : #& &( -!$) & *;!."--) ) &, '!<#* %=- $/)#.* >$09?*& 8$<#**,8)!"* &8!$/)#.*% &8#* &< <$<#* &&' ;2"*, &*' $/)#.

11 &' < &%' )$/)#. & )$ #) A.-4(% &A 4("6 7 *+#")))! +#"B8- B, %+#"B> B% +# "!"% 5 4) %,+#( %& +# ' %% &/" % **A % A -%, %,A $< +# 6 #7 A <<',' (@ )& * -6.#7 A 4@% &/!--6!7 *A.#-$( " )), / - / -@,-#-. & &0- * &A -$( #-))" )!.$ -$,,

12 &-# ", *- -$, +#$), %,& ' )!,* /!)C!C,, -,% <;# -, 2 -(,, ---# & --" * --+!@ 9"?(& %9"!* 9"! 2 --# +#%, >.",."<) &."D) *.".".">& % +# E2E@0# --4$, E2E@' - $ -$ E2E@& ' E2E@*5)2!2 -- E2E@@#) -$& E2E@%' )$! - -$* E2E@ ----! E2E@5! - % E2E@,1# E2E@0 (2! E2E@.!$2!,

13 && - &* E95@;" &% E95@;" & &, E@&$@- -$* -$* -$*& -$* %@4#$*% )( (* * "*, - -( E;@&&2 )"& E9;='&"* E9;='&%2 E9;='&$ % E9;='&< E9;='&,' ) E9;='*H)$ ((, E9;='*'))% E9;='*1.)% E<8*&EB % E<8**2 ( $-!%& E<8*+#"%*! " 1/' %% 1/' " )% 1/&' % 1/*' 8.%,

14 1/' -?>0 1/%0 #! #$ % 1>@ & 1># )* 1>&0!) 1>*2. 4 % 1>82) 1>% C2!!"C!" 1>!", 1>."#- 1>,' 1> "- -)- 1>@#& 1> "- * 1>&' -- 1>* "% 1>/ - 1>% "-! ) & '( ) 201$)) 2!4!, 20+# ).", 20&+#" -#, 20*' 5-!-62!5-7,& 20' 2E-- -,* 20%+#199196" - 7, 20A.!" )9,% 20+#! )$G-$9, 20,8)) 1") "#,, ' "#. 20)$ - 20&*A.!"$2!5 & 20*A " 20A " % 20%A4 -#I-2!!-- 20(-$)) 20:) ):81 /8

15 20, - )."#) " ).!"$(& * +! % % 95&;") 95*>:! &

16

17 SSU O1 Udgiftstilpasning flygtningekvoter Forvaltningen har justeret modellen for estimering af diverse indkomstoverførsler til modtagelse af flygtninge. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto Der er foretaget en teknisk justering af modellen for fremskrivning af udgifterne til boligindskudslån og enkeltydelser. Juesteringen er alene af teknisk karakter idet modellen i første omgang overvurderede niveauet for udgifterne, ved fejlagtigt at akkumulere tal. Der er her pr. definition tale om engangsydelser som for hver flygtning/familie kun skal optræde en gang og ikke løbende som fx ved overførselsindkomster.

18 SSU O2 Højere indtægtsniveau på særligt dyre enkeltsager Forvaltningen har opjusteret niveauet for indtægter på særligt dyre enkeltsager. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto Kommunerne har i forbindelse med overtagelsen af store dele af det specialiserede socialområde i forbindelse med kommunalreformen i 2007, haft mulighed for at få kompensation fra staten i forbindelse med særligt dyre sager, den såkaldte "centrale refusionsordning", jf. servicelovens 176. I 2015 blev der indhentet indtægter for kr. mere end budgetteret. Forventningen er opjusteret hermed i forbindelse med budget Med baggrund i det udgiftspres, der har været på området de senere år, vurderes det at en tilsvarende opjustering kan foretages for 2017 og overslagsårne.

19 SSU O3 Reduktion i puljen til frivilligt socialt arbejde og pensionistforeninger Det foreslås at reducere puljen med midler til kontante udbetalinger til foreninger og frivilligt socialt arbejde. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto Social- og Sundhedsudvalget råder over en pulje til de såkaldte 18-midler, på kr. Puljen anvendes til udbetaling af kontante tilskud til pensionistforeninger og frivilligt socialt arbejde, efter ansøgninger. Der er ingen lovgivningsmæssige bindinger på, hvor stor en andel af midlerne, som reguleres over bloktilskuddet, kommune skal udmønte. Forvaltningen foreslår at reducere puljen med 1 mio. kr. Forvaltningen foreslår at besparelsen fordeles forholdsmæssigt mellem pensionistforeninger og frivilligt socialt arbejde. Konsekvensen af besparelsen vil være, at foreningerne får færre midler at iværksætte aktiviteter for.

20 SSU O4 Højere indtægtsniveau på salg af plejeboligpladser Indtægtsbudgettet på salg af plejeboligpladser opjusteres på baggrund af regnskabstal Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto Med baggrund i regnskab 2015 opjusteres niveauet for indtægter vedr. salg af plejeboligpladser.

21 SSU O5 Nedlæggelse af projekter under ældrepuljen Projekter, der p.t. ikke er i drift gennemføres ikke. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto Nogel af de projekter, der blev igangsat som ældrepuljeprojekter er p.t. ikke i drift. Det skyldes f.eks., at det ikke har været muligt at rekruttere specialistsygeplejersker. Forvaltningen forelsår at projekterne ikke gennemføres, men at de afsatte midler indgår i sparekataloget

22 SSU O6 Nedlæggelse af stilling som frivillighedsmedarbejder i Aktivitetshuset i Borup. Det foreslås at nedlægge stillingen som aktivitetsmedarbejder i aktivitetshuset i Borup. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto Forslaget indebærer, at stillingen som frivillighedsmedarbejder, der er tilknyttet Aktivitetshuset i Borup, ophører. Konsekvensen heraf er, at der ikke længere vil være en kommunal medarbejder i aktivitetshuset, men at brugerne selv vil skulle varetage alle opgaver og aktiviteter i huset, både opgaver i forhold til koordinering, igangsætning af aktiviteter, men også en række funktioner er mere praktisk karakter. Rengøring og bygningsvedligehold vil fortsat blive varetaget af kommunen, ligesom varmtvandsbassinet vil blive opretholdt. Spareforslaget omhandler alene frivillighedsmedarbejderen.

23 SSU O7 Nedlæggelse af aktivitetstilbud i boformer Det foreslås at nedlægge aktivitstilbud i boformer. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto ,4-4,1-4,1-4,1 Med ældrepuljemidlerne blev der etableret aktivitetstilbud til beboere i plejeboligerne i Udgiften til aktivitetsmedarbejdere finansieres dels via ældrepuljemidler, dels af lønbudgettet i det pågældende plejeboligtilbud. Konsekvenserne ved nedlæggelse af aktivitetstilbud til beboere i plejeboligerne vil have negativ effekt på arbejdet med beboernes rehabilitering og vil blive opfattet som forringet livskvalitet fra beboere og pårørendes side.

24 SSU O8 Ingen uddannelse og inventar på boformsområdet Det foreslås at stoppe uddannelsesaktiviteter, samt at spare på basisinventar og relevante hælpemidler i 2017 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto Forslaget indebærer, at stort set alle uddannelsesaktiviteter i boformerne sættes i stå og den forudsatte kompetenceudvikling på demensområdet i Demensudviklingsplanen kan ikke iværksættes. Boformerne står for indkøb af basisinventar i plejeboliger, herunder plejesenge, avancerede badebækkenstole samt relevante hjælpemidler, der henhører under den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV). En besparelse på inventar kan få konsekvenser for personalets arbejdsmiljø og dermed forebyggelse af arbejdsskader, når det ikke er muligt at investere i velfungerende hjælpemidler samt udskifte plejesengene løbende.

25 SSU O9 Reduktion af personale i boformer Reduktion af det daglige fremmøde i dagsarbejdstid. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto ,9-17,9-17,9-17,9

26 Med udgangspunkt i en forholdsmæssig reduktion af lønbudgettet indenfor plejebolig kategorierne i Boformer, kan reduktionen med stor sandsynlighed have konsekvenser for serviceniveauet. Reduktionen kan overvejende placeres i dagarbejdstiden, da effektiviseringen i 2016 er lagt i beredskabs tid indenfor aftentimer.reduktionen vil have betydning for det daglige fremmøde svarende til 1 færre medarbejder pr. 16 beboere. Sandsynlige konsekvenserne af det lavere fremmøde vil være: Morgenplejen vil strække sig længere op af dagen hvilket ikke alene betyder, at nogle beboere sandsynligvis kommer senere op end tidligere men også at plejen af beboerne, der tidligere tog udgangspunkt i den enkelte beboers behov, nu oftere er styret af den faglige vurdering i prioriteringen af plejen omfattende den samlede gruppe af beboere. Det betyder, at der ikke i så høj grad som tidligere tages individuelt hensyn til den enkelte beboers døgnrytme, men overvejende prioriteres i relation til den mere plejekrævende gruppe af beboere ud fra et fagligt synspunkt. Det giver sig bl.a. til udtryk ved at det kan blive nødvendigt at der udføres morgenpleje frem til kl. 11 og der serveres morgenmad frem til kl. 10, hvilket er uhensigtsmæssigt i.f.t. frokostmåltidet. Beboerne kan opleve mindre nærvær fra personalet og det betyder at de aktiviteter, der tidlige var rettet mod den enkelte beboer eks. i forbindelse med personlig hygiejne og oprydning på beboerstue sandsynligvis bliver nedtonet. Det har bl.a. betydning for de rehabiliterende tiltag og aktiviteter i.f.t. at vedligeholde beboernes færdigheder og funktionsniveau. Beboerne kan få længere ventetid på besvarelse af nødkald hvilket øger utrygheden og det medfører ofte flere kald og skaber en ond cirkel, der er svær at bryde. I de skærmede plejeboliger vil mindre nærvær fra personalet og dermed forebyggelse af, at konflikter udvikler sig til voldelige episoder i mellem beboerne og beboere og personale blive påvirket i de skærmede enheder ved reduceret bemanding. Vedligeholdelsen af beboernes kognitive funktioner vil også blive påvirket hvis rammerne i dagligdagen opleves usikre hos den beboergruppe, der er meget afhængige af, at personalet hele tiden danner rammen for deres hverdag og de aktiviteter, der indgår i hverdagen. Den stigende kompleksitet i opgaveløsningen, især for sundhedslovs opgavernes vedkommende kræver øgede ressourcer og kompetencer hos personalet, når ældre med kroniske lidelser og den komplekse ældre medicinske borger skal behandles i primærområdet. Det reducerede fremmøde vil resultere i akutte indlæggelser og flere genindlæggelser på grund af for lidt tid til observationer og udførelse af komplekse opgaver.

27 SSU O10 Besparelse på midler til Sundhedsfremme og forebyggelse Det foreslås at nedlægge projekter og indsatser der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Artskonto Besparelsen vedrører midler fra budgetaftalerne 2014 og 2015 og er reduktion i midler til undervisning af borgere med psykisk sygdom, nedlæggelse af tværgående samarbejde om hygiejne, reduktion i midler til samarbejde med praktiserende læger, reduktion i arbejdet med børn og bevægelse, reduktion i hjerneskadeindsatsen, egenfinansieringen af akutlinien og Det mobile Laboratorium. Udmøntningen forventes - i lange stræk - at kunne ske uden peronalereduktionen idet det søges, at besparelsen kan hentes ved at spare på kompetenceudvikling, formidling, afholdelse af diverse konferencer, aftaler med eksterne parter om ydelser, og diverse driftsudgifter i øvrigt. Såfremt forslaget vedtages vil forvaltningen fremlægge en særskilt sag med henblik på en mere konkret udmøntning af besparelsesrammen.

28 SSU O11 Reduktion i rengøringshjælp Det foreslås at reducere i serviceniveauet for ydelsen rengøringshjælp. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto ,1-11,1-11,1-11,1 Forvaltningen afrapporterede på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 22. juni 2015, BDO's analyser på udvalgte områder af Social- og Sundhedsudvalgets ressort., herunder analysen "Analyse af udmøntnining af serviceniveauet i Social- og Sundhedsafdelingen." Analysen afdækker bl.a. serviceniveaet vedr. praktisk hjælp. Med afsæt heri har forvaltningen gennemgået potentialer for besparelser, når der kigges på sammenligningskommuner. F.eks. udmåles den visiterede tid til rengøring i nogle kommuner, hver 3. uge imodsætning til Køge, hvor frekvensen er hver 2. uge. Forvaltningens analyse af den visiterede tid til praktisk hjælp, viser at Køge Kommune gennemsnitligt visiterer mere tid til rengøring end sammenligningskommunerne (Holbæk, Næstved og Slagelse), i Region Sjælland, men også i forhold til landsgennemsnittet. I dette forslag foreslår forvaltningen dog at fastholde frekvensen på rengøring hver 2. uge, men tidsudmålingen reduceres fra henholdsvis 90 og 75 minutter til 30 minutter for alle. Det giver en årlig besparelse på 4,1 mio. kr. En sænkning af standarden på rengøringshjælp vil kunne have indflydelse på de generelle hygiejneforhold, med konsekvenser i form af fx infektioner eller andet, som kan medføre unødige sygehusindlæggelser.

29 SSU O12 Rehabilitering - mindre pakker Det foreslås at reducere i de timer borgere får til et forløb for hverdagsrehabilitering. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto ,7-5,4-5,4-5,4 Besparelsen vedrører visiteret tid til borgere der modtager hverdagsrehabilitering. Borgeren visiteres til pakker der i 2015 i gennemsnit har varet 29 timer. Disse sættes ned i 2017 og længere ned i 2018 samtidig med at de medarbejdere der udfører indsatsen ikke har mulighed forlænge indsatsen, som du har i dag. Konsekvensen kan være, at borgerne ikke får genvundet det tilstrækkelige funktionsniveau til at klare sig med mindre hjemmehjælp og/eller i forhold til nu vil opleve større afhængighed af hjælpemidler. Der er p.t. ansat 22 personer i rehabteamet, som udgør i alt 19,9 årsværk.

30 SSU O13 Egenbetaling kørsel Der foreslås fuld egenbetaling til dækning af omkostninger ved kørsel til daghjem of vedligeholdelsestræning Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto Køge Kommune tilbyder i dag kørsel til og fra daghjem og vedligeholdelsestræning. Selve tilbuddene drives efter servicelovens hhv. 84 og 86. kørslen hertil tilbydes i dag med et kommunalt tilskud (det vil sige at den gældende egenbetaling ikke fuldt ud dækker alle omkostninger til leverandøren af kørsel). Kørselsydelsen er imidlertid en "kan-opgave" og ikke, som fx selve daghjems-, pleje- eller træningsydelsen/opholdet, noget kommunen skal tilbyde vederlagsfrit. Der kan i princppet således opkræves fuld egenbetaling til dækning af den fulde omkostning ved kørslen. I 2016 er egenbetalingen fastsat til 24 kr. pr. tur. Det vil sige 48 kr. pr. gang til og fra hejmmet. Forslaget tager udgangspunkt i de samlede omkostninger i 2015 (regnskab), som udgjorde 2,5 mio. kr. Det vil sige, at skal denne omkostning dækkes skal der oppebæres indtægter på tilsvarende niveau. Hvis alle omkostninger skal dækkes, vil taksterne - med udgangspunkt i det antal kørsler der har været - komme et godt stykke op over 100 kr. pr. tur. Det kan alternativt overvejes helt afskaffe kørsel, således at borgerne selv skal arrangere kørsel uden om kommunen. Der er ingen personalemæssige konsekvenser for kommunen idet udgiften er en servicebetaling til leverandøren.

31 SSU O14 Kvalitetsstandarder på hjælpemidler Det foreslås at der indføres et lavere serviceniveau i forhold til visitation af hjælpemidler. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto Besparelsen vedrører revision af kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet,således at lovens minimumskrav bliver standard. Det betyder fx at der ikke sættes greb op os borgere med usikker gangfunktion. Besparelsen betyder endvidere at kvalitetsstandarden ved boligtilbygning ændres til, at Køge Kommune tilbyder opsætning af midlertidig pavillon i stedet for at bygge til eksisterende hus. Pavilloner er billigere og kan genbruges. Det nærmere indhold af revisionen vil, hvis forslaget vedtages, fremgå af det lovpligte forslag til kvalitetsstandard, som kommunen, altid skal godkende minimum en gang om året. Der er ingen umiddelbare personalekonsekvenser idet udgifterne på området vedører enten køb af produkter (hjælpemidler) eller betaling til eksterne leverandører i

32 SSU O15 Investering i flere sagsbehandlere 100, 107 og 108 Det foreslås at ansætte 2 sagsbehandlere til tættere opfølgning og hurtigere revisitering af borgere. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto Besparelsesforslaget er at styrke rådgivning og myndighedssagsbehandlingen i forbindelse med svære dyre enkeltsager på det specialiserede socialområdet. Fra andre kommuner viser en forøgelse af medarbejderstaben i myndighedsafdelingen at der opnås betydelige besparelser på eksisterende sager, som det ikke tidligere har været muligt at følge tilstrækkeligt tæt op på. Besparelsen opnås fordi, det bliver muligt at følge systematisk og tæt op på borgere placeret i dyre botilbud. Provenuet overstiger langt de ekstra lønudgifter viser det fra andre kommuner. Der er de senere år flere borgere, der modtager socialpædagogisk støtte og midlertidigt og permanent botilbud, hvilket har givet flere borgere pr. sagsbehandler at handle og følge op på. Der har ikke i takt med forøgelsen været ansat flere sagsbehandlere. Køge Kommune har sammenlignet antal sagsbehandlere på det specialiserede socialområde med Roskilde og Greve, hvor antallet af borgere pr. sagsbehandler ligger et stykke under Køge Kommunes niveau. Konsekvens: Botilbud og borgere vil opleve, at Køge Kommune laver tæt opfølgning på, hvad der sker i forhold til de fastsatte mål med den enkeltes bevilling og at Køge Kommune ændrer strategi, hvis der ikke sker forbedringer eller hvis der er sket så store forbedringer, at et mindre indgribende tilbud eller en mindre pris er nødvendig.

33 SSU O16 Servicereduktion på personlig pleje Det foreslås at der tildeles færre minutter til borgere, som modtager personlig pleje. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto ,7-2,7-2,7-2,7 Besparelsen vedrører differentiering i tiden der visiteres til personlig pleje samt sammenlægning af minutter hvis borgeren modtager flere forskellige samtidige ydelser, fx bad, toiletbesøg, bespisning. Det betyder fx at borgere der i dag visiteres til bad får 30 minutter, men dette vil fremover blive differentieret ned til 15 minutter afhængigt af borgerens funktionsniveau. Konvekvensen vil være, at borgere får tildelt færre minutter til deres personlige pleje og hygieje og at kvaliteten dermed falder.

34 SSU O17 Minimering af særaftaler på botilbud Det foreslås, at indføre et politisk fastsat serviceniveau, at Køge Kommune ikke giver særaftaler til borgere i botilbud. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto Besparelsesforslaget går ud på, at der bliver fastsat et politisk serviceniveau i forhold til bevillinger til botilbud, hvor det hedder sig, at der som udgangspunkt ikke gives særtakster til botilbud. Dette gælder såvel egne botilbud som private botilbud og tilbud i andre kommuner og regioner. Der kan fraviges fra dette, hvis der er behov for 3 mdr. indkøring af borgere med yderst specielle og udadreagerende behov, som har indflydelse på hele institutionen. Særtakster gives i tilfælde af, at det vurderes at botilbud ikke kan rumme borgeren indenfor den normale takst. Dette gives ud fra en konkret individuel vurdering, hvis botilbuddet søger om særtakst. Botilbud har normalt sat prisen for ophold til at kunne rumme den beskrevne målgruppe. Nogle borgere kan have behov for mere og andre borgere kan have behov for mindre, så i udgangspunktet skal botilbuddet få bemandingen til at gå op ud fra den beskrevne takst. Årligt gives der aktuelt særbevilling for 3 mio. kr. til Køge Kommunes egne institutioner og 7,8 mio. kr. på andre botilbud rundt i landet. Konsekvens: Borgere får mindre hjælp på de botilbud, hvor der fremover ikke gives særtakster. Ligeledes kan konsekvensen være, at botilbuddet vurderer, at de ikke længere kan rumme borgeren indenfor den givne takst og der derfor skal findes et nyt botilbud. Der er ingen umiddelbare personalereduktioner idet forslaget indebærer, at det først og fremmest er nødvendigheden af vikarforbrug og timebaserede tilkalderessourcer som minimeres.

35 SSU O18 Mindre service på hjemmevejledning ( 85) Det foreslås at sænke niveauet for tildeling af socialpædaogogisk støtte til borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsniveau. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto ,1-5,4-5,4-5,4 Besparelsen vedrører sænkning af serviceniveauet for borgerne der modtager socialpædagogisk støtte, som vil blive fremlagt til politisk beslutning i en ny kvalitetsstandard. Borgerne vil fortrinsvist modtage socialpædagogisk støtte i grupper og de vil modtage mindre tid pr. borgere på grund af reduktion i de nuværende pakker. Det betyder fx, at nogle borgere der i dag modtager pakke med ½-1 timer om ugen vil blive udvisiteret; at borgere der modtager 2-3 timer om ugen fremover kun vil modtage 1-2 timer socialpædaogogisk støtte, osv. Ligeledes vil der bliver reduceret i indsatserne, så fx borgere der modtager ledsagelse til behandling ikke længere vil modtage ledsagelse. Konsekvensen er, at nogle borgere helt vil stoppe med at få socialpædagogisk støtte og nogle borgere vil få støtten som vedligeholdelse fremfor udvikling af borgernes færdigheder.

36 SSU O19 Lokale STU-tilbud Det foreslås at der i højere grad anvendes lokale tilbud til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU). Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto Forslaget indebærer, at der primært vil blive visiteret til STU-tilbud i Køge Kommune, således at den unge vil få et tilbud tæt på det, der fremover skal være vedkommenes nærområde. Kommunen vil også hurtigere opfølge, og derved hurtigere iværsætte stop af uddannelsesforløb, f.eks. på grund af fravær. Der er ingen umiddelbare personale reduktioner idet besparelsen søges hentet ved at minimere forbruget af private og udenbys tilbud.

37 SSU O20 Lukning af mindst besøgte cafeer Lukning af de mindst besøgte cafeer i forbindelse med boformer Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto Køge Kommune stiller lokaler til rådighed for, at Det Danske Madhus (DDM) kan føre cafedrift i kommunens ældrecentre. Cafeerne er et tilbud, hvor primært hjemmeboende ældre kan komme og spise deres mad i fællesskab med andre. Køge Kommune betaler DDM for at bemande cafeerne (servicetimer). Cafeerne kan dog også benyttes af beboerne i de pågældende plejeboliger. Der drives café på flere af kommunens ældrecentre, hvoraf nogle kun har åbent på hverdage, andre i weekenden også. Der er dog stor forskel på, hvor meget cafeerne benyttes, men kommunen betaler DDM en servicetimepris uanset, hvor mange der benytter cafeerne. Dette forslag indebærer en lukning af cafeer med lavt besøgstal. Forslaget vedrører cafeerne på Møllebo, Ejby, Ølby og Tingestedet. Besparelsen har ingen umiddelbar personalekonsekvens idet omkostningen, som ordningen er, vedrører såkaldte servicetimebetalinger. Konsekvensen kan være, at der enten skal etableres en ordning om levering af mad til fx daghjem, eller at der skal visiteres madservice til flere hjemmeboende i stedet for de spisebiletter, der idag kan indløses i cafeerne.

38 SSU O21 Nedjustering af aktivitet på daghjem Det foreslås at nedjustere aktivitetsniveauet på kommunens daghjem. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto ,5-0,8-0,8-0,8 En nedskæring af personaletimerne, som er eneste sparemulighed vil betyde et forringet tilbud til daghjemsborgerne. Medarbejderne vil have mindre tid til at forestå aktiviteter på de tre daghjem. Det betyder færre tilbud, mindre variation i de tilbudte aktiviteter, flere aktiviteter i større grupper, dårligere mulighed for at komme ud i naturen/byen med mere. En mindre normering kan ligeledes have betydning for muligheden for at rumme de mest komplekse borgere, som i nogle sammenhænge kræver en/to medarbejderes opmærksomhed, f.eks de meget demente eller hjerneskadede borgere.