Sparekatalog Skoleudvalget

Transkript

1 SU O1 Bortfald af Fagpersonalebuffer på skolernes SU O2 10% reduktion i elevtalsafh. timetildeling, SU O3 100% reduktion, central vikarpulje (skoler): 100% SU O4 Nedlæggelse af pulje til venskabsbybesøg: SU O5 Nedlæggelse af pulje til 'Levende musik i skolen': SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag': SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer: Nedlæggelse af SU O8 Musik i BH klasserne, bortfalder: Musik i BH SU O9 Nedlæggelse af central inventarkonto: Nedlæggelse SU O10 Nedlæggelse af sportsklasser: Nedlæggelse af SU O11 Udgået: SU O12 Forøgelse af lærernes undervisningstimetal med SU O13 Reduktion af skolernes vikartildeling: Tilbagerulles til SU O14 Afskaffelse af lejrskoler: Afskaffelse af lejrskoler SU O15 40% reduktion i tosprogstildeling: 40% reduktion i SU O16 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler: 10% SU O17 9% reduktion på SSP fagpersonale: 9% reduktion SU O18 Udgået: SU O19 Nedlæggelse af naturskolerne (skolevæsenets SU O20 5% reduktion i PPR fagpersonale: 5% reduktion i SU O21 Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget: SU O22 Omdisponering af resurser til SFO specialtilbud, SU O23 6% reduktion i SFO fagpersonalenormering SU O24 10% reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO: 10% SU O25 Afskaffelse af svømmeundervisning SU O26 10% reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling SU O27 Bortfald af juniorklubtilbud: Juniorklub er en kan og SU O28 Besparelse på ledelse (skoler og SFO): Besparelse SU O29 Afkortning af gns. tid i modtagelsesklasse: SU O30 Afkortning af periode med SFO tilskud: Afkortning af SU O31 Omlægning af modtagelsesklasser til SU O32 Indslusning direkte i almen BH klasse: Indslusning SU O33 10% reduktion i normering på specialskole-fritid: SU O34 Udgået: SU O35 4% rammebesparelse på UUV: 4% I alt

2 SU O1 Bortfald af Fagpersonalebuffer på skolernes fællesbudget Sparekatalog Bortfald af Fagpersonalebuffer på skolernes fællesbudget Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,4-1,0-1,0-1,0 Budgettet anvendes dels til at udligne afvigelser mellem den samlede budgetramme og det faktisk udmøntede budget. Derudover kan budgettet anvendes til at hjælpe skoler med en særligt presset økonomi. Bortfald af Fagpersonalebufferen på skolernes fællesbudget betyder dels, at tilfældige afvigelser mellem budgetramme og udmeldt budget i givet fald skal udlignes ved hjælp af besparelser på konkrete driftskonti. Samtidig vil forvaltningen ikke have samme mulighed for at hjælpe betrængte skoler, der i særligt uheldige situationer er kommet i økonomiske vanskeligheder. Skolerne fremover skulle være rustet til i højere grad at løse vanskelige situationer og nedbringe evt. underskud ved reduktioner i eget forbrug. 2

3 SU O2 10% reduktion i elevtalsafh. timetildeling, specialklasser Sparekatalog 10% reduktion i elevtalsafh. timetildeling, specialklasser Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,4-1,0-1,0-1,0 Timetildelingen pr. elev i specialklasse er afhængig af klassetrinnet mellem 60 og 69 timer/år. En 10% reduktion i timetildelingen vil medfører, at specialklasser får det mindre at drive undervisning for. Muligheden for 2 lærer i klasserne, ekskursioner m.v. vil blive reduceret. 3

4 SU O3 100% reduktion, central vikarpulje (skoler) 100% reduktion, central vikarpulje (skoler) Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,4-0,9-0,9-0,9 Uden en central pulje vil skolen selv - af de decentrale budgetter - skulle være rustet til at dække særlige situationer med mange, samtidige tilfælde af langtidssyge. Det sker til tider at skoler pga. sammenfald af uheldige omstændigheder har flere lærere med alvorlige sygdomme, nedslidning eller psykiske/personlige problemer. Her kan forvaltningen i dag afhjælpe med kompensation af centrale midler. 4

5 SU O4 Nedlæggelse af pulje til venskabsbybesøg Nedlæggelse af pulje til venskabsbybesøg Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S Som et led i Køge Kommune venskabsbysamarbejde har der været arrangeret skolebesøg fra og til venskabsbyerne. Nedlæggelse af pulje til venskabsbybesøg vil stoppe denne aktivitet. 5

6 SU O5 Nedlæggelse af pulje til 'Levende musik i skolen' Nedlæggelse af pulje til 'Levende musik i skolen' Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S Levende musik i skolen betyder at der afholdes koncerter på skolerne af orkestre og ensembler. Dette bidrager til at børn, der ellers ikke ville opleve levende musik som et led i deres almene dannelse, oplever det i skolen. Nedlæggelse af pulje til 'Levende musik i skolen' vil stoppe denne aktivitet. 6

7 SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag' Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag' Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S Den sunde skoledag' er en videreførelse af "havregrynspuljen", der blev brugt til at skolerne kunne søge puljen og give eleverne et måltid morgen- eller formiddagsmad. Tilbuddet benyttes bl.a. af elever, der ikke har fået morgenmad i hjemmet. Puljen er nu omformet til bredere, men beslægtede formål. Nedlæggelse af pulje vil stoppe tilskud til aktiviteten og sandsynligvis stoppe aktiviteten mange steder. 7

8 SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer Nedlæggelse af projektstøttepuljer Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S Der ydes over skolernes centrale budget støtte til bl.a. projekterne Hit med historien, skoleidræt, Pas på dig selv mv. Muligheden for at gennemføre disse projekter i det aktuelle omfang begrænses hermed. 8

9 SU O8 Musik i BH klasserne, bortfalder Musik i BH klasserne, bortfalder Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng ,2-0,5-0,5-0,5 Musik i BH klasserne er en aktivitet, hvor musiklærere/musikpædagoger fra Køge Musikskole kommer ind i børnehaveklasserne og gennemfører musiske forløb med eleverne. Dette bidrager til en tidlig musisk stimulering af eleverne og en socialisering i klassen. Bortfalder ordningen vil denne aktivitet kun forekomme i begrænset omfang og være meget personafhængig. 9

10 SU O9 Nedlæggelse af central inventarkonto Nedlæggelse af central inventarkonto Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S Nedlæggelse af central inventarkonto vil medføre, at skolerne af egne, decentrale midler skal afholde udgiften til udskiftning af klassesæt af skolemøbler og andet inventar på skolen. Efter centralisering af f.eks. vedligeholdelsesbudgetter har skolerne - ud over undervisningsmidler, inklusionsmidler, tolærermidler m.v. - beskedne budgetter af råde over. 10

11 SU O10 Nedlæggelse af sportsklasser Nedlæggelse af sportsklasser Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,7-1,7-1,7-1,7 Etablering af sportsklasser blev efter politisk ønske besluttet i budget En fuld udbygning af sportsklasser på tre årgange vil dog kræve en betragtelig budgetforøgelse ift. det, der er afsat i første omgang. Nedlæggelse af sportsklasser vil medføre ordningen bortfalder og at ønsket om styrkelse af sportslig talentudvikling ikke kan gennemføres. Og det vil i givet fald direkte berøre de elever, der måtte være startet i sportsklassen til august 2016 (klassen afvikles igen). Det vil også medføre, at behovet for budgetforøgelse til den fulde udbygning bortfalder. 11

12 SU O11 Udgået Kapitalmiddelstreng Artskonto PSP- E/S 12

13 SU O12 Forøgelse af lærernes undervisningstimetal med 10 timer Sparekatalog Forøgelse af lærernes undervisningstimetal med 10 timer / Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,4-5,7-5,7-5,7 Det forventede undervisningstimetal til fagdelt undervisning hæves fra 768 timer/år til 778 timer/år. Da løn udgør 88% af det skolernes samlede budget, giver selv mindre justeringer af lærernes forventede undervisningstimetal (budgetnormen) mærkbare besparelser. Konsekvensen vil være kortere tid til forberedelse, efteruddannelse, elevsager m.v. Det vil givetvis også medføre en forringelse af lærernes arbejdsglæde og kommunens rekrutterings- og fastholdelsesposition. Der kan alternativt beregnes en besparelse ved tilbagerulning af forbedringen i budget 2016 en forøgelse med 5 timer til 773 timer. Det giver ca. 1,35 mio. kr. 13

14 SU O13 Reduktion af skolernes vikartildeling Sparekatalog Tilbagerulles til 2015 niveau og der reduceres yderligere med et tilsvarende beløb Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,4-5,7-5,7-5,7 Ved beslutningen om budget 2016 blev vikartildelingen øget fra 1,16 timer/elev til 1,49 timer/elev. Denne forslås reduceret til 0,83 timer/elev. Reduktion af skolernes vikartildeling vil medføre, at det vil være vanskeligere for skolerne at vikardække ved lærernes sygdom og planlagt fravær (efteruddannelse, netværksmøder, elevsagshåndtering m.v.). Det vil medføre mere samlæsning og konvertering af to-lærertimer til at dække vikarbehov. Der kan alternativt beregnes en besparelse ved tilbagerulning af forbedringen i budget 2016 (til 1,16 time/elev). Det giver ca. 1,35 mio. kr. 14

15 SU O14 Afskaffelse af lejrskoler Sparekatalog Afskaffelse af lejrskoler Kapitalmiddelstreng Artskonto Flere PSP- E/S ,9-4,6-4,6-4,6 Lejrskoler er ikke lovpligtige, men betragtes af mange som en vigtig del af socialiseringen og i skolens mulighed for at inddrage verden uden for skolen i undervisningen. Afskaffelse af lejrskoler vil medføre, at aktiviteten bortfalder. Aktiviteten kan ikke gennemføres via forældrebetaling, da der ikke er lovhjemmel til dette. 15

16 SU O15 40% reduktion i tosprogstildeling 40% reduktion i tosprogstildeling Kapitalmiddelstreng Artskonto Flere PSP- E/S S ,2-2,8-2,8-2,8 Budgettildeling til tosprogede elever falder ofte sammen med tildeling af inklusionsmidler efter socioøkonomiske tildelingskriterier. Dette kan i et vist omfang betragtes som en dobbelt tildeling til de samme elever. Tildelingen gives til de skoler, der har mere end 10% tosprogede elever og er således koncentreret på 5 skoler. Reduktionen vil derfor være mærkbar på disse skoler og begrænse mulighederne for at prioritere resurser til sproglig understøttelse og generel faglig udvikling af tosprogede elever. 16

17 SU O16 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S Som en generel besparelse foreslås en 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler. Dette vil medføre en hårdere prioritering og evt. en øget satsning på digitale undervisningsmidler, som dog også koster penge. 17

18 SU O17 9% reduktion på SSP fagpersonale 9% reduktion på SSP fagpersonale Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,5-0,5-0,5-0,5 9% reduktion på SSP fagpersonale vil medføre en mindre normering og en prioritering i, hvilke aktiviteter, der kan igangsættes. SSPs budget består an en mindre grundnormering og projektmidler nationale puljer. De tildelte midler fra nationale puljer en netop ved at udløbe og vil medføre en reduktion i aktiviteten. En 9% besparelse vil medføre en reduktion af grundnormeringen. 18

19 SU O18 Udgået Sparekatalog Kapitalmiddelstreng Artskonto PSP- E/S

20 SU O19 Nedlæggelse af naturskolerne (skolevæsenets andel) Nedlæggelse af naturskolerne (skolevæsenets andel) Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,3-0,6-0,6-0,6 Køge har to naturskoler (en kommunal og en privat, hvor vi køber adgang) til at styrke naturoplevelser og naturfaglig undervisning. Nedlæggelse af naturskolerne (skolevæsenets andel) vil medføre at lærerne i højere grad selv skal etablere og organisere rammer for elevernes naturoplevelser og undervisning i naturen uden det faglige miljø, naturskolerne repræsenterer. 20

21 SU O20 5% reduktion i PPR fagpersonale 5% reduktion i PPR fagpersonale Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,7-1,7-1,7-1,7 PPRs fagpersonale består af psykologer, tale-/hørerlærere og pædagogiske fagkonsulenter. En 5% reduktion i fagpersonale vil begrænse PPRs muligheder for at foretage vurderinger, og som en følge heraf begrænse mulighederne for bl.a. at understøtte skoler og dagtilbuds inklusionsindsats, indsatsen overfor børn med sprogudviklingsvanskeligheder og generelt den konsulentfaglige understøttelse af udviklingen på området. 21

22 SU O21 Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,1-1,1-1,1-1,1 Der disponeres med et forventet mindreforbrug på personale til åbning i ferieperioder (lukkeugerne). Budgettet anvendes dog også til at kompensere SFOer, der i særligt uheldige situationer er kommet i økonomiske vanskeligheder. Forvaltningens mulighed herfor begrænses dermed væsentligt. 22

23 SU O22 Omdisponering af resurser til SFO Omdisponering af resurser til SFO specialtilbud, centrale konti specialtilbud, centrale konti Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,7-5,7-5,7-5,7 En omdisponering af resurser til SFO specialtilbud vil medføre, at enkeltintegrerede elever og elever i specialklasser i lidt højere grad skal klare sig i SFOens tilbud uden særlige hensyn og personaleressourcer, i det et forventet mindreforbrug til specialtilbud alternativt ville kunne udlægges i SFOernes inklusionspuljer. Mindreforbruget skyldes primært, at tidligere specialgruppepladser knyttet til egne specialundervisningstilbud er afløst af køb af SFO tilbud i tilknytning til eksterne specialtilbud. En del af budgettet er derfor på forhånd overført til dette brug. 23

24 SU O23 6% reduktion i SFO fagpersonalenormering (elevtalsafhængig) 6% reduktion i SFO fagpersonalenormering (elevtalsafhængig) Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,1-7,5-7,5-7,5 6% reduktion i SFO fagpersonalenormering (elevtalsafhængig) vil medføre prioritering mellem, hvilke aktiviteter, der kan gennemføres samtidig. Der regnes på al fagpersonale ekskl. grundnormering. Opmærksomhed i forhold til, at hvis forslaget om at lukke juniorklub vedtages, vil det have en afledt konsekvens på dette forslag (så spares der mindre). Det bemærkes, at forældrebetalingen forudses opretholdt på det nuværende niveau og dermed vil udgøre en større del at den samlede finansiering af SFOerne. 24

25 SU O24 10% reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO 10% reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S % reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO, vil medføre en prioritering og et fravalg af, hvilke aktiviteter, der kan gennemføres. Såfremt der træffes beslutning om at lukke juniorklub, er der afledt konsekvens på dette forslag (mindre besparelse). 25

26 SU O25 Afskaffelse af svømmeundervisning (kørselsudgiften) Der kan kun spares befordring. Leje af svømmehaller indgår som del af det kommunale driftstilskud Artskonto PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S Besparelsen består udelukkende i bortfald af udgifter til buskørsel til svømmehallerne. Da lærerne forsat skal undervise eleverne i bevægelse/sport i samme tidsrum, giver det ingen reduktion på løn. Lejeudgiften til svømmehallerne indgår som del af det kommunale driftstilskud men er placeret på skoleudvalgets område, da budgettet er knyttet til undervisningsaktiviteten. Dette budget forudses derfor omplaceret til Kultur & Fritidsområdet. 26

27 SU O26 10% reduktion i den 10% reduktion i den elevtalsafhængige elevtalsafhængige timetildeling på timetildeling på specialskolerne specialskolerne Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,0-2,5-2,5-2,5 Omfatter Ellebækskolen og Holmehus. Der reduceres i såvel lærer- som pædagogtildeling på undervisningsdelen. Den elevtalsafhængige timetildeling udgør i dag fra 138 til 144 timer/elev, medens pædagogtildelingen udgør ca. 70 timer/elev.skolernes mulighed for at yde en målrettet indsats i forhold til enkelte elevers behov begrænses, og der vil skulle prioriteres yderligere ift. hvilke indsatser, der sættes i værk. 27

28 SU O27 Bortfald af juniorklubtilbud Juniorklub er en kan og ikke en skal opgave i kommunerne Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,0-6,0-6,0-6,0 Juniorklub tilbuddet blev etableret i forbindelse med omlægningen af SFO tilbuddet ved implementering af folkeskolereformen (den længere skoledag). Der er ikke tale om en skalopgave i kommunerne. Køge Kommune har valgt at prioritere opgaven, da den vurderes at have præventiv virkning i forhold til ungeområdet. Modsat SFO tilbuddet er forældrebetalingsandelen af den samlede finansiering begrænset i juniorklubberne.hvis der træffes beslutning om at lukke junior klub, vil det have afledt konsekvens på sparepotentialet i forslag 23 og

29 SU O28 Besparelse på ledelse (skoler og SFO) Besparelse på ledelse (skoler og SFO) Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,8-1,8-1,8-1,8 Der lægges en rammebesparelse på ledelse (afdelingsledere) på samlet ca. 1,8 årsværk. Med henblik på at sikre kvaliteten i bl.a. økonomistyring, overenskomstrelaterede opgaver mv. koncentreres disse opgaver hos tre 'forretningsførere'. Samlet set bortfalder der altså 4,8 afdelingslederårsværk på skolerne. 29

30 SU O29 Afkortning af gns. tid i modtagelsesklasse Afkortning af gns. tid i modtagelsesklasse fra 2 år til 15 mdr Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,1-7,4-8,0-7,0 Gennemsnitlig tid i modtagelsesklasse afkortes fra 2 til 1 1½ år. Ved en så markant afkortning af tiden i modtagelsesklasse vil eleverne på udslusningstidspunktet være dårligere rustet til at følge undervisningen i almenklasserne. Dette kan i sidste ende have betydning for disse elevers faglige resultater, ligesom undervisningen af de øvrige elever i almenklasserne må forventes at blive påvirket af behovet for at prioritere resurser til flygtningebørnene. Der er ikke på nuværende tidspunkt beregnet flygtningeøkonomi i Køge Kommune for Her er tallet anslået. Det bemærkes, at sparepotentialet på dette og følgende forslag SU 30, 31 og 32 vedr. indslusning af flygtninge er helt afhængig af, om der ankommer det forventede antal flygtninge og om niveauet for familiesammenføringer svarer til forventningerne. Såfremt der kommer færre end pt. antaget, vil der blive udløst mindre budget, og besparelserne vil ikke kunne generere det forudsete provenu (omvendt vil kommunes samlede økonomisk situation forbedres). 30

31 SU O30 Afkortning af periode med SFO tilskud Afkortning af periode med SFO tilskud fra 2 til 1 år Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,8-2,3-2,3-1,8 Til brug for håndtering af ekstraopgaver forbundet med indslusning af flygtningebørn i SFOerne tildeles en ekstra resurse svarende til 50% af den børnetalsafhængige tildeling pr. barn i to år. Dette kortes ned til kun at gælde i ét år. SFOernes mulig for at allokere tid til en særlig understøttelse af disse børns behov reduceres dermed markant. 31

32 SU O31 Omlægning af modtagelsesklasser til indslusningshold Omlægning af modtagelsesklasser til indslusningshold (alternativ til SU 29) Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S Forslaget tager udgangspunkt i, at lærerresursen fastfryses på et niveau svarende til 7-8 modtagelsesklasser. Det svarer til ca. 5,6 mio. kr. eller 12 lærerårsværk. Disse 12 årværk fordeles til skolerne til brug for etablering af indslusningshold, undervisning i dansk som andetsprog mv. Besparelsen beregnes som udgifterne jf. den nuværende model minus de 5,6 mio. kr. Aktuelle befordringsudgifter bortfalder helt. Konsekvensen kan kun beskrives delvis. Der er tale om en model, der bl.a. er inspireret af engelske metoder samt af tiltag i Hørsholm Kommune. Når eleverne starter direkte i almenklasserne, vil de være dårligt rustet til at følge undervisningen uden særskilt støtte. Dette kan have betydning for disse elevers faglige resultater, ligesom undervisningen af de øvrige elever i almenklasserne må forventes at blive påvirket af behovet for at prioritere resurser til flygtningebørnene. Hvorvidt de 12 lærerårsværk er tilstrækkeligt til at dække dette behov er usikkert. Forslaget er i sin nuværende form fremlagt med udgangspunkt i, at der ønskes vist tiltag, der kan reducere udgifterne på flygtningeområdet meget markant (op til 50%). Forslaget er alternativ til forslag SU 29, hvorfor der ikke er angivet et besparelsespotentiale, der tæller med i det samlede sparekatalog. Besparelsen vil i givet fald være 2 mio. kr. i 2017, 8 mio. i 2018, 6,9 mio. kr. i 2019 og 6,2 mio. kr. i Se dog også bemærkning om besparelsespotentialet under forslag 29.

33 SU O32 Indslusning direkte i almen BH klasse Indslusning direkte i almen BH klasse (alternativ til SU 29 og 31) Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S Forslaget svarer til forslag SU 31 dog kun gældende BH klasseelever. Der forventes i BH klassen dog alt andet lige at være færre udfordringer hvad angår den sproglige barriere, da undervisningen til dels er båret af mere legeprægede aktiviteter. Der er beregnet en særskilt tildeling til skolerne på kr./elev. Forslaget påvirker besparelsespotentialet i forslag SU 29 og er generelt alternativ til SU 29 og 31, hvorfor der ikke er angivet et besparelsespotentiale, der tæller med i det samlede sparekatalog. Besparelsen vil i givet fald være 0,7 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. i 2018, 0,8 mio. kr. i Se dog også bemærkning om besparelsespotentialet under forslag 29.

34 SU O33 10% reduktion i normering på specialskole-fritid 10% reduktion i normering på specialskolefritid Artskonto Flere PSP- Kapitalmiddelstreng E/S S ,2-1,2-1,2-1,2 Elevtalstildelingen (normeringen) på fritidsdelen på Ellebækskolen og Holmehus udgør i gennemsnit (afhængig af årgangen) ca. 300 timer/elev/år. SFOens mulighed for at yde en målrettet indsats i forhold til enkelte elevers behov begrænses, og der vil skulle prioriteres yderligere ift. hvilke indsatser, der sættes i værk.

35 SU O34 Udgået Kapitalmiddelstreng Artskonto PSP- E/S

36 SU O35 4% rammebesparelse på UUV 4% rammebesparelse på Ungdommens UddannelsesVejledning Kapitalmiddelstreng Artskonto PSP- E/S S ,3-0,6-0,6-0,6 Forslaget skal koordineres med de øvrige kommuner i UUV Bøge Bugt samarbejdet. Der er tale om en rammebesparelse, der udmøntes af UUV efter aftale i styregruppen. (Besparelsen angiver kun Køge Kommunes andel af den samlede besparelse.) Besparelsen vil gøre muligheden for at varetage den samlede vejledningsopgave dårligere, herunder bl.a. den tætte opfølgning og hurtig reaktion omkring de unge og målet om at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse.