Oversigt over besparelsesforslag for Økonomiudvalget (i kr.) Nr. Overskrift/beskrivelse

Transkript

1 /beskrivelse ØU KØF 1 Ingen idrættens sommerfest, nytårskur o.l. : Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement o.l. ØU KØF 2 Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet: Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på personaleområdet ØU KØF 3 Oversigt over besparelsesforslag for (i kr.) Bortfald af HR-opgaver: Bortfald af HR-opgaver til arbejdspladserne/lederne ØU KØF 4 Mindre branding af Køge Kommune: Den eksterne branding af Kommunen reduceres, undersøttelsen af KEUR bortfalder og pressearbejde beskæres ØU KØF 5 ØU KØF 6 ØU KØF 7 ØU KØF 8 ØU KØF 9 ØU KØF 10 ØU KØF 11 ØU KØF 12 ØU KØF 13 Færre udbud og mindre tid til rådgivning: Udbudsplanen afkortes med færre udbud, mindre tid til rådgivning af organisationen og opfølgning på aftaler Reduktion i politiske bestillinger på økonomiområdet: Lavere serviceniveau for politikere forsimplet rammefremskrivning og overførsel: Forsimplet rammefremskrivning og overførselsadgang Mindre økonomisupport: Mindre økonomiservicesupport og flytteafregning over refusionsopgørelsen Elevstillinger nedlægges: 4 elevstillinger nedlægges. Som konsekvens skal organisationen selv udføre eller betale for visse ydelser Insourcing af Køge.dk: Driften af kommunens hjemmeside hjemtages Ophør af udvikling på Køge.dk: Udviklingen på kommunens hjemmeside og intranet standses Opsige serviceaftaler mv.: Afdelingen vil genforhandle / opsige en en række aftaler Salg af timer: Afdelingen forventer at kunne sælge timer til digitaliseringsforeningen

2 ØU TMF 14 ØU TMF 15 ØU TMF 16 Byggesagsbehandling: Vejledning af borgere og virksomheder i forbindelse med byggesagsbehandling bortfalder Naturforvaltning: Ophør af bjørneklobekæmpelse, naturgenopretning og indsatser for friluftsliv f.eks. Fugletårne Sikring mod stormflod: Opgaven med kystsikring er frivillig og bortfalder ØU TMF 17 Agenda-21: Agenda 21 udvalg og stilling nedlægges ØU TMF 18 ØU TMF 19 Vejlov: Der udføres kun minimums administration af den nye vejlovs bestemmelse om gravetilladelser Trafiksikkerhed: Arbejdet med trafiksikkerhed bortfalder ØU TMF 20 Vejrenovering: Vejrenoveringsopgaver mindskes ØU TMF 21 ØU TMF 22 ØU BUF 23 ØU BUF 24 Bydelsplaner/lokalplaner: Arbejdet med bydelsplaner bortfalder Grundsalg: Indsatsen på salg af parcelhusgrunde reduceres Besparelser på Famileafdelings område: Besparelse på administrative og understøttende funktioner Besparelser på Skoleafdelingens område: Reduktionn af aktiviteter i relation til udvikling samt understøttelse af implementering af strategier (folkeskolereform, inklusion, digitalisering mv.) ØU BUF 25 Besparelser på Dagtilbudsafdelingens område: Reduktion ift aktiviteter, videreudvikling og tiltag, der sikrer kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet, herunder inklusion, digitalisering og brobygning ØU BUF 26 ØU BUF 27 Besparelser på Sekretariatets område: Besparelse på sekretariatets økonomifunktioner samt sekretariatsbetjening. Reduceret understøttelse af decentrale områder og forvaltningens fagafdelinger. Besparelser på Konto 06 BUF, tværgående: Tværgående besparelse finansieret af overført forventet mindreforbrug fra

3 ØU VF 28 Besparelse på Jobcenter og Ungecenter: Jobcenter og Ungecenters andel af sparekatalog under for ØU VF 29 Længere sagsbehandlingstid til udsatte borgere: Besparelse på sagsbehandling og visitation til udsatte borgere vil give en længere sagsbehandlingstid og dårligere mulighed for rådgivning, opfølgning og revisitation ØU VF 30 ØU VF 31 ØU VF 32 ØU VF 33 ØU VF 34 Indskrænkning af projekter: Ressourcer til gennemførelse af projekter indskrænkes. Mere simpel økonomistyring og mindre servicering af politikere: Mere simpel økonomistyring. Indskrænkning af sekretariatsbetjening af råd: Sekretariatsbetjening af rådene indskrænkes. Besparelse Kontrolgruppen: Nedlæggelse af koordinatorstilling i Borgerservice Besparelse borgerbetjening: Længere sagsbehandlingsog svartid i Borgerservice ØU TVÆR 35 Barselspulje: Reduktion af kompensation fra barselspulje fra 100% til 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning ØU TVÆR 36 ØU TVÆR 37 Kontorelever: Reduktion i antallet af kontorelever, så der kun ansættes 3-4 nye elever svarende til antallet af forvaltninger Besparelse på portoudgiften: Portoudgiften falder, da doc-2-mail og digital post bliver mere og mere udbredt ØU TVÆR 38 Praktikpladsfonden: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at anbefale at praktikpladsfonden udfases fra ØU TVÆR 39 Reduktion i globale konti: Reduktion af globale konti ØU TVÆR 40 ØU TVÆR 41 Yderligere besparelse på koncernservice: Yderligere besparelse på koncernservice Redningsberedskabet: Besparelse på tilskud til Østsjællands Beredskab ØU TVÆR 42 ØU POL 43 ØU POL 44 ØU POL 45 Erhvervsstaben: Generel rammebesparelse på erhvervsog turismeområdet. Besparelsen udmøntes i forbindelse med kommende omorganisering af området ØU's tilskudskonto: s tilskudskonto reduceres. Konferencer og årsmøder: Budgettet til udvalgenes eksterne konferencer og årsmøder reduceres. Nedlæggelse af udvalg fra 1. januar 2018: Der nedlægges et stående udvalg, fra 1. januar Samlet besparelse på

4 ØU KØF 1 Ingen idrættens sommerfest, nytårskur o.l. Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement o.l. Udvalg: PC ,5-1,0-1,0-1,0 Fremover vil der blive reduceret på Kultur- og Idrætsafdelingens brug af personaleressourcer, så arrangementer som nytårskuren, idrættens sommerfest, dialogmøder, kyndelmisse og medaljevinderarrangement ikke kan gennemføres. Der vil ligeledes blive reduceret på sekretariatsbetjeningen af Kultur- og Idrætsudvalget, så der vil være mindre mulighed for besvarelse af henvendelser fra formand og øvrige politikere samt længere svartider. Endvidere vil der blive reduceret på sagsbehandling inden for foreningsområdet. Der reduceres med et lønbeløb på kr. stigende til kr. i 2018 og fremefter. Dette betyder at der reduceres med -0,5 årsværk i 2017 stigende til -1,0 årsværk ud af 9,0 årsværk i 2018 og fremefter. 4

5 ØU KØF 2 Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på personaleområdet Udvalg: LGH ,5-0,5-0,5-0,5 Der spares væsentlig på de tilrådighed værende resourcer til servicering af de politiske udvalg vedrørende personaleområdet. Således vil der være mindre personalepolitiske ledelsesinformationer til politikerne, fx: * Bortfald af de 2 årlige opgørelser af personalepolitiske nøgletal * Kun 1 årlig om sygefravær mv. * Færre HR-initiativer til nedbringelse af sygefravær Herudover vil der være begrænsede ressourcer til at besvare politiske spørgsmål og lave politisk initierede analyser (som fx af lønudviklingen i kommunen), hvorfor en del ikke kan gennemføres og der må forventes længere svartider på resten. 5

6 ØU KØF 3 Bortfald af HR-opgaver Bortfald af HR-opgaver til arbejdspladserne/lederne. Udvalg: LGH , Færre rapporteringer om sygefravær mv. Færre HR-initiativer til nedbringelse af sygefraværet. Langsommere takt til implementering af personalepolitiske tiltag. Langsommere opdatering på Kjukken af personalerelaterede oplysninger. Ophør af deltagelse i Kommunikationsnetværket. Længere ventetider på ansvisning af seniorjobs i kommunen. Bortfald af før-lederuddannelsen. Bortfald af tilbud om coathing, konflikthåndtering, facilitering af processer på de enkelte arbejdspladser i forbindelse med arbejdsmiljøproblemer eller samarbejdsvanskeligheder. Færre tilbud om informationmøder til ledere. 6

7 ØU KØF 4 Mindre branding af Køge Kommune Den eksterne branding af Kommunen reduceres, undersøttelsen af KEUR bortfalder og pressearbejde beskæres Udvalg: En nedlæggelse af marketingschefstillingen vil reducere den eksterne branding / markedsføring af Køge Kommune overfor borgere, virksomheder og turister. Det vil påvirke arbejdet med strategier og formuleringer til brug for fortællingen om lokalområdet Køge Kommune og reducerer understøttelsen af markedsføringsaktiviteter som kan styrke områdests tiltrækningskraft. Sekretariatsbetjeningen af KEUR vil bortfalde og det strategiske arbejde i Visit Køge vil blive reduceret betydeligt. Strategisk pressearbejde, PR på linkedin, markedsføringsmaterialer som bosætningsfolder, annoncer, pressemeddelelser vil også blive påvirket. 7

8 ØU KØF 5 Færre udbud og mindre tid til rådgivning Udbudsplanen afkortes med færre udbud, mindre tid til rådgivning af organisationen og opfølgning på aftaler Udvalg: En reduktion af normeringen i den centrale udbudsenhed vil betyde, at der gennemføres færre udbud, både lovpligtige og andre udbud, som organisationen efterspørger. Rådgivningen til organisationen forringes, og det bliver vanskeligt at være opdateret på den udbudsjuridiske lovgivning. Arbejdet med kommunens udbudsstrategi, udmøntning og realisering af udbudspotentialer samt opfølgning på sociale klausuler forventes også påvirket af besparelsen. 8

9 ØU KØF 6 Reduktion i politiske bestillinger på økonomiområdet Lavere serviceniveau for politikere Udvalg: ,7-0,7-0,7-0,7 Der kan udarbejdes færre politisk bestilte analyser og besvarelser på politiske spørgsmål på økonomiområdet.konkret betyder det en opstramning i proceduren, således at alle politiske ønsker til analyser samt politiske spørgsmål skal fremsættes via en beslutning i et udvalg. Intentionen er en hårdere prioritering i antal, ligesom der må forventes længere svartider. Endvidere kræver det, at præcisionen/detaljeringsniveauet reduceres i afdelingens produkter rettet mod det politiske niveau - f.eks. de økonomiske redegørelser. 9

10 ØU KØF 7 forsimplet rammefremskrivning og overførsel Forsimplet rammefremskrivning og overførselsadgang Udvalg: ,3-0,3-0,3 Konsekvenserne af at nedlægge 0,3 årsværk i økonomisk afdeling vil være, at regler og arbejdsgange vedr. bl.a. demografifremskrivning af rammer samt overførselsadgang mellem årene skal forsimples væsentligt. Ændringerne kræver, at der sker en tilpasning af kommunens økonomiske styringsprincipper i retning af mindre detaljeret demografifremskrivning samt overførselsadgang på et højere organisatorisk niveau, og dermed mindre finmasket på det enkelte udvalgsområde. Der vil dermed komme mindre træfsikkerhed overførslerne og i demografifremskrivningen som følge af befolkningsprognosen ligesom analyser af udviklingen i demografi begrænses. 10

11 ØU KØF 8 Mindre økonomisupport Mindre økonomiservicesupport og flytteafregning over refusionsopgørelsen Udvalg: Nedlæggelse af et årsværk i Økonomisk afdeling (økonomiservice) betyder for det første mindre support til de økonomiske sekretariater og mindre central kontrol af statusafstemninger og diverse indberetninger, herunder mindre kontrol ifm. årsregnskabet, hvilket også kan medføre flere revisionsbemærkninger. For det andet vil udvikling, vedligeholdelse og support af kommunens e-handelssystem blive reduceret betydeligt. For det tredje vil det betydet, at flytteafregning på renovationsområdet frem over ikke udføres af Køge Kommune, men skal ske over refusionsopgørelsen. 11

12 ØU KØF 9 Elevstillinger nedlægges 4 elevstillinger nedlægges. Som konsekvens skal organisationen selv udføre eller betale for visse ydelser Udvalg: It- og digitalisering , Brugerne skal fremover selv, ud fra en vejledning, udpakke og opstille nye computere samt indlæse programmer (denne ydelse vil også kunne købes af afdelingen). Herudover skal etablering af nye servere og fagsystemer på Citrix fremover betales af systemejeren. Konsekvensen er herudover forøgede sagsbehandlingstider i afdelingen. Alle afdelingens elevstillinger nedlægges. Dermed biddrager vi ikke til uddannelse af unge. 12

13 ØU KØF 10 Insourcing af Køge.dk Driften af kommunens hjemmeside hjemtages Udvalg: Driften af Køge kommunes hjemmside har som et pilotforsøg med såkaldt cloud service været outsourcet. Dette har været en fordel ved driftsafbrydelser og hvis der havde været behov for akut udviddelse af kapaciteten; men det har også forøget omkostningerne. 13

14 ØU KØF 11 Ophør af udvikling på Køge.dk Udviklingen på kommunens hjemmeside og intranet standses Udvalg: It- og digitalisering De løbende tilføjelser af ny funktionalitet til hjemmesiden ophører. Det vil efterhånden får hjemmesiden til at virke 'gammeldags', ligesom en butik, der ikke fornyer indretningen. Hidtil har der været gennemført mindre tilrettelser af kommunens hjemmeside og intranet. Budgettet reduceres såldes, at der kun kan udføres nødvendig fejlretning. 14

15 ØU KØF 12 Opsige serviceaftaler mv. Afdelingen vil genforhandle / opsige en en række aftaler Udvalg: It- og digitalisering Opsigelserne og genforhandlinger vil rettes mod dataforbindelser, supportaftaler og licenser. Opsigelse af supportaftaler vil forøge løsningstider på problemer. 15

16 ØU KØF 13 Salg af timer Afdelingen forventer at kunne sælge timer til digitaliseringsforeningen Udvalg: It- og digitalisering Køge kommune har tilsluttes sig Digitaliseringsforeningen. De tilsluttede kommuner har mulighed for at sælge timer til foreningen. It- og Digitaliseringsafdelingen forventer, at gøre dette (ovenstående er groft esteimat. Foreningen er helt nydannet, så der er ingen erfaring at basere estimatet på) 16

17 ØU TMF 14 Byggesagsbehandling Vejledning af borgere og virksomheder i forbindelse med byggesagsbehandling bortfalder Udvalg: UJ Ø I forbindelse med overgang til digitaliseret ansøgning om byggetilladelse (Byg og Miljø) er der et stort behov for vejledning til borgere og virksomheder. Samtidig med at vi har indført gebyr efter medgået tid, er der øget pres på formøder forud for en ansøgning, så den tid der bruges til selve behandlingen af byggeansøgningen, bliver så kort (og dermed også så billig) som muligt. Med en besparelse på et årsværk, vil vi ikke kunne tilbyde denne service. Derudover vil Forvaltningen kun udføre de tilsynsopgaver der er lovpligtige i henhold til Bygningsreglementet. 17

18 ØU TMF 15 Naturforvaltning Ophør af bjørneklobekæmpelse, naturgenopretning og indsatser for friluftsliv f.eks. Fugletårne Udvalg: BBS Ø Opgaven går ud på at genskabe og bevare natur, sikre friluftsliv i naturen, pleje af fortidsminder, fredede arealer m.v. og er hjemlet i naturbeskyttelsesloven. Kommunerne bestemmer som plejemyndighed selv, hvor stor denne indsats skal være. Mere konkret handler det ikke bare om at sikre natur for naturens egen skyld men også at fremme befolkningens adgang til de herlighedsværdier, der knytter sig til det at opholde sig i naturen eller bo i nærheden. Bjørnekloopgaven går ud på at sikre bekæmpelse af den invasive art i hele kommunen, som udstukket i bjørnekloplanen. Denne plan skal derfor annulleres. Myndighedsopgaverne på naturområdet i øvrigt vil blive påvirket i perioder med mange ansøgninger med længere sagsbehandlingstider til følge. Hegningsprojekter går ud på at støtte lodsejere med udgiften til et hegn mod, at ejeren afgræsser området med dyr. Eksempler er Køge Sønder Strand og arealer i Natura området ved revlen. Afgræsningen forhindrer at arealet springer i pil og fremmer i stedet engfloraen og ikke mindst fuglelivet. Rekreative faciliteter er f.eks. fugletårne, rekreative stier ud til spændende naturlokaliteter og fortidsminder. Stierne bevirker på den ene side, at offentligheden får let adgang til egnens spændende natur og virker samtidigt forhindrende på tilfældig og potentielt skadelig færdsel i et givent værdifuldt naturområde, fordi publikum animeres til brug af adgangsfaciliteterne. Køge Kommune har et stort naturpotentiale med fredede områder, fortidsminder, store skove, enge, søer og kyst og dermed også mulighed for at markedsføre dette både i forhold til potentielle tilflyttere og turister. 18

19 ØU TMF 16 Sikring mod stormflod Opgaven med kystsikring er frivillig og bortfalder. Udvalg: BBS Ø Køge Kommune har udarbejdet og vedtaget en risikostyringsplan i henhold til bek. 121/2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dermed har kommunen levet op til statens krav. Efterfølgende har kommunen igangsat et ambitiøst arbejde med det formål at sikre Køge by og kystområder mod stormflod. Dette arbejde skal føre frem til fysisk beskyttelse af byen mode den stormflod, som med sikkerhed vil oversvømme byen på et eller andet tidspunkt. Opgaven er frivillig, og kommunen behøver derfor ikke at forestå denne indsats. 19

20 ØU TMF 17 Agenda-21 Agenda 21 udvalg og stilling nedlægges Udvalg: TN Ø Agenda 21-arbejdet er ikke lovpligtigt, dog skal der udarbejdes en Agenda 21-strategi som en del af kommuneplanlægningen. Agenda 21-arbejdet i Køge Kommune er integreret i det arbejde, der foregår i Det Grønne Hus. Agenda 21-medarbejderen er fysisk placeret i Det Grønne Hus, men aflønnes via Teknik- og Miljøforvaltningens budget. Det særlige Agenda 21-udvalg med repræsentation fra alle kommunens stående udvalg samt en lang række organisationer nedlægges. Kommunens deltagelse i EU Borgmesterpagten afsluttes. 20

21 ØU TMF 18 Vejlov Der udføres kun minimums administration af den nye vejlovs bestemmelse om gravetilladelser Udvalg: Den nye vejlov (2015) giver flere muligheder for at kommunen kan gå aktivt ind i styringen af især gravearbejder. Til at følge dette arbejde har Teknik- og Miljøudvalget udvalgt tre medlemmer som deltager i arbejdet. Såfremt denne stilling nedlægges vil det medføre, at denne følgegruppe samtidig nedlægges og administration af vejloven udføres som minimum. 21

22 ØU TMF 19 Trafiksikkerhed Arbejdet med trafiksikkerhed bortfalder Udvalg: Trafiksikkerhed: Kommunen arbejder med mange trygheds- og trafiksikkerhedsprojekter efter henvendelse fra borgerne. Borgerne kontakter forvaltningen direkte eller via det politiske system. Endvidere har kommunen et Trafiksikkerhedsråd bestående af borgere, politi samt visse interessent grupper, såsom Dansk Cyklist Forbund. Såfremt stillingen nedlægges vil forvaltningen ikke længere kunne gå aktivt i dialog med borgerne, men blot have mulighed for at give et enslydende svar til hver borger om at området er nedprioriteret. Endvidere vil arbejdet i Trafiksikkerhedsrådet ophøre og rådet skal derfor nedlægges. 22

23 ØU TMF 20 Vejrenovering Vejrenoveringsopgaver mindskes Udvalg: Efterhånden som gravearbejderne i kommunen afsluttes, kan vejrenoveringsopgaverne mindskes. 23

24 ØU TMF 21 Bydelsplaner/lokalplaner Arbejdet med bydelsplaner bortfalder Udvalg: Da bydelsplaner ikke er en SKAL opgave kan den spares væk. Da denne opgave ikke fylder et årsværk vil det dog samtidig have indflydelse på normeringen til udarbejdelse af lokalplaner, hvilket vil have indflydelse på hastigheden for lokalplanudarbejdelse. 24

25 ØU TMF 22 Grundsalg Indsatsen på salg af parcelhusgrunde reduceres Udvalg: Ved fremtidig byggemodning af parcelhusgrunde forventes dette at ske som store samlede udstykninger, hvor en "devoloper" efterfølgende udstykke og sælger grundene enkeltvis. Dette muliggør at der kan nedlægges den ene af to stillinger i forvaltningen, som er beskæftiget med salg af grunde. 25

26 ØU BUF 23 Besparelser på Famileafdelings område Besparelse på administrative og understøttende funktioner Udvalg: ,4-2,2-2,3-2,3 Besparelsen findes ved en markant reduktion af den samlede administrative opgaveløsning i Familiecenter Køge. Det vil bevirke, at sagsbehandlerne, psykologerne, pædagogerne og ledelsen selv skal løse administrative opgaver i endnu højere grad end nu. Dermed reduceres den tid, som sagsbehandlerne og behandlerne anvender direkte i forhold til børnene og familierne, med deraf følgende serviceforringelse som konsekvens. Ligeledes reduceres ledelsens tid til at varetage egentlige ledelsesmæssige opgaver, der direkte understøtter Familiecenter Køges kerneopgaver. Der er tale om en afdeling med i alt 78 medarbejdere med deraf følgende betydelig administration. Der foreslås ingen reduktioner i forhold til sagsbehandlere i Køge Familiecenter, idet en forudsætning for den af Byrådet besluttede besparelse på anbringelses- og foranstaltningsområdet med indførelsen af Sverigesmodellen Ned Ad Trappen Ud I Livet forudsætter, at der ikke sker reduktion i antal sagsbehandlere. Den samlede reduktion skal derfor findes på den resterende medarbejdergruppe, der udgør ca. 9 årsværk. 26

27 ØU BUF 24 Besparelser på Skoleafdelingens område Reduktionn af aktiviteter i relation til udvikling samt understøttelse af implementering af strategier (folkeskolereform, inklusion, digitalisering mv.) Udvalg: ,2-1,0-1,1-1,1 Der er samlet set 3,4 medarbejderårdværk i afdelingen på konto 06. Den angivne besparelse vil betyde en betydelig reduktion ift aktiviteter, videreudvikling og tiltag, der helt grundlæggende sikrer fælles kvalitet i implementering af såvel nationale og kommunale politiske beslutninger. Det drejer sig om Folkeskolereform, inklusionsstrategi, digitaliseringsstrategi, overgang til ungdomsuddannelser, hævelse af det faglige niveau og brobygning fra daginstitutionerne. Besparelsen vil markant svække forvaltningens grundighed og kvalitet i driften samt svække fastholdelse af et fælles skolevæsen med facilitering af fælles lederuddannelse, videndeling og sikring af en høj kvalitet gennem ledernes og nøglepersonernes instruktion, rådgivning og sparring med forvaltningen. Dette vil øge antallet af fejl - begået centralt og decentralt og vil øge antallet af klager. Det vil også medføre en svækkelse af den grundige borgerdialog ifm klagesager. De faglige input til udvalgsbetjeningen og ikke mindst politiske borgermøder vil være svært at opretholde på nuværende niveau. 27

28 ØU BUF 25 Besparelser på Dagtilbudsafdelingens område Reduktion ift aktiviteter, videreudvikling og tiltag, der sikrer kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet, herunder inklusion, digitalisering og brobygning. Udvalg: ,1-0,8-0,9-0,9 28

29 Der er samlet set 4,4 medarbejderårsværk i afdelingen på konto 06. Det er meget vanskeligt, at udmønte besparelsen på Pladsanvisningen, hvor der inden for de 3,6 årsværk skal løftes en yderligere opgavermængde som følge af ny lovgivning på området. Ydermere vil et gradvist stigende børnetal, lægge yderligere opgavepres på Pladsanvisningen. Hvis besparelsen udmøntes på Pladsanvisning kan det betyde, at op imod 1/3 af normeringen forsvinder. Det kan ikke lade sig gøre at udføre arbejdet indenfor denne normering. Udmøntes besparelsen i stedet på afdelingens 1,5 sagsbehandlere på konto 6 vil det betyde, at der bortfalder op imod 2/3 af ressourcerne til løsning af de forvaltningsmæssige opgaver, der knytter sig til dagtilbudsområdet. Besparelsen vil medføre en kraftig forringelse af afdelingens mulighed for, at understøtte den politiske udvalgsbetjening på en kvalificeret måde. Herunder vil udarbejdelse af analyser, som beslutningsgrundlag i den politiske sagsbehandling og som styringsgrundlag på dagtilbudsområdet svækkes betydeligt. Afdelingen får svært ved, at sikre at lovgivningen overholdes centralt og decentralt. Afdelingen får derudover vanskeligt ved, at varetage opgaver, som sikrer sammenhængskraft på et område, med store decentral organisation. Med reduktion på konto 6 er der således opgaver, som enten ikke bliver løst, bliver løst på et kvalitativt reduceret niveau, eller bliver placeret hos medarbejdere, som f.eks. udfører myndighedstilsyn på dagtilbudsområdet. En sådan opgaveglidning vil reducere intervallet og kvaliteten af det lovbefalede tilsyn. Det er særligt alvorligt, fordi det der regulerer forholdet til de mange selvejende, pulje og private institutioner, er en driftsoverenskomst/kontrakt. Tilsynet er her kommunalbestyrelsens eneste måde, at sikre at Køge Kommune kan leve op til det ansvar, der påhviler kommunalbestyrelsen efter gældende lovgivning. Samtidigt vil afdelingschefens tid vil i høj grad blive optaget af sagsbehandlingsmæssige opgaver, frem for strategiske overvejelser på et område, som har fundamental for børns trivsel, læring, udvikling og livschancer. 29

30 ØU BUF 26 Besparelser på Sekretariatets område Besparelse på sekretariatets økonomifunktioner samt sekretariatsbetjening. Reduceret understøttelse af decentrale områder og forvaltningens fagafdelinger. Udvalg: ,3-1,2-1,3-1,3 Der er samlet set 10,5 medarbejderårsværk i afdelingen på konto 06. Besparelsen findes på tværs af sekretariatets økonomi- og sekretariatsfunktioner. På økonomisiden vil der være reducerede muligheder for at yde bistand til de decentrale enheders økonomistyring, ligesom mulighederne for at bistå såvel forvaltning og decentrale enheder med analyser, udarbejdelse af beslutningsgrundlag mv. begrænses. I forhold til den løbende budgetopfølgning vil der i højere grad skulle fokuseres på løsning af konstaterede udfordringer frem for vurdering af den langsigtede udvikling. I forhold til sekretariatsbetjeningen vil mulighederne for at understøtte fagafdelingerne hvad angår fx bistand ved ansættelser, mødeplanlægning, indkøb mv. være reducerede. Disse opgaver vil i højere grad skulle løses af medarbejdere i fagafdelingerne og dermed tage tid fra afdelingernes faglige kerneopgaver. 30

31 ØU BUF 27 Besparelser på Konto 06 BUF, tværgående Tværgående besparelse finansieret af overført forventet mindreforbrug fra Udvalg: ,8 0,0 0,0 0,0 I 2017 finansieres en del af besparelsen på BUFs område af forventet overført mindreforbrug fra

32 ØU VF 28 Besparelse på Jobcenter og Ungecenter Jobcenter og Ungecenters andel af sparekatalog under for Udvalg: Svend Tabor PSPelement/omkostnings Ø ,75-6,4-7,1-7,1 Besparelsen svarer til 3,75 årsværk stigende til 7 årsværk. Opgaverne i Jobcenter og Ungecenter er stramt styret af proceskrav i lovgivningen, eksempelvis et bestemt antal samtaler pr. ledig eller sygemeldt borger. Konsekvenserne af reduktionerne kan blive, at det vil blive vanskeligt at opfylde de gældende proceskrav. Proceskravene er blevet forøget genem lov om sygedagpenge, kontanthjælpsreform og den seneste beskæftigelsesreform, hvor kravet om antallet af samtaler er steget. Den faldende sagsmængde, som følge af den faldende ledighed (gruppen af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere) medvirker til at der kan prioriteres samlet. I sidste ende kan det betyde at de lediges og sygemeldtes sager i Jobcenter og Ungecenter vil forlænges og dermed medføre forøgede udgifter i Køge Kommune til forsørgelse af borgerne. Et andet sted, der vil blive påvirket af reduktionerne er den ikke lovbestemte service overfor virksomhederne når det kommer til opgaver vedrørende rekruttering af arbejdskraft og praktikpladser. Konsekvenser af dette kan, udover den generelle serviceforringelse overfor virksomhederne ligeledes betyde forlængelse af borgernes ledigheds- eller sygeforløb. Den nye refusionsreform på Arbejdsmarkedsområdet lægger op til, at kommunerne får højere refusion jo kortere tid borgerne er på offentlig forsørgelse. Reduktioner på Jobcenter og Ungecenter kan virke modsatrettet i forhold til refusionsreformen. 32

33 ØU VF 29 Længere sagsbehandlingstid til udsatte borgere Besparelse på sagsbehandling og visitation til udsatte borgere vil give en længere sagsbehandlingstid og dårligere mulighed for rådgivning, opfølgning og revisitation Udvalg: Svend Tabor , PSPelement/omkostningss , Ø ,5-3,5-4 For Social- og Sundhedsafdelingen - som er myndighedsområdet for udsatte voksne, vil en nedlæggelse af 4 stillinger medføre længere sagsbehandlingstid. Det vil eksempelvis betyde at borgere der søger om bilbevillinger, hvor sagsbehandlingstiden stiger kan sagsbehandlingstiden stiger fra ½ år til på 9 måneder. Ansøgning om førtidspension vil blive på 5 måneder, mod nu hvor det er 3 måneder, og bevilling af hjælpemidler kan sagsbehandlingstiden stige til 10 uger istedet for de nuværende 6 uger. Generelt vil det betyde længere sagsbehandlingstid for de sociale tilbud til psykisk syge og handicappede borgere, samt for visitation til hjemmepleje og plejebolig. Besparelsen kan ligeledes betyde længere varighed med opfølgning på borgere, der skal revisiteres (i dag er serviceniveauet 2 år på personlig pleje og praktisk hjælp i Køge og i andre kommuner er det 3 år), hvilket kan medføre dyrere foranstaltninger for Køge Kommune, da borgere visiteret til midlertidig hjælp og støtte fortsætter med hjælpen i længere tid. Social- og Sundhedsudvalget vil blive forelagt den nye standard for sagsbehandlingstid. 33

34 ØU VF 30 Indskrænkning af projekter Ressourcer til gennemførelse af projekter indskrænkes. Udvalg: Svend Tabor Ø ,5-0,75-0,75 Medarbejdere i sekretariatet sørger i dag for gennemførelse af en lang række projekter, f.eks. mad-projekter, projekter om borgerinddragelse, projekter om velfærdsteknologi. Konsekvenser af forslaget vil være, at sekretariatet ikke længere vil have ressourcer til at gennemføre lignende projekter eller med en længere tidshorison. 34

35 ØU VF 31 Mere simpel økonomistyring og mindre servicering af politikere Mere simpel økonomistyring. Udvalg: Svend Tabor Ø , I forbindelse med ændring af forvaltningsstrukturen og etablering af nyt sekretariat blev der nedlagt 4 årsværk. Dette forslag indebærer at ressourcerne, der anvendes på økonomistyring, bliver mindre. Der vil samtidig bliver reduceret på den tid, der anvendes i forbindelse med arbejdet med demografifremskrivning, kapacitetsfremskrivning og masterplan på anlægsområdet. Endelig vil konsekvensen være længere svartider på besvarelse af politiske spørgsmål. 35

36 ØU VF 32 Indskrænkning af sekretariatsbetjening af råd Sekretariatsbetjening af rådene indskrænkes. Udvalg: Svend Tabor Ø ,75-0,75-0,75-0,75 Konsekvenserne af forslaget er, at den nuværende administrative servicering af rådene under Velfærdsforvaltningen indskrænkes mest muligt. Dette indebærer, at medlemmerne af rådene selv skal sørge for den største del af opgaverne i forbindelse med f.eks. udarbejdelse af dagsordener, referater m.v. ligesom at sekretariatet ikke længere vil kunne bistå rådene i forbindelse med konference, møder med eksterne parter og igangsætning af nye initiativer. De omhandlede råd er Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet og Frivilligrådet. Det er Sekretariatets vurdering, at rådenes aktiviteter vil blive væsentligt indskrænket. 36

37 ØU VF 33 Besparelse Kontrolgruppen Nedlæggelse af koordinatorstilling i Borgerservice Udvalg: Svend Tabor PSPelement/omkostning Ø Nedlæggelse af et årsværk i form af en koordinatorstilling i Kontrolgruppen vil medføre faldende indtægter til kommunen i forhold til social snyd. Der vil endvidere blive mindre tid til arbejdet omkring bander samt det tværgående samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi. 37

38 ØU VF 34 Besparelse borgerbetjening Længere sagsbehandlings- og svartid i Borgerservice Udvalg: Svend Tabor PSPelement/omkostningsste Ø , Nedlæggelse af tre årsværk hos medarbejdergruppen der har borgerbetjening vil betyde længere sagsbehandlings- og svartid, længere ventetid ved fysisk fremmøde i Borgerservice og i telefonen. De fastsatte sagsbehandlingstider for Køge Kommune vil ikke kunne overholdes. P.t. kan der kan forekomme ventetid i Borgerservice på op til 1 time på trods af fuldt bemandet skranker, samt floor walker. Dette medfører utilfredse og frustrerede borgere og som konsekvens et muligt øget trusselbillede i borgerbetjeningen. 38

39 Tværgående besparelsesforslag ØU TVÆR 35 Barselspulje Reduktion af kompensation fra barselspulje fra 100% til 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning Udvalg: Besparelse (valgfri) Reduktion af kompensation fra barselspuljen fra 100% til 90% af lønnen. Det betyder, at den enkelte insitution selv skal dække evt. merudgifter ud over 90%. I dag er der fuld dæknng når en medarbejder går på barsel. 39

40 Tværgående besparelsesforslag ØU TVÆR 36 Kontorelever Reduktion i antallet af kontorelever, så der kun ansættes 3-4 nye elever svarende til antallet af forvaltninger Udvalg: LGH Besparelse /4-1, (valgfri) Der reduceres i antal elever således, at der kun ansættes 3-4 nye elever (hvis en af eleverne er over 25, ansættes kun 3) om året, således at der fra 2017 vil være 8-9 elever og fra elever. Forslaget fremsættes, da antallet af elever herved vil svare til den nye organisation på 4 forvaltninger. Ny organisation betyder tillige, at der er færre elevvejledere til at varetage elevvejlederrollen. 40

41 Tværgående besparelsesforslag ØU TVÆR 37 Besparelse på portoudgiften Portoudgiften falder, da doc-2-mail og digital post bliver mere og mere udbredt. Udvalg: Ulla Johannesen XG Ø08 Besparelse (valgfri) I forbindelse med overgang til doc-2-mail bliver digital post mere og mere udbredt og dermed falder udgiften til porto. 41

42 Tværgående besparelsesforslag ØU TVÆR 38 Praktikpladsfonden Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at anbefale at praktikpladsfonden udfases fra Udvalg: Besparelse (valgfri) Projektet har gennem årene arbejdet med en række forskellige modeller for tildeling af tilskud i takt med skiftende statslige prioriteringer. De seneste to år er alle statslige tilskud frafaldet. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har derfor besluttet at anbefale at det nuværende projektkoncept udfases fra 2017 og at der bygges videre på den erfaring omkring håndteringen af praktik- og elevpladser, som projektet undervejs har genereret gennem kontakten til de mange arbejdssteder. 42

43 Tværgående besparelsesforslag ØU TVÆR 39 Reduktion i globale konti Reduktion af globale konti. Udvalg: Besparelse (valgfri) De globale konti reduceres med kr. årligt. Der er tale om en effektivisering 43

44 Tværgående besparelsesforslag ØU TVÆR 40 Yderligere besparelse på koncernservice Yderligere besparelse på koncernservice Udvalg: Det blev ved budgetlægningen for 2016 besluttet at gennemføre en række koncernserviceprojekter fx samlet flådestyring, forsikring og indkøb af kopimaskiner og printere. Der forventes en yderligere besparelse herpå. 44

45 Tværgående besparelsesforslag ØU TVÆR 41 Redningsberedskabet Besparelse på tilskud til Østsjællands Beredskab Udvalg: Østsjællands Beredskab er dannet som fælleskommunalt selskab Der er fastlagt et fælles beredskabsniveau og alle 8 deltagende kommuner har inden fusionen fratrukket den af staten forudsatte besparelse. Fællesskabet skal dog ifølge aftalen med staten finde yderligere besparelser i løbet af 2017 og Køge Kommune kan kun sikre endnu en sparerunde på kr stigende til 1 mio. kr. fra 2018 såfremt der opnås enighed med de øvrige 7 kommuner om en reduktion af responstider og serviceniveau eller eventuelt flere indtægter. Beredskabskommissionen drøfter dette ultimo maj

46 Tværgående besparelsesforslag ØU TVÆR 42 Erhvervsstaben Generel rammebesparelse på erhvervs- og turismeområdet. Besparelsen udmøntes i forbindelse med kommende omorganisering af området Udvalg: Generel rammebesparelse på erhvervs- og turismeområdet. Besparelsen udmøntes i forbindelse med kommende omorganisering af området 46

47 Besparelsesforslag på politiske konti ØU POL 43 ØU's tilskudskonto s tilskudskonto reduceres. Udvalg: Besparelse (valgfri) yder tilskud til blandt andet jubilæumsgaver, oprykningsgaver m.v. til foreninger. Vi bruger i dag ca 75 t.kr. Tilskuddet reduceres til et forbrug på 55 t.kr. Det indebærer en justering af retningslinjer for tildeling. 47

48 Besparelsesforslag på politiske konti ØU POL 44 Konferencer og årsmøder Budgettet til udvalgenes eksterne konferencer og årsmøder reduceres. Udvalg: Besparelse (valgfri) Forbruget til konferencer og årsmøder var i 2015 på ca. end 500 t.kr. En besparelse på 100 t.kr. kan realiseres ved indførelse af retningslinjer for deltagelse i konferencer og årsmøder fx ved at reducere antallet af deltagere og prioritere hvilke årsmøder udvalgene deltager i ( fx Skolerigsdag, Børnetopmøde, Teknik og Miljø topmøde, Kommunal Økonomisk Forum, KL topmøde mv.). Ligeledes kan det overvejes først at tage afsted på dagen for arrangementets start, og der skal vælge billigste transport. 48

49 Besparelsesforslag på politiske konti ØU POL 45 Nedlæggelse af udvalg fra 1. Der nedlægges et stående udvalg, fra 1. januar 2018 januar Udvalg: Besparelse (valgfri) Nedlæggelse af et stående udvalg fra 1. januar 2018 medfører en forventet besparelse på ca kr.: Formandsvederlag 130 t.kr. - vederlag til næstformand 33 t.kr. - vederlag til 5 medlemmer 103 t.kr. - mødeforplejning m.v. 14 t.kr. 49