Ringsted Kommune 23. september 2014

Transkript

1 Ringsted Kommune 23. september 2014 Budgetaftale 2015 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Socialistisk Folkeparti har indgået budgetforlig for 2015 i Ringsted Kommune. Partierne er enige om at der er skabt et bredt, fælles grundlag for Ringsted Kommunes økonomi i det kommende år hvor målsætningerne i den økonomiske politik er overholdt. Forligsparterne er enige om at gennemføre nedenstående driftsændringer i forhold til budgetforslaget: (hele kr.) Økonomiudvalget: Selvbetjent kasseautomat, afledt drift Nedsættelse af dækningsafgiften fra 9 promille til 7,5 promille Kommunal strategi for Internet til alle 50 Børne- og Undervisningsudvalget: Udvidet åbningstid til kl. 18 på én daginstitution Tværfaglig forebyggende indsats Afskaffe sommerferieordning på 0-6 års området Kultur- og Trivselsudvalget: Tilretning af budget på statsrefusion på musikskoleområdet Samtænkning grøn guide / sundhed og aktiviteter Plan- og Boligudvalget: Øgede midler til planområdet Halvering af byggesagsgebyrer Afledt drift, Rottesikring Afledt drift, vinduer Prinsensvej - anlæg prioriteres i relevante puljer Klima- og Miljøudvalget: Klimatilpasning Drift af Gyrstinge og Haraldsted Søer Afledt drift af boldbane i Gyrstinge (Følger af KTU A3) Projekt Kærehave Skov Afledt drift, Kærupstien, belysning med lygtepæle Afledt drift, Sideudvidelse, fordelingsveje på landet Serviceudvidelse på Flextur - mulighed for medtagelse af cykler og barnevogne Ældre- og Genoptræningsudvalget: Nøglepersoner på hjerneskadeområdet Sygeplejerske i dagvagt på akutstuerne Kompetenceudvikling af medarbejdere i Det Nære Sundhedsvæsen Ekstra elevplads på køkken og It området Social- og arbejdsmarkedsudvalget: Koordinerende mentor for professionelle og frivillige mentorer Forbrugerrådets gældsrådgivning Takstforhøjelse på B&S - differentieret takst Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende Ferie og koloniophold - Bo -Service center Ferie- og koloniophold Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter I alt

2 Parterne er enige om at indsatsen i relation til grøn guide og sundhedsfremme samtænkes og at der med dette budget er afsat midler til øgede aktiviteter. Parterne er enige om at forøge budgettet til Bo og Servicecentret med henblik på en ekstra nattevagt og dagvagter. Parterne er enige om at budgettet til buskørsel tilpasses MOVIA s udmeldte budget, herunder at der afsættes en reserve til flex kørsel på 250 t.kr. og at driftsudgifter i forhold til vejbelysning og digital selvbetjening håndteres via den tekniske budgetlægning. Parterne er enige om at der foretages følgende ændringer i forbindelse med anlægsbudgettet: (hele kr.) Økonomiudvalget: Selvbetjent kasseautomat Børne- og Undervisningsudvalget Etablering af læringsmiljøer 0.-6.klassetrin Anlægsmidler til bedre tilgængelighed på skoler Dagmarskolen og Valdemarskolen Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer Bygge ny institution i Benløse sammenlægning af institutione Udvide Søholmen Børnehave til en 0-6 års institution Kultur- og Trivselsudvalget: Forbedringer i gymnastiksal på Kasernen Etablering af trænings og udstrækningsredskaber i det offentlige rum Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge Helhedsplan på Sportscentret Plan- og Boligudvalget: Finansiering af torveprojektet Genopretning af kommunale ejendomme Kloakseparering, kommunale ejendomme Rottesikring, kommunale ejendomme (rottehandlingsplan) Udbedring af mangler, Ringsted Svømmehal Klima- og Miljøudvalget: Etablering af trappe ved Eilekiersvej/Fællesvej Kærupstien, belysning med lygtepæle uden overdragelse til SEAS Genopretning af vandløb ved Gyrstinge Sø Sideudvidelse, fordelingsveje på landet Klimatilpasningsprojekter Etablering/sikring af fortov mellem skole og børnehus i Vigersted Intelligente skraldespande 100 Forhøjelse af Pulje til Cykelstier Renovering af vejprofil, Roskildevej Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Aflastningstilbud på Bo- & Servicecentret udvides (Hus22) Ombygning af medicinudlevering på Rådgivningscentret Sundhedscenter I alt

3 Parterne er enige om at konvertere det eksisterende anlægs budget til Sundhedscenter på t.kr. i 2014 til finansiering af torveprojektet og at uforbrugte midler overføres til Endvidere er parterne enige om at restbudget i forbindelse med rottehandlingsplan findes i eksisterende rammebevillinger. Parterne er enige om at der fortages nedenstående ændringer i forhold til vedtagne anlægsprojekter: Ændringer i forhold til eksisterende anlægsbudget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen forskydes 1 år Trafiksikkerhed ekstra ramme bevilling Renovering af fortove ekstra rammebevilling Genopretning af veje Forskydning af 2 mio. til Pulje til cykelstier ekstra ramme bevilling Ringsted Oplevelsessti ekstra ramme bevilling Pulje til udvikling i landdistrikter ekstra ramme bevilling i Sundhedscenter 2015 (udvidelse af KLC) forskydes 1 år I alt Parterne er enige om at følgende driftsinvesteringer: (hele k.) Mobil IT løsning for sagsbehandlere i Myndighedsenheden 100 Børneinstitution nybyggeri I alt Parterne er enige om at uforbrugte midler i relation til den afsatte IT og driftsinvesteringspulje i 2015 overføres til finansiering af anlæg. Forligsparterne er enige om at reducere budgetterne jf. nedenstående med henblik på at finansiere driftsønsker: 3

4 (hele kr.) Økonomiudvalget Kontraktstyring og -optimering Efteruddannelse Længere levetid på PC'er og skærme Ansættelse af en IT-supportelev mindre Indsatsledervagt overtages af deltidsbrandfolk Omdisponering af vedligeholdelsesopgaver Mindre driftsomkostninger i f m ny tankvogn Fælles adm. med Vej- og Ejendomscenter Opsige Turismenetværk Sjælland-Møn Børne- og Undervisningsudvalget: Reducere budget til fællesformål, dagtilbudsområdet Reducere budget på øvrige fælleskonti, skoleområdet Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug Tilpasning SFO-rammekonto Reduktion i budget til bogindkøb (fysiske materialer) på skoleområdet Reduktion af budgetforøgelse (vedtaget B2014) Bygge ny institution sammenlægning af institutioner Kultur- og Trivselsudvalget: Fjerne tilskud til Jazz-klub Besparelse på folkeoplysningsrådets budget Reduktion af bibliotekets indkøb af nye materialer mv Opsigelse af abonnement på Plan- og Boligudvalget: Samarbejde Vej og Park/Ejendomsstaben Besparelse ved rengøringsudbud Klima- og Miljøudvalget Effektivisering af parkeringskontrol a) Kildeopsporingsprojekt Samarbejde Vej og Park/Ejendomsstaben Ældre- og Genoptræningsudvalget Reduktion af vikardækning, ferie og sygdom i aftenvagten på KLC Reduktion af rengøring på fællesarealer på KLC Nedlæggelse af ældreboliger Reduktion af arbejdstid hos aftenvagten på KLC Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Reduktion af Rikovas driftsbudget Aflastningstilbud på B&S udvides (Hus 22) Flytning af Støtte- og Aktivitetscenteret på Jernbanevej 8, til Skole- og Familiehuset på Østre Parkvej Udflytning af STU-Åmarken til Regnbuen Hjemmevejledning - Ændring af tildelingsmodel og sammenlægning af hjemmevejledningskorps fra Socialpsykiatrien og Voksen / handicap Etablering af et særligt tilrettelagt botilbud med henblik på hjemtagelse af enkeltmandsprojekter Optimering af revurderingerne på borgersager, hvor der er en potentiel økonomisk besparelse

5 Parterne er enige om at der arbejdes med nedlæggelse af ældreboligbebyggelse i Ørslev med stor tomgangs husleje. Effektiviseringsforslaget vedrørende rengøring på KLC realiseres ikke fuldt ud, med henblik på at der skal rengøres mere ved indgangspartierne på KLC. Reduktion i forbindelse med bibliotekets arrangements konto håndteres primært via reduktioner i materialeindkøb. Parterne er enige om, at 1 mio. kr. af opnormeringen på dagtilbudsområdet i vedtaget i Budget 2014 skal øremærkes til finansiering af ophør af sommerferieordning på dagtilbudsområdet. Parterne præciserer, at effektivisering på fælleskonto dagtilbud omhandler reduktion af budget til lejepladstilsyn, Børneintra og midler til fælles formål vedrørende personale. Nye hensigtserklæringer til budget 2015 Bemærkninger I 2015 planlægges aktiveringen og prioriteringen af kommunens erhvervsområder (fx Knudslund, Balstrup, stationsområdet og de bynære områder på hver side af motorvejen) i forlængelse af udarbejdelsen af kommuneplanstrategien. Dette sker med henblik på, at der kan afsættes midler til byggemodning, markedsføring mv. i budget 2016 og de efterfølgende år. I forbindelse med budget 2016 er der aftalt benchmarkanalyse på endnu ikke udvalgte områder. Uanset den endelige udpegning af områder hvor der skal ske konkret benchmark, ønsker Byrådet fokus på igangværende initiativer på konto 6 og handicapområdet. Der foretages en evaluering af indsatser i itstrategi på 0-16 års området med henblik på vurdering af fremtidig it-investeringer på området. Med henblik på udarbejdelse af et konkret forslag til budget 2016 udarbejdes en plan for at gøre Ringsted Å til en integreret del af de rekreative muligheder, som dels oplevelsesstien giver mulighed for, og som dels er opstået ved kommunens køb af Gyrstinge og Haraldsted søer. 5

6 I politikken for kommunens ejendomme, som udarbejdes i 2015 indarbejdes bl.a. principper for håndtering af PCB, asbest, vandskade, påbud samt bæredygtighed. Endvidere fastlægges principper for optimering af brugen af ressourcerne på tværs af drift/anlæg og indre/ydre- vedligeholdelse herunder brug af ESCO. Der iværksættes et systematisk arbejde med effektivisering af vidtgående specialtilbud for at sikre, at disse fortsat er konkurrencedygtige på både kvalitet og pris. Tilskud til lejrskole Bækken tages op i forbindelse med forhandlinger til budget Budgettet til bogbusbetjeningen i landdistrikterne fastholdes. Der udarbejdes forslag til udvikling af serviceydelser, således at kulturtilbud og udvalgte borgerserviceydelser kan blive en del af tilbuddet. Som en del af arbejdet med ny kommuneplanstrategi udarbejdes en strategi for udbredelse af internetadgang og mobildækning. For at kunne betjene borgerne via telefon og internet om aftenen og i weekenden, udarbejdes der forslag til Byrådet om etablering af et callcenter - evt. i samarbejde med andre kommuner. Der skal, i første halvår af 2015, gennemføres en analyse af den faktiske påstigningsfrekvens på alle buslinjer i Ringsted Kommune. Der udarbejdes en status over hvor langt kommunen er kommet med at implementere de 10 områder som KL anbefaler vedrørende hjerneskader. Herunder udarbejdes der en plan for fuld implementering af KL s anbefalinger. HENSIGTSERKLÆRINGER budget 2014 Status i juni 2014 Afbureakratisering (Ny)Der ses på, hvor vi i kommunen bruger unødig tid på dokumentation og bureakrati. Langt størstedelen er lovgivet fra Christiansborg, men de steder vi kan hjælpe med at afbureaukratisere, gør vi det. I forbindelse med udarbejdelsen af Nulbasebudget for 2016 vil der i forbindelse med alle opgaver og ydelser i kommunen tages stilling til hvordan opgaven udføres så effektivt som muligt, og hvordan uhensigtsmæssigt bureaukrati dermed kan undgås. 6

7 Borgmester Henrik Hvidesten Venstre Klaus Hansen Venstre Elo Jensen Venstre Sadik Topcu Socialdemokraterne Næstformand Mette Ahm-Petersen Socialdemokraterne Per Nørhave Dansk Folkeparti Jeanie Nørhave Dansk Folkeparti Britta Nielsen Socialistisk Folkeparti Mette Vallentin Socialistisk Folkeparti 7

8 Finn Andersen Det Konservative Folkeparti Lars Tegl Rasmussen Det Konservative Folkeparti Torben Lollike Radikale Venstre Jan Ståhlberg Radikale Venstre Kisser Franciska Lehnert Liberal Alliance Hans Henrik Bang Liberal Alliance 8