De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

Transkript

1 Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser af de enkelte spare forslag. Neden for følger en vurdering af konsekvenserne på de forskellige områder. Vurderingen er sket i et samarbejde mellem fagforvaltning, Løn- og Personaleafdelingen og Økonomisk Afdeling. Som udgangspunkt er vurderingerne gjort på kommuneniveau, idet mulige konsekvenser på institutionsniveau vil være en del af den lokale prioritering af det udmeldte budget til den enkelte institution (Jvf. Styringsgrundlag for Ringsted Kommune afsnit 3.1.) Helt generelt gælder det, at medarbejdere og ledere er ansat i Ringsted kommune, og det er således vurderingen, at der vil kunne ske omplacering i stort omfang for medarbejdere, idet der er fortrinsret til ledige stillinger i kommunen i opsigelsesperioden. Fortrinsretten er betinget af, at man besidder de rette kvalifikationer i forhold til den ledige stilling. Der kan, i forbindelse med større besparelser, være flere medarbejdere, med fortrinsret, som er kvalificeret til en eventuelt ledig stilling. Det er lederens vurdering hvilken medarbejder der er bedst passer til stillingen. De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Hvis konsekvensen er nedgang i timetallet eller afskedigelser, vil der skulle ske orientering i med-organisationen, høring jf. forvaltningslovens regler og evt. overenskomstens regler (BUPL og LC) Opsigelse jf. funktionærloven eller tjenestemandsregulativet. Tidsperspektivet vil være fra 2 til 7 måneder, afhængigt af opsigelsesvarslet. På folkeskole- og dagtilbudsområdet har der fra 2009 til 2010 været en personaleomsætning på henholdsvis 18% og 20%. Under forudsætning af uforandret personaleomsætning vil man kunne forvente, at der vil opstå 271 ledige stillinger inden for området i det kommende år. På området for ældreområdet har der fra 2009 til 2010 været en personaleomsætning på 39%. Under forudsætning af uforandret personaleomsætning vil man kunne forvente, at der vil opstå 223 ledige stillinger inden for området i det kommende år. Vurderingen er foretaget på baggrund af gennemsnitsbetragtninger og er det bedst mulige skøn på det foreliggende grundlag. Den praktiske implementering kan medfører ændringer bl.a. i påvirkningen for den enkelte faggruppe. På ældreområdet overlades den reelle udmøntning til udvalget. Beslutninger i den forbindelse kan medføre ændringer i herværende skøn. I forhold til ovenstående forbehold skønnes det, at den samlede personalemæssige konsekvens af forslagene vil medføre en personalereduktion på ca. 59 årsværk når forslagene er fuldt implementeret i Fordelingen i årene fremgår nedenfor. Det skal bemærkes, at på ældreområdet vil de endelige 16. oktober 2014 Ringsted Kommune Side 1 af 6

2 konsekvenser afhænge af ældreudvalgets konkrete implementering. Endvidere forudsættes forslagene på bl.a. skoleområdet implementeret med 5/12 del i Administration /tværgående 10 5 Teknisk forvaltning 2 1 Skole og kultur forvaltning 18,3 9,5 Ældreområdet 11 Sundheds og Socialområdet 2,3 I alt 43,6 15,5 De konkrete vurderinger fremgår nedenfor. Administrative besparelser via øget digitalisering og sammenlægning af administrative funktioner: Der forventes nedlæggelse af årsværk. Den samlede effekt er ved fuld implementering i Minimumsgarantien bortfalder for skoler med lavt elevtal (241.2) Et bortfald af minimumsgarantien vil reducere den samlede tildeling til skoleområdet med 3,9 mio. kroner. Som nævnt indledningsvis vil udmøntningen på personalekategorier som konsekvens af styringsgrundlaget være en lokal prioritering. Besparelsen kan overordnet på kommuneniveau, eksempelvis udmøntes som en reduktion på 2,74 pædagog-årsværk samt en reduktion på 4,35 lærer-årsværk. Der er tale om helårsvirkning. Implementering med 5/12 vil reducere virkningen i Indførelse af indskolingsskoler 0-3 kl. på 4 skoler Forslaget har afsæt i, at undervisningen af 4. til 7. klasse overflyttes fra Allindelille skole, Kildeskolen, Kværkeby skole og Vetterslev-Høm skole til de respektive overbygningsskoler: Benløse skole, Dagmarskolen, Vigersted skole og Sdr. Parkskolen. Besparelsen vil, overordnet på kommuneniveau, betyde en reduktion svarende til 3,26 lærer-årsværk. Der er tale om helårsvirkning. Implementering med 5/12 vil reducere virkningen i Den konkrete udmøntning er en lokal beslutning. Den økonomiske og dermed personalemæssige konsekvens for øvrige skoler er ikke analyseret. Lukning af sfo 1 og 2 i u. 42 (241.6) Side 2 af 6

3 Den personalemæssige konsekvens er, at Ringsted Kommune varsler pålagt ferie i uge 42, der er pt. varslet pålagt ferie i 3 uger i juli måned. Forslaget forventes i alt overvejende grad håndteret via reduktioner i vikarudgifterne. Reduktion af sfo 2 åbningstid (241.7) En reduktion af sfo 2 åbningstiden vil reducere den samlede tildeling til skoleområdet. Udmøntningen på personalekategorier vil, som nævnt tidligere, være en lokal prioritering. En reduktion kan, på enkelte institutioner, betyde nedgang i timetallet i forhold til enkelte medarbejdere eller reduktion i antallet af medarbejdere. Udgangspunktet for 2011 er, at det næppe vil få nogle personalemæssige konsekvenser, idet besparelsen er forholdsvis lille. De efterfølgende år vil det kunne forventes, at der skal reduceres med hvad der svarer til 2 pædagog-årsværk. Sfo 2 afgrænses til klasse (241.8) En afgrænsning af sfo 2 til klasse vil reducere den samlede tildeling til skoleområdet. Udmøntningen på personalekategorier vil igen være en lokal prioritering. En afgrænsning, kan på enkelte institutioner, betyde nedgang i timetallet i forhold til enkelte medarbejdere eller reduktion i antallet af medarbejdere. Besparelsen vil, overordnet på kommuneniveau, betyde en reduktion svarende til 1,5 pædagog-årsværk ved fuld gennemslag i 2012 Takstforhøjelse for sfo 1 og 2 (241.9) Har umiddelbart ingen personalemæssige konsekvenser ved et uforandret antal indskrevne børn. Reduktion i antal institutioner i midtbyen (242.3) Som udgangspunkt er medarbejderne i en selvejende institution ikke ansat i kommunen, men på den specifikke institution. Det betyder, at man som kommune ikke juridisk er forpligtet til at tilbyde medarbejderne fortrinsret til ledige stillinger i kommunen. Den almindelige praksis er dog således, at kommunerne ofte behandler medarbejderne på samme vilkår som de kommunalt ansatte. Ringsted Kommune har således også tidligere omplaceret medarbejdere fra selvejende daginstitutioner i forbindelse med nedgang i børnetal. Forvaltningen anbefaler, at medarbejderne i den pågældende institution får fortrinsret til eventuelle ledige stillinger i Ringsted Kommune, på samme vilkår som de kommunalt ansatte medarbejdere. Den personalemæssige konsekvens vil umiddelbart være en besparelse på en lederstilling, idet børnene flyttes til andre institutioner. Såfremt man ikke vælger at give medarbejderne fortrinsret til ledige stillinger i kommunen, skal bestyrelsen i den pågældende institution opsige medarbejderne på samme vis, som hvis det var en kommunal institution. Side 3 af 6

4 Sammenlægning af 2 tilbud vedr. aften- og nattilbud på 0-6 års området (242.1) Aften- og natpasning sammenlægges, således at aften- og natpasning fremover finder sted i Daginstitutionen Tinsoldaten. Den personalemæssige konsekvens i forbindelse med en sammenlægning vil betyde en reduktion svarende til knapt 1 pædagog-årsnom i Sommerferielukning på 0-6 årsområdet (242.2) Den personalemæssige konsekvens er, at Ringsted Kommune varsler pålagt ferie i juli måned. Forventes håndteret dels via personalereduktioner og via en reduktion i vikaromkostninger. Forslaget udmøntes lokalt. De personalemæssige konsekvenser forventes ca. at udgøre ca. 4 årsværk i Budgetmæssige konsekvenser af en reduktion på Musik og Kulturskolen og Ringsted Bibliotek Begge institutioner skal i forhold til budgetkataloget skema spare kr. Gennemførelsen af budgetreduktionen vil være en lokal prioritering og forventes ikke eller kun i meget begrænset omfang at berøre personaleforbruget. Besparelse på udgifterne til Børn og unge med særlige behov Der gennemføres i øjeblikket på børn og unge-området en genopretningsplan, der indebære at udgifterne på området reduceres bl.a. gennem nedbringelse af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn og unge og gennem øget brug af plejefamilier til børn, der skal anbringes uden for hjemmet. Den personalemæssige konsekvens vil være ingen eller meget lille. Bortfald af UPPR s mulighed for at etablere gruppeordninger for børn med særlige behov på 0-6 års området Muligheden for at etablere gruppeordninger i eksisterende dagtilbud for børn med særlige behov, foreslås afskaffet. Den personalemæssige konsekvens vil kunne betyde en reduktion svarende til 8 pædagog-årsværk i Trafik, vej og Park Der er foreslået besparelser vedr. reduktion af serviceniveau på græsarealer, der omfatter boldbaner og rabatter, rabatter og grøfter samt renholdelse mv. En række af de økonomiske konsekvenser på teknikområdet håndteres via opsigelse af aftaler med private selskaber. Samlet set forventes forslagene dog at få en personalemæssig konsekvenser ved en reduktion for Vej og Park på 2 årsværk og i overslags årene yderligere 1 årsværk. Sundheds og ældreområdet Opgaveløsning på ældreområdet akutstuer m.v. Side 4 af 6

5 Reduktion på akutafdelingen på Knud Lavard Centret. Det får ingen personalemæssige konsekvenser, idet der er vikaransættelse, som udløber ved vikariatets ophør Træningsfunktionen genoptræning efter sundheds- og serviceloven Det får ingen personalemæssige konsekvenser, idet der er vikaransættelse, som udløber ved vikariatets ophør Støtte og Aktivitetscentret ændret åbningstider i centerfunktion: Den personalemæssige konsekvens vil betyde reduktion i timeantallet med 15 t. for en medarbejder % reduktion i specialiserede institutioner Den personalemæssige konsekvens vil på Bo og servicecentret betyde reduktion med 1 pædagog-årsværk. På Regnbuen spares der på vikarkontoen. Det betyder øget arbejdspres i sygefraværsperioder, reduceret specialpædagogisk indsats og reduceret plejeog omsorgskrævende opgaver. Socialpsykiatrien og Rådgivningscentret I det oprindelige 2%-besparelseskatalog indgik besparelser, som enten kan få den personalemæssige konsekvens, at 3-4 medarbejdere nedsættes i timetal, eller der skal ske reduktion af 1 årsværk Ældreområdet Det skal understreges, at der ikke er taget konkretstilling til udmøntningen på ældreområdet. Nedenstående konsekvenser skal således opfattes som mulige konsekvenser, såfremt ældreudvalget vælger at tage udgangspunkt i nedenstående forslag i forbindelse med udmøntningen. Ortved: Den personalemæssige konsekvens vil betyde reduktion med 1 årsværk. Knud Lavard Centret: Reduktion i aftenvagt betyder at aftenvagten reduceres med ½ time pr. vagt i de 4 somatiske afdelinger. Den personalemæssige konsekvens er, at den enkelte aftenvagt skal varsles ned i timetal. Reduktion på den skærmede enhed. Det får ingen personalemæssige konsekvenser, idet der er vikaransættelse, som udløber ved vikariatets ophør. Reduktion i rengøring. Det får ingen personalemæssige konsekvenser, idet der er vikaransættelse, som udløber ved vikariatets ophør. Hjemmeplejeaftaler: Rengøring hver 3. uge vil få den personalemæssige konsekvens, at der skal ske reduktion af 8 årsværk. Lukning af Oasen vil have den personalemæssige konsekvens, at medarbejderbehovet øges, svarende til anslået 2-3 årsværk. De foreslåede besparelser i administrationen vil have den personalemæssige konsekvens, at der skal ske reduktion af 1 årsværk. Solbakken: Den personalemæssige konsekvens vil betyde reduktion af 4 assistent-årsværk. Heraf er de 3 for tiden besat med fast personale. Den ene er Side 5 af 6

6 udlånt fra plejen og kan flyttes tilbage. En udløber til november. En skal genplaceres. Der vil være mulighed for genplacering primo Centralkøkkenet: Den personalemæssige konsekvens vil betyde reduktion af 1 årsværk. Side 6 af 6