Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport 2015

Transkript

1 Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt 1. kvartalsrapport Hele kr. Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 U I Køretøjerne er besluttet solgt og videreleaset til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek 151 U Skal ses sammen med anlæg 152 Åbent bibliotek I Selvbetjent kasseautomat 188 U frigivet i BY 7.4. Skattefinansierede anlæg - rammebeløb 4 U Åbent bibliotek 152 U Skal ses sammen med anlæg 151 Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek Økonomiudvalget i alt Klima- og Miljøudvalget Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by 13 U Sagen er afsluttet. Der mangler anlægsregnskab. I Sagen er afsluttet. Der mangler anlægsregnskab. Autocamperparkeringsplads ved dyrskuepladsen 155 U Der mangler færdiggørelse af informationstavle og affaldshåndtering. Fejlkontering. Skal bogføres som udgift. Belysning Kærupstien 201 U Cykelstier U I Fodgængerfelter ved skoler 211 U Arbejdet igangsættes og afsluttes. Forbedring vejnet i Campusområdet 154 U ??? I Fortov mellem skole og børnehus, Vigersted 205 U Der skal søges anlægsbevilling. Forundersøg. fosforvådområde Vetterslev 106 U I Forundersøgelse af vandløbsrestaurering 168 U Sagen er afsluttet. I Sagen er afsluttet U Genopretning af veje Merforbruget blev behandlet på Byrådets møde 12. januar, hvor det blev beslutte at sagen håndteres i forbindelse med overførselssagen I Fejlkontering. Skal bogføres som udgift. Genopretning af veje 179 U Der overføres 3750 kr. fra drift. Herfra trækkes merforbrug på 908 kr og fejlkontering på 51 kr. Genopretning broer 2014 ( ) 173 U I Genopretning vandløb ved Gyrstinge Sø 202 U bevillingen søges frigivet i maj/juni med forventet benyttelse august-oktober Intelligente skraldespande 206 U Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb 5 U I Klimaprojekter (CO2) U Klimatilpas. Benløse Bypark 144 U I I er der i første kvartal brugt penge på et stort borgermøde og supplerende hydrauliske beregninger som endnu ikke er betalt. I resten af forventes at projektet skal detailprojekteres i samarbejde med Rambøll og, at der skal bruges midler til udarbejdelse af udbudsmateriale til entreprenør. Når projektet er afsluttet, vil der løbende over en periode komme indtægter fra Forsyningen, der skal betale hele projektet. Klimatilpas. Kværkeby Bæk 143 U De 8,6 mio. kr. dækker både Kværkeby bæk syd og kværkeby bæk nord. Kværkeby bæk syd er afsluttet. P.t er der udarbejdet et skitseprojekt til Kværkeby bæk Nord. Det forventes, at der skal bruges penge på detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale i. I Når projektet er afsluttet, vil der løbende over en periode komme indtægter fra Forsyningen, der skal betale hele projektet. Klimatilpasningsprojekter - ramme 204 U Oprensning jord- og grundvandsforuren. Høedvej 15 6 U sagen er færdig. Der udestår refusion af indtægterne, som kommer i. Publikumsfaciliteter ved Haraldsted Sø 156 U Beløbet forventes at blive brugt i I Pulje til cykelstier 3 U Ramme til byforbedring 8 U Renovering af broer - ramme 126 U Renovering af broer U Side 1 af 5

2 Klima- og Miljøudvalget Renovering af fortove 15 U på 1850 kr givet i april sammen med trafiksikkerhedsprojekt for Valdemarsgade. Renovering af fortove U Restbevilling skal overføres til I Fejlkontering. Skal bogføres som udgift. Renovering fortove U Arbejdet igangsættes i. I Fejlkontering. Skal bogføres som udgift. Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme 203 U på 220 kr. givet i april. Skiltning til stier 153 U Der vil blive søgt anlægsbevilling til formålet i. Trafiksikkerhed 112 U Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger 2 U Trappe Eilekiersvej/Fælledvej 200 U Vejprofil, Roskildevej 207 U Klima- og Miljøudvalget i alt Plan- og Boligudvalget 5 årsgennemgang Rg. Svømmehal 177 U I Acacievej 17A Kondemnering 213 U I Aflastningstilbud Bo- & Servicecenter, hus U Der er sendt dagsorden til behandling om frigivelse af anlægsmidler og det forvente at projeket bliver udført i maj, juni holder sig indefor det berammet beløb Asbestplan 21 U Der skal undersøges hvad PCB-undersøgelsespulje nr. 117 og Asbestplan nr.21 må anvendes til. I Bedre tilgængelighed på skoler 190 U Bengerdshallen 18 U I Der er søgt om projekteringsmidler og lige nu arbejders der på at få et overblik over projekt og det forventes at der brugers hele det berammet beløb. Projekte forvente i gang sat i juni månede. Dette er en sag til om opførelsen af nye boliger som organisationen Lev administrerer og U Bocenter Ringsted 39 vedligeholder. Anlægsregnskab udarbejdes. I Budgetramme Folkeskoler 36 U Byfornyelsesplan, Bykernen 24 U dette undersøges Byforskønnelse områdefornyelse 116 U Cafe Ingeborg - ombygning 41 U anlægs regnskab under udarbejdelse I Digitalisering ifm. Lokal- og kommuneplaner 161 U EBF - ventilation Bengerds Børnehus 127 U Sagen og projekt afsluttet dog mangler 1 års gennemgang. EBF Byskovskolen 172 U Projektet burde være færdige i 2014, men projektet blev udvidet i, dvs arbejdet forventes at 0 være færdige i med lukning af sag EBF Ventilation/varmecentral Ringsted Sportscenter 139 U Mangler 1 års gennemgang I Projektet burde være færdige i 2014, men projektet blev udvidet i, dvs arbejdet forventes at U EBF Vigersted Skole 171 være færdige i med lukning af sag I Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård 212 U Arbejdet pågår I Energipulje U Det er en rammekonto. I Energipulje U Det er en rammekonto. I Energipulje 32 U Projekter planlægges. Der er ikke søgt politisk frigivelse endnu. Energipulje U Etablering af læringsmiljøer klassetrin 189 U Etablering af specialskole og kompetanceenhed 176 U I Flytning af lokalhistorisk arkiv 115 U I Flytning Ungeenhed til Nørregade 109 U Forbedring Dagmarskolens fysiske rammer 191 U Vi er i projekterings fasen med internt rådgivning, beløbet er ikke frigivet. Forbedring gymnastiksal Kasernen 194 U Side 2 af 5

3 Plan- og Boligudvalget Genopret bygninger ramme 174 U se under anlæg 175 Genopretning Bygninger 2014 Genopretning af bygninger 2012 og U I Genopretning bygninger U Der er frigivet og overført fra mio samt er der bevilligt 6 mio fra anlæg 174 med frigivelse i maj. Det er forventet at der vil bilve anvendt i alt 12.3 mio efter planlagt genopretningsliste. I Genopretning Ringsted Kongrescenter 114 U Projektet er afsluttet og 1 års mennemgang afventer Glad Mad køkkenrenovering 86 U Projekt er afsluttet, dog mangler 1 års gennemgang. Grønningen, Klosterparken 27 U Anlægsregnskab under udarbejdelse I Anlægsregnskab under udarbejdelse Gymnastikhus 45 U I Gyrstinge udendørsanlæg 44 U Helhedsplan Sportscenter etape U Idrætsakademi 165 Der mangler færdiggørelse af et brandkrav ved et vinduesparti,som er bestilt ved vores leveredøre U og forvente færdig i maj og derefter er projekt færdig og det forventes at være et overskud på ca kr. I Indkøb af Units (tandpleje) 48 U Projektet skal afsluttes Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner landområder 38 U Kloakseparering komm. ejd. Teglovnsvej 160 U Bliver færdig i løbet af sommeren og det forvente at holde sig indenfor bevillingen I Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme 198 U Er udskudt til 2016 og afventer Ringsted Forsyning Køkkenrenovering Ortved 96 U se.anlægs nr. 86 Glad Mad køkkenrenovering Lokale for billedkunst 186 U Projektet er færdigt og kan afsluttes Alle fakturaer er ikke betalt endnu efter etablering af ventilationsanlæg på Benløse skole. Afventer U Lærerarbejdspladser 164 endvidere 1 års gennemgang. I Nedrivning bygninger på Vibevej 2 97 U Projektet er færdigt og kan afsluttes I Ny brandstation 17 U I Ny institution Benløse og sammenlægning 192 U Projektering pågår i og byggearbejdet starter i 2016 Ombyg. medicinudl. Rådgivningscenter 209 U Overtagelse af søer 183 U I PCB-undersøgelsespulje 117 U I Plan for fornyelse af bymidte 118 U projektering i. Pulje til udvikling i landdistrikter 159 U Afventer ansøgninger - forventes i 1. halvår. Regnbuen U Sagen er afsluttet, merforbrug forventes dækkes af genopretningspulje Renovering Bengerds Alle bygning U Projektet er færdigt og kan afsluttes Renovering Ringsted Lystanlæg 26 U Retablering af installationer ved salg af Landlyst 185 U I Ringsted Kulturhus - områdefornyelse Ringsted Oplevelsessti 158 U Samlet budget 3 mio. Budget for etape 1 = 1,4 mio, Budget etape 2 = 1,6 mio. Det skal ses sammen anlæggene 116 og 118. I U I april der har været frigivelsessag. I I april der har været frigivelsessag. Rottesikring, kommunale ejendomme 199 U Det er plan at dette skal udføre fra juli og fra og der arbejdes på en dagsorden til maj eller juni månden. Beløbet forventes brugt Side 3 af 5

4 Plan- og Boligudvalget Skolestruktur 37 U Mangler at modtage de sidste fakturaer for vent. På Computer clubhouse og sløjd Benløse skole I Sundhedscenter (udvidelse af KLC) 166 U Søgade 9, kondemnering 214 U Sagens karakter har ændret sig. Kondemneringen kan ophæves, I Sagens karakter har ændret sig. Kondemneringen kan ophæves, Plan- og Boligudvalget i alt Børne- og Undervisningsudvalget Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution 193 U Funktionsbeskrivelse er under udabejdelse. Der indhentes priser i, byggeriet pågår primo Der er ikke søgt om frigivelse endnu. Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme 195 U Projekt er ikke påbegyndt Udvikling Ringsted Kasernepark 157 U Vandrehjemstilbud i Ringsted Kommune 184 U I Vandskader skoler U Ventilationspåbud Dagmarskolen 146 U årsgennemgang pågår i 2. kvartal. I Vrangede Skov 147 U I Statsrefusionen forventes i 2016 Vuggestue i dagtilbud i Allindelille 167 U Projekt er færdigt og kan afsluttes og mere forbuget dækkes af driften fra Ejendomsstaben I Øget bygn.sikr. - Aut. brandalarm. 2 skoler U I Øget bygningssikring - ramme 137 U Dette skal ses sammen anlæg 145 Øget byg.sikr. - Aut. Brandalarm. 2 skoler 2013 Ørslev Skole Mellembygning reduceres 129 U Digitale røngtenapparater i tandplejen 162 U It-arkitektur skoler, også klassetrin 110 U IT-hardware på 0-6 års området 163 U Der er anlægsbevillingsansøgning på vej. Opgradering legepladser 111 U Børne- og Undervisningsudvalget i alt Skattefinansierede anlæg i alt Køb og salg af jord Biogasanlæg 122 U I Dagplejen til Stakhavegård 180 U Projekt er færdigt og kan afsluttes Overtagelse areal ved Jordemodervej 36 jf. 47A 170 U Sagen er afsluttet I Sagen er afsluttet Overtagelse areal ved Jordemodervej 38 jf. 47A 169 U Der udestår afklaring omkring pumpelaug I Salg af areal Rønnedevej U I Salg af areal, Roskildevej U der bliver søgt bevilling når salgs- og lokalplanforhold er afklaret. Salg af BUC-bygninger 58 U Bygningen er overgået til IKA - salg af ejendom er opgivet. I Bygningen er overgået til IKA - salg af ejendom er opgivet. Salg af del af Rønnedevej U Skal lukkes - ses sammen med program 149 Salg af jord netto 80 I Incl. Balstrupvej Salg af jord, Kærup Parkvej 55 U Mangler anlægsregnskab I Mangler anlægsregnskab Salg af Køgevej U Forurenet areal - kan ikke sælges. I Forurenet areal - kan ikke sælges. Salg af skoler U Der vil blive søgt anlægsbevilling i forbindelse med handlernes afslutning I Der vil blive søgt anlægsbevilling i forbindelse med handlernes afslutning Salg BUC (Sct. Knudsgade 9) 74 U Der udstår refusionsopgørelse I Salget er gennemført. Salg bygn. 109 Kasernen 141 U Der udestår anlægsregnskab I Der udestår anlægsregnskab Side 4 af 5

5 Køb og salg af jord Salg ejendom Østre Parkvej 2b 108 U skal ses sammen med program 58 I skal ses sammen med program 58 Salg Møllevej 10 (Gl. landejendom) 72 U Skal undersøges I Salgssummer er deponeret Salg Ole Hansensvej U I Salgssummen er deponeret Salg Roskildevej U Sagen er afsluttet Salg Teglovnsvej I Udestår anlægsregnskab Salg Tolstrupvej 23 og 25 (Gl. Tolstrup skole) 73 U Skal undersøges I Skal undersøges Salgssag - Nordrup 133 U Flyttes til program 50 I Flyttes til program 50 Salgssag - Ringsted Kaserne 132 U Der mangler overførsler fra 2014/der søges om anlægsbevilling I Der mangler overførsler fra 2014/der søges om anlægsbevilling Sundhedsplejen til Hækkerupsvej 181 U I Udstykning 41 - Nordrup 50 U Vandværkssagen I Udstykning 43 - Høm øst 53 U I Udstykning 44 - Knudslund 57 U I Udstykning 45, Næstvedvej U I Udstykning 46, Humleorevej U Udstykning 47 - Vetterslev 54 U I Udstykning 49 - Køgevej 51 U Udstykning 50 - Søndervang 52 U I Udstykning 51 Høm Byvej 68 U I Udstykning 52 ØStre Parkvej 67 U Udestår anlægsregnskab I Udestår anlægsregnskab Køb og salg af jord i alt Brugerfinansierede anlæg Ny indsamlingsordning 59 U Sagen er afsluttet. Der er aflagt anlægsregnskab. I Sagen er afsluttet. Der er aflagt anlægsregnskab. Brugerfinansierede anlæg i alt Anlæg i alt Note: Positive beløb angiver udgifter og negative beløb angiver indtægter Positive afvigelser angiver mindreudgifter/merindtægter og negative afvigelser angiver merudgifter/mindreindtægter Side 5 af 5