Reduktionskatalog Budget Økonomiudvalgets område

Transkript

1 Reduktionskatalog Budget Økonomiudvalgets område Reduktion/navn Reduktion/beskrivelse Økonomiudvalgets eget reduktionsmål ekskl. andele til beskrivelse ved fagudvalg ØKU's reduktionsmål er afrundet til hele titusinde kr.. Pulje til opstart nyt byråd og eftervederlag i 2021 og 2022 Finansiering af krav om yderligere driftstilskud til Vendsyssel Kunstmuseum (VKM) Reduktionsmål i alt Katalog i alt Afvigelse til mål Bibliotekerne - reduktionsmål Katalog (Se uddybende reduktionsbeskrivelse) Lukning af biblioteket i Vrå Det er besluttet, at der skal bygges nyt bibliotek i Vrå i forbindelse med det nye skolebyggeri. Ved lukning af biblioteket i Vrå vil der kunne spares på driftsudgifterne. Arrangementer og aktiviteter I forbindelse med budget 2017 blev arrangementer og aktiviteter reduceret med 10%. En evt. yderligere besparelse vil selvfølgelig betyde en væsentlig nedgang i bibliotekets arbejde på området. Teknisk Service Justering af arbejdsgange indenfor teknisk service (kørsel, pedelfunktioner m.m.). Øvrige kultur plus arkiv - reduktionsmål Katalog (Se uddybende reduktionsbeskrivelse) Tilskuddet til &-aktiviteterne på Vendsyssel Teater Vestdanske filmpulje Reduktion/nedlæggelse af Hjørring Live Vendelbohus Børglum Kirkevej Afvikles og afhændes Vejbyvej Afvikles og afhændes (Beløb er ikke angivet. Se uddybende reduktionsbeskrivelse) (Beløb er ikke angivet. Se uddybende reduktionsbeskrivelse) Økonomiudvalget besluttede den 15. august 2018: at model 1-3 indgår i reduktionskataloget med en forudsætning om at nettodriftsbudgettet for Vendelbohus er 0 kr. fra 2020 og frem at der igangsættes en udbudsproces med mulighed for, at der kan bydes på både model 2 og model 3. I begge modeller indarbejdes forudsætning om, at aftalen bortfalder, hvis der opstår et større renoveringsbehov og kommunen ikke har mulighed for eller ønsker at foretage renoveringen. Processen startes med en annonceringsrunde. Se evt. uddybende reduktionsbeskrivelse. Stadionvej 11, Vrå Afvikles og afhændes, når den nye skole er taget i brug. Den kommunale 7-arkiv Serviceniveauet justeres (langsommere registrering) Hjørring Teater Tilskuddet afvikles fra 1/ Lokalhistoriske arkiver Frie ramme inddrages Frie støttemidler og øvrige puljer Færre støttemuligheder Erhverv, Turisme, Profilering - reduktionsmål Katalog Tilskud HJEC Ingen P/L-fremskrivning TUH-Hjørring inkl. partnerskabsaftaler Reduceret P/L-fremskrivning Politisk organisation - reduktionsmål Katalog Generel reduktion Plan og Udvikling, Stabene tværgående, Borgmesterkontor - reduktionsmål Katalog Det kan konstateres, at der samlet set har været uforbrugte beløb på sektoren, hvorfor en reduktion er mulig. Skal ses i sammenhæng med den foreslåede udvidelse i 2021 og 2022 til opstart af nyt byråd mv indenfor udvalgets ramme. Hvis denne ikke imødekommes er reduktionen urealistisk. Nedjustering - juridisk bemanding, Borgmesterkontoret Nedjustering - bemanding til særlige udviklingsprojekter, Stabene Tværgående I forbindelse med en opgaveomlægning mellem borgmesterkontoret og en fagforvaltning er det muligt at nedjustere den juridiske bemanding kombineret med køb af ekstern assistance i særlige sager. Der frigøres en stilling, hvoraf det estimeres at ca. halvdelen af det frigjorte beløb er til fri disposition. Samlet set reduceres bemandingen til særlige udviklingsprojekter i forbindelse med at en deltidsansat medarbejder fratræder. Side 1 af 3

2 Reduktionskatalog Budget Økonomiudvalgets område Reduktion/navn Reduktion/beskrivelse Økonomiudvalgets eget reduktionsmål ekskl. andele til beskrivelse ved fagudvalg ØKU's reduktionsmål er afrundet til hele titusinde kr.. Pulje til opstart nyt byråd og eftervederlag i 2021 og 2022 Finansiering af krav om yderligere driftstilskud til Vendsyssel Kunstmuseum (VKM) Reduktionsmål i alt Katalog i alt Afvigelse til mål Økonomi og Personale - reduktionsmål Katalog Stabsfunktion Besparelse afledt af generationsskifte inden for området Forsikringsområdet/AES-bidrag Centralisering af forsikringsbudgettet, AES-bidrag mv., således der ikke fremover sker udkontering til de enkelte driftsområder og institutioner. Den nuværende praksis er meget ressourcekrævende og uden en egentlig værdiskabelse. Beparelsen svarer til den forventede gevinst ved at afskaffe udkonteringen. Løn og personale Besparelse afledt af generationsskifte inden for området Indkøb og udbud Generel budgetmæssig nedjustering (uden personalemæssige konsekvenser) på tværs af de forskellige udgiftsarter. Borgerservice - reduktionsmål Katalog (Se uddybende reduktionsbeskrivelse) Kontrolindsats Investering ved omlægning af kontrolindsats i forhold til udlændinge, som ikke har meddelt flytning. Den skærpede kontrol vil medfører et øget tilskud, som forventes at modsvare den øgede udgift i Borgerservice if. kontrolindsatsen. Finansiering - yderligere tilskud Den skærpede kontrolindsats vil medfører en forøgelse af de generelle tilskud, som skønnes at udgøre 1,0 mio. kr. årligt. En andel af det generelle tilskud vil modsvare den øgede udgift i forhold til kontrolindsatsen, og det resterende tilskud tilføres kassen. Personalereduktion Monopolbrud IT-drift - reduktionsmål Katalog Yderligere digitalisering og implementering af selvbetjeningsløsninger. Generel effektivisering af sagsgange, effektiv posthåndtering og automatisk sagsoprettelse. Monopolbruddet forudsætter, at der kan spares medarbejderressourcer. Bemærk at monopolbrudsøkonomi under IT og digitalisering er opgjort ekskl. personaleressourcer og ekskl. effektiviseringsgevinster, som resultat af implementering af systemer. Automatisering af processer vedrørende intern fakturering af bl.a. SMS Automatisering Passcode. Arbejdsprocesser Besparelser på eksterne konsulenter ved ændring af interne arbejdsprocesser i IT-drift. Cloud Computing og optimering af Cloud Computing og optimering af datacenter herunder flytning af datacenter infrastruktur til cloud og investering i energibesparende infrastruktur. Interne værktøjer og systemer. Optimering af licenser, optimering af Optimering og automatisering systemer til infrastruktur og automatisering af brugervendte samt interne arbejdsprocesser. Tværgående puljer mv. - reduktionsmål Katalog Energipulje Energipulje til dækning af ydelsen på energilån afgangsføres, da ydelsen på energilånene er afdækket på finansieringssiden. Tværgående pulje til uddannelse og ledelse Puljen afgangsføres, da den ikke er anvendt i de senere år. IT-systemudgifter Der forventes et faldende niveau i systemudgifterne uden for monopolbruddet. Kopi-budget rådhuset Kopibudgettet nedjusteres til det udgiftsniveau, som er realiseret i Automatisering af administrative processer Afsætning af pulje til senere udmøntning ved optimering af systemanvendelse, automatisering af administrative processer bl.a. ved udnyttelse af robotteknologier mv. Projektet er en del af det Morderniseringsog Effektiviseringsprogram, der er besluttet af regeringen og KL som en del af de årlige økonomiaftaler. Bufferpuljen Tilpasning af bufferpuljen til det faste niveau på 25 mio. kr. ved neutralisering af PL-fremskrivning for 2018 mv. Side 2 af 3

3 Reduktionskatalog Budget Økonomiudvalgets område Reduktion/navn Reduktion/beskrivelse Økonomiudvalgets eget reduktionsmål ekskl. andele til beskrivelse ved fagudvalg ØKU's reduktionsmål er afrundet til hele titusinde kr.. Pulje til opstart nyt byråd og eftervederlag i 2021 og 2022 Finansiering af krav om yderligere driftstilskud til Vendsyssel Kunstmuseum (VKM) Reduktionsmål i alt Katalog i alt Afvigelse til mål Ubalance Jf. Økonomirapport 1 i 2018 Mulig besparelse via PL Leasingkontrakter på rådhuset er i faste priser Besparelse afledt af generationsskifte/nedlæggelse af stilling Administrationsbygninger Budgetbalance i de enkelte år Balance ved udgangen af budgetperioden. Afvigelser i de enkelte år frem til 2022 afklares løbende i forbindelse med økonomirapporterne og regnskabsaflæggelsen. Side 3 af 3

4 Uddybende reduktionsbeskrivelser Budget Økonomiudvalgets Omra de Indhold 1. Øvrig kultur plus arkiv Reduktion af tilskuddet til &-aktiviteterne på Vendsyssel Teater Vestdanske filmpulje Reduktion/nedlæggelse Hjørring Live Vendelbohus Børglum Kirkevej Vejbyvej Stadionvej 11, Vrå Hjørring Teater Støttemidler og puljer Hjørring Bibliotekerne Lukning af biblioteket i Vrå Reduktion af arrangementer og aktiviteter Teknisk Service Brugerbetaling arkiv Konsekvenser ved budgetregulering Kommunearkivet økonomi fra Konsekvensen ved en budgetregulering Borgerservice

5 1. Øvrig kultur plus arkiv 1.1 Reduktion af tilskuddet til &-aktiviteterne på Vendsyssel Teater Ved en reduktion af tilskuddet til &-aktiviteter på Vendsyssel Teater på 0,300 mio. kr. mindskes fleksibiliteten og den økonomiske bæredygtighed i anvendelsen af lokalerne på Vendsyssel Teater til øvrige kulturaktiviteter og formentlig også på teateraktiviteterne. Der har, i det første år efter åbningen været stort fokus på at få bygningsdriften på plads i nye omgivelser, og samtidig har der været behov for at tilpasse organisering og medarbejdersammensætning, så organisationen kunne rumme den nye spændvidde i aktiviteter. De organisatoriske tiltag er nu gennemført, så fokus kan rettes mod nye aktiviteter, fondssøgning mv. Det er ledelsens vurdering, at en besparelse på 0,300 mio. kr. isoleret på &-aktiviteter vil være svær at imødekomme uden at ændre grundlæggende i husets profil. Samtidig anvendes personaleressourcer på tværs af øvrige kulturaktiviteter og teateraktiviteter, så selvom der er opdelte økonomier, så vil en besparelse påvirke begge aktivitetstyper, fordi de samme medarbejdere løser opgaver på tværs, ud fra en betragtning om at optimere organisationen mest mulig. Konsekvensen af en besparelse på 0,300 mio. kr. vil således være, at der foretages personaletilpasning på et tidspunkt, hvor organisationen lige er faldet på plads i forlængelse af indkøringsperioden og at det nødvendige fokus på udvikling af aktiviteter og opdyrkning af ekstern finansiering (funding mv.) vil blive trængt i baggrunden af daglig drift. Alternativt vil besparelsen skulle udmøntes på et lavere omkostningsniveau på forestillinger (antal, opsætning mv.). Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at forestillinger og sæsonprogram tilrettelægges med en planlægningshorisont på ca. 2 år (minimum), hvilket bør indgå i overvejelsen om tidspunkt for indfasning af eventuel besparelse. 1.2 Vestdanske filmpulje Den Vestdanske Filmpulje støtter spillefilm, dokumentarfilm, tv-serier og multimedieproduktioner med udviklings- og produktionsstøtte. Formålet med filmpuljen er at styrke film- og digitale medier som et erhvervsområde i styrtende udvikling og samtidig sørge for at denne udvikling kommer hele landet til gode, i og med der optages film og formidles fra locations i hele landet, naturligt med fokus på jyske locations. Støtten gives til kunstnerisk interessante og kvalitetsbevidste produktioner, som understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område. Hjørring Kommune har været medlem af den Vestdanske Filmpulje siden Formålet med medlemskabet er at styrke synligheden om byer og steder i Hjørring Kommune på nye måder. Den nye Medieaftale er desuden netop faldet på plads med 35 mio. kr. årligt dedikeret til de regionale filmfonde uden for hovedstaden. Samlet 175 mio. kr. over aftalens 5 år, og forventeligt 2

6 med halvdelen til Den Vestdanske Filmpulje. Kommunernes opbakning til filmpuljen har været afgørende for denne aftale og med den forventes øget produktion i vores område. Der er i perioden siden 2010 arbejdet med både spillefilm og særligt julekalendere/julefilm. Støttede projekter med relevans for Hjørring Kommune: 3 Julekalendere (Ludvig og Julemanden, Tvillingerne og Julemanden, Emma og Julemanden). Rosita Norskov Faciliteringsstøtte til: Klumpfisken Diverse afgangs- og kortfilm Foruden det faktum, at hver krone investeret i film giver 4-5 kroner tilbage til området, filmen optages i, har film stor markedsføringsværdi for området. Således blev det opgjort efter Ludvig og julemanden: Omsætning hos lokale erhvervsdrivende under produktionen Stor mediebevågenhed skabte forøget interesse for området Reklame for 98 mio. kr. Lokalt fællesskab og ejerskab af Ludvig og Julemanden Besøgstallet på Børglum Kloster steg med flere hundrede procent 55 % af danskerne har set Ludvig og Julemanden og 46 % ved at den foregår i Nordjylland Vedvarende effekt på turismen. Medlemskab af den Vestdanske Filmpulje koster 2 kr. pr. indbygger pr. år. Der anvendes derudover få personaleressourcer til at følge filmpuljens arbejde. En udmelding af den vestdanske filmpulje vil mindske muligheden for at varetage netværksinteresser ligesom nye udviklingsprojekter indenfor film/medier, der kan styrke et erhvervsområde med stor attraktionsværdi for de nye generationer og samtidig synliggøre kommunen/egnen. 1.3 Reduktion/nedlæggelse Hjørring Live Hjørring Live er den årligt tilbagevendende studiestartsevent, der afholdes hvert år i starten af september. Formålet med eventen er at give de unge mennesker/nye studerende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser en oplevelse, der både styrker sammenholdet blandt de unge og viser dem byens mange muligheder særligt inden for fritids- og kulturlivet. 3

7 Eventen gennemføres i høj grad med hjælp fra frivillige (mere end 200), der stiller op som gatekeepere og skaber indholdet de mange forskellige poster, som de unge kommer rundt på i løbet af The Game. The Game er et app-styret orienteringsløb, der introducerer de unge (ca nye på uddannelser i Hjørring) til forskellige steder i byen, hvor de konkurrerer på de forskellige poster, som gatekeeperne har arrangeret. Der er budgetteret med 0,200 mio. kr. om året til studiestarts-eventen og derudover bidrager private virksomheder og fonde med sponsorstøtte og uddannelserne bidrager med deltagerbetaling og personale på dagen, hvor studiestartseventen gennemføres. Personalemæssigt anvendes der ca. 1/6 del årsværk på at arrangere og gennemføre studiestartseventen. (Ikke medregnet kommunale institutioner, der vælger at arrangere en gate som led i synliggørelse af indsatser). Konsekvens ved ingen kommunal indsats: Vurderingen er, at gennemførelsen af Hjørring Live er afhængig af, at der er en kommunal forankring og koordinering. Dette bl.a. for at sikre/skabe opbakning og bidrag fra frivillige og private. Det nævnes i den forbindelse, at det er blevet sværere henover årene at skaffe sponsorbidrag, da der ikke længere er tale om udvikling af en ny aktivitet, men derimod en tilbagevendende begivenhed/tradition, som uddannelsesinstitutioner og virksomheder ser som en kommunal opgave som led i profileringen af kommunen og arbejdet med at skabe et godt bosætningsmiljø. Konsekvens ved intet kommunalt tilskud, men alene arbejdsindsats: Det økonomiske bidrag er reduceret siden studiestartseventen blev startet; bl.a. ved at tilpasse niveauet for afslutningskoncerten og ved at bruge unge som konferencier. Denne omlægning er oplevet som en styrkelse af den lokale forankring. Såfremt studiestartseventen skal gennemføres uden kommunal økonomi (økonomisk bidrag) vil der skulle hentes flere midler hos de deltagende uddannelsesinstitutioner og i sponsorater, hvilket formentlig vil betyde færre deltagere, løsere forankring og væsentligt større usikkerhed om arrangementets gennemførelse, jf. bemærkningen ovenfor om, at studiestartseventen ses som en kommunal opgave. 1.4 Vendelbohus Historie og baggrund: Hjørring Kommune overtog Vendelbohus i 1996 og huset var frem til 2008 drevet i en forpagtningskonstruktion. Der har efterfølgende været forsøgt med andre drifts- og styreformer, men hele huset har været kommunalt drevet siden Der har været en omfattende inddragelsesproces med brugerne af huset siden ultimo 2015 med henblik på at finde nye løsninger for så vidt angår drift og udvikling af huset. Hovedparten af brugerne er organiseret i Kulturforeningen Vendelbohus. Der er nedsat et samarbejdsudvalg i huset med deltagelse af brugerne udvalgets drøfter opgaver af såvel driftsmæssig som udviklingsmæssig karakter. Oversigt over aktiviteter: Der er udarbejdet en oversigt over de regelmæssige brugere af huset og mindre regelmæssige brugere/enkeltbookinger pr I den forbindelse er det væsentligt at påpege, at Hjørring Revyen den hidtil største bruger opgjort på antal timer er overflyttet til Vendsyssel Teater i

8 Oversigten viser at aktiviteterne koncentrerer sig om: folkeoplysning og sociale aktiviteter/klubaktiviteter koraktiviteter teatervirksomhed og koncerter bridge mødevirksomhed udleje af køkken, Studenterhus, Dana Cup og diverse andre anvendelser/udlejninger Profilen for Vendelbohus anno 2018 er derfor primært kultur og folkeoplysning, ligesom omdrejningspunktet er foreninger. Der er samtidig en række kommercielle aktører, som lejer sig ind i huset i forbindelse med afvikling af diverse arrangementer: koncerter, stand up, messer mv. Aktiviteten i huset er steget markant siden 2016, idet der er kommet nye brugere og aktiviteter i huset og det forventes at aktiviteten stiger yderligere i 2018 og også 1. halvår af De nye aktiviteter vedrører blandt andet en række kor; flere folkeoplysende foreninger med base på Vendelbohus; Studenterhuset Hjørring; Hjørring Sommerspil m.fl. Fra 2016 til 2017 er timeforbruget steget med 48 % - for 2018 ventes en udvikling med en endnu større stigning. Stigningen er især sket for den del af aktiviteten, der er båret af foreninger og folkeoplysende aktiviteter. Økonomi pr. medio 2018 Der er udarbejdet en opdateret budgetopfølgning pr. medio Der ventes balance mellem budget og regnskab efter at der blev tilført en tillægsbevilling på 0,630 mio. kr. i forbindelse med Økonomirapport 1. Husets oprindelige nettobudget udgjorde 0,646 mio. kr. Baggrunden for ubalancen i forhold til tidligere år skyldes mistet indtægt fra Hjørring Revyen; ophør af person i seniorjob samt et reduceret nettobudget i Med baggrund i at nettobudgettet er 0,543 mio. kr. i 2019 og overslagsår forventes et permanent årligt finansieringsbehov i størrelsesordenen 0,700 mio. kr. ved det nuværende serviceniveau. Vendelbohus indgår i Økonomiudvalgets reduktionskatalog for Budget med en besparelse på 0,250 mio. kr. i 2019 og 0,543 mio. kr. i overslagsår. Scenarier for fremtidig drift handlemuligheder Forvaltningen har arbejdet med en række scenarier for fremtidig drift af Vendelbohus scenarier der adresserer Vendelbohus placering i reduktionskataloget samt øvrige scenarier, der har været drøftet i processen vedrørende Fremtidens Vendelbohus. Følgende tre scenarier er besluttet på Økonomiudvalgets den 15. august 2018 med en forudsætning om, at nettodriftsbudgettet for Vendelbohus nulstilles fra 2020 og frem: Model 1. EXIT/Lukning af Vendelbohus Model 2. Bortforpagtning uden bindinger Model 3. Bortforpagtning med timebindinger Det fremhæves umiddelbart, at der ved valg af model 1-3 i varierende omfang vil være behov for at finde alternative placeringer til aktiviteter/foreninger i huset. Der vil i den forbindelse skulle tages stilling, hvor stort et omfang de foreninger, der ikke er folkeoplysende, skal have anvist nye lokaler 5

9 og om der er aktiviteter, hvor konsekvensen skal være, at der ikke længere stilles kommunale lokaler til rådighed. De præcise vurderinger er ikke lavet for hver enkelt aktivitet/forening, da det vil afhænge af valg af model, men også af politisk stillingtagen til fremadrettet serviceniveau, hvis aktiviteten/foreninger ikke kan være på Vendelbohus. Overordnet set er det forvaltningens vurdering, at model 1 med EXIT af Vendelbohus vil få stor betydning for lokalesituationen i Hjørring Midtby. Det vurderes, at der kan tilbydes lokaler til de godkendte folkeoplysende foreninger, mens det ikke er realistisk, at der kan stilles lokaler til rådighed for ikke-godkendte og kommercielle brugere. 1.5 Børglum Kirkevej 5 Børglum gl. Skole anvendes som beboer-/medborgerhus. Huset drives af borgerne i området og der forefindes ikke en detaljeret oversigt over aktiviteter. Fra kontaktpersonen på Børglum gl. Skole er det oplyst, at de primære aktiviteter pt. er: Tilholdssted for Foreningen for Børglum og omegn (den tidligere beboerforening) til forskellige aktiviteter og har forskellige ting oplagret. Foreningen passer bl.a. legeplads og torv, der er det udendørs samlingssted i byen. Menighedsrådet holder deres møder der. Unge mødre mødes med hinanden og deres børn. Oplevelsen er, at der er kommet flere børnefamilier og det er godt med samlingssted for mor-barn-aktiviteter. Dartklubben (pt. i dvale), men banerne er der stadig og forventningen er, at aktiviteten starter igen. Sypigerne: Deres ting er i den ene stue-og de har meget stof/ klæde og alle deres maskiner. Pensionisterne har lavet det meste af næste sæson, hvad angår aktiviteter. Ad hoc aktiviteter Kontaktpersonen mener, at skolen pt. er i udmærket stand, så der kan reduceres i budgettet. Der vil måske være behov for udskiftning af gasfyr (vurderet ud fra alder, da det fungerer pt.) Aktiviteterne vil formentlig delvist kunne huses i Børglum Forsamlingshus eller i nabobyer som Vittrup, fx Skummesalen (6 km) og Vrensted, fx Byens Hus (7 km). Forslagene til alternativ placering er ikke drøftet med brugerne, hverken i Børglum gl. Skole eller de øvrige lokaliteter. Der vil ved fjernelse af det kommunale driftstilskud således være behov for at indgå aftaler om alternative placeringer af aktiviteterne, ligesom nogle aktiviteter måske vil skulle tilrettelægges på en anden måde, da særligt sypigernes aktivitet indeholder en materialer, der fylder i et lokale.. Se mere om forsamlingshuset og aktiviteter i byen på Derudover vil der skulle træffes beslutning om, hvorvidt Børglum gl. Skole skal udbydes til salg eller om det skal undersøges om lokalområdet ønsker at overtage bygningen. 6

10 1.6 Vejbyvej 605 Vejby Gl. Skole huser Vejby-Smidstrup Beboerforening, KFUM-spejderne i Vejby, Vejby Lokalhistoriske Arkiv samt (lejlighedsvis) Vejby Sogns Menighedsråd. Der udbetales årligt et tilskud til KFUM-spejderne i Vejby på kr for pasning af bygningen. Indtil for få år siden benyttede Vejby Idrætsforening sig også af huset og rådede over lokalet i tagetagen. Idrætsforeningen blev nedlagt og lokalet er efterfølgende kun anvendt lejlighedsvis og er derfor kun blevet vedligeholdt sparsomt. Inden for det seneste års tid har det imidlertid været oplevelsen blandt brugerne, at aktivitetsniveauet er steget og man har derfor ved frivillig arbejdskraft påbegyndt en istandsættelse af 1. salen indenfor de driftsmidler, der er afsat tilbygningen. Der kan ses yderligere information om aktiviteterne i Vejby-Smidstrup Beboerforening på Såfremt driftstilskuddet til Vejby gl. Skole fjernes vil der skulle træffes beslutning om, hvorvidt Vejby gl. Skole skal udbydes til salg eller om det skal undersøges om lokalområdet ønsker at overtage bygningen. Aktiviteterne i huset vil eventuelt kunne genplaceres i nabobyer, hvor Rakkeby Skovhus umiddelbart er det mest oplagte alternativ. Præcise forslag til alternativ placering bør findes i samarbejde med brugerne, som ikke er involveret for nuværende. 1.7 Stadionvej 11, Vrå Hønsehuset, Stadionvej 11 i Vrå er primært base for Vrå Amatørteater og Løkken-Vrå Nærradio (LVN), der normalt sender torsdag-fredag eftermiddag samt i weekender. LVN modtager et årligt tilskud på ca kr. fra Hjørring Kommune til aktiviteterne, idet det bemærkes, at der er tale om en ikke-kommerciel radio. Teateraktiviteterne er bygget op om Vrå Revyen og vinterspillet, der begge er årligt tilbagevendende. Alle aktiviteter i huset er båret af frivillige, der forestår den daglige drift og tilrettelægger aktiviteterne i huset. Der tilkøbes ind imellem (ca. en gang årligt) større rengøring ved privat firma, men ellers er huset renoveret og drevet på ulønnet basis. For revy og teateraktiviteter såvel som LVN vil der eventuelt kunne indgås samarbejde med andre kulturhuse i byen (Uhrenholdtgård/ Kulturbageriet), højskolen eller skolen. For teateraktiviteterne er der dels brug for et sted at øve og dels scene/kulisse i sal eller lignende. Det vil således formentlig være lettere at finde alternativ placering til øve-aktiviteterne end til selve opførelsen, hvor der skal være plads til scene/kulisse samt publikum i en længere periode. For LVN vil der skulle være minimum et lokale til studie med tilhørende lydisolering og lign. 7

11 Der er ikke foretaget konkrete forespørgsler til brugerne, da der i første omgang lagt op til en besparelse, der eventuelt kan indfases, når den nye skole er åbnet. Der ses mere om historik og aktivitet i Hønsehuset på: Hjørring Teater Hjørring Teaterforening modtager årligt 0,245 mio. kr. i kommunal støtte. Støtten anvendes til drift af teaterforeningen. Teaterforeningen indkøber forestillinger, står for markedsføring af forestillingerne og planlægger sæsonprogram, herunder leje af lokaler mv. Størstedelen af teaterforeningens forestillinger vises i teatersalen på Vendelbohus, men enkelte forestillinger afholdes også på andre lokaliteter. Ved gennemførelse af forestillinger på Vendelbohus har der tidligere været dialog med teaterforeningen om niveauet for kommunal service i forbindelse med gennemførelse af forestillingerne. Dette har baggrund i, at der i højere grad er brug for brugerbetaling på klargøring af lokaler og teknisk service på Vendelbohus. I den forbindelse har teaterforeningen meldt ud, at de ikke kan fremskaffe yderligere frivillige til at hjælpe med gennemførelse af forestillinger mv., og der er derfor indgået en særaftale med teaterforeningen, der betyder, at de ikke afregnes for al kommunal hjælp til forestillinger. Værdien af særaftalen er ca kr. årligt, afhængig af antal forestillinger og behov for bordopstilling og teknisk service. Med udgangspunkt i den dialog, der har været, bl.a. med teaterforeningen, om Fremtiden Vendelbohus, er det vurderingen at fjernelse af tilskuddet på 0,245 mio. kr. enten vil betyde væsentligt færre forestillinger eller at foreningen helt indstiller deres virke. Se mere om Hjørring Teaterforening på Støttemidler og puljer Der er budgetteret med tre kulturelle puljer: Frie kulturstøtte midler, musikpuljen og pulje til nyskabende aktiviteter. De frie kulturstøttemidler bevilges politisk, mens de to øvrige puljer bevilges administrativt. Såfremt der gennemføres reduktioner på puljerne på 0,250 mio. kr. fra 2021 anbefales det, at der laves samlet oplæg til fremadrettet målretning af puljerne. Puljerne er præsenteret på følgende måde på Hjørring Kommunes hjemmeside: Frie Kulturstøttemidler Formålet med puljen er at støtte kulturelle aktiviteter, der støtter op om udviklingen af kommunens lokalsamfund og byer. Der er afsat kr. med to årlige ansøgningsfrister 1. november og 1. juni. 8

12 Frie kulturstøttemidler gives til kommende kulturelle aktiviteter, der støtter op om udviklingen af kommunens lokalsamfund og byer. Der vil være fokus på arrangementer og events, der kan have profilerende karakter for kommunen. Kulturaktiviteter, som understøtter og spiller sammen med kommunens overordnede planer er meget velkomne. Der bevilges ikke tilskud til afholdte arrangementer. Tilskud til musikfestivaler gives fra denne pulje. Puljen er som udgangspunkt forbeholdt foreninger. Musikpuljen Musikpuljen har til formål at præsentere et alsidigt musikudbud med både amatører og professionelle. Formålet med puljen er at præsentere et alsidigt musikalsk udbud i forskellige genrer og stilarter, med optræden af både professionelle og amatører. Administrationen kan efter ansøgning og nedenstående retningslinjer løbende tildele støtte til rytmiske arrangementer. Støtten tildeles indenfor disse fire kategorier: A) Arrangementer med rytmiske amatørorkestre og gratis adgang. Tilskud til dækning af udgifterne til lydmand og Koda-afgift. Transportudgifter (500 kr. pr. band). Ved et arrangement med optræden af 2 bands er det samlede tilskud på max kr. B) Arrangementer med rytmisk musik og entre. Tilskud der dækker 50 % af honorarudgifterne til musikere og lydfolk. Der kan maksimalt gives kr. i tilskud pr. arrangement C) Lokaleleje Tilskud til dækning af 70 % af lokalelejen. Der gives kun tilskud til lokaleleje i forbindelse med godkendte lokaler. Der gives ikke tilskud til følgeudgifter som leje af lyd og lys, teknisk bistand, brandvagt m.m. ved lokaleleje. D) Musikforeninger Musikforeninger med et genremæssigt snævert repertoire kan Plan & Udvikling tildele op til kr. i årligt tilskud En forening kan maksimalt modtage kr. pr. år i henhold til kategorierne A-D. Det betyder, at der sikres en vis mangfoldighed og at en enkelt forening ikke tildeles midler fra Musikpuljen i et sådant omfang, at mulighederne for andre begrænses. Ovenstående ordninger (A- D) er ikke gældende for foreninger, institutioner m.fl., der i øvrigt modtager driftstilskud fra Hjørring Kommune. Kommercielle arrangører kan ikke modtage tilskud. Aktiviteter, der ikke kan bevilges støtte: Der kan ikke gives støtte i form af velgørenhed. Der ydes fortsat ikke tilskud afholdt af menighedsråd, frikirker eller tilsvarende religiøse organisationer. 9

13 Pulje til nyskabende initiativer Formålet med puljen er at sikre, at nye initiativer opstår og at der løbende sker en fornyelse og udvikling af kulturområdet. Ved nye initiativer forstås nye arrangørgrupper, nye arrangementstyper, en præsentation af nyetablerede kunstnere eller nye stilarter. Puljen kan benyttes til at støtte alle kunstarter eller former for kunst og der kan maksimalt tildeles kr. Ansøgningerne behandles administrativt. Puljen henvender sig især til unge. En forudsætning for modtagelse af tilskud er, at der er tale om offentlige kulturelle arrangementer. Alle grupper og foreninger kan søge. Tilbagevendende arrangementer og etablerede kulturelle foreninger kan ikke modtage tilskud fra denne pulje. Markedsføring og synlighed Borgernes kendskab til udbuddet af fritids- og kulturaktiviteter er vigtig. Tilskud fra de tre kulturstøttepuljer betinges af, at tilskudsmodtagerne medvirker til at fremme kendskabet til støttede aktiviteter, arrangementer og projekter. 10

14 2. Hjørring Bibliotekerne Biblioteksvirksomhed er et lovbundet område og har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Hjørring Bibliotekerne har biblioteker i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken og Vrå. Bibliotekerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal og Løkken er alle renoverede eller bygget indenfor de seneste ti år. Biblioteket i Vrå er i en ældre kommunal bygning. Bygningen har i mange år haft problemer med fugt og utæt tag. Det er besluttet, at der skal bygges nyt bibliotek i Vrå i forbindelse med det nye skole-/daginstitutionsbyggeri. Herefter vil Hjørring Kommune have gode og tidssvarende folkebiblioteker i de fem byer. Der er etableret 6 afhentningssteder i kommunen. Borgere i Hjørring Kommune, der ikke har mulighed for selv at komme på biblioteket, har mulighed for at blive en del af ordningen Biblioteket Kommer, hvor biblioteket pakker materialekasser og kører ud til borgerne i eget hjem. Alle kommuner har det, vi i biblioteksverdenen kalder et hovedbibliotek og et varierende antal lokalbiblioteker. Hovedbiblioteket i Hjørring Kommune ligger i Hjørring. Hjørring Bibliotekerne har en samlet budgetramme på 32,186 mio. kr. i Derudover er der i 2017 budgetteret med 6 mio. kr. til indfrielse af en leasingaftale. Budgettet på de 6 mio. kr. forventes overført til 2019, da leasingaftalen først indfries i januar Biblioteket i Hjørring har en betjent åbningstid på 45 timer ugentligt fordelt på 6 dage. Det er muligt at bruge biblioteket alle 6 dage i tidsrummet 9-10 uden betjening. Biblioteket havde besøgende i 2017 fordelt på 302 åbningsdage. Det svarer til et gennemsnitligt besøgstal på ca pr. dag. Det gør biblioteket i Hjørring til en af de mest besøgte kulturinstitutioner nord for Limfjorden. Bemandingen på biblioteket er reduceret kraftigt de seneste år, og er nu på et absolut minimum. Biblioteket betjenes af 2 bibliotekarer og 1 HK er. Det er derfor nødvendigt at tilkalde ekstra hjælp ved spidsbelastninger. Biblioteket i Hirtshals har en betjent åbningstid på 20 timer ugentligt fordelt på 4 dage. Biblioteket er et Åbent Bibliotek, der betyder, at borgerne kan lukke sig ind på biblioteket med deres sygesikringsbevis udenfor den betjente åbningstid. Biblioteket havde besøgende i Af hensyn til bibliotekets indretning (i mange små rum) og sammensætningen af gruppen af besøgende, er der altid 2 medarbejdere til stede ad gangen i Hirtshals. Biblioteket i Sindal har en betjent åbningstid på 20 timer ugentligt fordelt på 4 dage. Biblioteket er et Åbent Bibliotek, der betyder, at borgerne kan lukke sig ind på biblioteket med deres sygesikringsbevis udenfor den betjente åbningstid. Biblioteket havde besøgende i Der er som udgangspunkt 2 medarbejdere til stede i den betjente åbningstid men der er også perioder, hvor der kun er 1. Biblioteket i Løkken har en betjent åbningstid på 14 timer ugentligt fordelt på 3 dage. Biblioteket er et Åbent Bibliotek, der betyder, at borgerne kan lukke sig ind på biblioteket med deres sygesikringsbevis udenfor den betjente åbningstid. Biblioteket i Løkken er et kombi-bibliotek, det vil sige et kombineret folkebibliotek og PLC. De elever og lærer, der benytter biblioteket i skolens åbningstid bliver ikke talt med i besøgstallet, da de benytter andre indgange. Biblioteket havde besøgende i Der er kun 1 medarbejder til stede i den betjente åbningstid. 11

15 Biblioteket i Vrå har en betjent åbningstid på 14 timer ugentligt fordelt på 3 dage. Biblioteket er et Åbent Bibliotek, der betyder, at borgerne kan lukke sig ind på biblioteket med deres sygesikringsbevis udenfor den betjente åbningstid. Biblioteket havde besøgende i Der er kun 1 medarbejder til stede i den betjente åbningstid. Som tidligere beskrevet skal bibliotekerne fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Derfor stiller bibliotekerne en arrangementer til rådighed, hvor indholdet ligger indenfor de tre områder i formålsparagraffen. I efteråret 2017 blev der afholdt 23 arrangementer for voksne og 25 arrangementer for børn fordelt på de 5 biblioteker. En del af disse arrangementer foregår i et samarbejde med andre aktører i kommunen. Herudover blev der afholdt litteraturcafeer, morgensang og IT-workshops med bibliotekets eget personale. Hjørring Bibliotekerne er blevet bedt om at beskrive forslag til reduktioner til budget 2019, 2020 og 2021 med 1% hvert af de 3 budgetår, svarende til i alt 0,940 mio. kr. Der er ingen tvivl om, at det efter de seneste års meget store budgetreduktioner er blevet meget vanskeligt at pege på yderligere reduktioner uden større konsekvenser for borgerne og bibliotekets drift. Hjørring Bibliotekerne har derfor fremsendt forslag om følgende reduktionsmuligheder til politisk prioritering: Lukning af biblioteket i Vrå 0,700 mio. kr. Reduktion af arrangementer og aktiviteter 0,600 mio. kr. Reduktion af Teknisk Service 0,340 mio. kr. Der er således beskrevet reduktionsmuligheder for i alt 1,640 mio. kr. til politisk prioritering. Økonomiudvalget har efterfølgende bedt om beskrivelser af de tre områder samt muligheden for brugerbetaling på bibliotekerne. 2.1 Lukning af biblioteket i Vrå Der er ingen tvivl om, at vores lokalbiblioteker gør en forskel og fungerer som det offentlige møderum og drivkraft i lokalområderne. Derfor ønsker vi selvfølgelig at bevare vores lokalbiblioteker. Når vi alligevel medtager forslag til lukning af biblioteket er det udelukkende, fordi det er svært at pege på flere større besparelser uden at lukke tilbud helt eller delvist ned. Biblioteket i Vrå er det sidste bibliotek i kommunen, der endnu ikke er blevet renoveret. Det er besluttet, at der skal bygges nyt kombi-bibliotek i forbindelse med skolebyggeriet i Vrå. Der er tidligere lavet kombi-bibliotek på skolen i Løkken. Kombi-biblioteket er en kombination af folkebibliotek og PLC (tidligere kaldet skolebibliotek). Kombi-biblioteket i Løkken drives af Hjørring Bibliotekerne men i samarbejde med Løkken Skole. Kombi-biblioteket bruger samme bibliotekssystem. Hjørring Bibliotekerne drifter bibliotekssystemet, varetager det samlede indkøb af materialer, klargøring m.m. Kombi-biblioteket er med til at åbne skolen for det omkring liggende lokalsamfund og fungerer samtidigt som mødested og kulturhus. Borgerservice har åbent 4 timer 1 dag om ugen i bibliotekets lokaler i Vrå. Hvis biblioteket i Vrå lukkes, vil der fremover alene være et PLC i byen. PLC er kun tilgængelig for elever og lærere på skolen. Det vil være muligt at oprette et afhentningssted i forbindelse med det 12

16 nye skolebyggeri eller i en dagligvarebutik på lige fod med de øvrige afhentningssteder i kommunen. Det betyder, at borgerne kan bestille materialer på biblioteket via telefon eller hjemmesiden. Biblioteket pakker herefter materialerne og kører dem til afhentningsstederne, hvor borgerne kan hente de bestilte materialer. Efter brug kan materialerne afleveres på afhentningsstedet igen. En eventuel lukning af biblioteket i Vrå vil ikke nødvendigvis få konsekvenser for anlægsprocessen i Vrå, da der alligevel skal bygges et PLC på skolen. Lukning af biblioteket i Vrå vil give en samlet besparelse på 0,700 mio. kr. De personalemæssige konsekvenser vil være en reduktion på 25 timer ugentligt svarende til 0,68 årsværk. 2.2 Reduktion af arrangementer og aktiviteter Folkebibliotekerne er et lovbundet område (Lov om Biblioteksvirksomhed), og deres formål er som beskrevet at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Det gør vi bl.a. ved at stille forskellige materialer til rådighed og gennem formidling i det hele taget. Arrangementer og aktiviteter er en del af bibliotekernes måde at formidle viden, læring og kultur på. Det samlede budget for arrangementer og aktiviteter inkl. lønninger udgør ca. 1,0 mio. kr. og udgør dermed ca. 3% af det samlede budget. En besparelse på bibliotekernes arrangementer og aktiviteter vil få betydning ikke alene for bibliotekerne, men også for vores eksterne samarbejdspartnere. I vores arrangementsvirksomhed indgår vi i konkrete samarbejder med andre og er med til at understøtte et rigt kulturliv i kommunen. Vi er ofte initiativtagere til nye aktiviteter og i mange tiltag drivkraften i samarbejdet. Som eksempel på fælles indsatser på kulturområdet kan nævnes Kulturfrikadellen som nu går ind i 8.sæson. Her indgår 5 kulturinstitutioner i et ligeværdigt samarbejde, men idéen kom fra biblioteket, som også har tovholderfunktionen. "Op på den store klinge" er et kulturtjenesteforløb hvor 9 kulturinstitutioner har deltaget i et samarbejde med dagtilbud og skoleområdet. Hjørring Musiske Skole og Hjørring Bibliotekerne havde tovholderfunktionen. Fokus har været at styrke samarbejdet mellem kultur- og skoleområdet til glæde for alle børn i kommunen. Biblioteket har også haft en meget aktiv rolle i arbejdet med at samle skoletjenestetilbud og kulturtilbud i ét katalog i forbindelse med åben skole. Hjørring Bibliotekerne er kendt for at være banebrydende i forhold til at indrette biblioteker, der inspirerer og overrasker. I projektet Bogen i bevægelse har vi arbejdet med scenografiske installationer i et tæt samarbejde med Frederiksberg Bibliotek samt lokale dagtilbud. Fokus har både været på at bringe børn og bøger tættere sammen og også at inddrage sproglig udvikling. Sprogcaféen på Hjørring Bibliotek har fundet sin form i dialog med en række interessenter på flygtningeområdet (Røde Kors, sprogskole, integrationsområdet mm) og dækker et behov for et uformelt mødested. En række frivillige er sammen med personalet med til at drive caféen og dette samspil er givende for alle parter. Der skal selvfølgelig også gøres opmærksom på at vi i mange af de nævnte tiltag får eksterne midler fra Slots- og Kulturstyrelsen. Dels giver det mulighed for at arbejde med en større volumen, 13

17 men det er også med til at markedsføre Hjørring som kulturby når for eksempel kulturministeren vælger at åbne et landsdækkende indsatsområde ved en åbningsceremoni i Hirtshals. "Op på den store klinge" har for eksempel modtaget omkring en halv million kroner. Bibliotekerne arbejder sammen med en lang række af eksterne samarbejdspartnere. Som eksempel kan nævnes FOF-Vendsyssel, Kulturhus LøkkenStrand, Det Musiske Hus i Frederikshavn, Kulturalliancen mellem Hjørring og Frederikshavn Kommuner, Lokalhistorisk arkiv i Hirtshals, Løkken Museumsforening, Slægtshistorisk Forening for Hjørring, Den Musiske Skole, Bibliotekerne i Region Nordjylland, Ældresagen i Hjørring, Nordsøen Oceanarium, TV2Nord, Hjørring Forfatterforum, Borgerservice i Hjørring Kommune, Aalborg Universitet, Foreningen Norden, Vendsyssel Teater, Vendsyssel Kunstmuseum, Spejdergruppen Stygge Krumpen Hjørring og Spejdermuseet. Vi har på biblioteket arbejdet med at skærpe vores arrangementsprofil. Det betyder, at vi kun skal lave tilbud, der har en biblioteksfaglig relevans. Vi arbejder med temaer som grundlag for vores arrangementer og aktiviteter og støtter op omkring det nationale temasamarbejde og kommunens indsatsområder, som f.eks. miljø og affaldssortering i efteråret. En besparelse på i alt 0,600 mio. kr. hen over de tre budgetår vil betyde en reduktion på 60% af budgettet til arrangementer og aktiviteter. Det er klart, at så væsentlig en reduktion vil betyde en væsentlig nedgang på bibliotekets formidling af kultur i kommunen og samtidig betyde, at biblioteket i langt højere grad må sige nej tak til samarbejdet med vores nuværende og fremtidige samarbejdspartnere. De personalemæssige konsekvenser vil være en reduktion svarende til ca. 1,5 årsværk. Området er i forbindelse med budget 2017 reduceret med 0,083 mio. kr. 2.3 Teknisk Service På Hjørring Bibliotekerne er der ansat to fuldtidsmedarbejdere i Teknisk Service. De to medarbejdere varetager opgaver i forbindelse med pedelfunktioner, kørsel mellem de fem biblioteker, kørsel til borgere i eget hjem (Biblioteket kommer), opsætning af borde og stole i salen, pasning af grønne områder i Vrå, kørsel til/fra afhentningssteder og forefaldende arbejde. Arbejdsopgaverne har med tiden ændret sig, så der nu reelt kun er opgaver til ca. 44 timer ugentligt. Det betyder, at det vil være muligt at reducere timetallet med 30 timer ugentligt. Konsekvensen ved at reducere timerne vil selvfølgelig gøre området mere sårbart ved sygdom og ferie og det kan i perioder blive nødvendigt at flytte kørslen til borgere og andre biblioteker. En reduktion på 30 timer ugentligt, svarende til 0,81 årsværk vil give en samlet besparelse på 0,340 mio. kr. årligt. 2.4 Brugerbetaling Med udgangspunkt i Lov om Biblioteksvirksomhed er der ikke mulighed for at opkræve yderligere brugerbetaling udover en minimal forhøjelse af bødetaksterne. Bødetaksterne blev senest forhøjet i forbindelse med budget Ifølge Lov om Biblioteksvirksomhed 19 er lån af materialer og betjening på biblioteket vederlagsfrit for brugeren. Det er dermed ikke lovligt at opkræve vederlag for almindelige biblioteksydelser. I lovteksten står: 19. Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugeren 14

18 Det er dog ifølge 20 tilladt at opkræve vederlag for særlige ydelser. 20. Kommunen kan opkræve vederlag af brugerne for særlige serviceydelser, der er knyttet til folkebibliotekernes betjening, men som har en mere vidtrækkende karakter end benyttelse på stedet, udlån af materialer og almindelig vejledning. Kommunen kan desuden sælge viden, som er oparbejdet i folkebiblioteket i forbindelse med løsning af de almindelige biblioteksopgaver. Kommunen kan forarbejde og videreudvikle denne viden med henblik på salg. Salget skal tilrettelægges på en sådan måde, at det ikke påvirker varetagelsen af de almindelige biblioteksopgaver i et urimeligt omfang. Stk. 2. Ydelser, der er nævnt i stk. 1, skal være udtrykkelig rekvireret af brugeren. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af og opkrævningsformen for vederlaget for de ydelser, der er nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Såfremt ydelserne, der er nævnt i stk. 1, udbydes i konkurrence med private, skal priserne på ydelserne fastsættes på markedsmæssige vilkår, således at de ikke medfører urimelig konkurrence. Tilladte former for brugerbetaling Gebyr for overskridelse af lånetiden Hjørring Bibliotekerne opkræver gebyr for overskridelse af lånetiden efter lovens 21, hvoraf det fremgår at: 21. Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år. Taksterne blev senest forhøjet ved budgetvedtagelsen for 2017 og er i dag: Overskridelse på 1-7 dage: 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn Overskridelse på 8-20 dage: 40 kr. for voksne og 20 kr. for børn Overskridelse på dage: 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn 36 + dage: 160 kr. for voksne og 100 kr. for børn Hjørring Bibliotekerne opkræver desuden brugerbetaling for kopi, print og entré til en del af bibliotekets arrangementer. 15

19 3. 7-arkiv 3.1 Konsekvenser ved budgetregulering. På økonomiudvalgets møde d. 6. juni behandlede man oplægget til reduktionskataloget for udvalgets driftsbudget. Det blev besluttet at arbejde videre med kataloget. Et af punkterne i reduktionskataloget går ud på at reducere Hjørring Kommunearkivs budget med 0,200 mio. kr. pr. 1. januar 2020, hvilket svarer til 10% af Kommunearkivets budget. Dette vil få konsekvenser for Kommunearkivets medarbejdere. Hjørring Kommunearkiv blev oprettet i forbindelse med strukturreformen i Primært som en garant for, at Hjørring Kommune overholder Arkivloven, herunder stille arkivalier til rådighed for myndigheder, borgere og forskningsformål. Sekundært var det ønske om, at arkivalierne skulle forblive placeret lokalt. Alternativet var, at Hjørring Kommune skulle aflevere til Rigsarkivet. En både dyre og mere besværlig løsning i forhold til aflevering, lån af arkivalier, rådgivning osv. Økonomien spillede selvfølgelig også en væsentlig rolle. I2018 koster en arkivartime ved Rigsarkivet fra 480 kr. til 670 kr., mens en arkivartime ved Hjørring Kommunearkiv koster mellem 270 kr. 400 kr. I dag har Hjørring Kommune et meget velfungerende arkiv med kompetente medarbejdere, som sikrer, at Hjørring Kommunes overholder lovgivningen. Der er styr på de data, som skal bevares for eftertiden til gavn for borgere, myndighed samt forskning. Udover det arbejde, som er bundet op på arkivloven, så udfører Hjørring Kommunearkiv en lang række opgaver i samarbejde med Kommunens forvaltninger og institutioner til gavn for dem og borgere. Alt dette er beskrevet nærmere og mere detaljeret i skemaet om, hvordan ressourcerne anvendes i Hjørring Kommunearkiv. 3.2 Kommunearkivet økonomi fra I tabellen nedenfor vises udviklingen i tilskuddet fra Hjørring Kommune. Tilskuddet blev i 2012 sat til 1,727 mio. kr.. Tilskuddet er siden blevet fremskrevet med KL s forventede prisudvikling for art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler. Hjørring Kommunearkivs tilskud og udgifter er vist nedenunder. Udgifterne er fordelt på de fire hovedudgiftsposter, som er: 1. Personaleudgifter, som dækker over løn (m. ferie), ATP og Pension. 2. Anskaffelser, der dækker over Inventar, Dokumentationsmateriale + software, småanskaffelser og tekniske installationer. 3. Administration, som dækker over kontorartikler, kopimaskiner mv., Leasing af kopimaskine, Kontingenter mv., Service abonnementer og udgift til KOMDA (Kommunal Digital Arkivering). 4. Fremmede tjenesteydelser, der dækker over Mødeudgifter, eksterne tjenesteydelser, transport og reparationer/vedligeholdelse. Som det ses på grafen nedenfor, så anvendes ca % af Hjørring Kommunearkivs ressourcer til personaleudgifter. Disse reguleres efter gældende overenskomst (den statslige). Det er kun Kommunearkivets daglige leder, som får et tillæg til sin løn. 16