Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018.

Transkript

1 Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april p/l nettotal kr. Forventet afvigelse =mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Økonomi- og Erhvervsudvalget Skattefinansieret drift Direktionens Stabe: Staben Strategi og Kommunikation Økonomi og IT Ikke rammebelagt Staben 0 0 Økonomi og IT 0 0 Kultur og Medborgerskab: Bibliotek, Borgerservice og Fritid 0 0 Kultur og Events Uddannelse og Arbejdsmarked: Administration Beskæftigelsescenter 0 0 Ungeenheden Horsens 0 0 Ikke rammebelagt Beskæftigelsescenter 0 0 Teknik og Miljø: Administration Service og Beredskab, Rengøringsorganisation Ejendomscenter 0 0 Velfærd og Sundhed: Administration Myndighedsafdelingen Familie og Forebyggelse Ikke rammebelagt Myndighedsafdelingen Økonomi- og Erhvervsudvalget, i alt

2 2018 p/l nettotal kr. Forventet afvigelse =mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Skattefinansieret drift Aktivitet 0 0 Unge aktivitet 0 0 Ikke rammebelagt Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse Forsikrede ledige, forsørgelse Fleksjob, forsørgelse Ledighedsydelse, forsørgelse Ressourceforløb, forsørgelse Førtidspensioner Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse Unge, forsørgelse Aktivitet Boligstøtte, personlige tillæg mv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i alt 0 0 Børne- og Uddannelsesudvalget Dagtilbudsområdet Uddannelsesområdet Tværgående Enhed for Læring Ungeenheden 0 0 Ikke rammebelagt Ungeenheden 0 0 Børne- og Uddannelsesudvalget, i alt Kultur- og Civilsamfundsudvalget Biblioteker 0 0 Museer Musikaktiviteter Idræt 50 0 Fritidsaktiviteter Folkeoplysning Sund By 0 0 2

3 2018 p/l nettotal kr. Forventet afvigelse =mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Ikke rammebelagt Fritidsaktiviteter 0 0 Folkeoplysning 0 0 Kultur- og Civilsamfundsudvalget, i alt Plan- og Miljøudvalget Skattefinansieret drift Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne 0 0 Service og Beredskab Ikke rammebelagt Ejendomme 0 0 Natur og Miljø 0 0 Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne BUM-model Service og Beredskab 0 0 Plan- og Miljøudvalget, i alt Beredskabskommissionen Brand og Redning 0 0 Beredskabskommissionen, i alt 0 0 Velfærds- og Sundhedsudvalget Sundhed Ældre med særlige behov Børn og unge med særlige behov Udsatte voksne og borgere med handicap Ikke rammebelagt Sundhed Ældre med særlige behov Børn og unge med særlige behov 0 0 Udsatte voksne og borgere med handicap Velfærds- og Sundhedsudvalget, i alt

4 2018 p/l nettotal kr. Forventet afvigelse =mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Budgetopfølgning pr. 30. april 2018, skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift Plan- og Miljøudvalget Affald og Genbrug Plan- og Miljøudvalget, brugerfinansieret, i alt Budgetopfølgning pr. 30. april 2018, i alt Skattefinansieret drift Økonomi- og Erhvervsudvalget På Økonomi- og Erhvervsudvalget forventes der samlet set et mindreforbrug på 44,7 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således: Direktionens stabe Forventede afvigelser Staben, forventet mindreforbrug Strategi og Kommunikation, forventet mindreforbrug Økonomi og IT, forventet mindreforbrug Forventede afvigelser i alt, netto mindreforbrug 4,0 mio. kr. 3,0 mio. kr. 21,0 mio. kr. 28,0 mio. kr. Staben Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en del af overførslen fra 2017 til 2018 på 8,1 mio. kr. ikke forbruges i Strategi og Kommunikation Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. I forbindelse med overførslerne fra 2017 til 2018 blev der overført en restbevilling på 4,0 mio. kr. Heraf forbruges 1,0 mio. kr. i

5 Økonomi og IT I forbindelse med overførslerne 2017 til 2018 blev der overført 22,5 mio. kr. Heraf forventes 21,0 mio. kr. overført til Bevillingsansøgninger Der søges ikke tillægsbevillinger til de forventede afvigelser. Kultur og Medborgerskab Samlet set forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således: Forventede afvigelser Kultur og Events, turisme og erhvervsfremme, forventet mindreforbrug Forventede afvigelse i alt, mindreforbrug 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. Bibliotek, Borgerservice og Fritid Der forventes budgetoverholdelse. Kultur og Events Administration: I forbindelse med omorganisering til Fritidsafdelingen og Kultur- og Eventafdelingen er der reserveret 0,3 mio. kr. til lokaletilpasning, som forventes anvendt i Turisme og Erhvervsfremme: Budgettet vedr. turisme er flyttet til Udvikling og Kommunikation. Opsparing til drift og vedligehold af pyloner ved indfaldsvejene sker gennem annoncering. Ved udgangen af 2018 forventes der opsparet 0,3 mio. kr., idet der i år skal investeres i nye pyloner, hvor opsparing fra tidligere år anvendes. Bevillingsansøgninger Der søges ikke om tillægsbevilling til den forventede afvigelse. Uddannelse og Arbejdsmarked Samlet set forventes der et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes en overførsel fra 2017 på 5,0 mio. kr. (heraf 2,1 mio. kr. til AULA). 5

6 Forventede afvigelser Administration, forventet mindreforbrug Forventede afvigelser i alt, mindreforbrug 4,9 mio. kr. 4,9 mio. kr. Administration Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. I forbindelse med overførslerne blev der overført et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug vedrører et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Horsens Ungeråd, et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. skolebestyrelser og endelig et forventet mindreforbrug på Uddannelse og Arbejdsmarked, administration på 4,6 mio. kr. Beskæftigelsescenter Der forventes budgetoverholdelse. Ungeenheden Horsens Der forventes budgetoverholdelse. Bevillingsansøgninger Der søges ikke om tillægsbevilling til den forventede afvigelse. Teknik og Miljø Det forventes samlet set et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Forventede afvigelser Administration, forventet mindreforbrug 7,1 mio. kr. Service og Beredskab, rengøringsorganisation, forventet mindreforbrug 2,5 mio. kr. Forventede afvigelser i alt netto mindreforbrug 9,6 mio. kr. Teknik og Miljøs administration Der forventes et mindreforbrug på administrationen på 7,1 mio. kr. Opsparing fra 2016 og 2017 nedspares i 2018 med 2,3 mio. kr. som følge af ekstra ansættelse samt udmøntning af den økonomiske politik. Service og Beredskab, rengøringsorganisation Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Der forventes samme opsparing som i Midlerne skal anvendes til anskaffelse af større maskiner eller hvis rengøringsorganisationen mister opgaver og skal udbetale feriepenge. 6

7 Ejendomscenter Rådhus Der forventes budgetoverholdelse. Bevillingsansøgninger Der søges ikke tillægsbevillinger til de forventede afvigelser. Velfærd og Sundhed Der forventes samlet set et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Forventede afvigelser Administration, forventet mindreforbrug Myndighedsafdelingen, forventet merforbrug Familie og Forebyggelse, forventet mindreforbrug Ikke rammebelagte områder: Myndighedsafdelingen, forventet merforbrug Forventede afvigelser i alt, forventet netto mindreforbrug 1,4 mio. kr. -0,7 mio. kr. 1,3 mio. kr. -0,1 mio. kr. 1,9 mio. kr. Administration Der blev overført 3,0 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2017 til Heraf anvendes 1,6 mio. kr. til delvis finansiering af nyt låsesystem i ældreplejen og finansiering af TAU konsulent (teknologiuddannelse til de ansatte). Restoverførslen på 1,4 mio. kr. forventes ikke brugt i 2018 men overføres til Handicap- og Ældrerådgivning Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes manglende realisering af 1,25 pct. besparelse og bidrag til den centrale barselspulje. Familie og Forebyggelse Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Familie og Forebyggelse har fået overført en ikke forbrugt restbevilling på 3,3 mio. kr. fra 2017 til Heraf er der afsat 2,0 mio. kr. til finansiering af ekstra medarbejdere i hhv. Unge- og Specialrådgivningen vedr. forebyggelsesstrategien. Beløbet bruges i Den resterende restbevilling fra 2017 på 1,3 mio. kr. overføres til 2019 til Projekt Aktive Familier. 7

8 Ikke rammebelagte områder: Handicap- og Ældrerådgivning Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. lægeerklæringer. Bevillingsansøgninger Der søges ikke tillægsbevillinger til de forventede afvigelser. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme i 2018 udgør 1,391 mia. kr., hvoraf forsørgelse udgør 1,201 mia. kr. og aktiviteter udgør 96,8 mio. kr. og boligstøtte, personlige tillæg mv. udgør 93,3 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 forventes et samlet budget i balance, hvor der hverken er et mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet. Budgettet i balance dækker over et merforbrug på 9,6 mio. kr. på forsørgelse, men et tilsvarende mindreforbrug på de ikke rammebelagte aktiviteter på 9,6 mio. kr. Desuden er der omplacering af udgifter mellem forskellige politikområder. Opdeling på politikområder: Forventede afvigelser Integration, forventet mindreforbrug Sygedagpenge, forventet mindreforbrug Kontanthjælp og revalidering, forventet mindreforbrug Forsikrede ledige, forventet mindreforbrug Fleksjob, forventet merforbrug Ledighedsydelse, forventet mindreforbrug Ressourceforløb, forventet merforbrug Førtidspension, forventet merforbrug Senior-, servicejobs og jobtræning, forventet mindreforbrug Uddannelseshjælp, forventet mindreforbrug Boligstøtte, personlige tillæg mv., forventet afvigelse Aktivitet, forventet mindreforbrug Aktivitet unge, forventet afvigelse Forventede afvigelser i alt 0,9 mio. kr. 6,5 mio. kr. 0,9 mio. kr. 1,0 mio. kr. -0,9 mio. kr. 1,7 mio. kr. -4,7 mio. kr. -19,3 mio. kr. 3,1 mio. kr. 1,1 mio. kr. 0 mio. kr. 9,7 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. Mindreforbruget på forsørgelse dækker over forskydninger mellem målgrupperne og en stigning i antallet af borgere på førtidspension og ressourceforløb. Stigningen i antallet af førtidspensioner skyldes primært byrådets beslutning fra budgetaftalen 2017 om, at flere borgere på langvarige ydelsesforløb skal straksbehandles i forhold til førtidspension. Det betyder, at flere sager behandles i rehabiliteringsteamet, der indstiller borgere til enten førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb. 8

9 Stigningen i antallet af førtidspensionister vil også påvirke kommende års budgetter, da førtidspension er en permanent ydelse. Dog forventes tilgangen reduceret de kommende år, da den særlige indsats fra budgetaftalen 2017 udløber ved udgangen af 2018 og puklen af ældre sager efterhånden er behandlet. Merforbruget på førtidspension, ressourceforløb og fleksjob opvejes delvist af et mindreforbrug på integrationsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, seniorjob, ledighedsydelse og a- dagpenge, hvor et fald i borgerantallet medfører faldende udgifter. Merforbruget på forsørgelsesudgifterne opvejes også af et mindreforbrug på de ikke rammebelagte aktiviteter. Mindreforbruget på de ikke rammebelagte aktiviteter skyldes lavere udgifter til danskundervisning og flere resultattilskud til integrationsborgere, end der var forudsat i budgettet. Bevillingsansøgninger For at sikre et retvisende budget søges der tillægsbevillinger på de enkelte politikområder. Tillægsbevillingerne giver en samlet afvigelse på 0 kr. Integration, forventet mindreforbrug Sygedagpenge, forventet mindreforbrug Kontanthjælp og revalidering, forventet mindreforbrug Forsikrede ledige, forventet mindreforbrug Fleksjob, forventet merforbrug Ledighedsydelse, forventet mindreforbrug Ressourceforløb, forventet merforbrug Førtidspension, forventet merforbrug Senior-, servicejobs og jobtræning, forventet mindreforbrug Uddannelseshjælp, forventet mindreforbrug Aktivitet, forventet mindreforbrug Bevillingsansøgning i alt -0,9 mio. kr. -6,5 mio. kr. -0,9 mio. kr. -1,0 mio. kr. 0,9 mio. kr. -1,7 mio. kr. 4,7 mio. kr. 19,3 mio. kr. -3,1 mio. kr. -1,1 mio. kr. -9,7 mio. kr. 0,0 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget Samlet set forventes der et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til Børne- og Uddannelsesudvalgets korrigerede budget Forventede afvigelser Dagtilbudsområdet, forventet merforbrug Uddannelsesområdet, forventet mindreforbrug Tværgående Enhed for Læring, forventet mindreforbrug Ungeenheden, forventet afvigelse Forventede afvigelse i alt, forventet mindreforbrug -2,9 mio. kr. 11,5 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,0 mio. kr. 9,2 mio. kr. 9

10 Dagtilbudsområdet Der forventes et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. Dagtilbudsområdets fælleskonti På dagtilbudsområdets fælleskonti forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre børn end forventet i befolkningsprognosen. Daginstitutioner På daginstitutionerne forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Daginstitutionerne overførte fra 2017 til 2018 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og forventer således et merforbrug for 2018 isoleret set på 1,8 mio. kr. Dagplejen På dagplejen forventes der et merforbrug på 3,7 mio. kr. på grund af ledig kapacitet i flere distrikter. Uddannelsesområdet Der forventes samlet set et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Uddannelsesområdets fælleskonti På uddannelsesområdets fælleskonti forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2017 på 8,8 mio. kr. samt færre elever end forventet i befolkningsprognosen. Overførslen fra 2017 anvendes i 2018 på udearealer, kapacitetsudbygninger og lignende på en lang række skoler. Det varige økonomiske råderum, som er skabt via tidligere politiske beslutninger, vil blive indstillet til politisk prioritering i forbindelse med budget Skolerne På skolerne forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Skolerne overførte fra 2017 til 2018 et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. og forventer således et merforbrug for 2018 isoleret set på 5,8 mio. kr. På skolerne søges der tillægsbevilling på i alt -0,1 mio. kr. vedr. besparelser som følge af energibesparende foranstaltninger. Tværgående Enhed for Læring Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der blev overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. fra 2017 til 2018 og Tværgående Enhed for Læring forventer således et mindreforbrug for 2018 isoleret set på 0,3 mio. kr. Ungeenheden Der forventes budgetoverholdelse. 10

11 Bevillingsansøgninger Uddannelsesområdet, energibesparende foranstaltninger, forventet mindreforbrug Bevillingsansøgning i alt -0,1 mio. kr. -0,1 mio. kr. Kultur- og Civilsamfundsudvalget Samlet set forventes der et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område. Forventede afvigelser Biblioteker, forventet afvigelse Museer, forventet mindreforbrug Musikaktiviteter, forventet mindreforbrug Idræt, forventet mindreforbrug Fritidsaktiviteter, forventet mindreforbrug Folkeoplysning, forventet mindreforbrug Sund By, forventet afvigelse Forventede afvigelser i alt, forventet mindreforbrug 0,0 mio. kr. 2,5 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 3,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,0 mio. kr. 6,9 mio. kr. Biblioteker Der forventes budgetoverholdelse. Museer Der forventes et samlet mindreforbrug i Museum Horsens på i alt 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært arkæologien og Fængselsmuseet. Der er reserveret midler på 1,4 mio. kr. til opgaver vedrørende naturvidenskab og konservering, heraf forventes kun 0,1 mio. kr. anvendt i Økonomien i Fængselsmuseet viser et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvis forventninger til besøgstal og rundvisninger holder. Stillingen som leder er vakant med deraf følgende sparede lønudgifter. De øvrige afdelinger Kunstmuseet, Horsens Museum og Byarkivet forventer et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Musikaktiviteter Horsens Musikskole forventer, at der vil restere 0,1 mio. kr. af tidligere års overførselsbeløb ultimo

12 Idræt I alt forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Opsparede midler på 0,2 mio. kr. på området haller og idrætsanlæg er reserveret til uforudsete udgifter. I Forum Horsens forventes et merforbrug på 0,15 mio. kr. Merforbruget skyldes den tidlige sæsonstart med ekstra omkostninger til afvikling af Superliga-kampe. Fritidsaktiviteter På det samlede område Fritidsaktiviteter vurderes der på nuværende tidspunkt at restere 3,6 mio. kr. ultimo Området består af mange forskellige aktiviteter under overskrifterne fritid samt kultur og events med puljer, tilskudsområder, festivaler, byliv, teater, musik og institutionerne Billedskolen, Komediehuset og Musikstedet. På fritidsområdet, der også omfatter tilskud til drift af selvejende haller og midler til eliteidræt, anvendes de opsparede midler løbende efter behov og ønsker fra fritidsbrugerne til forbedring af faciliteter i klubhuse og fritidscentre. Kultur og Eventområdet arbejder i 2018 med mange tiltag på bylivsområdet, ligesom der udvikles nye aktiviteter indenfor bl.a. børne- og ungekultur og videreudvikling af festivaler. Der er reserveret 1,0 mio. kr. til musikfestival i skolerne, LMS festival, hvor Horsens Kommune er vært for arrangementet i Folkeoplysning Praksis vedrørende opgørelse af kursustilskud betyder, at 0,6 mio. kr. afsat til formålet i budget 2018, først udbetales i Sund by Der forventes budgetoverholdelse. Bevillingsansøgninger Der søges ikke tillægsbevillinger. Plan- og Miljøudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 viser, at Plan- og Miljøudvalgets politikområder samlet set vil komme ud med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Forventede afvigelser Ejendomme, forventet merforbrug Natur og Miljø, forventet mindreforbrug Trafik og Vej, forventet merforbrug Kollektiv trafik og havne, forventet afvigelse Service og Beredskab, forventet mindreforbrug -2,1 mio. kr. 2,0 mio. kr. -2,5 mio. kr. 0,0 mio. kr. 2,1 mio. kr. 12

13 Ikke rammebelagte områder: Ejendomme, forventet afvigelse Natur og Miljø, forventet afvigelse Trafik og Vej, forventet merforbrug Kollektiv trafik og havne, forventet mindreforbrug BUM-model: Service og Beredskab, forventet afvigelse Forventede afvigelser i alt, forventet merforbrug 0,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. -1,7 mio. kr. 2,1 mio. kr. 0,0 mio. kr. -0,1 mio. kr. Ejendomme Bygnings- og lokaleoptimeringskrav forventes ikke opfyldt i Effektiviseringskrav er reduceret med 0,8 mio. kr. i forbindelse med revurdering af midlertidig drift af bygninger/huslejetabskontoen. Der tilbagestår stadig et effektiviseringskrav på 2,1 mio. kr. Natur og Miljø Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. stort set svarende til overførselsbeløbet Det skal bemærkes, at afsatte midler til Husodde fra budgetaftalen 2018 først forventes anvendt i Herudover er der overførte midler fra tidligere år, der ikke forventes anvendt i Det skal endvidere bemærkes, at der givetvis skal gennemføres et større projekt ved Klostermølle for at skabe en bedre faunapassage i Gudenåen. Projektet forventes at kunne gennemføres for 8,4 mio. kr. Horsens Kommune har modtaget tilsagn om dækning af udgifterne fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der søges pt. accept ved lodsejere for gennemførelse af projektet. Det er usikkert, om udgifter og indtægter vedrørende projektet vil falde i samme regnskabsår. Trafik og Vej Trafik og Vej fik overført et underskud på 4,8 mio. kr. fra 2017 til Merforbruget i 2017 skyldtes primært merforbrug vedr. renholdelse og belægninger. Merforbruget forventes nedbragt til 2,5 mio. kr. i Ikke rammebelagte områder: Samlet set forventes der et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således: Parkering Den offentlige parkeringsplads ved Anna Blochs Plads er solgt. Kommunen vil i den forbindelse få færre p-indtægter samt spare udgifter til drift af pladsen. Herudover nedlægges 200 p- pladser bag Rådhuset. Pt. er foreløbigt skøn vedrørende Anna Blochs Plads medtaget (0,3 mio. kr.). Evt. bevillingsansøgning vedrørende parkering vil blive fremsendt med budgetopfølgningen pr. 31. august

14 Vintertjeneste Udgifter til vintertjeneste har primo 2018 været højere end de seneste år. Ud fra en alt andet lige betragtning vil der komme et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr., hvis vinteren i sidste halvdel af 2018 bliver, som den har været de seneste år. Evt. bevillingsansøgning vil blive fremsendt til budgetopfølgningen pr. 31. august Vejafvandingsbidrag Det forventes, at kommunens vandafvandingsbidrag til Samn forsyning i 2018 vil blive som i Der forventes derfor en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. Bevillingsansøgning vil blive fremsendt til budgetopfølgningen pr. 31. august Kollektiv trafik og havne Ikke rammebelagte områder: Kollektiv trafik Horsens Kommune har i 2018 modtaget endelig afregning fra Midttrafik vedrørende regnskab 2016 (2,1 mio. kr.). Budgettet til kollektiv trafik reguleres i forhold til denne regulering. Service og Beredskab Der søges en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til regulering af ændret momspraksis. Denne justering er indarbejdet i budget 2019 og frem. Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. inkl. bevillingsansøgning. Mindreforbruget skal anvendes i 2019, når færgen skal i dok. Service og Beredskab, BUM-model Der forventes budgetoverholdelse. Bevillingsansøgninger Kollektiv trafik og havne, regulering vedrørende regnskab 2016 Service og Beredskab, ændret momspraksis Bevillingsansøgninger i alt -2,1 mio. kr. 0,4 mio. kr. -1,7 mio. kr. Beredskabskommissionen Brand og Redning Der forventes budgetoverholdelse. 14

15 Velfærds- og Sundhedsudvalget Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 10,4 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et forventet mindreforbrug på de rammebelagte områder på 14,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder. Forventede afvigelser Sundhed, forventet merforbrug Ældre med særlige behov, forventet mindreforbrug Børn og unge med særlige behov, forventet merforbrug Udsatte voksne og borgere med handicap, forventet mindreforbrug Ikke rammebelagte områder: Sundhed, forventet merforbrug Ældre med særlige behov, forventet merforbrug Børn og unge med særlige behov, forventet afvigelse Udsatte voksne og borgere med handicap, forventet mindreforbrug Forventede afvigelser i alt, forventet netto mindreforbrug -5,5 mio. kr. 1,8 mio. kr. -1,2 mio. kr. 19,3 mio. kr. -4,0 mio. kr. -1,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. 10,4 mio. kr. Sundhed Der forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 5,5 mio. kr. på det rammebelagte område og et merforbrug på 4,0 mio. kr. på det ikke rammebelagte område. Kommunal genoptræning jf. Sundhedslovens 140 (træning med genoptræningsplan efter indlæggelse/behandling) Der forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. vedr. kommunal genoptræning efter Sundhedslovens 140. Visitering er via sygehus og træningen foregår primært i egne tilbud (Vital Horsens). Merforbruget forventes finansieret af mindreforbrug på politikområdet Ældre med særlige behov. Ikke rammebelagte områder: Vederlagsfri fysioterapi Der forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi. Visitering er via egen læge eller sygehus. Træningen foregår hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Ældre med særlige behov Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på det rammebelagte område på 1,8 mio. kr. og et merforbrug på 1,0 mio. kr. på det ikke rammebelagte område. 15

16 På det rammebelagte område forventes der et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således: Administration Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fortrinsvis overførsel fra Handicap- og Ældrerådgivningen Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. Frit valg er udfordret med et forventet merforbrug på 7,7 mio. kr. på grund af et stigende antal modtagere af frit valg. Merforbruget kan dækkes delvist af andre områder i Handicap- og Ældrerådgivningen. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet nettomerforbrug på 2,6 mio. kr. Der arbejdes med at nedbringe merforbruget. Sundhed og Omsorg I driften i Sundhed og Omsorg forventes der et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som er opsparet til imødegåelse af merforbrug på genoptræning under politikområdet Sundhed. Der forventes et merforbrug på kommunens arbejde med at sikre en værdig død samt kommunens indsats med aflastning af pårørende på i alt 1,8 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. Der er afsat midler til at sikre en værdig død og indsats med aflastning af pårørende på Finansloven Horsens Kommune modtager i den forbindelse 1,8 mio. kr. ved midtvejsreguleringen Ikke rammebelagte områder: Lejetab Der forventes et merforbrug på lejetab på 1,0 mio. kr. Der søges tillægsbevilling til dækning af det forventede merforbrug. Børn og unge med særlige behov Der forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. på de rammebelagte områder. Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget vedrører primært anbringelsessager under behandling i Ankestyrelsen. Der er ubetalte regninger på 1,0 mio. kr. vedr. 2017, der skal betales, hvis sagen tabes. Den eksterne finansiering af projekt Ungeforum udløber 31. august Der er søgt om forlængelse af projektet til 31. december 2018 finansieret af uforbrugte projektmidler. Der er endnu ikke kommet svar på ansøgningen. En fortsættelse af projektet frem til 31. december 2018 vil koste ca kr. Finansiering af Ungeforum efter 31. december 2018 indgår i arbejdet med budget

17 Udsatte voksne og borgere med handicap Der forventes et samlet mindreforbrug på 20,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. på de rammebelagte områder og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder. På de rammebelagte områder forventes der samlet set et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. Mindreforbruget består af følgende: Der forventes et mindreforbrug på 8,8 mio. kr., som skyldes, at Velfærds- og Sundhedsudvalget har tilvejebragt en budgetreserve til imødegåelse af udgiftspres på udvalgets øvrige områder. Budgetreserven er placeret under politikområdet Udsatte voksne og borgere med handicap. Der forventes et mindreforbrug i driften på 10,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels et mindreforbrug i den ordinære drift på 2,6 mio. kr. dels effektiviseringspuljer og ikke forbrugte overførsler fra 2017 på 6,9 mio. kr. og endelig uforbrugte midler vedr. projekter på 1,0 mio. kr. Ikke rammebelagte områder: Der forventes et mindreforbrug på merudgiftsydelser til borgere med handicap på 1,0 mio. kr. Bevillingsansøgninger Sundhed, forventet merforbrug Ældre med særlige behov, forventet merforbrug Udsatte voksne og borgere med handicap, forventet mindreforbrug Bevillingsansøgninger i alt 4,0 mio. kr. 2,8 mio. kr. -1,0 mio. kr. 5,8 mio. kr. Sundhed Der søges om tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til det ikke rammebelagte område vedr. vederlagsfri fysioterapi. Ældre med særlige behov Der søges tillægsbevillinger på i alt 2,8 mio. kr. Tillægsbevillingsansøgningen fordeler sig således: På det rammebelagte område søges der tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til at understøtte kommunens arbejde med at sikre en værdig død og der ansøges om en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til at styrke kommunens indsats med aflastning af pårørende. Begge initiativer er på finansloven for 2018 og kommunen modtager finansiering på i alt 1,8 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen På det ikke rammebelagte område søges der tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug på lejetab. 17

18 Udsatte voksne og borgere med handicap Der ansøges om tillægsbevilling på -1,0 mio. kr. vedr. forventet mindreforbrug på merudgiftsydelser vedr. handicap. Brugerfinansieret drift Plan- og Miljøudvalget Affald og Genbrug Forventede afvigelser Affald og Genbrug, forventet merforbrug 0,3 mio. kr. Affald og Genbrugs budget 2018 er revurderet set i lyset af regnskabsresultatet for Det forventes i den forbindelse bl.a. højere udgifter til forbrænding og kørsel ved dagrenovation samt øgede indtægter ved mellemdepot. Samlet set reguleringer for 0,3 mio. kr. Herudover skal der knyttes enkelte bemærkninger til driften af det nye jordhotel Bakkelunden. Bakkelunden modtager overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i kommunen og jordtilkørslen skal efter planen afsluttes i Der skal i alt modtages tons jord eller små tons månedligt. Ved opstarten i efteråret 2017 blev der kun modtaget ca. 30 % af den forventede mængde og det er steget til 80 % i 1. kvartal af Den lidt langsomme opstart med hensyn til jordtilkørsel kan forklares ved, at entreprenørerne skulle kende projektet samtidigt med vinterens komme. Forventningen er, at jordmængden øges hen over den kommende sommer- og efterårsperiode. Men dette afhænger naturligvis af hvilke anlægsprojekter, der startes og mængden af overskudsjord i projekterne. Budgettet korrigeres derfor ikke på nuværende tidspunkt, men evt. til budgetopfølgningen pr. 31. august Bevillingsansøgninger Affald og Genbrug, forventet merforbrug 0,3 mio. kr. Anlægsopfølgning pr. 30. april 2018 Der er foretaget anlægsopfølgning pr. 30. april Der forventes nettoanlægsudgifter i 2018 på i alt 115,8 mio. kr., heraf 98,0 mio. kr. på det skattefinansierede område og 17,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område. I forhold til det oprindelige budget 2018 forventes et netto mindreforbrug på 62,0 mio. kr. primært som følge af forventede merindtægter i 2018 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. 18

19 Teknik & Miljø har tilkendegivet, at man ikke forventer at overskride det oprindelige budget 2018 på Plan- og Miljøudvalgets område. Summen af tilbagemeldingerne på de enkelte projekter på Plan- og Miljøudvalgets område viser dog samlet set et netto merforbrug på 32,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Overskridelsen vurderes i vid udstrækning at skyldes usikkerhed i forbindelse med tilbagemeldingen på en række projekter på udvalgets område. Hvis det senere på året skulle vise sig, at det oprindelige budget 2018 på Plan- og Miljøudvalgets område ikke kan overholdes, vil Teknik & Miljø foretage korrigerende handlinger for at imødekomme dette. Anlægsudgifter På udgiftssiden forventes et samlet forbrug på 381,5 mio. kr., heraf 363,8 mio. kr. på det skattefinansierede område og 17,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område. På det skattefinansierede område giver det et forventet merforbrug i forhold til det oprindelige budget 2018 på 28,9 mio. kr., mens der samtidig forventes en overførsel til 2019 på 48,8 mio. kr. Anlægsindtægter På indtægtssiden forventes samlede indtægter for i alt 265,7 mio. kr. i 2018, hvilket forventede merindtægter på 94,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for Skattefinansierede anlæg (mio. kr.) Forventet forbrug 2018 Oprindeligt budget 2018 Korrigeret budget 2018 Økonomi- og Erhvervsudvalget U 44,6 41,9 45,5 I -253,8-162,3-265,7 Børne- og Uddannelsesudvalget U 38,2 44,0 46,6 Kultur- og Civilsamfundsudvalget U 14,1 12,0 12,3 Plan- og Miljøudvalget U 275,6 239,6 309,4 I -11,9-8,7-17,0 Velfærd- og Sundhedsudvalget U 9,1 11,3 16,6 Skattefinansieret anlæg i alt U 363,8 334,9 411,8 I -265,7-171,0-282,7 N 98,0 163,9 129,1 Brugerfinansierede anlæg (mio. kr.) Forventet forbrug 2018 Oprindeligt budget 2018 Korrigeret budget 2018 Plan- og Miljøudvalget U 17,7 13,8 18,5 Brugerfinansieret anlæg i alt U 17,7 13,8 18,5 N 17,7 13,8 18,5 Ændring af rådighedsbeløb I forbindelse med anlægsopfølgningen foretages en række ændringer af rådighedsbeløb. Der er primært tale om omplaceringer mellem projekter, men der er enkelte områder, hvor det er nødvendigt at søge om tillæg til rådighedsbeløb. Der er sket en generel revurdering af havneøkonomien, der også er indarbejdet i forslag til investeringsoversigt I opfølgningen indarbejdes ændringerne vedr

20 En række anlægsprojekter i forbindelse med havnen er blevet dyrere end forventet. Merforbruget skyldes bl.a. at det i forbindelse med opførelsen af 1. etape af byggeriet på havnefronten har været nødvendigt at flytte den eksisterende ankerspuns. Herudover er der afholdt udgifter til møbler ved Havnetrekanten samt etablering af toiletbygning. Det samlede forventede merforbrug på havneprojekterne er 2,2 mio. kr. Merforbruget finansieres af pulje til køb og salg af havnearealer. På det brugerfinansierede område, affaldsområdet, forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. på affaldsplanprojekterne vedr. henholdsvis dagrenovation og storskrald. Den primære årsag til merforbruget er, at interne lønudgifter er afholdt på anlægsprojekterne i stedet for på driften. Merforbruget finansieres af mellemværendet med affaldsområdet. Anlægsbevillinger I anlægsopfølgningen sker der ligeledes en tilpasning af en række anlægsbevillinger. Først fremmest søges der tillæg til anlægsbevillinger i forbindelse med ovennævnte merforbrug vedr. havneprojekter og på affaldsområdet. Derudover søges 8,35 mio. kr. til affaldsplanprojekterne vedr. dagrenovation og storskrald som følge af manglende søgt anlægsbevilling til ekstra rådighedsbeløb afsat til nedgravede beholdere i forbindelse med budgetlægningen for