2017 og efterfølgende

Transkript

1 1 Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe Budget til husleje, varme, el m.v. vedr. lejemålet på Holmboes Allé 2 (HUC), modpost Teknik- og Miljøudvalget Uddannelse og Arbejdsmarked: Løn til Ungeenheden modpost Uddannelsesområdet under Børne-og Skoleudvalget 800 Flere EGU-pladser overføres til Ungeenheden, modpost Beskæftigelsesudvalget Kulturområdet, Turisme, registrering af Fængselssamlingen, modpost Kulturudvalget -600 Teknik og Miljø Administration og Innovation Tryghedslandsbyer, modpost Sund By, Velfærds- og Sundhedsudvalget -200 Grundvandsplaner, modpost byggemodninger, anlæg Ejendomscenter modpost på Teknik- og Miljøudvalget -207 foreanstaltninger, decentrale enheder, Økonomi- og Erhvervsudvalget foranstaltninger,decentrale enheder, modpost på Børne- og Skoleudvalget, Kulturudvalget og Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed: Tilretning af budget til bygningsdrift familiecentre, modpost Velfærds- og Sundhedhedsudvalget -561 Forebyggelsesstrategi (dagtilbud) indberettet forkert på kt. 05. Er bevilget til rådgivere på kt. 06, modpost Velfærds- og Sundhedsudvalget 500

2 2 Finansiering af socialtilsyn midt (objektiv finansiering), overførsel fra 2014, modpost Velfærds- og Sundhedsudvalget -324 Medarbejder flyttet til Sundhed og Omsorg, modpost Velfærds- og Sundhedsudvalget -312 Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Ikke rammebelagt Flere EGU-pladser overføres til Ungeenheden, modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget Flere EGU-pladser overføres til Ungeenheden, modpost Børne- og Skoleudvalget Flytning af budget til uddannelsesstillinger på dagtilbudsområdet, modpost Børne- og Skoleudvalget Overførsel af løn til UU, modpost Børne- og Skoleudvalget Budget til husleje, varme, el m.v. vedr. lejemålet på Holmboes Allé 2 (HUC), modpost Teknik- og Miljøudvalget -500 modpost på Teknik- og Miljøudvalget -139 Beskæftigelsesudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget Flytning af budget vedr. indvendig vedligehold og rengøring i skolehaller fra Uddannelsesområdet, modpost Kulturudvalget -647 Kulturstationen, bygningsforsikring, modpost Kulturudvalget -44 Flytning af budget vedr. tekniske installationer, udvendig vedligehold og udenomsareaer ved skolehaller fra Ejendomscentrets andel Uddannelsesområdet til Ejendomscentret, modpost Kulturudvalget -530 Flytning af tilbud til børn og unge fra Tværgående enhed for læring (TEFL) til afdelingen Kommunikation og Teknologi (KT), Velfærd og Sundhed, modpost Velfærds- og Sundhedsudvalget -497 Løn til Ungeenheden under Økonomi- og Erhvervsudvalget overført fra Undervisningsområdet -800 Overførsel af løn til UU, modpost Beskræftigelsesudvalget

3 3 Flytning af budget til offentlige legepladser fra Dagtilbudsområdet til Teknik og Miljøudvalget -385 Flytning af budget til uddannelsesstillinger på dagtilbudsområdet, modpost Beskæftigelseudvalget Flytning af budget til flere EGU-pladser til Ungeområdet, modpost Beskæftigelsesudvalget modpost på Teknik- og Miljøudvalget Udmøntning er energibesparende foreanstaltninger, modpost økonomi- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget i alt Kulturudvalget Idræt Flytning af budget vedr. indvendig vedligehold og rengøring i skolehaller fra Uddannelsesområdet, modpost Børne- og Skoleudvalget 647 Erhvervsudvalget Musikaktiviteter Kulturstationen, bygningsforsikring, modpost Børne- og Skoleudvalget 44 Fritidsaktiviteter Erhvervsudvalget Museer Registrering af Fængselssamlingen, modpost Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi- og Erhvervsudvalget 600 Erhvervsudvalget Ejendomscenter Flytning af budget vedr. tekniske installationer, udvendig vedligehold og udenomsareaer ved skolehaller fra Ejendomscentrets andel Uddannelsesområdet, modpost Børne- og Skoleudvalget 530 modpost på Teknik- og Miljøudvalget -551 Kulturudvalget i alt

4 4 Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme Budget til husleje, varme, el m.v. vedr. lejemålet på Holmboes Allé 2 (HUC), modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget og Beskæftigelsesudvalget heraf - 0,339 mio.kr. vedr. Teknik- og Miljøudvalget, modpost på Børne- og Skoleudvalget, Velfærds- og Sundhedsudvalget, Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget Natur og Miljø Budget til offentlige legepladser, modpost dagtilbudsområdets fælleskonti, Børne- og Skoleudvalget 385 Teknik- og Miljøudvalget i alt Velfærds- og Sundhedsudvalget modpost på Teknik- og Miljøudvalget -670 Flytning af tilbud til børn og unge fra Tværgående enhed for læring (TEFL) til afdelingen Kommunikation og Teknologi (KT), Velfærd og Sundhed, modpost Børne- og Skoleudvalget 497 Erhvervsudvalget Flytning af medarbejer fra Velfærd og Sundhedsstaben til Sundhed og Omsorg, modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget 312 Forebyggelsesstrategi (dagtilbud) indberettet forkert på kt. 05. Er bevilget til rådgivere på kt. 06, modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget -500 Tilretning af budget til bygningsdrift Familiecentre, modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget 561 Tryghedslandsbyer,Sund By, modpost Teknik og Miljø, Økonomi- og Erhvervsudvalget 200 Ikke rammebelagt Finansiering af socialtilsyn midt (objektiv finansiering), overførsel fra 2014, modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget 324 Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt Modpost på anlæg, byggemodninger vedr. finansiering af grundvandsplaner Omplaceringer mellem udvalg i alt 0 0 0

5 5 Omplaceringer mellem politikområder Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe Budget til KMD-systemer overføres til Teknik og Miljø, modpost Teknik- og Miljøområdet -400 Uddannelse og Arbejdsmarked Beskæftigelsescenter: Flytning fra Jobcenter til Ungeenheden sfa. for få midler overført ifm. oprettelse af Ungeenheden Ungeenheden Flytning fra Jobcenter til Ungeenheden sfa. for få midler overføt ifm. oprettelse af Ungeenheden Teknik og Miljø Budget til KMD-systemer fra Direktionens Stabe, modpost Teknik- og Miljøområdet 400 Børne- og Skoleudvalget Uddannelsesområdet Flytning af budget vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) fra Uddannelsesområdet til Ungeområdet Flytning af midler til kompetenceudvikling på skoleområdet i skoleet 2015/2016 fra Tværgående Enhed for Læring til Uddannelsesområdet Indtægts-/udgiftsbevilling vedr. "Mesterlærere i klasseværelset", jf. Børne- og Skoleudvalgsmøde den 18. maj Indtægts-/udgiftsbevilling vedr. "Mesterlærere i klasseværelset", jf. Børne- og Skoleudvalgsmøde den 18. maj Tværgående Enhed for Læring Flytning af midler til kompetenceudvikling på skoleområdet i skoleet 2015/2016 fra Tværgående Enhed for Læring til Uddannelsesområdet Ungeområdet Flytning af budget vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) fra Uddannelsesområdet til Ungeområdet

6 6 Kulturudvalget Musikaktiviteter Kulturstationen, drift (modpost fritidsaktiviteter) Fritidsaktiviteter Kulturstationen, drift (modpost musikaktiviteter) Seminariehallen i Gedved (modpost idræt) -260 Budget til inventar, mål og net (modpost idræt) -290 Skøjtebane på Rådhustorvet (modpost Ejendomscenteret) -113 Idræt Seminariehallen i Gedved (modpost fritidsaktiviteter) 260 Budget til inventar, mål og net (modpost fritidsaktiviteter) 290 Rengøringstilskud, klubhuse (modpost folkeoplysning) 9 Folkeoplysning Rengøringstilskud, klubhuse (modpost idræt) -9 Ejendomscenter Skøjtebane på Rådhustorvet (modpost fritidsaktiviteter) 113 Teknik- og Miljøudvalget Trafik og Vej Omplacering af tidligere afsatte bylivsmidler (modpost Natur og Miljø) 42 Natur og Miljø Omplacering af tidligere afsatte bylivsmidler (modpost Trafik og Vej) -42 Ejendomscenteret Faste ejendomme, mindre indtægter diverse ejendomme 446 Fælles formål, huslejetab -446 Velfærds- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Lønudgifter til aktivitet overført til ledsagerordning under det specialiserede socialområde for voksne Horsens på forkanten - flytning af budget fra politikområdet Ældre til Sundhedsfremme Det specialiserede socialområde for voksne Lønudgifter fra aktivitet sundhed og omsorg overført til ledsagerordning Sundhedsfremme, SundBy, Sundhedstjeneste og Tandplejen Horsens på forkanten - flytning af budget fra politikområdet Ældre til Sundhedsfremme Omplaceringer mellem politikområder i alt 0 0 0