Omplaceringer. Korrigeret Budget. Forbrug

Transkript

1 Pr. ultimo september 2017

2 Social- og sundhedsudvalget drift Social- og Sundhedsudvalget Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug regnskab inkl. overførsel Samlet Drift Senior Pol Sundhedsområdet Pol Voksen/Handicap Pol Samlet Anlæg Samlet overblik Samlet set inkl. overførsler forventes mindreudgifter på 4,2 mio. kr. på driften. Samlet set forventes mindreudgifter ekskl. overførsler på ca. 0,1 mio. kr. på driften. Reduktionen af budget 2017 på Sundhed og Handicap på samlet 8 mio. kr. netto forventes at være indfriet. Institutionerne i Socialpsykiatrien har ikke den overførselsadgang som gælder for andre institutioner i Jammerbugt Kommune. Det ønskes, at institutionerne i Socialpsykiatrien får samme overførselsadgang som øvrige institutioner sådan at incitamenterne til rationel drift styrkes. Social- og sundhedsudvalget - anlæg Samlet overblik Der er i 2017 et anlægsbudget på 4,874 mio. kr. til bygningerne på Poppelvej 1A og 1B i Brovst. Arbejdet er i gang. Bygningen forventes færdigbygget i marts Derfor forventes, at 2,0 mio. kr. af anlægsbevillingen først anvendes i Tidligere har forvaltningen anmodet om at få tilført ekstra 1,2 mio. kr. til betaling af momsforpligtelsen vedrørende etablering af den samlede anlægsramme på Poppelvej. Dette er ikke længere nødvendigt, da merudgifterne kan afholdes af budgetrammen til drift på Politikområde 17. Der kan blive tale om, at konvertere driftsmidler til anlæg.udgifterne hertil er fratrukket forventningerne ovenfor. Forvaltningen følger op herpå. 2

3 Sundheds- og Seniorområdet Seniorområdet Sundhed og Senior kr. Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget Forbrug regnskab inkl. overførsel Total Plejecentre Aleris Plejecentre Saltum og Solgården Danske Diakonhjem Åbybro Plejehjem Birkelse Plejehjem Brovst Friplejehjem Brovst Friplejehjem JK Plejecentre Solbakken Plejecenter Pandrup Plejecenter Kaas Plejecenter Øvrige udgifter JK Plejecentre Aflastningsboliger Belægningsregulering Hjemmepleje Sygepleje Hjælpemidler Boligindretning Hjælpemiddeldepot Øvrige hjælpemidler Ældreboliger Ældreboliger Elever Elever Fælles ressourcer og indsatser Hjemmeplejebiler - leasing og drift Personales kørsel i egen bil ældreområdet Ældreafdelingen, administration Ældrepuljen Klippekort - Hjemmeplejen Klippekort - Plejehjemsbeboere Værdighedspulje Befordring til egen læge mv Madservice Mellemkommunale betalinger Plejevederlag til pasning af døende Tilbageskrivning af lønbudgetter pol

4 DRIFT opfølgningen pr viser samlet set, at der er et merforbrug på 4,0 mio. kr. på Seniorområdet. Når der tages højde for overførsler til 2018 forvente en merudgift på 0,5 mio. kr. Aktivitetsudvikling Der er ved budgetopfølgningen taget højde for øgede udgifter på følgende områder: Brovst Friplejehjem (4,5 mio. kr.) Ældreboliger lejetab i forbindelse med lukning af plejecentre (0,7 mio. kr.) Reduktion af budget på Hune Plejecenter vedrørende tomgangshusleje (0,5 mio. kr.) Det samlede resultat påvirkes desuden af en tilbageskrivning af lønbudgetter på pol. 7 på 0,5 mio. kr. Denne tilbageskrivning er endnu ikke fordelt. Der forventes væsentlige mindreforbrug på følgende områder: Fællesudgifter (-0,2 mio kr.) Hjælpemidler (-0,5 mio. kr.) Afvigelser Ældreboliger (lejetab) er pt. belastet af udgifter til tomgang på Biersted Plejecenter, V. Hjermitslev plejecenter, samt ældreboligerne på Poppelvej 1A og 1B. Der forventes et merforbrug i 2017 på 0,7 mio. kr. vedr. tomgangshusleje. Handicapområdet medfinansierer en del af tomgangsudgifterne på Poppelvej 1A og 1B i 2017 (pt. 0,9 mio. kr.). Der er ved tidligere budgetopfølgninger i 2016 vist stigning i antal visiterede timer i hjemmeplejen. I 2017 er budgettet omplaceret til udfører, hvorfor rest-budgettet hos Myndighed forventes overholdt. Dog ses der pt. en stigning i visiterede timer såvel hos kommunal som privat leverandør. (tet placeret hos Myndighed er til de private leverandører). Hvis stigningen hos Service Nord er varig året ud forventes dette at påvirke budgettet med en overskridelse ultimo 2017 på 1,0 mio. kr. Belægningsregulering på JK plejecentre ventes ultimo 2017 at være i balance. Der forventes en gennemsnitlig belægning de resterende måneder på 98%. Aleris plejecentre forventes at overskride de forventede udgifter med 0,4 mio. kr. i Dette skyldes en generelt høj belægning på Solgården (98%) samt Saltum pt. med 104% grundet et visiteret ægtepar bosiddende i samme bolig. På Danske Diakonhjem forventes et merforbrug på samlet set ca. 0,6 mio. kr. ift. forventede udgifter. Det skyldes primært en ikke budgetteret afregning vedr. Aabybro Plejehjem på ca. 0,2 mio. kr., flere borgere med demens end forudsat i budgettet (22 pt. mod budgetteret 15) samt flere timer visiteret til udeboliger ved Birkelse Plejecenter end forventet. Belægningsprocenter følger det afsatte budget. Brovst Friplejehjem forventes at udvise et merforbrug ultimo 2017 på 4,5 mio.kr. ift. det afsatte budget, idet der er flere Jammerbugt-borgere end forventet (28-29 Jammerbugt-borgere mod budgetlagt med 20 borgere). Desuden er der en meget høj belægningsprocent. August måneds belægning var 99,6%. Samlet set er belægningsprocenten på plejecentrene ultimo august måned 98,6% mod 98,0% ultimo juli måned

5 Mellemkommunale betalinger vedrørende borgere fra/i andre kommuner forventes pt. at give mindreudgifter på ca. 1,0 mio. kr. Derfor er der omplaceret 1,0 mio. kr fra dette budget. I 2016 var det ikke muligt for de nordjyske kommuner at overholde dimensioneringstallet for så vidt angår ansættelse af SSH elever. Det forholdt sig anderledes i forhold til SSA elever, hvor dimensioneringstallet for 2016, hvad angår elevoptag blev overholdt. Tendenserne ift. SSH-elever fra 2016 ser ud til at fortsætte i SOSU-uddannelserne blev reorganiseret i 2016, hvilket bl.a. medførte at optagelseskriterierne blev ændret. Der er supplerende hertil netop indgået en aftale mellem de nordjyske kommuner og regionen om, at der ikke længere skal pågå en afregning på kommunalt ansatte SSA elever i praktik i regionen og regionalt ansatte SSA elever i praktik i kommunen, så der forventes stigende udgifter i 2017 i forhold til Dette forventes dog at kunne holdes indenfor rammen i Med hensyn til hjælpemidler er forudset merudgifter på arm-og benproteser (0,4 mio. kr.). Øvrige områder forventes dog at udgøre mindre forbrug, således at det samlede mindre forbrug andrager 0,5 mio. kr. Opgørelse af venteliste pr. 1. oktober 2017 Ventelisten til en bolig på plejecenter i Jammerbugt Kommune er faldet fra i alt 41 til 35 personer fra den 1. september til den 1. oktober Ventelisten er opgjort efter unikke personer. Det vil sige, at den samme person kun optræder én gang på ventelisten efter sin første prioritet. Der er 4 borgere, der allerede bor i en plejebolig, som ønsker at flytte til en anden plejebolig. De indgår ikke i nedenstående liste. Plejecenter Venteliste Venteliste Ref. Udvikling borgere Somatisk Demens Som. Dem. I alt Garanti venteliste Specifik venteliste: Solgården *2-1 Solbakken Kaas *2-2 Pandrup Saltum Birkelse Aabybro Brovst Friplejehjem I alt *4-6 Der er givet afslag til 3 borgere og ingen har takket nej i perioden. Der er sket ændringer i antallet af borgere fra Jammerbugt Kommune, som venter på plejebolig i anden kommune, siden sidste budgetopfølgning pr : 5 borgere venter på plejebolig i Aalborg Kommune (uændret) 2 borgere venter på plejebolig i Frederikshavn Kommune (2 mere end pr ) 1 borger venter på plejebolig i Brønderslev Kommune (uændret) 5

6 Sygeplejen - Status på udgifter og indtægter Sygeplejens årsresultat forventes at overskride budgettet med 0,5 mio kr. ultimo Merforbruget kan relateres til den massive stigning i antallet af opgaver (eksempelvis en stigning på 300 planlagte timer = 450 fremmødetimer i én kalendermåned). Sygeplejens opgavevolumen er fortsat stigende, dels i kompleksitet såvel som i omfang. Det skyldes bl.a. at der pågår en stor indsats i forhold til at forebygge indlæggelser, at borgerne udskrives hurtigere til eget hjem, hvor dele af behandlingen skal fortsætte (opgaveglidning f.eks. IV-behandling). Hertil kommer at der også i år har været et øget antal borgere, som modtager terminalpleje i eget hjem, de stigende krav (kompetencer og bemanding 24 timer i døgnet) til akutfunktionen, som er privatpraktiserende og vagtlægernes forlængede arm, ligesom den øgede koordinering i borgerforløbene, konsulentfunktion if. SSAerne, de stigende krav til dokumentation etc. er udfordrende if. at skabe balance mellem lønbudgettet og forbruget. Borgerne foretrækker typisk at opgaverne løses i borgers eget hjem. Desuden varetages opgaverne billigst for kommunen på den måde. Supplerende vil kommunens indgåelse i TIT-projektet medføre et øget behov for sygepleje i forbindelse med identifikationsopgaven (stratificering) af borgere som er i TIT-projektets målgruppe, en opgave der ikke kan løses alene for de midler Jammerbugt Kommune får til den specifikke opgave. Over tid forventes TIT-projektet at nedbringe antallet af indlæggelsesdage. Sygeplejen har år til dato udbetalt kr. i engangsomkostninger til feriekort i forbindelse med fratrædelser. Hjemmeplejen - Status på udgifter og indtægter Alle hjemmeplejegrupperne er fortsat særdeles udfordret og der er udarbejdet en handleplan, hvor hovedfokus ligger på lønforbrug og forbrug af vikarbureau, optimering af vagtplanlægning og effektiv ruteplanlægning, samt at bringe balance mellem den visiterede tid og den planlagte tid til opgavernes udførelse. Flere faktorer spiller ind, bl.a. organisationsændringen i februar 2016 som bl.a. henover året 2016 har medført tilpasninger og ensretning af serviceniveau, vagtplanlægning, opfølgning på fravær etc. en tilpasningsproces som endnu ikke er tilendebragt i alle hjemmeplejegrupperne. I en tid med bl.a. hurtigere udskrivelser fra hospitalerne, og det at borgerne forbliver i eget hjem længere, medfører en stigende kompleksitet i opgaverne m.m. Det betyder bl.a., at antallet af ansatte SSA ere er stigende med deraf stigende lønudgifter som følge af lønforskelle mellem SSH erne og SSA erne. Førnævnte skal ses i kombination med en stigning i de visiterede ydelser, særligt sundhedslovsydelserne og den deraf afledte kompleksitet, hvilket medfører, at hjemmeplejegrupperne er udfordret ift. at bringe forbrug og budget i balance i Hjemmeplejegruppernes forventede årsresultat er pt. et merforbrug på ca. 2 mio. kr. År til dato har hjemmeplejen udbetalt kr. i engangsomkostninger til feriekort i forbindelse med fratrædelser. Kendte fratrædelser i løbet af 2017 er indregnet i det forventede merforbrug. Der er omplaceret 3,25 mio.kr. til området i 2017 fra egen ramme. Området er fortsat meget udfordret. JK plejecentre - Status på udgifter og indtægter Driften af de tre tilbageværende kommunale plejecentre forventes at være i balance under iagttagelse af en forventet samlet på kr. primært som følge af Møllegårdens nedlæggelse i januar Solbakken er særligt udfordret pr. 30. september men det forventes, at de tre kommunale plejecentre tilsammen balancerer. 6

7 Plejecentrene har år til dato samlet set udbetalt kr. i engangsomkostninger til feriekort til fratrådte medarbejdere beløbet hertil forventes resten af året at stige til ca kr. Der er i 2017 fortsat løbende udmøntning af værdighedsmidlerne, jf. opskrivning af døgntakstafregningen med 39 kr. pr. belægningsdøgn. Dette er indregnet i det forventede årsresultat. I 2017 og fremover er plejecentrene tildelt yderligere midler i forbindelse med den vedtagne Prisharmonisering. Dette resulterer i en ekstra betaling på 43/44 kr. pr. belagt plejebolig, og er indregnet i det forventede årsresultat. Alle plejecentrene beliggende i Jammerbugt Kommune har siden medio maj måned fået tildelt klippekortsmidler til udmøntning i forhold til den enkelte beboers ønsker. Forvaltningen følger kvartalsvis op på, at klippekortsmidlerne udmøntes i henhold til ministeriets opsatte mål/formål. 7

8 Sundhed Sundhedsområdet Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplacering Korrigeret Forbrug regnskab inkl. overførsler Total Kirkegårde Aktivitetsbaseret medfinansiering Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Cykling uden alder Forebyggende hjemmebesøg Aktivitetscentre Kørsel med brugere til Aktivitetscentre Øvrige sociale formål Tilbageskrivning af lønbudgetter Status på udgifter og indtægter Sundhedsområdet vurderes på nuværende tidspunkt at medføre mindreudgifter på ca. 2,0 mio. kr. Dog er der et generelt udgifts- og aktivitetspres på flere områder. Derudover udfordres sundhedsområdet generelt af en opgaveglidning fra regioner til kommuner, hvor kommunerne er udfordret på såvel ressourcer som kompetencer. Der er således et behov for et stærkt ledelsesmæssigt fokus for at sikre de nødvendige ressourcer og kompetencer hos kommunens personale. Som eksempler på opgaveglidningen kan nævnes akutpladser på plejecentre og IV behandling af borgere i eget hjem. Aktivitetsudvikling Aktiviteten indikerer en vækst på ca. 11,4 % i antal genoptræningsplaner sammenlignet med 2016, mens den vederlagsfrie fysioterapi ligger med årlige vækstrater på mellem 3,5 og 9 %. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er steget med godt 18% fra i Jammerbugt. Dette er en tendens der er generel i hele landet, men højest i Nordjylland. Færdigbehandlede i regionerne Taksterne for færdigbehandlede er blevet væsentligt forøget i Der ses en væsentlig udvikling i både antal og afregning vedr. de såkaldte færdigbehandlede dage på hospitaler. Færdigbehandlede dage er de dage en borger fortsat er indlagt, efter at regionen har orienteret kommunen om, at borgeren er færdigbehandlet i regionalt regi og kan hjemtages af kommunen. Afregningen for færdigbehandlede dage er også ændret. Betalinger til regioner fortsætter uændret, men der er indført en betaling til staten, som er lig med betalingen til regionen for de første to dage i en færdigbehandlingsperiode, og det dobbelte af denne betaling fra og med dag tre. De indkomne betalinger til staten tilbagebetales til kommunerne indenfor samme region fordelt efter befolkningstallet. Af nedenstående tabel fremgår afregningerne til region og stat for perioden januar til august Tilbagebetalingerne fra staten for perioden januar til juli 2017 har udgjort i alt ca. 0,2 mio. kr. 8

9 På baggrund af disse oplysninger vurderes den samlede udgift til færdigbehandlede i 2017 at udgøre ca. 1,5 mio. I 2016 udgjorde betalingen for færdigbehandlede i alt ca. 0,2 mio. kr. Det fremgår, at der indtil videre er afregnet for 254 færdigbehandlede dage i Fremskrives dette vil prognosen for antal færdigbehandlede dage i 2017 være ca I 2016 udgjorde det totale antal færdigbehandlede dage 101. Der er således tale om en væsentlig stigning i antallet af dage. Forvaltningen er ved at undersøge dette nærmere. Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår I 2018 forventes fortsat stigning i antal genoptræningsplaner og vederlagsfri fysioterapi ligesom opgaveglidningen fra regioner til kommuner forventes at fortsætte. Området er kompenseret herfor i budget Den øvre grænse for de regionale indtægter fra kommunerne stiger i 2018 for Region Nordjylland. Derudover ændres den kommunale medfinansiering fra 2018, så taksterne bliver aldersdifferentierede, med væsentligt højere takster for børn og ældre borgere. 9

10 Sundhed og Handicap Status på udgifter og indtægter VOKSEN/HANDICAP Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplacering Korrigeret Forbrug regnskab inkl. overførsel Total Handicap og Socialpsykiatri Andre fritidsfaciliteter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Voksen Myndighed Specialpædagogisk bistand til voksne Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemiddel, Biler Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Sociale formål Sekretariat og forvaltninger Der forventes en mindreudgift på 2,0 mio. kr. på Sundhed og Handicap pr. 30. september Inkl. overførsler forventes mindreudgiften af være 2,7 mio. kr. Tidligere har forvaltningen anmodet om at få tilført ekstra 1,2 mio. kr. til betaling af momsforpligtelsen vedrørende etablering af den samlede anlægsramme på Poppelvej. Dette er ikke længere nødvendigt, da merudgifterne kan afholdes af budgetrammen på Politikområde 17. Udgifterne hertil er fratrukket forventningerne ovenfor. Aktivitetsudvikling Der er ved budgetopfølgningen taget højde for merudgifter på følgende områder: Pleje og omsorg (1,4 mio. kr.) Hjælpemidler Handicapbiler (1,7 mio. kr.) Sekretariat og forvaltninger (0,5 mio. kr.) Der forventes væsentlige mindreforbrug på følgende områder: Indtægter fra den centrale refusionsordning (-0,4 mio. kr.) Forebyggende indsats forældre og handicappede (-2,5 mio. kr.) Længerevarende ophold (-2,0 mio. kr.) Midlertidig ophold (-1,9 mio. kr.) 10

11 Afvigelsesforklaringer opfølgningen pr viser, at der på indtægten fra den centrale refusionsordning forventes en merindtægt på -0,4 mio. kr. Dette kan hovedsagelig henføres til hjemtagning af ekstra refusion vedrørende tidligere år. Mindreforbruget på Forebyggende indsats forældre og handicappede forventes at blive -2,5 mio. kr. Afvigelserne på området kan især forklares ved, at der har været en afgang og revisitering af borgere i forhold til budgettet, som er højere end tilgangen. Hjælpemidler, Biler har siden efteråret 2016 været påvirket af langtidssygdom blandt sagsbehandlere. Der er således et efterslæb af bilsager fra 2016, kendt på cpr. nr., som forventes at blive sagsbehandlet i Endvidere er der kommet flere sager til i 2017, og der vil fortsat være en tilgang, hvorfor der forventes en i 2017 på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget på Længerevarende ophold -2,0 mio. kr. udgør en væsentlig på Voksen- Handicapområdet set i forhold til budgetandelen. Her er forklaringen, at der ikke har været stor tilgang på området, hvorimod der har været en afgang, samt et flytning af en borger fra 108 til 85 som et led i hjemtagning til Egehuset. Mindreudgiften på 1,9 mio.- kr. efter Servicelovens 107 Midlertidig ophold skyldes en effektivisering af revisitering, hvilket indtil videre også har haft effekt på beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103, men ikke effekt på Servicelovens 104 Aktivitets- og Samværstilbud. Handicap og Socialpsykiatri specificeret Kontoplan Sted niveau 2 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplacering Korrigeret Forbrug regnskab inkl. overførsel Total Handicap og Sociapsykiatri Hjortdal kulturcenter Fælles udgifter og indtægter Social - færdighedstræning i grupper (støttet projekt) Akutpladsprojekt på Toftehøj (støttet projekt) Fælles for Handicap og Socialpsykiatri Egehuset Solkrogen Socialpædagogisk støtte Opgangsfællesskab Specialkorps Toftehøj Krabben Skipper Clementsvej Sneppen Poppelvej 1C Genhusning - Toftehøj under ombygn Støtte-/kontaktpersonkorps Fælles udgifter og indtægter, værestederne Orkidéen - Parkvænget Tjørnevænget Solsikken - Toftevej Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal Åkanden - Bredgade Fælles udgifter og indtægter

12 Egehuset er et nyetableret tilbud og har som sådan etableringsudgifter, der er normale i denne situation. Der skal være medarbejdere parat, når borgerne flytter ind. Det giver indledningsvis end lavere belægningsprocent end sædvanligt. Merforbruget forventes, at blive ca. 0,5 mio. kr. På Solkrogen forventes et merforbrug på 0.2 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. følgende: 5 langtidssygemeldinger blandt det faste personale. Først på året en efterbetaling på kr i pension, der pga en fejl i lønsystemet ikke var udbetalt i tidligere år. 12