Budgetopfølgning pr

Transkript

1 opfølgning pr

2 Social- & Sundhedsudvalget 2018 Social- og sundhedsudvalget - Samlet overblik Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug Regnskab Afvigelse Total - Drift Sundhed og Senior Sundhedsområdet Sundhed og Handicap Total - Anlæg Poppelvejkomplekset Køkkenpulje plejecentre Samlet overblik Genbevillinger Tillægsbevilling Drift I budgetopfølgningen på Social og Sundhedsudvalgets område estimeres et merforbrug på 11,008 mio. kr. Heraf anmodes om tillægsbevillinger på 10,766 mio. kr. og omplaceringer for 0,533 mio. kr. På Politikområde 7, Sundhed og Senior, estimeres et merforbrug på 9,866 mio. kr., estimatet er inkl. omplaceringer. Der anmodes om tillægsbevilling på 9,866 mio. kr. På Sundhedsområdet, Politikområde 8, estimeres et merforbrug på 1,142 mio. kr. inkl. omplaceringer og Der anmodes om en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. På Politikområde 17, Sundhed og Handicap, forventes budgettet at være i balance. Anlæg De 2 anlægsprojekter på Social og Sundhedsudvalgets område er afsluttet i balance. Anlægget på Politikområde 17, Poppelvejkomplekset, er afsluttet. Regnskabet aflægges særskilt. Anlægget på Politikområde 7, Køkkenpulje plejecentre, er afsluttet. Regnskabet aflægges særskilt. 2

3 Sundhed & Senior Politikområde 7 Sundhed og Senior - Politikområde 7 Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug Regnskab Afvigelse Total Ældreboliger Fritvalgsområdet Plejecentre Hjemmesygepleje Aflastningsophold /5.41 Hjælpemidler Løn og plejevederlag til pasning af døende Befordring til læge Genbevillinger Tillægsbevilling Samlet overblik I budgetopfølgningen på Politikområde 7 pr. 31/ ses et estimeret merforbrug på 9,866 mio. kr. hvoraf der er taget højde for omplaceringer mellem politikområder. På Politikområde 7 pr. 31/ estimeres et merforbrug på 9,866 mio. kr. hvilket er inkl. omplaceringer mellem politikområder. Sundheds- og Seniorområdets estimat for 2018 er med udgangspunkt i en konstateret stigning i antal borgere som modtager sundhedslovsydelser og servicelovsydelser, samt en stigning i antal visiterede timer pr. uge. Primo 2018 blev der gennemført en stor analyse af hjemmepleje og sygeplejeområdet, som resulterede i en række anbefalinger på området, som løbende er implementeret. Derudover blev der udarbejdet en økonomisk analyse, som resulterede i en ny omkostningsbaseret timepris og en estimeret budgetmanko for 2018, som stemmer overens med det faktiske resultat i denne budgetopfølgning og det estimerede forventet regnskab. På de øvrige områder ses mindre afvigelser, men som samlet set forventes at give et mindreforbrug og som dermed er medvirkende til at reducere merforbruget på Hjemme- og Sygeplejen. er består af 0,71 mio. kr. vedr. MEP som bliver dækket af Pol 5 og -0,147 som vedrører en forhandling af priser på forsikringer som omplaceres til ØKU. Samlet set indstilles der på Politikområde 7, en tillægsbevilling på 9,866 mio. kr. og omplaceringer for 0,563 mio. kr. Ældreboliger Jammerbugt Kommunes ældreboliger administreres af Deas. Resultatet for ældreboliger kan ikke beregnes forudgående. I januar måned fremsender Deas opgørelser for Jammerbugt Kommunes ældreboliger og først derved kendes resultatet for funktionen. 3

4 Fritvalgsområdet Hjemmeplejen er udfordret af et stigende antal ældre borgere som modtager sundheds- og servicelovsydelser, en stigning i kompleksiteten i opgaverne, samt et generelt pres fra sygehusene i forhold til hjemtagelse / tidlige udskrivninger / stigning i ambulante behandlinger. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 2. marts 2018 blev der omplaceret 3,0 mio. kr. fra politikområde 8 til politikområde 7, til en yderligere rehabiliterende indsats. På nedenstående analyse ses den stigende udvikling fra 2017 til Kurven viser indtil nu, den samme tendens som 2017, dog med et højere gennemsnit af timer i 2018 i forhold til I 2017 fortsætter faldet i timer sidst på året, og stiger igen fra december. Dette ser for nuværende ikke ud til at gøre sig gældende i 2018, da kurven allerede er knækket i september. Udviklingen følges tæt. Konsulentfirmaet Muusmann gennemførte en detaljeret analyse af hjemmeplejen i foråret Resultatet blev en konstatering / validering af væksten i sundheds- og servicelovsydelser, hos både den kommunale og private leverandør. Analysen indeholdt en beregning af den økonomiske konsekvens for 2018 og overslagsårene. Muusmanns analyse viste et forventet merforbrug for den kommunale leverandør i 2018 på ca. 5,0 mio. kr. inkl. omplaceringen af 3,0 mio. kr. fra Politikområde 8. Løntilbageskrivningen for området var fejlagtigt ikke medtaget i denne analyse. Det foreløbige estimat for den kommunale leverandør viser, at timetallet formentligt ikke stiger til samme niveau, som i analysen, derfor er det estimerede forbrug for Hjemmeplejen mindre end først antaget. Hjemmeplejen har i 2018 haft fokus på økonomisk styring i en detaljeringsgrad, som ikke tidligere har været praktiseret. Derudover har der også været et øget fokus på sygefraværet, samt rekruttering af plejepersonale. Estimatet for den kommunale leverandør er med udgangspunkt i nuværende niveau, men der arbejdes fortsat hårdt på, yderligere at nedbringe forbruget i

5 Hos den private leverandør af hjemmepleje, Service Nord, ses den samme stigende tendens. Muusmanns analyse estimerede et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. hos den private leverandør, hvilket er i overensstemmelse med det estimerede forbrug. Den stigende tendens fremgår af nedenstående analyse, hvor der er taget udgangspunkt i 2016, 2017 og 2018 pr. 31/10. Som det fremgår af nedenstående analyse, er der pr. 31/ er der allerede bogførte udgifter på samme niveau som for hele Ovenstående analyse indeholder også udgifter til mellemkommunale borgere og til turister. Ved budgetopfølgningen pr. 31/ er der taget højde for kendt til- og afgang, og dermed et estimat for resten af året. Området er i stor grad påvirket af til- og afgang og derfor estimeres med nuværende niveau. Plejecentre På Plejecentre estimeres et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Området indeholder primært udgifter og indtægter vedr. Plejeboligpladser. Plejebolig pladserne ses på nedenstående oversigt: Plejecentre Brovst Friplejehjem Brovst friplejehjem Aleris Plejecentre Saltum plejecenter 22 Solgården Danske Diakonhjem Åbybro plejehjem Birkelse plejecenter 22 JK Plejecentre Antal somatiske boliger Antal demensboliger Midlertidige pladser 30 pladser fordelt på 3 takster Demens aflast. Solbakken Pandrup plejecenter Kaas plejecenter 21 1 Akutpladser I alt På ovenstående plejecentre bor hovedsageligt Jammerbugt Kommunes egne borgere. Pr. 31/ har der været 27 borgere med en anden betalingskommune i løbet af

6 Pr. 31/ var der 37Jammerbugt kommune borgere, som er visiteret til plejeboligplads i en anden kommune, hvorved Jammerbugt Kommune har betalingsforpligtelsen. Visitering af plejeboligpladser er placeret i Myndighed Senior. Her administreres også ventelisten til Jammerbugt Kommunes 8 plejecentre. Opgørelse over venteliste på plejecentre Venteliste pr Venteliste pr Refusionsborgere Udvikling i alt Somatisk Demens Somatisk Demens Garanti venteliste Specifik venteliste: Solgaarden Fjerritslev Solbakken Brovst Kaas Pandrup Saltum Birkelse Aabybro Brovst Friplejehjem Total I forbindelse med seneste kapacitetstilpasning af plejeboliger blev det besluttet at oprette 13 midlertidige pladser på Plejecenter Solbakken. 2 pladser (nr. 202 og 212) benyttes på nuværende tidspunkt som faste boliger, men anvendes til midlertidige boliger som tiltænkt i takt med, at boligerne bliver ledige. Opgørelsen over midlertidige boliger tager udgangspunkt i en 1-årig periode fra september 2017 til august 2018, og en månedsvis opgørelse for september og oktober I september 2017, blev det besluttet at udarbejde opgørelse over anvendelsen af midlertidige boliger, med baggrund i et øget fokus på hensigtsmæssig anvendelse af midlertidige pladser på daværende tidspunkt. September og oktober 2018 viser et øget flow på midlertidige pladser, og bidrager til en forklaring på reducering i udgifter til medfinansiering ved færdigbehandlingsdage i 2018 sammenlignet med Periode 1. sept til 31. aug September 2018 Oktober 2018 Samlet kapacitet for perioden - dage Antal ledige dage Antal borgere på midl. ophold Gennemsnitlig antal dage på midl. ophold Antal borgere udskrevet fra sygehus til midl. ophold Antal borgere flyttet fra midl. ophold direkte til fast plejebolig , , Der ses et forholdsmæssigt højere antal ledige dage for sept. og okt sammenlignet med perioden 1. sept til 31. aug Der kan være en sammenhæng mellem den politiske 6

7 beslutning, om i højere grad at imødekomme ønske om midlertidigt ophold som aflastning af ægtefælle ved ferie og eksempelvis planlagt undersøgelse/indlæggelse på sygehus. I perioden 1. august til 31. oktober 2018 er der modtaget 11 henvendelser om midlertidigt ophold som aflastning af ægtefælle ved ferie og planlagt undersøgelse/indlæggelse på sygehus. Alle 11 henvendelser med ønske om aflastning er imødekommet. Booking af midlertidige boliger frem i tid vil medføre et øget antal dage, hvor boligerne ikke kan anvendes til hjemtagning af færdigbehandlede borgere fra sygehus. tet til Plejecentre indeholder også udgifter til Brovst Friplejehjem. Pr 31/ fordeler udgiften sig således: Udover ovenstående udgiftsmæssige takstfordeling afregnes der også særskilt for sundhedslovsydelser jf. lov om friplejehjem. Grundet et forventet mindre forbrug på udgifter til borgere på plejecentre i andre kommuner estimeres pr. 31/ et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Sygepleje / sundhedslovsydelser På sygeplejen / sundhedslovsydelser estimeres et merforbrug på ca. 5,2 mio. kr. Sygeplejen er udfordret af et stigende antal ældre borgere som modtager sundhedsydelser, en stigning i kompleksiteten i opgaverne, samt et generelt pres fra sygehusene i forhold til hjemtagelse / tidlige udskrivninger / stigning i ambulante behandlinger. Nedenstående tabel viser en kraftig stigning i antal borgere, som modtager sygepleje / sundhedslovsydelser, fra 2017 og frem. Stigningen skal ses i sammenhæng med udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen, hvor primærsektoren overtager flere opgaver fra Regionen, både som konsekvens af hurtigere udskrivninger, reduktion i sengepladser på sygehusene, stigning i ambulante behandlinger og opgaveoverdragelse via sundhedsaftalerne. 7

8 I efteråret 2018 er der indført et nyt økonomistyrringsystem med samme grundprincipper, som der er indført i Hjemmeplejen. Ligeledes er der iværksat mange initiativer med henblik på at nedbringe sygefraværet for området. Konsulentfirmaet Muusmanns analyse for Hjemme- og Sygeplejen indeholdt også en beregning af Sygeplejens udgiftsbehov både i 2018 samt overslagsår, som viste et merbudgetbehov i ,0 mio. kr. Pr. 31/ estimeres merforbruget således højere end de 4,0 mio. kr. I forbindelse med et højt sygefravær ses også en markant øgning af vikarer, som er mere udgiftskrævende. Sygefraværet i Sygeplejen er væsentligt reduceret og ligger pt. under sammenlignelige kommuner. Ligeledes er de sidste vakante stillinger pr. 1/ og primo 2019 indføres en BUM model på sundhedslovsydelser / sygeplejeopgaver. Aflastning Funktionen forventes at balancere. På funktionen bogføres udgifter vedr. Jammerbugt Kommunes aflastningspladser. Hjælpemidler På hjælpemiddelområdet forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Ved dannelsen af Politikområde 17 i 2017, blev hjælpemiddelområdet delt mellem Sundhed og Handicap og Sundhed og Senior. Ligeledes blev der stillet krav til en funktionsændring som 8

9 medførte en bogføring af udgifter og indtægter, fordelt efter alder. I 2018 forventes et mindreforbrug. Udgiftsudviklingen følges nøje i forhold til, at korrigere på budgetter i overslagsår. Løn og plejevederlag til pasning af døende På området forventes et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Der er sket en kraftig stigning i udgiftsbehovet for området. I 2016 og 2017 var forbruget på ca. 1,3 mio. kr., for 2018 estimeres et forbrug på ca. 2,3 mio. kr. Myndighed Senior visiterer til 119 som gives i forbindelse med pasning af nærtstående. Udgifterne indeholder Jammerbugt Kommunes egne ansatte som modtager løn eller plejevederlag, ligesom der udbetales til andre virksomhedsansatte borgere i kommunen. Befordring til læge På området forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I 2016 og 2017 blev udgiftsført for ca. 1,5 mio. kr. pr. år. Dette niveau estimeres tilsvarende i forhold til faktiske bogførte udgifter pr. 31/

10 Sundhedsområdet Politikområde 8 Sundhedsområdet - Politikområde 8 Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug Regnskab Afvigelse Total Kirkegårde Aktivitetsbaseret medfinansiering Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedsteam) Andre sundhedsudgifter Cykling uden alder Forebyggende hjemmebesøg Aktivitetscentre Kørsel med brugere til Aktivitetscentre Døvekonsulentordningen Øvrige sociale formål Genbevillinger Tillægsbevilling Sundhedsområdet Samlet set estimeres et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette merforbrug søges delvis finansieret via anmodning om tillægsbevilling / omplacering på samlet set 0,884 mio. kr. Der søges tillægsbevilling til at dække merforbruget på 0,2 mio. kr. på området Kirkegårde. Hertil kommer 0,5 mio. kr., som er anvendt til ekstra indsats for at reducere ventetider på genoptræningsplaner som følge af ny lovgivning pr. 1. juli 2018, der foreskriver, at borgere, der venter i mere end 7 dage, har ret til træning hos privatpraktiserende behandler. Kommunen er via Lov og Cirkulæreprogrammet kompenseret med 0,5 mio. kr., hvorfor forvaltningen med denne budgetopfølgning II anmoder om en tillægsbevilling for at få flyttet indtægten over på pol. 8. Hertil kommer 0,2 mio. kr., som anvendes til rygestopmedicin og kræftrehabilitering, som kommunen kompenseres for med bloktilskud, hvorfor forvaltningen med budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 vil anmode om en tillægsbevilling for at få flyttet indtægten over på pol. 8. Der er desuden et merforbrug på 1,0 mio. kr. på Den Kommunale Medfinansiering. Merforbruget opstår alene, hvis Regionen når at sende de sidste regninger i indeværende regnskabsår. Da dette er usikkert, og da det i forbindelse med arbejdet med reviderede økonomistyringsprincipper alligevel lægges op til, at der skal indføres overførselsret for Den Kommunale Medfinansiering, foreslås denne overførselsret indført nu, således at der ikke anmodes om tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Den Kommunale Medfinansiering. Tilsvarende søges om overførsel på området for Vederlagsfri Fysioterapi, således at der heller ikke på dette område gennemføres en tillægsbevilling på -0,8 mio. kr. Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet omfatter al træning, sundhedsordningen for ansatte i Jammerbugt Kommune samt administration og drift af bygninger. Ultimo 2017 er der investeret i ekstra ressourcer til træning med henblik på at reducere ventelisterne og overholde ventetidsgarantierne på 14 dage. En lovændring pr. 1. juli 2018 indebærer desuden, at borgere har ret til frit valg, hvis kommunen ikke igangsætter træning inden for 7 dage, hvorfor dette medfører merudgifter. I Sundhed og Arbejdsmarked er der dog fundet og implementeret en model med en tidligere visitation og igangsætning. Den nye model forventes langt hen ad vejen at kunne forebygge denne udfordring og dermed samtidig reducere ventetiden. 10

11 Som nævnt ovenfor er Jammerbugt Kommune kompenseret med 0,5 mio. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet i 2018, hvorfor der er ansat endnu en terapeut i 2018 til at reducere antal genoptræningsplaner. I 2018 har der været en stor stigning på netop genoptræningsplaner. Såfremt der i november og december modtages lige så mange genoptræningsplaner som i oktober 2018, vil området have modtaget 96 flere genoptræningsplaner sammenlignet med 2017 og 305 flere end i Dette har medført ventetider, men disse er reduceret løbende og en del gennem de seneste måneder, hvilket hænger sammen med den investering, der er gjort i området. Seneste manuelle optælling fra august 2018 viser, at ventetiden i 2018 gennemsnitligt har ligget på ca. 15 dage, men pt. er ventetiden nede på 9 dage. I august var den nye model endnu ikke implementeret. Som det ser ud på nuværende tidspunkt må det forventes, at budgettet på genoptræning, herunder Aktiv Igen, der er et projekt for træning til borgere tilknyttet jobcenteret, vil balancere i 2018, såfremt de 0,5 mio. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet omplaceres til politikområde 8. I forhold til vederlagsfri træning kan det konstateres, at budgettet kun lige sikrede budgetoverholdelse i 2017, og at budgettet er tilført 0,4 mio. kr. i Der ses en tendens til stigende udgifter på området. Det forventes dog pt., at der vil være et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2018, hvilket hænger sammen med, at der blev lavet en overførsel fra 2017 til Da udgiften er ustyrbar for Jammerbugt Kommune og svingende årene imellem anbefales det, at der sker overførsel mellem årene på Vederlagsfri Fysioterapi. Endelig estimeres et merforbrug på 0,2 mio. kr. på området Kirkegårde, hvortil der søges en tillægsbevilling på beløbet. De øvrige områder er mere styrbare, hvorfor budgettet her klart forventes overholdt. Sundheds- & Seniorområdet Sundheds- & Seniorafdelingen har med den seneste organisationsjustering fået tilført følgende fra politikområde 8: de 4 aktivitetscentre beliggende i Kaas, Biersted, Brovst og Fjerritslev, herunder kørslen til aktivitetscentrene samt medarbejdere, som varetager de forebyggende ældrebesøg. Der forventes balance på de førnævnte driftsområder (aktivitetscentre og forebyggende ældrebesøg) i Sundheds- & Handicapområdet Sundhedstilbuddene under Sundheds- & Handicapområdet omfatter de tværgående forebyggende indsatser, kronikerindsatserne, indsatser efter KRAM og diætister. Området har generelt set været i balance, men er i 2018 særligt udfordret af en ekstrem stigning i opgaver, hvorfor budgettet alene forventes overholdt på baggrund af en statslig puljebevilling og bloktilskud. 11

12 Tværgående Sundhed I forhold til udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering har forventningen gennem hele året været, at området er under pres. Dette skyldes nye regler dels om højere betaling for de ældste og yngste, dels stigende indtægtsloft i regionerne vedrørende kommunernes indtægter. Den 15. august 2017 udarbejdede forvaltningen i forbindelse med 2018 et notat omhandlende stigning i aktivitetsbestemt medfinansiering. Af notatet fremgår: Kommunerne kompenseres under et for de stigende udgifter, men da kompensationen er baseret på den nationale bloktilskudsnøgle, tages der ikke højde for, at der er væsentlige forskelle mellem regionerne i udviklingen af de regionale indtægtslofter. Vurderingen er, at Jammerbugt Kommune, sammenlignet med 2016, imødeser et udgiftspres i 2018 på mellem ca. 13,9 og ca. 21 mio. kr., og at kompensationen via Lov- og Cirkulæreprogrammet udgør 9,1 mio. kr. Der er således tale om en underkompensation på mellem ca. 4,8 og 12 mio. kr. - alt efter hvilken prognosemodel for udgiftsniveauet i 2018 man vælger at benytte. Ved budgetvedtagelsen blev Sundhedsområdet i 2018 trods ovenstående alene kompenseret med beløbet fra Lov- & Cirkulæreprogrammet på de godt 9,0 mio. kr. Såfremt alle regninger modtages i regnskabsår 2018 estimeres pt. et merforbrug på 1,0 mio. kr. Der anmodes som nævnt indledningsvis om overførselsret på området. Udgifterne til færdigbehandlede på sygehusene var stigende i Denne udvikling følges nøje i

13 Sundhed & Handicap Politikområde 17 Sundhed og Handicap - Politikområde 17 Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug Regnskab Afvigelse Total Sundhed og Handicap - Udfører Andre fritidsfaciliteter Aflastningstilbud Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv Botilbudslignende tilbud Kontaktperson- og ledsageordninger Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) Sundhed og Handicap - Myndighed Specialpædagogisk støtte til voksne Indtægter, central refusionspulje Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindreting m.v Pers. støtte og pasning af pers. med handicap (SL 95-96) Pers. støtte og pasning af pers. med handicap (SL 85) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v Botilbud for pers. med særlige sociale problemer (SL ) Botilbud til længerevarende ophold (SL 108) Botilbudslignende tilbud (Lov om socialtilsyn 4) Botilbud til midlertidigt ophold (SL 107) Kontaktperson- og ledsagerordning (SL 97-99) Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SUL 238a) Beskyttet beskæftigelse (SL 103) Aktivitets- og samværtilbud (SL 104) Sociale formål Sekretariat og forvaltning Genbevillinger Tillægsbevilling Status Sundhed & Handicap Samlet set estimeres budgetbalance på Sundheds- & Handicapområdet, Politikområde 17. Status på udgifter og indtægter Myndighed Handicap Myndighed Handicap under Sundheds- & Handicapområdet estimeres i budgetbalance for Estimatet for regnskab 2018 er forbedret i forhold til årets tidligere budgetopfølgninger. Årsagen hertil er, at der er revisiteringer og gennemgang af forventninger i forbindelse med opfølgningen til budgetopfølgning pr. 31/ Alle sager bliver gennemgået og ligeledes, er der fokus på de forventninger, som er indeholdt i regnskabsår Området er i 2018 udfordret af en stor tilgang, særligt fra Sundhedsvæsnet. Den til- og afgang der påvirker 2018, er fremkommet siden budgetlægningen i Det skal bemærkes, at der ifm. forventninger til nettotilgang i 2019, allerede nu iagttages store afvigelser mellem det forventede forbrug for 2018 og budget Afvigelserne relaterer sig primært til årsagerne, som er beskrevet i vedlagte interne arbejdsdokument. 13

14 Afvigelser Området er kendetegnet ved konstante forandringer og flytninger imellem de forskellige paragrafområder, dette kommer også til udtryk i ovenstående afvigelser. Særligt påvirkende på budgetopfølgning er en tilgang på 5 borgere med hjerneskade siden budgetopfølgningen i maj. Henover sensommeren har der været borgerafgang, hvilket reducerer nettomerforbruget. På Forsorgshjem og Krisecentre ses i øjeblikket en stigende tendens. Resultatet for dette fremgår af nærværende budgetopfølgning, det skal i den forbindelse bemærkes at kommunerne ingen visitationsret har til disse to områder, det er forstanderne på det enkelte forsorgshjem/krisecenter, der har visitationsretten. Samtidig ses en faldende tendens for Hjælpemiddelområdet dette er ligeledes beregnet og indarbejdet til nærværende budgetopfølgning. Der pågår en løbende gennemgang af samtlige sager med henblik på en faglig vurdering af den estimerede tilgang, hvilket vil påvirke resultatet. Dette vil også gøre sig gældende såfremt der kommer tilgang af nye og ikke kendte borgere eller såfremt der opstår afgang. Sundhed & Handicap Udfører Sundhed og Handicap Pol. 17 i kr Pladser i alt Ledige pladser pr. 1/11 Belægnings procent Forventede indtægter Forventede udgifter Korrigeret forbrug Afvigelse til Afvigelse på konsolidering drift Total Udfører Hjortdal kulturcenter Akut og afklaring Innovation og strukturpulje Egehuset % Solkrogen % Socialpædagogisk støtte Opgangsfællesskabet % Specialkorps Toftehøj % Krabben % Sneppen % Poppelhuset Hus B + C % Støtte/kontaktpersonkorps Fælles udgifter og indtægter, værestederne Samværs - og aktivitetscenter Hjortdal % Total

15 Status på udgifter og indtægter Udfører Handicap For Udfører-enhederne estimeres et mindre merforbrug i Resultatet er en effekt af, at lederne af udfører-enhederne har løbende opmærksomhed på disponeringer og økonomistyring. Derfor vises således en forventet balance på de fleste udførerenheder, som vist i tabellen ovenfor. De afvigelser, der ses på Opgangsfællesskabet og Sneppen, skyldes perioder med underbelægning der er stor opmærksomhed på en kontinuerlig omlægning i arbejdstilrettelæggelsen ved underbelægning. Det forventes således, at det estimerede merforbrug kan korrigeres inden årets udgang. En evt. afvigelse ved årets udgang, vil for de takstbaserede institutioner blive finansieret via konsolideringskonti, hvorfor afvigelsen på driften forventes et merforbrug på under kr. 0,2 mio. kr. 15